| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 933.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 18909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 886.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 18911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 642.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 18910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 335.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças (05 UNID CORRENTE P/ MOTORSERRA) destinados a maquinas de podar Arvores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 011.351. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 396.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 18908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 180.00 | 04862208000170 | TIRCIANO WAGNER PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 00043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 06 de janeiro/2022, afim de tratar assuntos DE ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E FUNASA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 359.87 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS (OLEOS LUBRIF, FILTROS DE OLEO E COMBUSTIVE, VERDADOR DE BORRACHA), destinados as manutenções do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 011.388. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 279.12 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de REVISÃO GERAL NO Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 33. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2022 | 600.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI OLIMPIO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 06 de janeiro/2022, afim de tratar assuntos DE ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E FUNASA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 320.00 | 00010736428445 | RITA DE CASSIA PERONICA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos diAS 06/07 de janeiro/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta de interrese desta Administração, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2022 | 800.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 06 de janeiro/2022, afim de tratar assuntos DE ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E FUNASA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 113.73 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Utensilios de cozinha destinados a CANTINA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 2141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2022 | 1580.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS R-15 destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MNH 6746-PB DA SECRETARIA DE EINFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 1585. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 2599.66 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 002.375. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 867.46 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 002.370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 133.73 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 002.371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 106.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de JANEIRO/2022, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 541.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes DEZEMBRO/2021, conforme UC 5/13219-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 461.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes JANEIRO/2022, conforme UC 5/13219-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do Arquivo da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de JANEIRO/2022, UC - 5/1898690-1 conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 48.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de NOVEMBRO/2021, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO DIARIO OFICIAL NO DIAS 29/30 DEZEMBRO/2021, deste Municipio, conforme NFS-E 1040397 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações de Avisos de Licitações - Concorrencia, no dia 02/12/2021, sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf fatura 922711 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 342.60 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 399.70 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 518.53 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 945.98 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.379. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 788.44 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0002.369. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 1210.05 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 1421.79 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 2601.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 2380.38 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEOS LUBRIFICANTES destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 187.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 10600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS 1400X24 12 L SGG RB-G-2 SC, destinados a MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 1597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 22400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS PN 17.5 -25 destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 1596. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 11220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 716.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 002.378. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 810.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FITA DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 002.377. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 192.72 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.374. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 200.40 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.373. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA ref ao mes de SETEMBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA ref ao mes de NOVEMBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA ref ao mes de DEZEMBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 600.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 480.00 | 00042088082840 | ADAIANE CICERA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 480.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 360.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 480.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 120.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 240.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 480.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 360.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 240.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2022 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2022 | 120.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 360.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 720.00 | 00005466248479 | ROZILENE DA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 480.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2022 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2022 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2022 | 240.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2022 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2022 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2022 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2022 | 720.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2022 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2022 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2022 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2022 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2022 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2022 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2022 | 360.00 | 00004572329435 | SANDRA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2022 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2022 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2022 | 480.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 600.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2022 | 1218.92 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de kits bebês a fim de serem distribuídos às mães carentes (gestantes) deste município, doados pela secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 000.052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2022 | 286.24 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.399. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2022 | 1320.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 002.400. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2022 | 1951.47 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 002.408. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAs 03/05 e 07 de janeiro/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAs 10/12 E 14 de janeiro/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2022 | 173.68 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2022 | 2072.44 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEOS LUBRIFICANTES destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2022 | 2160.09 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2022 | 1629.86 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.404. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2022 | 1459.36 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 002.405. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2022 | 1927.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.406. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2022 | 2891.42 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.407. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2022 | 951.66 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0002.396. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2022 | 2118.16 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2022 | 1733.23 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.409. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2022 | 6457.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos (Escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2022 | 132.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 13103-7), deste Municipio, ref ao mês DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2022 | 1457.50 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( FICHAS DE MATRICULAS E FOTOS), destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 034. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2022 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) "maria SAturnina de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2022 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 12 de janeiro/2022, afim de tratar assuntos JUNTO AO TJPB ( tribunal de Justica da Paraiba), conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2022 | 1630.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 / 1834420-0 nesta cidade. Ref. mes DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2022 | 159.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 887348-1, MATADOURO - 1046089-7, BANHEIROS PUBLICOS centro comercial 1195081-3 / 1196224-8 E GARAGEM DOS VEICULOs - 1828659-1, iluminação Publica - 13509-5 ) ref ao mes de DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2022 | 1034.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( BANNERS, IMPRESSOES DE CERTIDOES E XEROX DOCUMENTOS ), destinados a Seretaria Administração deste Municipio, conforme nfs nr 036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2022 | 907.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV)conforme UC 5/871341-4 ref a DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2022 | 415.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184-7 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098-8) ref a DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2022 | 650.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( TERMOS DE DOAÇÕES ), destinados a Seretaria de Assistencia social deste Municipio, conforme nfs nr 035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2022 | 985.57 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 002.397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2022 | 125.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 25 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/01/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1040693 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08/01/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1040813 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2022 | 1050.00 | 00008192226409 | EDILANE CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de diarias para a EQUIPE DE INSTALAÇÃO DE TORRE DA TV DIFITAL neste Municipio de São bentinho-PB, conforme nfs nr 11221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2022 | 257.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como guarda das Ornamentações instalados nas praças e ruas desta cidade de São bentinho, ref ao 08 dias Trabalhados em Janeiro/2022, conforme nfs nr 12222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como guarda das Ornamentações instalados nas praças e ruas desta cidade de São bentinho, ref a DEZEMBRO/2021.Serviços prestados como guarda das Ornamentações instalados nas praças e ruas desta cidade de São bentinho, ref a DEZEMBRO/2021, conforme nfs nr 11223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2022 | 452.50 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DE REGISTO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais e Notariais prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 11225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2022 | 450.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de servente de Pedreiro prestados na recuperação de banheiros do centro Comercial e reconstrução de parede da Garagem da FROTA DE VEICULOS desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 11226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2022 | 770.00 | 00013060697426 | AMILTON DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços de Pedreiro prestados na recuperação de banheiros do centro Comercial e reconstrução de parede da Garagem da FROTA DE VEICULOS desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 11227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como guarda das Ornamentações instalados nas praças e ruas desta cidade de São bentinho, ref a DEZEMBRO/2021, conforme nfs nr 11228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2022 | 900.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DA REFORMA DA ESCOLA DO CAMPO deste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2022 | 4848.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais eletricos ( luminaria, fios, conectores, tubo de ferro, etc) Destinados aos postes de Iluminação Publicas das Rua Jose Joaquim Pereira, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 091. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2022 | 951.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de montagem de postes de ferros concretados e instalação de lampadas de LED DE 100 WATTS na rua jose joaquim pereira, Bairro FREI DAMIAO, neste Municipio, conforme nfs nr 11218. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2022 | 75.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 15 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 008. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2022 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2022 | 450.00 | 00011255254440 | DANIELE AFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2022 | 450.00 | 00070354742426 | DARFILES AFONSO DE SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2022 | 300.00 | 00010693276460 | ANNALINE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2022 | 220.00 | 00003254078195 | ANGELICA FRANCISCA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2022 | 115.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 23 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 0011. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2022 | 190.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS , deste Municipio, conforme nf-e 0012. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2022 | 600.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 06/07 de janeiro/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2022 | 785.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços serviços CODIGO 237 - VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO do VEICULO ONIBUS ESCOLAR placa:QSF 2199-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2022 | 3576.89 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor DA AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) desta pessoa ANISIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO, conforme Processo nr (0001104-52.2013.08.15.0301) em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2022 | 1899.62 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor DOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS - ADVOGADO ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO, conforme Processo nr (0001104-52.2013.08.15.0301) em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2022 | 17100.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha ao Pagamento da LOCAÇÃO DE TRATORES DE PNEUS NEW HOLLAND 4X4 AGRICOLA COM GRADES ARADORA, destinados ao cortes de terras e preparo do solo para o plantio da SAFRA 2022, em diversas comunidades rurais deste Municipio de São bentinho-Pb, sendo un total de 95 HS/MAQ, conforme nfs-e 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2022 | 183.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (conselho tutelar),conforme matric 5/1259375-2 ref. mes JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2022 | 720.00 | 00070354058444 | VICTOR ALAN DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no acompanhamento dos tratores nas Comunidades Rurais para o Preparo do solo dando assistencia aos Agricultores no plantio da SAFRA 2022, conforme nfs nr 11229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2022 | 720.00 | 00070354131460 | DIMAS GOMES DE MORAIS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no acompanhamento dos tratores nas Comunidades Rurais para o Preparo do solo dando assistencia aos Agricultores no plantio da SAFRA 2022, conforme nfs nr 11230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2022 | 720.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no acompanhamento dos tratores nas Comunidades Rurais para o Preparo do solo dando assistencia aos Agricultores no plantio da SAFRA 2022, conforme nfs nr 11231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2022 | 495.00 | 27864251000170 | BABITONGA - MAQUINAS E ASSESSORIOS - JOANA A. CAETANO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 TRANSMISSÃO COMPLETA DO PODADOR DE ARVORES, MULTIFUNCIONAL VRM330, destinados a maquina de Podar da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 59. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2022 | 345.00 | 00008083893439 | BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de tortas e doces, para a confraternização de fim de ano dos Grupos de IDOSOS DO CRAS, neste Municipio, conforme nfs nr 11233. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2022 | 5795.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.01.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2022 | 2486.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2022 | 91.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2022 | 342.60 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.382. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2022 | 250.00 | 00003074368454 | MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE FREIRES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimetação e hospedagem da viagens a cidade de campina Grande-PB, nos dias 19 de janeiro/2022, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000179 | 19/01/2022 | 335.35 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0002.418. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000188 | 19/01/2022 | 312.37 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.428. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2022 | 187.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.01.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2022 | 19.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DESCONTADO DA CONTA DO CIDE, NO DIA 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2022 | 100.00 | 00011841889474 | MARCO TULIO ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 19 de janeiro/2022, afim de tratar de assuntos relacionados sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO, ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2022 | 132.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO, ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2022 | 36328.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de cestas de alimentos, para doação a familias carentes deste município,conforme nf-e 000.405 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000183 | 19/01/2022 | 105.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.422. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2022 | 95.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.423. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000186 | 19/01/2022 | 220.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 002.426. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000187 | 19/01/2022 | 431.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 002.427. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000182 | 19/01/2022 | 88.62 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.421. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000189 | 19/01/2022 | 300.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000190 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000191 | 19/01/2022 | 580.06 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEOS LUBRIFICANTES destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000192 | 19/01/2022 | 661.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 002.433. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000193 | 19/01/2022 | 760.08 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000185 | 19/01/2022 | 497.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 002.424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000180 | 19/01/2022 | 960.18 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 002.419. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000181 | 19/01/2022 | 80.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 002.420. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2022 | 1220.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados a secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES deste Municipio de São bentinho -PB, conforme nfs nr 11237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2022 | 640.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fretes prestados a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nfs nr 11236. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2022 | 150.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fretes prestados a secretaria de educação deste Municipio, conforme nfs nr 11235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2022 | 4870.20 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS | Valor que se empenha ao Pagamento do SEGUROS ANUAL do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2022 | 371.69 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 11243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de METEREOLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO e verificação de TACOGRAFO no Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 9479. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2022 | 231.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 11244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2022 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 11247. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2022 | 1370.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de tortas e doces personalizados para os eventos de confraternização de diversas secretarias Municipais deste Municipio, conforme nfs nr 11248. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2022 | 4755.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ESCRITÓRIO LTD | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de equipamentos e material permanente ( armario, mesa, kit 116 fixa, cadeira brizza pres.) destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 8130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇA, JARDIM E PARQUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000194 | 21/01/2022 | 49101.94 | 43802300000105 | SERGINALDO BEZERRA BARBOSA - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E PISO DE CONCRETO) e iluminação (INSTALAÇÕES DE POSTES E ILUMINARIAS), em canteiros nesta Municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 11238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIA 17/19/21 de janeiro/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2022 | 94.25 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nfs nr 11246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2022 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2022 | 169.10 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 11242. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2022 | 212.10 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 11245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2022 | 3412.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.12.2021, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2022 | 1249.38 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS ADVOGATICIOS ( ADVOGADO- JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO) DA senteça JUDICIAL em favor DA AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) desta pessoa (MARIA DE FATIMA FERNANDES),juros e multas, conforme Processo nr (0001706-48.2010.8.15.0301) em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2022 | 12493.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor DA AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) desta pessoa (MARIA DE FATIMA FERNANDES), conforme Processo nr (0001706-48.2010.8.15.0301)( juros e multas) em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2022 | 1462.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.01.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de JANEIRO/2022, conforme nfs-e nr 1005145. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2022 | 10330.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2022 | 16333.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2022 | 2424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2022 | 3333.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2022 | 2272.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2022 | 3593.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (CONTRATADOS), REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (EFETIVOS-COMISSIONADOS), REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2022 | 4312.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2022 | 948.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2022 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2022 | 5424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2022 | 1193.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2022 | 1527.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2022 | 13078.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2022 | 2456.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2022 | 335.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2022 | 2877.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (COMISSIONADOS), REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2022 | 540.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS - COMISSIONADOS), REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2022 | 1300.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha ao Pagamento DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE escolares, com carga horaria de 50 hs no local: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM DO TRANSPORTE NO VALOR 1050,00, SENDO QUE CADA CURSDO COMPLETO CUSTA 350,00 REAIS, E ATUALIZAÇÃO PRA CONDUTORES DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA DE 16 HORAS NO VALOR DE 250,00 REAIS, AOS SERVIDORES QUE COMPOEM A CATEGORIA "MOTORISTAS, deste Municipio, conforme nfs-e 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2022 | 11821.57 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2022 | 19431.26 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS- COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2022 | 7857.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2022 | 87301.63 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I , REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2022 | 68326.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND II , REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2022 | 1871.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS ED. INFANTIL), REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND I ), REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2022 | 3129.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( ESTATUTARIOS-COMISSIONADOS ), REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2022 | 28994.45 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ( ESTATUTARIOS - FUND I E II), REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2022 | 16115.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ( ESTATUTARIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL), REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2022 | 2488.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS) REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2022 | 4274.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - contratados) REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS - COMISSIONADOS) REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2022 | 1728.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2022 | 19206.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF A JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2022 | 14159.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF A JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2022 | 411.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) ED. INFANTIL, REF A JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND I, REF A JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2022 | 688.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS), REF A JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2022 | 2901.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ( ESTATUTARIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL), REF A JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2022 | 6378.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ( ESTATUTARIOS - FUND I E II), REF A JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2022 | 12148.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMP DE GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2022 | 2672.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2022 | 28240.87 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2022 | 16127.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0000231 | 25/01/2022 | 26507.55 | 16826093000148 | BOMSUCESSO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha ao Pagamento da 2ª MEDIÇÃO dos serviços de Iluminação DA PB-426, neste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato nº 00173/2021, conforme nfs nr 0082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2022 | 6212.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( ESTATUTARIOS) REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2022 | 3548.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2022 | 9960.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2022 | 2191.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2022 | 2424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2022 | 10398.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2022 | 12534.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2022 | 5668.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2022 | 4848.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2022 | 2212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2022 | 2020.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADOS) REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2022 | 2459.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (FNAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2022 | 1111.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV - CONTRATADOS), REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT ), REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (BOLSA FAMILIA -CONTRATO), REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2022 | 7272.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CMDCA, REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2022 | 12200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS 18.4 34TT 10R-1 TM destinados a TRATOR VALTRA da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 1586. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2022 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de JANEIRO/2022, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 0000006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIA 24/26 e 28 de janeiro/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2022 | 3625.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de MATERIAIS ELETRICOS destinados as manutenções da ruas e Avenidas deste Municipio, conforme nf-e 000000055 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2022 | 2698.40 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de MATERIAIS ELETRICOS destinados as manutenções da Iluminação Publica das ruas e Avenidas deste Municipio, conforme nf-e 000000056. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2022 | 1371.80 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de MATERIAIS ELETRICOS destinados as manutenções da Iluminação Publica das ruas e Avenidas deste Municipio, conforme nf-e 000000057. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2022 | 1042.60 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000058. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2022 | 4068.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000059. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2022 | 2532.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000060. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2022 | 1317.80 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000061. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2022 | 176.46 | 07529125000152 | AESA | Valor que se empenha ao Pagamento da TAXA DE REQUERIMENTO DE LICENCA DA OBRA HIDRICA DE 5224, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2022 | 46.40 | 07529125000152 | AESA | Valor que se empenha ao Pagamento da TAXA DE REQUERIMENTO DE outorga DE 19.407, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2022 | 1969.30 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000063. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2022 | 5962.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais eletricos destinados as manutenções da Iluminação Publica de ruas e avenidas da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000064. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2022 | 2125.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000065. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2022 | 7272.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000295 | 26/01/2022 | 335.35 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0002.418. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2022 | 3819.40 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais eletricos e construções destinados as manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000000062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2022 | 6571.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PROCURADORIA JUNTO AO INSS - PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.12.2021, CODIGO RECEITA 1734, PARCELA Nº 23/60. DE FEVEREIRO/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2022 | 1613.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações de Avisos de Licitações - ( AVISOS DE JULGAMENTOS, LICITAÇÃO PREGAO, RETIFICAÇÕES, EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGAÇÃO), no dias 03/06/09/12/17 e 30 de dezembro/2019, sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf fatura 881220 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2022 | 819.57 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações de Avisos de Licitações - ( AVISOS: LICITAÇÃO PREGAO, EXTRATO DE LICITAÇÃO E PREGOES ), no dias 07/09/30 DE JANEIRO/2020, sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf fatura 882346 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2022 | 1204.58 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações de Avisos de Licitações - ( AVISOS: LICITAÇÃO PREGAO E ADIAMENTOS ), no dias 17/25 DE MARÇO/2020, sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf fatura 887101 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2022 | 424.19 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações de Avisos de Licitações - ( EXTRATOS DE APOSTILAMENTO E AVISOS DE CHAMAMENTO PUBLICO E TOMADA DE PREÇO), no dias 05/27/29 DE MAIO/2020, sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf fatura 889131 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2022 | 1758.23 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações de Avisos de Licitações - ( EXTRATOS DE LICITAÇÃO PREGÃO, HOMOLOGAÇÃO), no dias 02/07/08/10 E 16 DE JULHO/2020, sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf fatura 891859 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2022 | 368.86 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações de Avisos de Licitações - ( AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO), no dias 05/nOVEMBRO/2021, sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf fatura 920507 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2022 | 487.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO DIARIO OFICIAL e JORNAL A UNIÃO NO DIA 18/01/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1041327 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2022 | 1147.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO DOE NO DIA 12,13 DE JANEIRO/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1041175 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2022 | 600.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 27 de janeiro/2022, afim de tratar assuntos relacionados a OPERAÇÃO CARRO PIPA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2022 | 639.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Alcool, Mascaras decartaveis e mascara elastico, destinados aos servidores do Programa CRIANÇA FELIZ deste Municipio,devido a prevenção do COVID 19 conforme nf-e 50. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2022 | 680.00 | 00071392738474 | MARIA EDUARDA GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de varrição das ruas Jose joao de Almeida, ariomiro alves de araujo e joaquim felinto dos santos, Monica Joana de santana nesta cidade de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 11249. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2022 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 27 de janeiro/2022, afim de tratar assuntos relacionados a OPERAÇÃO CARRO PIPA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 2588.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - TRATORES COMERCIO DE PEÇAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções da MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 037.402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 1940.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - TRATORES COMERCIO DE PEÇAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças de reposição destinados as manutenções da MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILAR DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 037.400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 1646.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - TRATORES COMERCIO DE PEÇAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças de reposição destinados as manutenções DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 037.401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 12240.00 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ao Pagamento da LOCAÇÃO DE TRATORES DE PNEUS COM GRADES ARADORA, destinados ao cortes de terras e preparo do solo para o plantio da SAFRA 2022, em diversas comunidades rurais deste Municipio de São bentinho-Pb,COM POTENCIA MINIMA DE 85 HP, TRAÇÃO 4X4 GRADE ARADORA E OPERADOR, sendo un total de 68 HS/MAQ A R$ 180,00 CADA, conforme nfs-e 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 6650.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref aos vinte e cinco dias do mes de JANEIRO/2022, CONFORME NFS-E 0000005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações D.O. DIA 25/01/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1041470 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de JANEIRO/2022 conforme nfs-e 10021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes de JANEIRO/2022, conforme nfs-e 1001904. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês JANEIRO/2022 conforme nfs-e 1016306 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 261.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 1609.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 4046.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.01.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 50.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 27.01.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 19.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO CIDE, NO DIA 10.01.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 1.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.01.2022, DEBITADO NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 119.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 83-2 NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2022 | 3405.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB PREV DARF), DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 28.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2022 | 13.77 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - PB | Valor que se empenha a restituição de Valor ao TESOURO NACIONAL, SAINDO DA CONTA BANCARIA 28.721-0 DA LEI A BLANC deste municipio, conforme guia GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 240.00 | 00070270751483 | DENNS SANTANA PERONICA | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na confecções de copias de chaves para as diversas secretarias municipais desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 11253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 2629.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 11.01.2022, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 18.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 1332.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações D.O. DIA 26/01/2022 E DOE DIA 27/01/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1041596 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL DIGITAL NO PERIODO 04/01/2021 A 04/01/2023, CONTRATO 8657/2022, VALIDADE 04/01/2023, REGISTRO 7739, deste Municipio, conforme NFS-E 1041513 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 1559.84 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Utensilios de cozinha e copa destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL deste Municipio, conforme nf-e 2195. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 571.51 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Utensilios de cozinha e copa destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 2196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 500.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dias 01/02 de FEVEREIRO/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2022 | 217.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA, ref ao mes de DEZEMBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007864456456 | MARIA DE FATIMA FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2022 | 250.00 | 00071973052415 | INACIO BENTO SOARES | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente pra as despesas de ( viagens, estadias e alimentação, pra Tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2022 | 157.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX, ref ao mes de DEZEMBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) NICILENE VIEIRA DE ARAUJO ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 36.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) NICILENE VIEIRA DE ARAUJO, ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA PSB NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2022 | 800.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 011/2021, conforme nfs nr 11252. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 1060.00 | 00015711806483 | JOAO PEDRO LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada para a trocas de lampadas da PRAÇA CENTRAL e serviços de substituição das Lampadas de VAPOR por Luminaria de LED, neste Municipio, conforme nfs nr 11254. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2022 | 4800.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 08 discos DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 950.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de mecanica realizado na restroescavadeira Cartepillar 416 e Tranca da aliesse e trocas da turbina do motor do PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs nr 11255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 890.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Prestados de mecanica NA TROCA DO DIFERENCIAL e buchas do sistema de tramsmissão na MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAY 740 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs nr 11256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 1020.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços mecanica de trocas de discos na Grade ARADORA E AJUSTES NA GRADE E TRANCO DA MANGUEIRA DO HIDRAULICO DA GRADE E TRANCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL DA MAQUINA TRATOR VALTRA 4X4 de pneus da SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 11257. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 700.00 | 00005568764409 | GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de manutenção de aparelho de AR CONDICIONADO DO CAMINHAO PIPA do pac2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs nr 11258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00005568764409 | GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de manutenções de aparelho de ar condicionado da Maquina PA ENCHEDeiRA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio de São Bentinho PB. deste Municipio, conforme nfs nr 11259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2022 | 264.00 | 00064577228149 | ALMIR SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos sERVIÇOS DE FRETE DE UM TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE deste Municipio são bentinho com destino a JOAO PESSOA-PB, conforme nfs nr 11308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2022 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 ,CONFORME NFS NR 11305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2022 | 1800.00 | 43149128000124 | FLAVIANO CLEMENTINO FARIAS 10627101429 | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 CONJUNTO DE TURBINA destinados as manutenções DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 0031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO 2022 do Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2022 | 3966.41 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento DO LICENCIAMENTOS 2018/2019/2020/2021 E 2022, destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2022 | 433.40 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de construções destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 783. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2022 | 1005.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de construções destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 784. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2022 | 1781.93 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de construções destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 785. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2022 | 3179.22 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de construções destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 786. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2022 | 7867.53 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções de Iluminação Publica de ruas e avenidas deste Municipio, conforme nf-e 787. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2022 | 2418.78 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções de Iluminação Publica de ruas e avenidas deste Municipio, conforme nf-e 788. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2022 | 2743.86 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções de Iluminação Publica de ruas e avenidas deste Municipio, conforme nf-e 789. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2022 | 3566.34 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções de Iluminação Publica de ruas e avenidas deste Municipio, conforme nf-e 790. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2022 | 802.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento de materiais de construção (02 diapiso 18L e 03 DIAPISO 3,6L) destinados as manutenções de pinturas de pisos e meios fios das Praças desta cidade de São bentinho, conforme nf-e 011.507. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços serviços CODIGO 237 - VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO do VEICULO ONIBUS ESCOLAR placa:OET 2504-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2022 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, CONFORME NFS NR 00008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2022 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes JANEIRO/2022, conforme nfs nr 11301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2022 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A JANEIRO/2022, conforme nfs nr 11303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2022 | 100.00 | 00011841889474 | MARCO TULIO ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 01 de fevereiro/2022, afim de tratar de assuntos relacionados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2022 | 430.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2022, PAG REF A JANEIRO/2022, conforme nfs nr 11312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva mensal do SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NOS PREDIOS PUBLICOS deste Municipio de São bentinho, conforme contrato 40/2022, PAG REF A JANEIRO/2022., conforme nfs 11316. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2022 | 1412.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2022, pagamento REF A JANEIRO/2022, conforme nfs 11318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2022, PAG REF A JANEIRO/2022, conforme nfs 11319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2022 | 1653.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0035/2022, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2022, conforme nfs 11320. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2022 | 1600.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2022 PAG REF AO MES DE JANEIRO/2022, conforme nfs nr 11323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2022 | 882.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2022, durante o mes de JANEIRO/2022, conforme nfs nr 11332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2022, durante o mes de JANEIRO/2022, conforme nfs nr 11333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2022 | 250.00 | 00003074368454 | MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE FREIRES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimetação e hospedagem da viagens a cidade de campina Grande-PB, nos dia 02 de fevereiro/2022, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2022 | 100.00 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimetação e hospedagem da viagens a cidade de campina Grande-PB, nos dia 02 de fevereiro/2022, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 044/2022, PAG REF A JANEIRO/2022, conforme nfs 11313. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2022, conforme nfs 11314. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2022 | 1800.00 | 00005824487430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ASSESSORA TECNICA EDUCAÇÃO junto a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº039/2022, ref a JANEIRO/2022, conforme nfs nr 11317. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2022 | 250.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 02 DE FEVEREIRO/2022, afim de tratar assuntos de compras de peças da maquina RETROESCAVADEIRA AGRICOLA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2022 | 700.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2022, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2022., conforme nfs 11324.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2022 | 1653.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2022, conforme nfs 11327. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIA 31 de janeiro/2022,02 e 04 de fevereriro/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2022 | 1763.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2022, pagamento REF A JANEIRO/2022, conforme nfs 11315. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2022, conforme nfs 11362. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2022, PAG REF A JANEIRO/2022, conforme nfs 11321.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2022, PAG REF JANEIRO/2022 conforme nfs 11322. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2022, REF JANEIRO/2022, conforme nfs 11325. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2022, durante o mes de JANEIRO/2022., conforme nfs 11326. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2022, ref ao mes de JANEIRO/2022., conforme nfs 11329. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2022, pagamento ref JANEIRO/2022., conforme nfs 11331. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2022 | 250.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 02 DE FEVEREIRO/2022, afim de tratar assuntos de compras de peças da maquina RETROESCAVADEIRA AGRICOLA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2022 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS PARA CARROÇÃO DO TRATOR da secretaria de agricultura deste Municipio, conforme nf-e 059.383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2022 | 1512.00 | 00070596426410 | JEFERSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviço como VIGILANTE NA SEDE DO SCFV - Serviço de Convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio, conforme contrato nº 023/2022, pagamento ref ao mes de JANEIRO/2022., conforme nfs 11330. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2022, pag ref ao mes de JANEIRO/2022., conforme nfs 11328. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2022 | 369.76 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 002.925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2022 | 257.09 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS) destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 002.927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2022 | 447.14 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 002.926. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2022 | 200.00 | 00042325798852 | WALLISSON FRANCISCO VIEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2022 | 780.00 | 00070354131460 | DIMAS GOMES DE MORAIS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no acompanhamento dos tratores nas Comunidades Rurais para o Preparo do solo dando assistencia aos Agricultores no plantio da SAFRA 2022, conforme nfs nr 11363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2022 | 21000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 ensiladeira destinados a trator da Secretaria de Agricultura para atender os pequenos agricultores no processo de silagem neste Municipio, conforme nf-e 059.382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2022 | 1700.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2022, durante o mes de JANEIRO/2022, conforme nfs 11341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2022 | 1700.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2022, durante o mes de JANEIRO/2022, conforme nfs 11342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DO PROJETO DE ELABORAÇÃO DA AREA DEGRADADA DO LIXAO - PRAD deste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2022 | 888.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento de materiais de construção ( 03 DIAPISO 18L) destinados as manutenções de pinturas de pisos das Praças desta cidade de São bentinho, conforme nf-e 011.519. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2022 | 2725.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÕES PARA A MANUTENÇÕES DA REDE DE ESGOTOS das ruas e avenidas deste Municipio, conforme nf-e 792. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2022, durante o mes de JANEIRO/2022., conforme nfs 11334. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2022, pag ref ao mes de JANEIRO/2022, conforme nfs 11336. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2022, durante o mes de JANEIRO/2022 conforme nfs 11337. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref JANEIRO/2022, conforme nfs 11339. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2022, ref a JANEIRO/2022, conforme nfs 11343. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2022, pagamento ref ao mes de JANEIRO/2022, conforme nfs 11345. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022, pag ref ao mes de JANEIRO/2022, conforme nfs 11346. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2022, durante o mes de JANEIRO/2022, conforme nfs 11353. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2022, durante o mes de JANEIRO/2022, conforme nfs 11354. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2022 | 650.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2022, pag ref a JANEIRO/2022., conforme nfs 11355. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Contrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2022, PAG REFERENTE AO MES de JANEIRO/2022, conforme nfs 11358. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2022 | 1873.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2022 durante o mes de JANEIRO/2022, conforme nfs 11361. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2022 | 106.13 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, IOGURTE E OVOS) destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 002.924. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2022 | 456.27 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, IOGURTE E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 002.921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2022 | 623.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, IOGURTE E OVOS) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 002.923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2022, durante o mes de JANEIRO/2022, conforme nfs 11335. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2022, ref a JANEIRO/2022, conforme nfs 11340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2022 | 1300.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2022, pagamento ref ao mes de JANEIRO/2022., conforme nfs 11344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2022 | 1400.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2022, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2022., conforme nfs 11359. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 004/2022, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2022. conforme nfs 11360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2022 | 616.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações D.O. DIA 28/01/2022 E DOE DIA 28/01/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1041817 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2022 | 445.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes FEVEREIRO/2022, conforme UC 5/13219-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2022 | 39.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2022 | 6300.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de DECORAÇÕES NATALINAS DAS PRAÇAS (CENTRAL E CRUZEIRO) SETOR COMERCIAL E PREFEITURA deste Municipio, conforme nfs nr 039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2022 | 2000.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2022, durante o mes de JANEIRO/2022, conforme nfs 11338. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2022 | 92.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de FEVEREIRO/2022, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 31 DE JANEIRO/2022, CONFORME NFS-E 00000046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2022 | 2951.63 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de Ceramicas para colocação do piso na ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 001.407. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2022 | 2500.00 | 00010490624421 | CAYO IASLLEY NUNES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no Projeto de ampliação DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio, conforme nfs nr 11370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2022 | 180.00 | 04862208000170 | TIRCIANO WAGNER PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 00054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2022 | 780.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizado no acompanhaento do trator, nas comunidades rurais nos serviços CORTES DE TERRAS, dos agricultores rurais para PLANTIO DA SAFRA 2022, CONFORME NFS NR 11368. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 11369. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2022 | 5275.00 | 00005290942408 | GIORDANO BRUNO ARRUDA UGULINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Elaboração do Projeto DE REDE DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DO CAMANO E CAPOEIRAS, zonas rurais deste Municipio, conforme CR Nº 1073973-68/2020, nfs-e 005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000481 | 08/02/2022 | 188.54 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.450. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000489 | 08/02/2022 | 2964.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEOS LUBRIFICANTES destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000490 | 08/02/2022 | 2835.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000491 | 08/02/2022 | 1738.92 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000492 | 08/02/2022 | 2750.87 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 002.461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000493 | 08/02/2022 | 1242.46 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000496 | 08/02/2022 | 4018.94 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2022 | 685.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 BATERIA DE 80 AMP MOURA destinados a TRATOR VALTRA da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 1644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2022 | 1250.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços realizada no acompanhamento do caminhao PIPA, para abastecimento de agua Portavel nas comunidades rurais deste Municipio de São bentinho PB, conforme nfs nr 11371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000478 | 08/02/2022 | 662.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 002.447. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000479 | 08/02/2022 | 197.37 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.448. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000480 | 08/02/2022 | 198.67 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.449. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000484 | 08/02/2022 | 646.49 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 002.453. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000485 | 08/02/2022 | 1050.27 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 002.454. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000486 | 08/02/2022 | 1000.32 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 002.455. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2022 | 490.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 19129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000482 | 08/02/2022 | 196.73 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 002.451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000483 | 08/02/2022 | 885.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 002.452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000495 | 08/02/2022 | 1523.26 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 002.464. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2022 | 884.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 19127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2022 | 188.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 19132. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2022 | 365.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 19133. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2022 | 689.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 19134. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000487 | 08/02/2022 | 856.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000488 | 08/02/2022 | 1314.94 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000494 | 08/02/2022 | 1821.30 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0002.463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2022 | 2800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1004846 em anexo.ref a JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2022 | 826.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações de Avisos de Licitações - ( AVISO DE HABILITAÇÃO e avisos de licitação), no dias 27 de janeiro/2022, sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf fatura 924959 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2022 | 1900.00 | 26776175000189 | CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E CAPACITAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação da licença anual de uso de SOFTWARES ESPECIALIZADOS de auxilio na elaboração de orçamento estimativo para LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGILIDADES deste Municipio, ref a 1ª PARCELA, conforme nfs-e 152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2022 | 300.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 08 de fevereiro/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2022 | 431.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 19131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000477 | 08/02/2022 | 825.24 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 002.446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2022 | 691.20 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Administração deste municipio,conforme nf-e 042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2022 | 840.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Camisas GOLA POLO (uniformes) destinados aos servidores da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2022 | 1446.75 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2022 | 7975.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Camisetas e toucas (uniformes) destinados aos servidores DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E 1.200 garrafas squeeze plastico personalizadas destinados aos alunos das escolas Municipais deste Municipio, conforme nf-e 883. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2022 | 320.00 | 00010736428445 | RITA DE CASSIA PERONICA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos diAS 09/10 de fevereiro/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta de interrese desta Administração, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2022 | 300.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 09 DE FEVEREIRO/2022, afim de tratar assuntos de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2022 | 576.50 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2022 | 1580.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Camisas (uniformes) destinados aos servidores da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 889. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2022 | 668.30 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 043. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2022 | 250.00 | 00006744275488 | FRANCISCA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2022 | 133.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA, ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2022 | 112.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA, ref ao mes de FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2022 | 120.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2022 | 504.00 | 41550112001922 | GUANABARA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de 01 Passagem, (instituída em Lei), destinado a esta pessoa carente deste Municipio o sra ANA LUCIA ALVES DE SOUSA, saindo da cidade de são bentinho-PB com destino TAGUATINGA-DF, conforme documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2022 | 2130.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Camisas GOLA POLO E MALHA (uniformes) destinados aos servidores do SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 885. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CAU - PB | Valor que se empenha ao Pagamento da taxa do CAU de projetos Arquitertonicos dos canteiros da Praça Central Central neste Municipio de São bentinho PB, saida p/condado-PB, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00042325798852 | WALLISSON FRANCISCO VIEIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de roços em trechos de estradas vicinais na zona rural deste Municipio de São Bentinho PB, conforme nfs nr 11375. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2022 | 880.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Camisas e calças (uniformes) destinados aos servidores da SECRETARIA DE infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 888. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2022 | 4479.64 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de PEÇAS (DENTES) DESTINADOS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, TRATOR E PA CARREGADEIRA do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2022 | 6520.36 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de PEÇAS (04 LAMINAS) DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2022 | 21600.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor que se empenha ao Pagamento da LOCAÇÃO DE TRATORES DE PNEUS NEW HOLLAND 4X4 AGRICOLA COM GRADES ARADORA, destinados ao cortes de terras e preparo do solo para o plantio da SAFRA 2022, em diversas comunidades rurais deste Municipio de São bentinho-Pb, sendo un total de 120 HS/MAQ, conforme nfs-e 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2022 | 2410.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Camisas e calças (uniformes) destinados aos servidores da SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 887. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2022 | 1060.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no apoio para a trocas das LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA DE LED NOS CANTEIROS E PRAÇAS DESTA CIDADE, neste Municipio, conforme nfs-e 11376. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2022 | 200.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2022 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de JANEIRO/2022, conforme nfs nr 250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2022 | 3576.89 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor DA AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) desta pessoa (ANISIO TRIGUEIRO DA ROCHA), conforme Processo nr (0001104-52.2013.8.15.0301)( juros e multas) em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2022 | 1899.62 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS ADVOGATICIOS ( ADVOGADO- ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO) DA senteça JUDICIAL em favor DA AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) desta pessoa (ANISIO TRIGUEIRO DA COSTA),juros e multas, conforme Processo nr (0001104-52.2013.8.15.0301) em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2022 | 3252.89 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS ADVOGATICIOS ( ADVOGADO- ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO) DA senteça JUDICIAL em favor DA AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) desta pessoa ( LUCELIA DOS SANTOS FERNANDES),juros e multas, conforme Processo nr (0000773-70.2013.815.0301) em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2022 | 1760.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações D.O. DIA 01/02/2022 E DOE DIA 02/02/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1042047 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2022 | 5400.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao pagamento da Locação do Imovel, localizado na rua ernane roque de arruda, nesta cidade, para atender as necessidades dO ALMOXARIFADO da secretaria de Administração, no que tange o almoxarifado, conforme contrato 2022, com inicio 02.01.2022 à 31.12.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2022 | 6000.00 | 00006856850476 | LUCIANA DE FATIMA NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Francisco Felinto dos Santos, Centro, São Bentinho-PB, para atender as necessidades do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 2022 com inicio 02.01.2022 e termino em 31.12.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2022 | 8400.00 | 00036464554468 | LENI DOS SANTOS NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de bem imovel localizada na rua João Alves da Costa, Bairro Dep. Levi Olimpio, na cidade de São Bentinho, para ser utilizado como estacionamento para a frota de veiculos e maquinas desta Prefeitura Municipal,CONTRATO 2022, com inicio em 02.01.2022 e termino 31.12.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2022 | 3000.00 | 00002828345408 | MARIA FERNANDES DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato de Locação de Imovel, localizado a rua francisco felinto dos santos, centro de São Bentinho PB, para atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO, no que tange ao ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, conforme contrato 2022, inicio em 02/Fevereiro a 31/Dezembro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2022 | 400.00 | 00056375778115 | SEVERINO BANDEIRA DA COSTA NETO | valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel Localizada na rua Francisca Maria do Egito, sn- centro, nesta cidade de são Bentinho-Pb, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, no tange à SALA DE AULA para a turma DA CRECHE da REDE MUNICIPAL DE ENSINO, inicio 01.01.2021 e termino 31.12.2021.PAG REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2022 | 6000.00 | 00049661027404 | LUCIA DE FATIMA NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado na Rua José João de Almeida, centro, nesta cidade, para atender as necessidades da EMATER e JUNTA DE SERVIÇO MILITAR deste Municipio,conforme contrato 2022, com inicio 02.01.2022 a 31.12.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no acompanhamento e auxilio no Cadastro Imobiliario deste Municipio de São bentinho a fim de cumprir compromisso assumido (TAC), entre a Administração Municipal e o Ministerio Publico da Paraiba nos molders do PROJETO IPTU LEGAL, conforme nfs nr 11380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2022 | 4200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Locação do Imovel Localizado a Rua Angelita Pereira - Bairro Frei Damiao, na cidade de São bentinho PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no que tange a EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL, "SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio,conforme contrato 2022 inicio em 02/JAN A 31/DEZ/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2022 | 3600.00 | 00061952125120 | NOALDO MAGNO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato tem por objeto a LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, localizado a rua Severino soares da silva, sn , para atender as necessidades da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SEDE DA SECRETARIA, CONFORME contrato 2022, INCIO 02.01.2022 A 31.12.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2022 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2022 conforme nfs nr 11379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2022 | 480.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2022 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2022 | 720.00 | 00005466248479 | ROZILENE DA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2022 | 360.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2022 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2022 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2022 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2022 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2022 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2022 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2022 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2022 | 240.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2022 | 360.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2022 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2022 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2022 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2022 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2022 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2022 | 480.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2022 | 240.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2022 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2022 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2022 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2022 | 120.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2022 | 480.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2022 | 360.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2022 | 360.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2022 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2022 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2022 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2022 | 480.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2022 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2022 | 480.00 | 00042088082840 | ADAIANE CICERA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2022 | 600.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2022 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2022 | 240.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2022 | 300.00 | 00087319764415 | GENY FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2022 | 400.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel Localizada na rua são sebastião Francisco Ribeiro sn- centro, nesta cidade de são Bentinho-Pb, destinado ao Deposito de materiais da Secretaria de AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO 005/2021, inicio 02.01.2021 e termino 31.12.2021. PAG REF A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2022 conforme nfs nr 11378. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2022 | 500.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel Localizada na rua Sebastião Francisco Ribeiro sn- centro, nesta cidade de são Bentinho-Pb, destinado ao Deposito de materiais da Secretaria de Infraestrutura,CONFORME CONTRATO 004/2021, inicio 02.01.2021 e termino 31.12.2021.pag ref a DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2022 | 4200.00 | 00080560920482 | ERONIDES CAVACANTE COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bento , para atender as necessidades da secretaria Municipal de assistencia social como Sede do Conselho Tutelar, contrato 2022, inicio 02.01.2022 e termino em 31.12.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2022 | 1601.35 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 FILTRO DE AR destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2022 | 2600.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de trocas de Laminas e revisão realizado na MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-s e 0025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2022 | 1601.35 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 FILTRO DE AR destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2022 | 2660.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2022 | 800.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos como: suspensão dianteira com trocas dos amortecedores dianteiro com os coxin e higienização do evaporador do ar condicionado com recarga de gas do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs-e 0041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 2022, pagamento REF A JANEIRO/2022, conforme nfs nr 11383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio., PAG REF A JANEIRO/2022, conforme nfs-e 11384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2022 | 350.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de PRODUTOS DE HIGIENE pessoal INFANTIL, para doação a familias carentes deste município, doados pela secretaria de Assistencia social,conforme nf-e 000.235 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2022 | 600.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2022 | 480.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2022 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2022 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2022 | 360.00 | 00004572329435 | SANDRA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2022 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2022 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2022 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2022 | 360.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2022 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2022 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2022 | 720.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2022 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2022 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2022 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2022 | 240.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2022 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2022 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2022 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2022 | 360.40 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Produtos de cozinha (caixas plasticas) pra a escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2022 | 1045.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 BATERIA destinados as Manutenções do veiculo FIAT DUCAT DUCAT PLACA QFU 2614 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 304. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2022 | 1066.06 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 BATERIA destinados as Manutenções do veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO, PLACA: MNE 4248 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2022 | 1526.02 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | Valor que se emepnha ao Pagamento da compras de 30,96 mts ceramicas destinados a escola Municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste municipio, conforme nf-e 001.410. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2022 | 4000.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços referente ao projeto arquitetonico para o Campo de futebol com area Murada, entrada e bancos reserva neste Municipio de São bentinho PB, conforme nfs nr 11385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, CONFORME NFS NR 00012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2022 | 2400.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ORGANIZAÇÃO E FORMATAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS DO EXERCICIO 2021, IMPLATAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA A DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS POR ORGÃO, neste Municipio, CONFORME NFS-e NR 00010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2022 | 160.85 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento das compras de materiais de limpezas destinados a secretaria de Administração deste Municipio, conforme nf-e 234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações D.O. DA UNIAO NOS DIAS 04/05/FEVEREIRO/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1042193 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2022 | 3700.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados COM CAMINHAO PIPA no abastecimento dagua POTAVEL A POPULAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 11381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2022 | 600.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha da Prestação de serviços de designer para a divulgação e identificação visual em REDES SOCIAIS DE EVENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 049/2022, ref a JANEIRO/2022, conforme nfs nr 11382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio., PAG REF A DEZEMBRO/2021, conforme nfs-e 11386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2022 | 808.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações D.O. DA UNIAO NOS DIAS 08/09/FEVEREIRO/2022 e jornal dia 08/fevereiro/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1042396 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisiç]ap de credito Antecipado para a Publicação de Materias junto ao DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme COMPROVANTE em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha ao Pagamento da Conribuição da UNDIME SECCIONAL PARAIBA, anuidade da ANUIDADE NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - 2022, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2022 | 276.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 11393. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2022 | 512.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha para atender a pagamento do Linceciamento 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, OFICIAL COR AMARELA ANO/2018/2019 PLACA: QSF 2199-PB, PERTECENTE a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CAU - PB | Valor que se empenha ao Pagamento da taxa do CAU de projetos Arquitertonicos DA ESCOLA DE CAMPO JOSE CLEMENTINO, zona rural neste Municipio de São bentinho PB, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2022 | 338.90 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 11392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2022 | 133.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) GERAILSON TOMAZ DA SILVA, ref ao mes de NOVEMBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2022 | 105.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) GERAILSON TOMAZ DA SILVA, ref ao mes de DEZEMBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2022 | 106.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) GERAILSON TOMAZ DA SILVA, ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2022 | 83.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) GERAILSON TOMAZ DA SILVA, ref ao mes de FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2022 | 85.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA, ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2022 | 120.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2022 | 100.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) CARLA CRISTINA DOS SANTOS, ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2022 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2022 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2022 | 562.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 000066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2022 | 252.40 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 11391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2022 | 266.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 11395. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2022 | 655.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças, destinados as manutenções da MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2022, PAGAMENTO REF A JANEIRO/2022, conforme nfs nr 11390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2022 | 589.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções da MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000000068. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2022 | 632.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções da MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000067. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2022 | 400.00 | 27864251000170 | BABITONGA - MAQUINAS E ASSESSORIOS - JOANA A. CAETANO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 TRANSMISSÃO COMPLETA DO PODADOR DE ARVORES, MULTIFUNCIONAL VRM330, destinados a maquina de Podar da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 87. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2022 | 96.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nfs nr 11394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIA 07/09/11 de fevereriro/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIA 14/16/18 de fevereriro/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2022 | 900.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de quebras de rochas com explosivos em vias de acesso para pavimentação de ruas e praças desta cidade de São bentinho PB, conforme nfs nr 11399. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2022 | 5226.40 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças (laminas, parafusos e porcas) destinados A MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2022 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da assistencia social) UC 5/13394-2 deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2022 | 729.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV)conforme UC 5/871341-4 / 13482 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL ref a JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2022 | 325.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 00003, pagamento referente a 1º parcela. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2022 | 85.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO, ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2022 | 61.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO, ref ao mes de FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2022 | 199.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA LUZIENE CAVACANTE FERNANDES LIMA ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2022 | 108.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA LUZIENE CAVACANTE FERNANDES LIMA ref ao mes de FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2022 | 129.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MICAELE FERNANDES DE SOUSA, ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2022 | 129.80 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de SACOLAS destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 2242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços serviços CODIGO 237 - VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO do VEICULO FIAT DUCAT placa:QFU 2614-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CAU - PB | Valor que se empenha ao Pagamento da taxa do CAU de projetos Arquitertonicos DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana neste Municipio de São bentinho PB, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2022 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de METEREOLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO e verificação de TACOGRAFO e PROGRAMAÇÃO DE DATA E HORARIO DO TACOGRAFO no Veiculo ONIBUS escolar PLACA:OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 9550. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2022 | 190.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 02 peças (palheta Limpador VOLARE) destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 16673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2022 | 1513.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos (Escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2022 | 585.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11396 EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2022 | 1381.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 / 1834420-0 nesta cidade. Ref. mes JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2022 | 7302.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 887348-1, MATADOURO - 1046089-7, BANHEIROS PUBLICOS centro comercial 1195081-3 / 1196224-8 E GARAGEM DOS VEICULOs - 1828659-1, iluminação Publica - 13509-5 ) ref ao mes de JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/02/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações D.O. DA UNIAO e no jornal a UNIAO dia 11/fevereiro/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1042553 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/02/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações no jornal a UNIAO dia 11/fevereiro/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1042554 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/02/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações no DOE dia 15/fevereiro/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1042672 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/02/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/02/2022 | 2382.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2022 | 300.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 21 de fevereiro/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs-e nr 1005211. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2022 | 5137.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica das LUZES DE NATAL, instalados nas praças Publicas desta cidade no mes de DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2022 | 6093.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB,conforme UC 5/13509-5 referente ao mes de DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2022 | 450.00 | 36730423000104 | LUCRECIO FLOR DA SILVA 26224871850 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de vulcanização do PNEU DA PA CARREGADEIRA DO PAC2 da secretaria de agricultura deste Municipio, conforme nfs-e 00000008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2022 | 254.34 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | Valor que se emepnha ao Pagamento da compras de 5.16 mts ceramicas destinados aos serviços de reformas da escola Municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste municipio, conforme nf-e 001.414. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2022 | 100.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se emepnha ao Pagamento da compras de 0,25 m2 DE GRANITO VERDE UBATUBA destinados aos serviços de reformas da escola Municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste municipio, conforme nf-e 000.215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços serviços CODIGO 237 - VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO do VEICULO ONIBUS ESCOLAT placa:QFG 0073-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2022 | 719.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA.- ARMAZÉM PARAÍBA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 fogao 04 BOCAS destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 22745. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2022 | 100.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha ao Pagamento do CURSO ESPECIALIZADOS PARA CONDUTOR DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR, aluno JOSE JUSTINO FILHO, DESTE MUNICIPIO, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2022 | 240.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2022 | 360.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2022 | 300.00 | 00010693276460 | ANNALINE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2022 | 200.00 | 00016274410422 | VALESKA MATIAS CEZAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2022 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CAU - PB | Valor que se empenha ao Pagamento da taxa do CAU de projetos Arquitertonicos neste Municipio de São bentinho PB, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2022 | 6000.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel Localizada na rua Sebastião Francisco Ribeiro sn- centro, nesta cidade de são Bentinho-Pb, destinado ao Deposito de materiais da Secretaria de Infraestrutura,CONFORME CONTRATO 003/2022, inicio 03.01.2022 e termino 31.12.2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIA 21/23/25 de fevereriro/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2022 | 14314.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças (aneis, arruelas, buchas, calco, pinos e filtro hidraulico) destinados A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 716E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2022 | 150.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | valor que se empenha a doação a esta pessoa carente para o auxilio na viagem para Tratamento Médico em Hospital Laureano em Joao Pessoa (sequla de deficiencia fisica permanente de menbro inferior direito, devido sequela de cirurgia), conforme lei 108/2001, conforme documtações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2022 | 1100.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento DE 01 URNA FUNERARIA destinados ao ente-querido senhor falecido(a) senhor(a) LUZIMAR FORTUNATO DA COSTA, ente querido deste municipio,conforme documentações e nfs-e 000.161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2022 | 300.00 | 00007473153455 | FERNANDA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2022 | 4800.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel Localizada na rua são sebastião Francisco Ribeiro sn- centro, nesta cidade de são Bentinho-Pb, destinado ao Deposito de materiais da Secretaria de AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO 008/2022, inicio 03.01.2022 e termino 31.12.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2022 | 8400.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha ao pagamento da Locação de bem Imovel localizado na rua Manoel Nobre Pereira, centro desta cidade de São bentinho PB, para instalação da Sede da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio de São Bentinho, com inicio 03.01.2022 a 31.12.2022, conforme contrato de Imovel 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2022 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRA DE 01 BOBINA DE TACOGRAFO, destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614-PB, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 16708. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de METEREOLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO e verificação de TACOGRAFO e PROGRAMAÇÃO DE DATA E HORARIO DO TACOGRAFO no Veiculo FIAT DUCAT PLACA QFU 2614-PB da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 9564. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2022 | 5330.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Pinturas NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, sendo 41 diarias a R$ 130,00 cada, conforme nfs nr 11403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2022 | 880.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações no D.O. DIA 16/fevereiro/2022 E JORNAL DIA 16.02.2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1042836 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2022 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês FEVEREIRO/2022 conforme nfs-e 1016482 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2022 | 4390.45 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa FRANCISCA ALMEIDA DE SOUSA, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo nr 0000774-55.2013.815.0301 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2022 | 150.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de RECARGAS DE TONNERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nfs-e 000004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2022 | 750.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÕES E RECICLAGEM DE CARTUCHOS IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nfs-e 000001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2022 | 2741.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de mateiriais de informaticas destinados a SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nf-e 4546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2022 | 3014.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2022 | 1527.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2022 | 13078.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2022 | 1812.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2022 | 335.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2022 | 2877.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ( COMISSIONADOS), REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2022 | 398.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS - COMISSIONADOS), REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2022 | 299.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 ROTEADOR TP LINK EG220 G5 destinados ao setor DE LICITAÇÃO desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 4549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2022 | 225.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções da IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 000002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2022 | 10442.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2022 | 15121.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2022 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 11405. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2022 | 2297.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2022 | 3326.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (CONTRATADOS), REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (EFETIVOS-COMISSIONADOS), REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2022 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2022 | 5424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2022 | 1193.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2022 | 4312.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2022 | 948.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2022 | 86.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 peças (palheta Limpador VOLARE) destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 16720. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2022 | 115.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS ( 01 BOBINA DE FITA E 01 CARTAO MOTORISTA) destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 16721.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2022 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de METEREOLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO e verificação de TACOGRAFO e SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORARIO DO TACOGRAFO E CADASTRO DE DADOS DO CONDUTOR NO TACOGRAFO no Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0073-PB da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 9570. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2022 | 2400.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 01 BEBEDOURO RECIPIENTE REFRIGERADOR 50L 220V destinado a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste municipio, conforme nf-e 3723. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2022 | 11821.57 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2022 | 19949.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2022 | 2212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2022 | 20850.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA.- ARMAZÉM PARAÍBA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 150 colchoes destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, nesta cidade de são bentinho PB, conforme nf-e 22821. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2022 | 9474.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA.- ARMAZÉM PARAÍBA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de (06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12000 BTU) destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE E AS ESCOLAS DA ZONA RURAL deste Municipio de são bentinho PB, conforme nf-e 22820. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2022 | 1579.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA.- ARMAZÉM PARAÍBA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de (01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTU) destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio de são bentinho PB, conforme nf-e 22819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2022 | 3333.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS- COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2022 | 12694.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2022 | 144696.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I , REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2022 | 110887.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND II , REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2022 | 2403.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS ED. INFANTIL), REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND I ), REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2022 | 3687.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( ESTATUTARIOS-COMISSIONADOS ), REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2022 | 30403.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ( ESTATUTARIOS - FUND I E II), REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2022 | 15633.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ( ESTATUTARIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL), REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2022 | 2488.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS) REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2022 | 4388.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2022 | 486.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - contratados) REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS - COMISSIONADOS) REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2022 | 2792.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2022 | 31833.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2022 | 22932.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2022 | 528.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) ED. INFANTIL, REF A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND I, REF A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2022 | 3341.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ( ESTATUTARIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL), REF A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2022 | 6590.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ( ESTATUTARIOS - FUND I E II), REF A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2022 | 811.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS), REF A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2022 | 12148.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMP DE GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2022 | 2672.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2022 | 315.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO 13 SALARIO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2022 | 315.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2022 | 315.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2022 | 10398.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2022 | 13149.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2022 | 2424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2022 | 5051.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2022 | 4848.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2022 | 2212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2022 | 2287.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADOS) REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2022 | 2794.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (FNAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2022 | 1111.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV - CONTRATADOS), REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2022 | 1775.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT ), REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2022 | 8072.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2022 | 1453.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de mateiriais de informaticas destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 4550. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2022 | 10560.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2022 | 2323.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2022 | 29555.76 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2022 | 16127.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2022 | 6212.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( ESTATUTARIOS) REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2022 | 3548.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADOS) REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2022 | 650.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções da IMPRESSORA DA SEDE CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nfs-e 000003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2022 | 675.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 HD CFTV 02TB destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 4548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2022 | 7675.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CMDCA, REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2022 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 24/25 de fevereiro/2022, afim de tratar assuntos no escritorio de convenios e outros, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2022, PAGAMENTO REF A FEVEREIRO/2022, conforme nfs nr 11442. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2022 | 42.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCINALDA ALVES DA CONCEIÇÃO ref ao mes de JUNHO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2022 | 85.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCINALDA ALVES DA CONCEIÇÃO ref ao mes de FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2022 | 600.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 24/25 de fevereiro/2022, afim de tratar assuntos no escritorio de convenios e outros, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2022 | 1976.70 | 47960950086093 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 03 Purificador de Agua, sendo: 02 Purificadores pra CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana E 01 PURIFICADOR PRA ESCOLA DE CAMPO, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 026.548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2022 | 1736.71 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MATERIAS (KIT MAMADEIRAS, BANHEIRAS, CHOCALHOS TAPETES, MORDEDORES destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana, conforme nf-e 000.061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 004/2022, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. conforme nfs 11441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2022 | 600.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 24/25 de fevereiro/2022, afim de tratar assuntos no escritorio de convenios e outros, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2022, pag ref a JANEIRO/2022, conforme nfs nr 11443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000831 | 03/03/2022 | 397.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 002.486. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000832 | 03/03/2022 | 1530.34 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 002.485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000833 | 03/03/2022 | 2325.47 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 002.484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA PSB NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2022 | 96.33 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARY TEREZINHA SILVA CARVALHO ref ao mes de FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2022 | 76.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARY TEREZINHA SILVA CARVALHO, ref ao mes de FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2022 | 1019.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 PAR (ARMAÇÃO GOLD E PROGRESSIVO FOTO) destinados UMA pessoa carente (SR EDUARDO ALVES DA SILVA) deste municipio, Instituida em Lei Municipal, conforme nf-e 0041 e documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2022 | 955.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 PROGRESSIVO FOTO) destinados UMA pessoa carente deste municipio, Instituida em Lei Municipal, conforme nf-e 0042 e documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2022 | 980.00 | 00070354058444 | VICTOR ALAN DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no acompanhamento dos tratores nas Comunidades Rurais para o Preparo do solo dando assistencia aos Agricultores no plantio da SAFRA 2022, conforme nfs nr 11445. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2022 | 980.00 | 00005568764409 | GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de manutenções do ARCONDICIONADO DA MAQUINA MOTONIVEDORA 120K do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 11449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2022 | 1250.00 | 00005568764409 | GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de manutenções do ARCONDICIONADO CAMINHAO CASAMBA PLACA OGE 2957-PB do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs nr 11450. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000830 | 03/03/2022 | 456.98 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.487. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000837 | 03/03/2022 | 995.09 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000838 | 03/03/2022 | 1630.95 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000839 | 03/03/2022 | 4018.86 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 002.510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000840 | 03/03/2022 | 3847.77 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000843 | 03/03/2022 | 1448.44 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.506. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000844 | 03/03/2022 | 3211.66 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000845 | 03/03/2022 | 3849.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEOS LUBRIFICANTES destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2022 | 950.00 | 00005568764409 | GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções do ARCONDICIONADO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nfs 11451. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2022 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de FEVEREIRO/2022, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 0000016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2022 | 800.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 2022, conforme nfs nr 11452. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000827 | 03/03/2022 | 1691.34 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 002.489. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000835 | 03/03/2022 | 360.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.491. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000836 | 03/03/2022 | 397.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002.490. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000849 | 03/03/2022 | 3693.75 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 002.500. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000850 | 03/03/2022 | 2219.10 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 002.499. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2022 | 180.00 | 04862208000170 | TIRCIANO WAGNER PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 00063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000861 | 03/03/2022 | 6650.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref aos vinte e cinco dias do mes de FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E 0000010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00009741451490 | RITA DE KASSIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme contrato 0055/2022, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2022, confomre nfs nr 11455. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2022 | 292.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2022 | 49.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 83-2 NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2022 | 800.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 02/03 DE MARÇO/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS NR 00016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2022 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS NR 000014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2022 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022 conforme nfs-e 10023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2022 | 8250.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS NR 000015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2022 | 1674.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações no D.O.E. NO DIA 24/02/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1043319 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações no D.O. DIA 18/02/2022 E JORNAL DIA 19/02/2022 E DOE NO DIA 22/02/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1042998 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2022 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs nr 268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2022 | 1653.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0035/2022, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2022 | 1590.00 | 00014278221746 | FRANCIELDO DA SILVA MACENA | Valor que se emepnha ao Pagamento dos serviços realizado na ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO PEREIRA, sitio capoeiras e serviços de pinturas das salas e reparo na parte eletrica, conforme nf-e 11446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000828 | 03/03/2022 | 2526.13 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0002.482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000834 | 03/03/2022 | 890.87 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0002.483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000841 | 03/03/2022 | 2165.27 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000842 | 03/03/2022 | 2432.49 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000846 | 03/03/2022 | 1428.12 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.503. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000847 | 03/03/2022 | 705.48 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000848 | 03/03/2022 | 1798.60 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.501. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000851 | 03/03/2022 | 1724.39 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO 4X4 PLACA: MNE 4248 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000852 | 03/03/2022 | 1763.44 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 002.497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2022 | 600.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 02/03 de março/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000829 | 03/03/2022 | 1839.70 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 002.488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00071753932459 | VAGNER MATIAS CEZAR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no roço da Area interna e Externa do CAMPO DE FUTEBOL, PINTURAS DAS TRAVES E DELIMITAÇÕES DE ESPAÇO para a realização do TORNEIO DE FUTEBOL 2022, promovida pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs nr 11456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2022 | 910.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de pinturas no predio da CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, sendo 07 diarias no valor de 130,00 cada, neste Municipio, conforme nfs nr 11457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 28 DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E 00000046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2022 | 1952.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 08.02.2022, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 15.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2022 | 759.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias junto ao DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio,ref ao mes de FEVEREIRO/2022, conforme nota FATURA 925835 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2022, durante o mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11480. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços serviços CODIGO 237 - VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO do VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES placa:QSJ4G87, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços serviços CODIGO 237 - VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO do VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES placa:QSJ4G87, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2022 | 1590.00 | 00014278221746 | FRANCIELDO DA SILVA MACENA | Valor que se emepnha ao Pagamento dos serviços realizado na ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO PEREIRA, sitio capoeiras e serviços de pinturas das salas e reparo na parte eletrica, conforme nf-e 11446. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2022, pagamento ref ao mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2022, ref a FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2022 | 996.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento de materiais de construção ( DIAPISO 18L e 3,6L) destinados as manutenções de pinturas de pisos das Praças desta cidade de São bentinho, conforme nf-e 011.683. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Contrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2022, PAG REFERENTE AO MES de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11468. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2022 | 1873.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2022 durante o mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11469. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2022, durante o mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11470. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2022, durante o mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11471. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022, pag ref ao mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11472. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2022, pagamento ref ao mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11473. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2022, ref a FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11475. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11479. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2022, durante o mes de FEVEREIRO/2022 conforme nfs 11481. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2022, pag ref ao mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11487. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2022 | 980.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizado no acompanhaento do trator, nas comunidades rurais nos serviços CORTES DE TERRAS, dos agricultores rurais para PLANTIO DA SAFRA 2022, CONFORME NFS NR 11462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2022 | 980.00 | 00070354131460 | DIMAS GOMES DE MORAIS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no acompanhamento dos tratores nas Comunidades Rurais para o Preparo do solo dando assistencia aos Agricultores no plantio da SAFRA 2022, conforme nfs nr 11463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000873 | 07/03/2022 | 7019.01 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 03 PNEUS RADIAL 275/80 R 22.5 destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000874 | 07/03/2022 | 307.67 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 CAMARA DE AR AT AG 2024 TR 218A destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2022 | 1700.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2022, durante o mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11476. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2022 | 1700.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2022, durante o mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2022 | 97.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO, ref ao mes de FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2022 | 45.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO, ref ao mes de FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2022 | 500.00 | 00006600924411 | MARIA APARECIDA JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 05 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 28 de março a 01 de Abril/2022, afim de Participar de uma capacitação para acoodernadores supervisores do programa Primeira Infancia no SUAS/criança feliz na metodologia " cuidados para desenvolvimento da criança (CDC), conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2022 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 ,CONFORME NFS NR 11485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2022 | 100.00 | 00011717391419 | MIROSMAR TARSIO DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a SÃO JOÃO DO SABUGI-PB, no dia 11 DE MARÇO/2022, POR MOTIVO DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOAO DO SABUGI-RN, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2022 | 100.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a SÃO JOÃO DO SABUGI-PB, no dia 11 DE MARÇO/2022, POR MOTIVO DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOAO DO SABUGI-RN, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2022 | 1512.00 | 00070596426410 | JEFERSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviço como VIGILANTE NA SEDE DO SCFV - Serviço de Convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio, conforme contrato nº 023/2022, pagamento ref ao mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2022, pag ref ao mes de FEVEREIRO/2022., conforme nfs 11509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 2022, pagamento REF A FEVEREIRO/2022, conforme nfs nr 11524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio., PAG REF A FEVEREIRO/2022, conforme nfs-e 11525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2022, pag ref a FEVEREIRO/2022, conforme nfs nr 11528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000900 | 08/03/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 00000009, pagamento referente a 2º parcela. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2022 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2022 | 524.16 | 16624611000140 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de 01 Passagem, (instituída em Lei), destinado a esta pessoa carente deste Municipio o sra JAIR DA COSTA CRUZ, saindo da cidade de POMBAL-PB com destino SÃO PAULO-SP, conforme documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000899 | 08/03/2022 | 79060.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA AEIRELLI - K1 CONTRUÇÕES | Valor que se empenha ao Pagamento da LOCAÇÃO DE TRATORES AGRICOLA COM GRADES ARADORA, destinados ao cortes de terras e preparo do solo para o plantio da SAFRA 2022, em diversas comunidades rurais deste Municipio de São bentinho-Pb, sendo un total de 590 HS/MAQ, conforme nfs-e 57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2022 | 3920.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços mecanica NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2, SENDO OS SERVIÇOS TROCAS DOS ANEIS DA TRAVA, EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRAZEIRA, TROCA DO CONTRA PINO TRAZEIRO E E DO PINI H DIANYEIRO E DO PINO DA CASAMBA da SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 11482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2022 | 882.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de tintas destinados a pinturas do TANQUE DO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 011.690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2022 | 180.00 | 04862208000170 | TIRCIANO WAGNER PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2022, durante o mes de FEVEREIRO/2022., conforme nfs 11503. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2022, pagamento ref FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11506. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2022, ref ao mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11508. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2022, durante o mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11511. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2022, REF FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11512. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2022, PAG REFEVEREIRO/2022 conforme nfs 11515. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2022, PAG REF A FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11516.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11517. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2022 | 1763.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2022, pagamento REF A FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11521. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2022 | 650.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2022, pag ref a FEVEREIRO/2022., conforme nfs 11529. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2022 | 390.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de expedientes destinados as Manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 001.898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2022 | 347.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de REVISÃO GERAL (alinhamento e Balaceamento) NO Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 458. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2022 | 379.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS (OLEOS LUBRIF, FILTROS DE OLEO E COMBUSTIVE, VERDADOR DE BORRACHA), destinados as manutenções do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 011.925. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2022 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2022 | 33.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/1119190-5 Ref. mes de MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2022, durante o mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2022, conforme nfs nr 11523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00005824487430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ASSESSORA TECNICA EDUCAÇÃO junto a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº039/2022, ref a FEVEREIRO/2022, conforme nfs nr 11526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 044/2022, PAG REF A FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11527.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2022 | 1400.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2022, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11531. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2022 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 10 DE MARÇO/2022, afim de resoçver assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2022 | 4277.55 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de expedientes destinados as Manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 001.897. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2022 | 477.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes MARÇO/2022, conforme UC 5/13219-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2022 | 2500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações no D.O., deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2022 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes FEVEREIRO/2022, conforme nfs nr 11483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2022 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A FEVEREIRO/2022, conforme nfs nr 11484. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2022 | 106.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de MARÇO/2022, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações no D.O. deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2022, durante o mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs nr 11504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2022 | 882.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2022, durante o mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs nr 11505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2022 | 1653.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2022 | 700.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2022, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2022., conforme nfs 11513. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2022 | 1600.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2022 PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2022, conforme nfs nr 11514. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2022, PAG REF A FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11518. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2022 | 1412.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2022, pagamento REF A FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva mensal do SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NOS PREDIOS PUBLICOS deste Municipio de São bentinho, conforme contrato 40/2022, PAG REF A FEVEREIRO/2022, conforme nfs 11520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2022 | 430.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2022, PAG REF A FEVEREIRO/2022, conforme nfs nr 11530. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2022 | 704.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, IOGURTE E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 002.965. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000967 | 09/03/2022 | 3497.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 1291. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2022 | 400.00 | 00008861726402 | KEVIN KAYANDERSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no consertos da PORTA DE VIDRO principal da SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO PB, conforme nfs nr 11532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2022 | 400.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 09 DE MARÇO/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2022 | 300.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 09 DE MARÇO/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2022 | 300.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 09 de março/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2022 | 1352.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, IOGURTE E OVOS) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 002.966. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2022 | 44.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2022 | 145.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2022 | 260.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000968 | 09/03/2022 | 1681.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 1294. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2022 | 254.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, IOGURTE E OVOS) destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 002.973. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2022 | 82.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês MARÇO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000969 | 09/03/2022 | 1825.95 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1292. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIA 28/FEVEREIRO E 02/04 MARÇO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 06/09/11 MARÇO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2022 | 666.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 002.971. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2022 | 768.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 002.970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2022 | 46.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000970 | 09/03/2022 | 1559.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 1296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2022 | 560.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 002.972. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2022 | 550.00 | 00013060697426 | AMILTON DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados nos retoques e retelhamentos DA SEDE DO SCFV deste Municipio, conforme nfs nr 11534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2022 | 625.20 | 10759850000121 | SOTRATORES - TRATORES COMERCIO DE PEÇAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças de reposição (FILTROS) destinados as manutenções DA MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 037.707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2022 | 6800.00 | 00011841847470 | PEDRO HENRIQUE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contratação dos serviços de ARBITRAGEM, para atuar em 24 partidas de FUTEBOL DO CAMPENATO DE FUTEBOL DESTA CIDADE DE SÃO BENTINHO, no periodo de 02/fevereiro a 29/Abril/2022, conforme nfs 11533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000997 | 11/03/2022 | 848.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 19606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000999 | 11/03/2022 | 587.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 19604. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2022 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 11/03/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1043850 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº00010/2022, NO JORNAL UNIAO DIA 11/03/2022, conforme NFS-E 1043852 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2022 | 2160.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no reparo das Estruturas físicas (retelhamentos, retoques e pinturas) na sede do SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio de São Bentinho PB conforme nfs nr 11535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000998 | 11/03/2022 | 329.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 19605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001000 | 11/03/2022 | 326.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 19603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2022 | 270.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (conselho tutelar),conforme matric 5/1259375-2 ref. mes MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2022 | 44.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2022 | 213.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (conselho tutelar),conforme matric 5/1259375-2 ref. mes FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2022 | 275.50 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças (oleos lubrif e filtro de oleo) destinados as Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 309. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/03/2022 | 724.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos como: PINTURAS NO PARACHOQUE DIANTEIRO E PINTURAS PARA-LAMAS DIANTEIRO LADO DIREITO do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs-e 0050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2022 | 1054.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestaados na Impressão e recorte de 10 adesivos e 01 placa de Inauguração DO CRAS - centro de referencia da Assistencia Social, deste Municipio, conforme nfs-e 68. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/03/2022 | 176.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA, ref ao mes de FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/03/2022 | 195.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA, ref ao mes de MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2022 | 200.00 | 00005162725439 | MARIA JUCILEIDE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000996 | 14/03/2022 | 8528.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de cestas de alimentos, para doação a familias carentes deste município,conforme nf-e 000.448 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/03/2022 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/03/2022 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/03/2022 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/03/2022 | 480.00 | 00042088082840 | ADAIANE CICERA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/03/2022 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/03/2022 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2022 | 480.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/03/2022 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2022 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/03/2022 | 360.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/03/2022 | 360.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/03/2022 | 480.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/03/2022 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/03/2022 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/03/2022 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2022 | 480.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/03/2022 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/03/2022 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2022 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2022 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/03/2022 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2022 | 360.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2022 | 240.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2022 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/03/2022 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/03/2022 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/03/2022 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2022 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/03/2022 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/03/2022 | 720.00 | 00005466248479 | ROZILENE DA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/03/2022 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/03/2022 | 480.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/03/2022 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/03/2022 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/03/2022 | 240.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2022 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2022 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2022 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2022 | 720.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2022 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2022 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2022 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2022 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2022 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2022 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2022 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2022 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2022 | 600.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2022 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 11536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/03/2022 | 2090.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças (02 baterias) destinados as Manutenções da MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/03/2022 | 200.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços eletricos nos polos de baterias e trocas de (02 baterias) da MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 0049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 2022, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2022 conforme nfs nr 11537. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/03/2022 | 1935.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 08.03.2022, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2022 | 956.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( PASTA ARQUIVOS CLASSIFICADORAS, PASTA AZ OFICIO ), destinados a Seretaria Administração deste Municipio, conforme nfs nr 045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2022 | 110.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( CARIMBOS ), destinados a Seretaria Administração deste Municipio, conforme nfs nr 047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2022 | 400.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 14 DE MARÇO/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2022 | 680.40 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( PASTAS PLASTICAS, PAPEL SULFITE, TINTAS PRA REFIL RECARGA DE MARCADOR), destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2022 | 474.71 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha para atender a pagamento do Linceciamento 2022 DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: QFU 2614-PB, PERTECENTE a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2022 | 475.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha para atender a pagamento do Linceciamento 2022, DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA QSF2J74, PERTECENTE a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2022 | 3638.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos na impressão de 04 faixas em Lona, 01 placa, 03 banners destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana, deste Municipio, conforme nfs-e 69. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2022 | 3638.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos na impressão de 04 faixas em Lona, 01 placa, 03 banners destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nfs-e 67. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2022 | 5500.00 | 00058937340259 | ROSILETE BRITO PRUDENCIO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Locação do Imovel Localizado a Rua Maria do Egito - Bairro centro, na cidade de São bentinho PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no que tange a 2ª EXTENSÃO PROVISORIA DA CRECHE MUNICIPAL, "SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio,conforme contrato 2022 inicio em 01/FEV A 31/DEZ/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2022 | 811.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS), REF A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2022 | 300.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 14 de março/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2022 | 1077.78 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais (cadeira de alimentação, porta frutinha, colher silicone) destinados as Manutenções DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 66. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2022 | 512.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 11545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2022 | 956.98 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a CRECHE MUNICIPAL "SATURNINA MARIA DE ANDRADE" deste municipio,conforme nf-e 048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2022 | 2095.60 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste municipio,conforme nf-e 046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2022 | 794.81 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2022 | 1539.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de Administração, neste Municipio, conforme nfs nr 11546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2022 | 623.24 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Administração deste municipio,conforme nf-e 054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE LICITAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº06/2022, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE LICITAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº06/2022, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO LICITAÇÃO PREGAO ELELTRONICO Nº011/2022, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº06/2022, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº06/2022, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº009/2022, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº009/2022, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº007/2022, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº005/2022, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº002/2021, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº002/2021, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº0046/2022, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº0041/2022, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº0041/2022, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº0032 A 0034/2022, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações DE AVISO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO 0007/2022, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento do aviso DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N 008/2022, NO DIARIO OFICIAL DIA 11.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1043850 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento do aviso DE ADIANTAMENTO PREGAO PRESENCIAL N 0005/2022, NO DIARIO OFICIAL DIA 09.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1043633 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do aviso PREGAO PRESENCIAL N 0008/2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001073 | 15/03/2022 | 22408.62 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Valor que se empenha ao PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CR 1029351-25 (828472) MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NFS-E 0048. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2022 | 856.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de INFRAESTRUTURA, neste Municipio, conforme nfs nr 11544. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001062 | 15/03/2022 | 9358.68 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS RADIAL 275/80 R 22.5 destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2022 | 1004.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de AGRICULTURA, neste Municipio, conforme nfs nr 11547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2022 | 37.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DE FATIMA LEITE F. SILVA, ref ao mes de OUTUBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DE FATIMA LEITE F. SILVA, ref ao mes de NOVEMBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DE FATIMA LEITE F. SILVA, ref ao mes de DEZEMBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2022 | 480.01 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 052. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001069 | 15/03/2022 | 322.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 02 pneus 90/90- 18 super cyty destinados a MOTO CG 150 TITAL PLACA NQI 8390-PB, da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 005.047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2022 | 959.52 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2022 | 569.00 | 15392064000152 | MAXIMA SHOP | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças destinados a maquina de Podar da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 042405. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001107 | 16/03/2022 | 7769.84 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Valor que se empenha ao PAGAMENTO DO REAJUSTE CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CR 1029351-25 (828472) MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NFS-E 0049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001112 | 16/03/2022 | 22865.94 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Valor que se empenha ao PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CR 1029351-25 (828472) MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NFS-E 0048. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2022 | 480.01 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2022 | 107.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DE FATIMA LEITE FIRME SILVA, REF AO MES DE MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2022 | 360.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/03/2022 | 105.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças (01 serra copo e haster p/serra copo) destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 011.746. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2022 | 480.00 | 00011841889474 | MARCO TULIO ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 16/17/18 de março/2022, afim de tratar de assuntos relacionados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2022 | 900.00 | 00003074368454 | MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE FREIRES | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 16/17/18 de março/2022, afim de tratar de assuntos relacionados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2022 | 320.00 | 00010736428445 | RITA DE CASSIA PERONICA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos diAS 16/17 de março/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta de interrese desta Administração, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2022 | 91.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) JOSÉ JUSTINO GOMES, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/03/2022 | 91.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) JOSÉ JUSTINO GOMES, REF AO MES DE DEZEMBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/03/2022 | 91.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) JOSÉ JUSTINO GOMES, REF AO MES DE JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2022 | 98.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) JOSÉ JUSTINO GOMES, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/03/2022 | 94.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) JOSÉ JUSTINO GOMES, REF AO MES DE MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2022 | 152.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) JOSE JUSTINO GOMES, ref ao mes de FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2022 | 174.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) JOSE JUSTINO GOMES, ref ao mes de MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2022 | 4073.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materias construções e eletricos destinados as manutenções da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 092. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001123 | 18/03/2022 | 1951.76 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000068. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001124 | 18/03/2022 | 1282.35 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000069. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001125 | 18/03/2022 | 1079.40 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000070. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001126 | 18/03/2022 | 2404.50 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000071. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001127 | 18/03/2022 | 2235.25 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000072. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001128 | 18/03/2022 | 1697.22 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutençoes e reparos do predio do CENTRO COMERCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000000073. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001129 | 18/03/2022 | 1572.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000074. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001130 | 18/03/2022 | 1814.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000075. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001131 | 18/03/2022 | 2164.40 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000076. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2022 | 2884.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Chubamentos de Bancos, de caixa de espeções, colocação de Plantas na PRAÇA DA BR 230 SENTIDO SAO BENTINHO A CONDADO; montagem de eletrodutores e manutenção eletrica (trevo são bentinho a Cajazeirinhas), conforme nfs nr 11549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001156 | 18/03/2022 | 580.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 20 LITROS DE OLEOS LUBRIF. 15W40 01 LITRO destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 008. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2022 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001151 | 18/03/2022 | 1916.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 GRAXAS DE 10 KG, destinados as maquinas PESADAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001152 | 18/03/2022 | 890.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 BALDES OLEOS LUBRAX 68 20 lITROS, destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001153 | 18/03/2022 | 1950.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 BALDES OLEOS LUBRAX GRAN 20W30 20 lITROS, destinados a MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001154 | 18/03/2022 | 2420.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 BALDES DE OLEOS LUBRIF. ME 50 20 lITROS, destinados as maquinas PESADAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001121 | 18/03/2022 | 1241.10 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais eletricos e construções destinados as manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000000066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001122 | 18/03/2022 | 1838.68 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais eletricos e construções destinados as manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000000067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001155 | 18/03/2022 | 2820.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 06 BALDES LUBRAX EXTRA DE OLEOS LUBRIF. 20 lITROS, destinados A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2022 | 440.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 botijoes de gas de 13Kg destinados a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, zona urbana deste Municipio, no periodo de janeiro a Março/2022, conforme nf-e 013.725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2022 | 220.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, zona urbana deste Municipio, no periodo de janeiro a Março/2022, conforme nf-e 013.724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2022 | 330.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 botijoes de gas de 13Kg destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, no periodo de janeiro a Março/2022, conforme nf-e 013.723. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/03/2022 | 660.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 06 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, no periodo de janeiro a Março/2022, conforme nf-e 013.719. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/03/2022 | 220.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 botijoes de gas de 13Kg destinados aO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, zona urbana deste Municipio, no periodo de janeiro a Março/2022, conforme nf-e 013.721.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/03/2022 | 220.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 botijoes de gas de 13Kg destinado ao SCFV- SEERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, no periodo de janeiro a Março/2022, conforme nf-e 013.718.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2022 | 220.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, zona urbana deste Municipio, no periodo de janeiro a Março/2022, conforme nf-e 013.720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2022 | 300.00 | 00006004823406 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL (150,00), do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO, ref ao mes de MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/03/2022 | 103.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO, ref ao mes de MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/03/2022 | 216.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DO SOCORRO MARTINS, ref ao mes de MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2022 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de DEZEMBRO/2021, conforme nfs nr 273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/03/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de MARÇO/2022, conforme nfs-e nr 1005284. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/03/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do aviso PREGAO PRESENCIAL N 0010/2022 NO JORNAL UNIÃO DIA 16.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1044087 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do aviso PREGAO PRESENCIAL N 0010/2022 NO DIARIO OFICIAL DIA 16.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1044086 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/03/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, REF AO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/03/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, REF AO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/03/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/03/2022 | 154.75 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DE REGISTO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais e Notariais prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 11551. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/03/2022 | 746.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PROCURADORIA JUNTO AO INSS - PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2022, CODIGO RECEITA 1734, PARCELA Nº 24/60. DE FEVEREIRO/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/03/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2022 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de METEREOLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO e verificação de TACOGRAFO e CADASTRO DE DADOS DO CONDUTOR no Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:QSJ 4G87-PB da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 9625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/03/2022 | 6156.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao serviços graficos de Diarios escolares destinados as escolas Municipais da Rede de ensino Fundamental deste Municipio, conforme nfs 048. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/03/2022 | 600.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI OLIMPIO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 21/22 DE MARÇO/2022, afim de tratar assuntos na FUNASA referente a convenios do esgotamento sanitario e abastecimento de aguas nas comunidades rurais, deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001173 | 22/03/2022 | 303.57 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 11556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001175 | 22/03/2022 | 2522.71 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nfs nr 11558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001177 | 22/03/2022 | 598.90 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE deste Municipio, conforme nfs nr 11560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2022 | 1500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de consertos da chave Geral, revisão geral parte eletrica no VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET 2504 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 0024. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/03/2022 | 11789.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/03/2022 | 2502.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE fevereiro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/03/2022 | 300.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 22 DE MARÇO/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/03/2022 | 1172.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 18.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/03/2022 | 2818.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 25.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2022 | 3405.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB PREV DARF), DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 25.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/03/2022 | 3114.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 28.02.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/03/2022 | 800.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 21/22 DE MARÇO/2022, afim de tratar assuntos na FUNASA referente a convenios do esgotamento sanitario e abastecimento de aguas nas comunidades rurais, deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001174 | 22/03/2022 | 366.72 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 11557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/03/2022 | 200.00 | 00005768122427 | GILBERTO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/03/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ELIENE IZIDORA DA SILVA, ref ao mes de SETEMBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/03/2022 | 79.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ELIENE IZIDORA DA SILVA, ref ao mes de OUTUBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/03/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ELIENE IZIDORA DA SILVA, ref ao mes de DEZEMBRO/2021,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/03/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ELIENE IZIDORA DA SILVA, ref ao mes de JANEIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/03/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ELIENE IZIDORA DA SILVA, ref ao mes de FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/03/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ELIENE IZIDORA DA SILVA, ref ao mes de MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001172 | 22/03/2022 | 158.95 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 11555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001178 | 22/03/2022 | 238.68 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nfs nr 11561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/03/2022 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 21/22 DE MARÇO/2022, afim de tratar assuntos na FUNASA referente a convenios do esgotamento sanitario e abastecimento de aguas nas comunidades rurais, deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2022 | 1850.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças (01 HALICE DE PLASTICO) destinados A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 716E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001176 | 22/03/2022 | 65.90 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nfs nr 11559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/03/2022 | 690.00 | 00070354058444 | VICTOR ALAN DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no acompanhamento dos tratores nas Comunidades Rurais para o Preparo do solo dando assistencia aos Agricultores no plantio da SAFRA 2022, conforme nfs nr 11563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/03/2022 | 4230.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compra DE PEÇAS destinados as manutenções do Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 010.988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 14/16/18 MARÇO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 21/23/25 MARÇO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do aviso PREGAO PRESENCIAL N 0008/2022 NO DIARIO OFICIAL DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 0007/2022 NO DIARIO OFICIAL DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 0007/2022 NO DIARIO OFICIAL DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 0005/2022 NO DIARIO OFICIAL DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 0005/2022 NO DIARIO OFICIAL DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0051 A 0054/2022 NO JORNAL A UNIAO DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0051 A 0054/2022 NO DIARIO OFICIAL DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0047 A 0050/2022 NO JORNAL A UNIAO DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0047 A 0050/2022 NO DIARIO OFICIAL DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0042 A 0045/2022 NO JORNA=L A UNIAO DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL AD 02/2021 NO DIARIO OFICIAL DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL AD 02/2021 NO DIARIO OFICIAL DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL AD 0003/2021 NO DIARIO OFICIAL DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00035 A 00040/2022, NO JORNAL A UNIAO DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO PREGÃO ELETRONICO Nº 0006/2022, NO JORNAL A UNIAO DIA 21.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/03/2022 | 1895.00 | 00006255904490 | JOAO PAULO SANTANA DE SA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de pedreiro para o Trabalho de colocação de ceramicas nos corredores DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E REPAROS NOS TELHADOS, neste Municipio, conforme nfs nr 11562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 67264336 Ref. mes de MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2022 | 1300.00 | 00010490624421 | CAYO IASLLEY NUNES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Orçamento da construção de Um campo de futebol neste Municipio, conforme nfs nr 11566. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2022 | 980.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de pedreiro para o Trabalho de colocação de ceramicas nos corredores DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E REPAROS NOS TELHADOS, neste Municipio, conforme nfs nr 11567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2022 | 806.40 | 09193681000126 | INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia | Valor que se empenha ao Pagamento de MULTAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2022 | 3500.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de elaboração PROJETO ARQUITETONICOS para bloco de apoio ao CAMPO DE FUTEBOL neste Municipio, conforme nfs nr 11568. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2022 | 250.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 23 de março/2022, afim de tratar de assuntos referente a CASAMBA DO PAC, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/03/2022 | 200.00 | 00007864456456 | MARIA DE FATIMA FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/03/2022 | 600.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/03/2022 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/03/2022 | 200.00 | 00043732194434 | MARIA FELIX DA SILVA BENVIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001268 | 25/03/2022 | 531.95 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 900013935. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DO PROJETO E ORÇAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL deste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/03/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CAU - PB | Valor que se empenha ao Pagamento da taxa do CAU de projetos Arquitertonicos DO CAMPO DE FUTEBOL neste Municipio de São bentinho PB, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2022 | 2300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças destinados as manutenções do tanque do CAMINHAO PIPA DO PAC2 da secretaria de agricultura deste Municipio, conforme nf-e 059.928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001223 | 25/03/2022 | 486.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de generos alimenticios destinados a MERENDA ESCOLAR das escolas da rede Municipal de ensino da Zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 10681. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/03/2022 | 1196.37 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MAT ESPORT. LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de trofeus e Mendalhas destinados ao Campenato de FUTEBOL que esta sendo realizado no mes de ABRIL/2022, alusivas a aniversário de Emancipação Politica deste Municipio, conforme nf-e 3387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2022, NO JORNAL A UNIAO DIA 24.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL 00011/2022 NO DIARIO OFICIAL DIA 24.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/03/2022 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês MARÇO/2022 conforme nfs-e 1016687 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2022 | 1527.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2022 | 13078.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2022 | 1812.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2022 | 335.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2022 | 2877.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ( COMISSIONADOS), REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2022 | 398.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS - COMISSIONADOS), REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2022 | 44.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 83-2 NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2022 | 2572.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2022 | 10386.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2022 | 15121.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2022 | 2285.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2022 | 3326.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (CONTRATADOS), REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (EFETIVOS-COMISSIONADOS), REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO CHAMADA PUBLICA Nº 01/2022 NO DIARIO OFICIAL DIA 28.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2022 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NFS NR 000013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001311 | 28/03/2022 | 847.55 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 000.483 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2022 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 11569. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2022 | 1117.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 / 1834420-0 nesta cidade. Ref. mes FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2022 | 6868.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 887348-1, MATADOURO - 1046089-7, BANHEIROS PUBLICOS centro comercial 1195081-3 / 1196224-8 E GARAGEM DOS VEICULOs - 1828659-1, iluminação Publica - 13509-5 ) ref ao mes de FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2022 | 4312.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2022 | 948.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2022 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2022 | 5424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2022 | 1193.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2022 | 11312.58 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2022 | 18686.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2022 | 1712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( COMISSIONADOS ), REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS- COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2022 | 14930.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2022 | 113673.89 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I , REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2022 | 89607.29 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND II , REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2022 | 26441.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS ED. INFANTIL), REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2022 | 16596.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND I ), REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2022 | 6153.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND II ), REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2022 | 14253.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ( ESTATUTARIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL), REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( ESTATUTARIOS-COMISSIONADOS ), REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2022 | 29412.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ( ESTATUTARIOS - FUND I E II), REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2022 | 2488.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS) REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2022 | 4110.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2022 | 376.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - contratados) REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS), REF A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS - COMISSIONADOS) REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/03/2022 | 3284.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2022 | 25008.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2022 | 18546.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2022 | 5817.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) ED. INFANTIL, REF A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2022 | 3651.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND I, REF A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2022 | 1353.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND II, REF A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS), REF A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2022 | 3135.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ( ESTATUTARIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL), REF A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2022 | 6410.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ( ESTATUTARIOS - FUND I E II), REF A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001312 | 28/03/2022 | 1039.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 000.482 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001313 | 28/03/2022 | 2337.86 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste município, conforme nf-e 000.481 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001322 | 28/03/2022 | 390.27 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.473 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001323 | 28/03/2022 | 5189.29 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste município, conforme nf-e 000.477 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001324 | 28/03/2022 | 1127.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana E RURAL deste município, conforme nf-e 000.475 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001325 | 28/03/2022 | 536.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados a CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município, conforme nf-e 000.476 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001326 | 28/03/2022 | 2492.58 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados a CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município, conforme nf-e 000.478 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001327 | 28/03/2022 | 201.53 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados as ESCOLAS DA ZONA RURAL deste município, conforme nf-e 000.479 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001328 | 28/03/2022 | 3454.81 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados a CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município, conforme nf-e 000.480 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2022 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 13103-7), deste Municipio, ref ao mês FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2022 | 876.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos (Escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2022 | 3190.00 | 00000004420462 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como COORDENADORA DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO SÃO BENTINHO, conforme contrato 064/2022, pagamento ref A FEVEREIRO/2022, conforme nfs nr 11570. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2022 | 12148.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMP DE GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2022 | 2672.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2022 | 10560.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2022 | 2323.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001336 | 28/03/2022 | 2160.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 BATERIAS ELETRICAS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 217. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2022 | 27855.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2022 | 16127.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2022 | 6128.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( ESTATUTARIOS) REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2022 | 3548.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADOS) REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001310 | 28/03/2022 | 1237.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste município,conforme nf-e 000.484 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2022 | 2287.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADOS) REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2022 | 2794.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (FNAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2022 | 1118.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV - CONTRATADOS), REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2022 | 1687.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT ), REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001315 | 28/03/2022 | 218.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ZONA URBANA deste município, conforme nf-e 000.465 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001316 | 28/03/2022 | 34.45 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.466 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001317 | 28/03/2022 | 290.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.468 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001318 | 28/03/2022 | 87.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.467 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001320 | 28/03/2022 | 311.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ZONA URBANA deste município, conforme nf-e 000.470 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001321 | 28/03/2022 | 726.35 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.471 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2022 | 412.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos ( UC 871341-4 SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ref a FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2022 | 209.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2022 | 2424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2022 | 10398.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2022 | 12704.43 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2022 | 5085.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2022 | 4848.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2022 | 2212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, PAG REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2022 | 7672.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2022 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001314 | 28/03/2022 | 6533.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de cestas de alimentos, para doação a familias carentes deste município,conforme nf-e 000.464 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001319 | 28/03/2022 | 15244.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de cestas de alimentos, para doação a familias carentes deste município,conforme nf-e 000.469 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2022 | 8887.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CMDCA, REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2022 | 915.20 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções de Iluminação Publica de ruas e avenidas deste Municipio, conforme nf-e 799. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2022 | 1559.20 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções de Iluminação Publica de ruas e avenidas deste Municipio, conforme nf-e 800. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2022 | 2541.80 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções de Iluminação Publica de ruas e avenidas deste Municipio, conforme nf-e 801. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2022 | 1552.40 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções de Iluminação Publica de ruas e avenidas deste Municipio, conforme nf-e 802. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2022 | 1058.20 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções de Iluminação Publica de ruas e avenidas deste Municipio, conforme nf-e 803. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2022 | 1374.20 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 798. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001349 | 29/03/2022 | 6650.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref aos vinte e cinco dias do mes de MARÇO/2022, CONFORME NFS-E 0000017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2022 | 11250.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de confecções de 25 lixeiras em CHAPA GALVANIZADA destinadas as praças e avenidas desta Cidade de São Bentinho PB, conforme nfs nr 11572. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/03/2022 | 92.73 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de BRINQUEDOS EDUCATIVOS destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 2291. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2022 | 507.65 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste município, PREGÃO ELETRONICO 006/2022, conforme nf-e 000.472 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2022 | 681.70 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste município, PREGÃO ELETRONICO 006/2022, conforme nf-e 000.473 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2022 | 44.30 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL deste município, PREGÃO ELETRONICO 006/2022, conforme nf-e 000.474 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2022 | 2000.00 | 26776175000189 | CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E CAPACITAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação da licença anual de uso de SOFTWARES ESPECIALIZADOS de auxilio na elaboração de orçamento estimativo para LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGILIDADES deste Municipio, ref a 2ª PARCELA, conforme nfs-e 171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2022 | 1680.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fretes prestados a DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nfs nr 11571. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO Nº11/2022 NO JORNAL A UNIAO DIA 29.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº09/2022 NO JORNAL A UNIAO DIA 29.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº01/2022 NO JORNAL A UNIAO DIA 29.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº68 A 72/2022 NO JORNAL A UNIAO DIA 29.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº68 A 72/2022 NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº01/2022 NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29.03.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2022 | 8250.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFS NR 000017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, CONFORME NFS NR 00020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2022 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, CONFORME NFS NR 000018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2022 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de MARÇO/2022 conforme nfs-e 10025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001366 | 30/03/2022 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de MARÇO/2022, conforme nfs nr 282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2022 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A MARÇO/2022, conforme nfs nr 11577. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2022 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes MARÇO/2022, conforme nfs nr 11576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2022 | 800.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 30/31 DE MARÇO/2022, afim de tratar assuntos de interesse com O GOVERNO DO ESTADO PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2022 | 400.00 | 00008414917470 | JANNILSON DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 30 DE MARÇO/2022, afim de tratar assuntos de interesse com O GOVERNO DO ESTADO PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2022 | 300.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 29 DE MARÇO/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2022 | 600.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 30/31 DE MARÇO/2022,a tratar de assuntos com o GOVERNO DO ESTADO. conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2022 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de MARÇO/2022, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 0000026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2022 | 800.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 2022, conforme nfs nr 11575. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2022 | 2100.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição 03 postes de concretos, destinados a Iluminação Publicas das Ruas ADAUTO VICENTE E PROJETADA, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 509. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2022 | 135.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX, ref ao mes de FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2022 | 155.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX, ref ao mes de MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2022 | 1005.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de tecidos para FARDAMENTOS DA BANDA MUSICAL DO SCFV, deste municipio, conforme nf-e 426. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2022 | 315.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF A PARTE SEGURADOS DA PREVIDENCIA PROPRIA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO 13 SALARIO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2022 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 ,CONFORME NFS NR 11578. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2022 | 1079.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA ME | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de Assessorios Musicais destinados a BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 871. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2022 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 30/31 DE MARÇO/2022,a tratar de assuntos com o GOVERNO DO ESTADO, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2022 | 660.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 BUZINAS CORNETAS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 010.646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2022 | 6200.00 | 35177552000154 | NATASSYA NYUSKA CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento serviços de confecções de 08 buchas do tirante e da base do eixo do Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2022 | 590.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 11619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2022 | 45.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO ref ao mes de MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2022 | 39.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO, ref ao mes de MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2022, durante o mes de março/2022, conforme nfs 11585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 004/2022, PAG REF AO MES DE MARÇO/2022. conforme nfs 11617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2022 | 616.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2022 | 5220.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.03.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2022 | 2518.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2022 | 983.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 18.03.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2022 | 3362.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.03.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2022 | 3405.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB PREV DARF), DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2022 | 220.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 21.03.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2022 | 58.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.03.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2022 | 1.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.03.2022, DEBITADO NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2022, durante o mes de MARÇO/2022 conforme nfs nr 11586. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0035/2022, PAG REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme nfs 11618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 22.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/04/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes FEVEREIRO/2022, conforme nfs-e 1002045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/04/2022 | 44.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOSTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MAT:66758157, CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº002/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/04/2022 | 1570.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de exames medicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme nfs-e 84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/04/2022 | 600.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 04 a 06 de MARÇO/2022, afim de tratar assuntos deste Municipio Junto a Consultoria UM, relativos aos convenios firmados com orgãos Federais do Estado da Paraíba, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/04/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº09/2022 NO JORNAL A UNIAO DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/04/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº02/2022 NO JORNAL A UNIAO DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº10/2022 NO JORNAL A UNIAO DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/04/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº08/2022 NO JORNAL A UNIAO DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO 86 A 93/2022 NO JORNAL A UNIAO DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/04/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO 56 A 67/2022 NO JORNAL A UNIAO DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/04/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2022 NO JORNAL A UNIAO DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/04/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO AVISO DE JULGAMENTO Nº02/2021 NO JORNAL A UNIAO DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº10/2022 NO DIARIO OFICIAL DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº08/2022 NO DIARIO OFICIAL DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2022 NO DIARIO OFICIAL DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 86 A 93/2022 NO DIARIO OFICIAL DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO AVISO DE JULGAMENTO Nº 02/2021 NO DIARIO OFICIAL DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022, NO JORNAL UNIAO DO DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/04/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, NO JORNAL UNIAO DO DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/04/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da publicação do DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº56 A 67/2022, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 04.04.2022, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001410 | 04/04/2022 | 572.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de generos alimenticios destinados a MERENDA ESCOLAR (carnes de charques, doces bananas e macarrao espaguete) destinados as escolas da rede Municipal de ensino da Zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 10792. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001433 | 04/04/2022 | 524.34 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 004.168 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001434 | 04/04/2022 | 227.26 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 004.169 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/04/2022 | 1377.50 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutençoes da SAVEIRO PLACA MOQ 2326 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 321. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/04/2022 | 662.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de trocas de bicos injectores Limpezas de tanques de combustivel, torcar da bomba de combustivel, com 08 hs trabalhadas no veiculo SAVEIRO PLACA MOQ 2326 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nfs-e 61. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/04/2022 | 180.00 | 04862208000170 | TIRCIANO WAGNER PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 73. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2022, PAGAMENTO REF A MARÇO/2022, conforme nfs nr 11622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/04/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 11620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/04/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 28/30 MARÇO e 01/ABRIL/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/04/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 04/06/08 DE ABRIL/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001448 | 05/04/2022 | 14038.02 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 06 PNEUS RADIAL DE CAMINHAO 275 80 R22.5 destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001449 | 05/04/2022 | 3918.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 06 PNEUS DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001450 | 05/04/2022 | 391.20 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 06 CAMARA DE AR DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/04/2022 | 430.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de consertos de maquinas de Podagens de Arvores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nfs nr 11626. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/04/2022 | 440.00 | 00013060697426 | AMILTON DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados como PEDREIRO no consertos de calçamentos da rua SEVERINO BANDEIRA DA COSTA, sendo 04 dias a R$ 110,00, conforme nfs nr 11627. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/04/2022 | 300.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados como AJUDANTE DE PEDREIRO no consertos de calçamentos da rua SEVERINO BANDEIRA DA COSTA, sendo 04 dias a R$ 75,00, conforme nfs nr 11628. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/04/2022 | 102.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) NAYARA SILVA CARVALHO, ref ao mes de MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/04/2022 | 250.00 | 00006744275488 | FRANCISCA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/04/2022 | 100.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA ref ao mes de FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/04/2022 | 141.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA ref ao mes de MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2022 | 135.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA, ref ao mes de MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/04/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 31 MARÇO/2022, CONFORME NFS-E 00000076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/04/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha ao Pagamento da Conribuição da UNCME - ANUIDADE NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EXERCICIO - 2022, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/04/2022 | 423.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes ABRIL/2022, conforme UC 5/13219-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/04/2022 | 40.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001460 | 06/04/2022 | 2800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1004912 em anexo.ref a FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001461 | 06/04/2022 | 2800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1004982 em anexo.ref a MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/04/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/04/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/04/2022 | 226.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/04/2022 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA, ref ao mes de MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/04/2022 | 200.00 | 00010808065475 | TATIANE AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/04/2022 | 1450.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no CAMINHAO COMPACTADOR LIXO, sendo: filtro de combustiveis, ar, Motor e transmissão troca de Oleo e regulagem do sistema de FREIOS, TROCAS DA MANGUEIRA DA SUSPENSÃO DA CADEIRA DO CONDUTOR, pertecente a secretaria de INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nfs nr 11631. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/04/2022 | 2370.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada nas trocas de lampadas e pinturas dos Postes dos Canteiros e Praças deste Municipio, conforme nfs nr 11632. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/04/2022 | 1850.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada na MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, trocas de filtro de combustiveis, ar, hidraulico, Motor e transmissão troca de Oleo Geral, trocas do cilindro da Direção e troca da Lamina da concha Dianteira, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs nr 11630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001466 | 07/04/2022 | 776.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 19879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/04/2022 | 2485.95 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( FICHAS DE MATRICULAS E IMPRESSOES DE AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS), destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 050. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001463 | 07/04/2022 | 1257.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 19874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001465 | 07/04/2022 | 797.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 19878. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001464 | 07/04/2022 | 575.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 19877. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/04/2022 | 89.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de ABRIL/2022, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no acompanhamento e auxilio no Cadastro Imobiliario deste Municipio de São bentinho a fim de cumprir compromisso assumido (TAC), entre a Administração Municipal e o Ministerio Publico da Paraiba nos molders do PROJETO IPTU LEGAL, conforme nfs nr 11642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/04/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/04/2022 | 316.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos serviços na confecção de UMA COROA DE FLORES destinados ao ente-querido senhor falecido(a) senhor(a) MARCILIO DE SOUSA SILVA, ente querido deste municipio,conforme documentações e nfs-e 008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DO PROJETO E ORÇAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/04/2022 | 1450.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizado no Trabalho de Limpezas e Pinturas de portas e do Predio DO CENTRO COMERCIAL deste Municipio, conforme nfs 11648. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2022 | 1450.00 | 00014278221746 | FRANCIELDO DA SILVA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizado no Trabalho de Limpezas e Pinturas de portas e do Predio DO CENTRO COMERCIAL deste Municipio, conforme nfs 11649. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001476 | 11/04/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 00000025, pagamento referente a 3º parcela. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2022 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2022 | 200.00 | 00009320558426 | VALERIA LAYANE CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 02/2022 NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022 NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022 NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: AVISO DE JULGAMENTO Nº 01/2022 NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: AVISO DE JULGAMENTO Nº 01/2022 NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 02/2022 NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/04/2022 | 1163.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF AO MES NOVEMBRO/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/04/2022 | 500.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PGFN),CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 29.04.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2022 | 3405.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PREM ),CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2022 | 3405.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PREM ),CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 28.02.2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2022 | 1463.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PREM ),CODIGO DA RECEITA 3676, PERIODO DE APURAÇÃO 01.03.2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2022 | 3405.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PREM ),CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2022 | 1463.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PREM ),CODIGO DA RECEITA 3676, PERIODO DE APURAÇÃO 01.06.2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2022 | 357.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2022 | 45.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001479 | 11/04/2022 | 639.38 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 001. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001480 | 11/04/2022 | 2736.89 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 002. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001481 | 11/04/2022 | 3537.28 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 003. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001482 | 11/04/2022 | 4465.40 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 004. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001483 | 11/04/2022 | 442.25 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CARIMBOS E FOTOCOPIAS) destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 052, REF AO EMPENHO DO ANO 2021, PAGO INCORRETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2022 | 1776.27 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 17004. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2022 | 810.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de (TROCAS DE MOTORES DO LIMPADOR, INSTALAÇÃO DE CAMERA DE RÉ, TROCAS DE PALHETAS DE LIMPADOR, REVISÃO ELETRICA, INSTALAÇAO DE BUZINA, INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE CABINE no Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:QSJ 4G87-PB da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 9682. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/04/2022 | 260.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização, trocas de pneus e camaras de AR em veiculos PEQUENOS E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nfs nr 11653. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/04/2022 | 4800.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na confecções de 03 PORTOES DE FERRO destinados a ESCOLA MUNICIPAL FCO CLEMENTINO PEREIRA, sitio capoeiras neste Municipio, conforme nfs nr 11654. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001512 | 12/04/2022 | 4739.30 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA E CRECHE MUNICIPAL deste municipio,conforme nf-e 900020796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001514 | 12/04/2022 | 648.41 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL deste municipio,conforme nf-e 900020829. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001515 | 12/04/2022 | 544.35 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 900020836. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 12 DE ABRIL/2022, afim de tratar de assuntos da assinatura da prorrogação do convenio de abastecimento de agua nas comunidades rurais JUNTO A FUNASA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/04/2022 | 14201.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + JUROS E MULTAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF AO MES NOVEMBRO/2018, DEBITADO NA COTA DARF DO DIA 08.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001516 | 12/04/2022 | 488.79 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Administração deste municipio,conforme nf-e 900020840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/04/2022 | 400.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 12 DE ABRIL/2022, afim de tratar de assuntos da assinatura da prorrogação do convenio de abastecimento de agua nas comunidades rurais JUNTO A FUNASA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/04/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/04/2022 | 200.00 | 00005501203430 | MARISTELA MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011822380413 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004948565482 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/04/2022 | 260.00 | 00008232783443 | VERIDIANA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001513 | 12/04/2022 | 1584.46 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 900020815. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001518 | 12/04/2022 | 270.08 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 900020857. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2022 | 420.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRESTADO ao ente-querido senhor falecido(a) senhor(a) FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO, ente querido deste municipio,conforme documentações e nfs-e 000.008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001517 | 12/04/2022 | 338.66 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 900020849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/04/2022 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 12 DE ABRIL/2022, afim de tratar de assuntos da assinatura da prorrogação do convenio de abastecimento de agua nas comunidades rurais JUNTO A FUNASA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/04/2022 | 2125.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização, trocas de pneus e camaras de AR em veiculos e maquinas PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, conforme nfs nr 11652. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/04/2022 | 198.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 FILTRO LUBRIF destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/04/2022 | 3720.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças (laminas, parafusos e porcas) destinados A MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/04/2022 | 1030.20 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA 2021/2022 da agricultura deste município, ref a 1ª parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/04/2022 | 1030.20 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA 2021/2022 da agricultura deste município, ref a 2ª parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/04/2022 | 198.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 filtro Lubrifivante destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/04/2022 | 1900.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 48((QUARENTA E OITO) PEÇAS DE ROUPAS PARA A BANDA MUSICAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 11656. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/04/2022 | 975.00 | 00000942306414 | ADRIANA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPEMHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE DE 100g PARA AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, neste Municipio, conforme nfs nr 11659. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/04/2022 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/04/2022 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/04/2022 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/04/2022 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/04/2022 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/04/2022 | 480.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/04/2022 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/04/2022 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/04/2022 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/04/2022 | 360.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/04/2022 | 360.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/04/2022 | 480.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/04/2022 | 120.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/04/2022 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/04/2022 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/04/2022 | 480.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/04/2022 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/04/2022 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/04/2022 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/04/2022 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/04/2022 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/04/2022 | 120.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/04/2022 | 600.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2022 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2022 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2022 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2022 | 480.00 | 00042088082840 | ADAIANE CICERA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2022 | 360.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2022 | 240.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2022 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2022 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2022 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2022 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/04/2022 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/04/2022 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2022 | 720.00 | 00005466248479 | ROZILENE DA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/04/2022 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/04/2022 | 480.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2022 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/04/2022 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/04/2022 | 240.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2022 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/04/2022 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/04/2022 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/04/2022 | 720.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/04/2022 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/04/2022 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/04/2022 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/04/2022 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2022 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2022 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/04/2022 | 120.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/04/2022 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/04/2022 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/04/2022 | 360.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/04/2022 | 480.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/04/2022 | 600.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/04/2022 | 1400.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de REVISÃO ELETRICA E REVISÃO GERAL NO VEICULO FIAT DUCAT PLACA QFU 2614-PB, deste Municipio, conforme nfs- e 0025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/04/2022 | 120.00 | 21534126000116 | RAILDO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 02 cartucho de tonner destinados a manutenções da Impressora da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 085. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/04/2022 | 320.00 | 00010736428445 | RITA DE CASSIA PERONICA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos diAS 12/13 de abril/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta de interrese desta Administração, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001591 | 18/04/2022 | 2327.68 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001592 | 18/04/2022 | 1847.88 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001600 | 18/04/2022 | 1552.94 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.043. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001601 | 18/04/2022 | 1177.37 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.044. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001602 | 18/04/2022 | 2322.68 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO 4X4 PLACA: MNE 4248 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.045. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001605 | 18/04/2022 | 1751.53 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001606 | 18/04/2022 | 2160.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.049. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001616 | 18/04/2022 | 2540.50 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.059. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001617 | 18/04/2022 | 3271.77 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.060. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001618 | 18/04/2022 | 1041.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.061. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001619 | 18/04/2022 | 1435.13 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001624 | 18/04/2022 | 2836.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 02 pneus destinados as manutenções do ONIBUS ESCOLAR PLACA OET 2504, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 005.109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/04/2022 | 4650.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA PERONICA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de preparo e fornecimentos de 800 ovos de pascoa para distribuição as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nfs 11680. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/04/2022 | 3190.00 | 00000004420462 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como COORDENADORA DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO SÃO BENTINHO, conforme contrato 064/2022, pagamento ref A MARÇO/2022, conforme nfs nr 11682. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001633 | 18/04/2022 | 2530.00 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022, conforme nfs nr 11684. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001634 | 18/04/2022 | 4048.00 | 00070849874440 | DANIEL SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO JOAQUIM, CAPOEIRAS E TIMAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 40 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022., conforme nfs nr 11685. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001635 | 18/04/2022 | 5364.00 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022., conforme nfs nr 11686. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001636 | 18/04/2022 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022, PAG REF MARÇO/2022., conforme nfs nr 11687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001637 | 18/04/2022 | 4251.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022., PAG REF MARÇO/2022., conforme nfs nr 11688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001638 | 18/04/2022 | 2328.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022., conforme nfs nr 11689. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001639 | 18/04/2022 | 4251.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022.ICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022, conforme nfs nr 11690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001640 | 18/04/2022 | 2632.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022., PAG REF MARÇO/2022., conforme nfs nr 11691. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001641 | 18/04/2022 | 5364.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022., conforme nfs nr 11692. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001642 | 18/04/2022 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022, PAG REF MARÇO/2022., conforme nfs nr 11693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/04/2022 | 48.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 67264336 Ref. mes de ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/04/2022 | 429.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/04/2022 | 100.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO - conselho tutelar de defesa dos direitos da criança ),CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 23.03.2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/04/2022 | 3983.20 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de kits bebês a fim de serem distribuídos às mães carentes (gestantes) deste município, doados pela secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 000.070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/04/2022 | 300.00 | 00017268415885 | JOSE JOACI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços do fornecimentos de lanches para as crianças do SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nfs nr 11683. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/04/2022 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO, ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/04/2022 | 106.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO, ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001590 | 18/04/2022 | 656.51 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 000.032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001598 | 18/04/2022 | 1240.05 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001599 | 18/04/2022 | 2200.54 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001594 | 18/04/2022 | 2081.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 000.036. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001595 | 18/04/2022 | 524.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.037. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001596 | 18/04/2022 | 425.75 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.038. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001603 | 18/04/2022 | 3345.29 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.046. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001604 | 18/04/2022 | 1748.14 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.047. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001607 | 18/04/2022 | 1406.85 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.050. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001597 | 18/04/2022 | 421.85 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001608 | 18/04/2022 | 3691.94 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.051. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001609 | 18/04/2022 | 1690.26 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001610 | 18/04/2022 | 1830.33 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00.053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001611 | 18/04/2022 | 1994.65 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de COMBUSTIVEIS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001612 | 18/04/2022 | 1006.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de COMBUSTIVEIS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.055. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001613 | 18/04/2022 | 1745.28 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de COMBUSTIVEIS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001614 | 18/04/2022 | 2088.29 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.057. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001615 | 18/04/2022 | 1802.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001620 | 18/04/2022 | 1801.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001621 | 18/04/2022 | 890.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001622 | 18/04/2022 | 1410.14 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001623 | 18/04/2022 | 1225.09 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001593 | 18/04/2022 | 1922.91 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/04/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/04/2022 | 239.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (conselho tutelar),conforme matric 5/1259375-2 ref. mes ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001691 | 19/04/2022 | 278.62 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 003.017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/04/2022 | 1700.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2022, durante o mes de MARÇO/2022, conforme nfs 11696. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/04/2022 | 1700.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2022, durante o mes de MARÇO/2022, conforme nfs 11697. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2022 | 1700.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE BUCHA DO SUPORTE DOS TIRANTES DO Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2022 | 2350.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA LAMINA DA CONCHA E EMBUCHAMENTO DA CONCHA E SUPORTE DE LANTERNAS DA MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2022 | 6800.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, TROCAS DO CANO H, AJUSTE DOS EMVUCHAMENTOS, REFORMA DE EMBUCHAMENTOS DA LANÇA TRAZEIRA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E deste Municipio, conforme nfs-e nr 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2022, durante o mes de MARÇO/2022, conforme nfs nr 11679. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2022, pagamento ref MARÇO/2022, conforme nfs 11675. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2022, durante o mes de MARÇO/2022, conforme nfs 11677. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2022, pag ref ao mes de MARÇO/2022, conforme nfs 11678. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref MARÇO/2022, conforme nfs 11694. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2022, ref a MARÇO/2022., conforme nfs 11700. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2022, pagamento ref ao mes de MARÇO/2022., conforme nfs 11702. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022, pag ref ao mes de MARÇO/2022., conforme nfs 11703. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2022, durante o mes de MARÇO/2022, conforme nfs 11704. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2022, durante o mes de MARÇO/2022., conforme nfs 11705. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2022 | 1873.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2022 durante o mes de MARÇO/2022. conforme nfs 11706. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001692 | 19/04/2022 | 202.91 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E POLPAS) destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 003.318. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2022 | 1600.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2022, pagamento REF A MARÇO/2022, conforme nfs 11707. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme nfs 11709. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2022, PAG REF A MARÇO/2022, conforme nfs 11710. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2022, PAG REF MARÇO/2022 conforme nfs 11711. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2022, REF MARÇO/2022, conforme nfs 11714. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2022, durante o mes de MARÇO/2022, conforme nfs 11715. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2022, ref ao mes de MARÇO/2022, conforme nfs 11718. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio., PAG REF A MARÇO/2022, conforme nfs-e 11672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2022, pag ref a MARÇO/2022, conforme nfs nr 11673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00070596426410 | JEFERSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviço como VIGILANTE NA SEDE DO SCFV - Serviço de Convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio, conforme contrato nº 023/2022, pagamento ref ao mes de MARÇO/2022, conforme nfs 11674. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001690 | 19/04/2022 | 513.76 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2022, pag ref ao mes de MARÇO/2022, conforme nfs 11717. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001689 | 19/04/2022 | 650.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.015. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001693 | 19/04/2022 | 944.39 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 003.019. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2022, durante o mes de MARÇO/2022, conforme nfs 11681. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/04/2022 | 430.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2022, PAG REF A MARÇO/2022, conforme nfs nr 11671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/04/2022 | 882.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2022, durante o mes de MARÇO/2022, conforme nfs nr 11676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001687 | 19/04/2022 | 614.13 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, IOGURTE E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2022 | 600.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha da Prestação de serviços de designer para a divulgação e identificação visual em REDES SOCIAIS DE EVENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 049/2022, ref a MARÇO/2022, conforme nfs nr 11708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2022 | 1600.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2022 PAG REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme nfs nr 11712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2022 | 700.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2022, PAG REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs 11713. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE MARÇO/2022 conforme nfs 11716. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva mensal do SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NOS PREDIOS PUBLICOS deste Municipio de São bentinho, conforme contrato 40/2022, PAG REF A MARÇO/2022, conforme nfs 11719. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/04/2022 | 1412.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2022, pagamento REF A MARÇO/2022, conforme nfs 11721. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2022, PAG REF A MARÇO/2022, conforme nfs 11722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/04/2022 | 282.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/1119190-5 Ref. mes de ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/04/2022 | 720.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de 10 kg (corrente galv 07 mm)destinados as vias de acesso de alunos da ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 011.984. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001651 | 19/04/2022 | 36748.92 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de KIT ESCOLAR destinados aos alunos DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL deste Municipio, conforme nf-e 009.127. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/04/2022 | 194.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 17042. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/04/2022 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ELETRICO no Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 9694. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2022 | 1450.00 | 00007297443450 | HELOISA CAVALCANTE LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços como NEUROPSICOPEDAGOGA junto a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme contrato 2022 ref ao mes de MARÇO/2022 e nfs nr 11666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme nfs nr 11667. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2022, conforme nfs nr 11668. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme nfs nr 11669. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11670. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2022, ref a MARÇO/2022, conforme nfs 11695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2022, pagamento ref ao mes de MARÇO/2022. conforme nfs 11701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001688 | 19/04/2022 | 533.56 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/04/2022 | 1800.00 | 00005824487430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ASSESSORA TECNICA EDUCAÇÃO junto a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº039/2022, ref a MARÇO/2022, conforme nfs nr 11720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ENSINO FUNDANEBTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2022 | 2120.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha a aquisição de 01 folgao 02 bocas, 02 estantes de aço, 01 mesa destinados a ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 3833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2022 | 229.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 02 capacetes destinados ao CRAS - CENTRO DE REFENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 011.985. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2022 | 5490.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de (bancos de concretos, jarro de cimentos, palmeiras e jasmim laranjeira) destinados as Manutenções da PRAÇA CENTRAL POR TRAS DA IGREJA CATOLICA - SÃO FRANCISCO deste Municipio, conforme nf-e 093. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001674 | 20/04/2022 | 7777.43 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Valor que se empenha ao PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO REAJUSTE CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CR 1029351-25 (828472) MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NFS-E 0053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2022 | 2920.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de ADUBAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS CENTRAIS NA BR 230 (NA FRENTE E POR TRAS DA IGREJA CATOLICA PAROQUIA SÃO FRANCISCO), NESTA CIDADE DE são Bentinho, conforme nfs nr 11699. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022 conforme nfs nr 11729. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/04/2022 | 2640.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de servilos de PROJETO ARQUITETONICOS DO PROJETO URBANISTICO E DETALHAMENTOS DA PRAÇA EM FRENTE A PRAÇA DA CAMARA MUNICIPAL São bentinho, conforme nfs nr 11772. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001738 | 22/04/2022 | 338.75 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 11766. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001742 | 22/04/2022 | 1162.56 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nfs nr 11770. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001743 | 22/04/2022 | 335.85 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 11771. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme nfs nr 11726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 044/2022, PAG REF A MARÇO/2022., conforme nfs 11727. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme nfs 11728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11730. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme nfs nr 11731. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11732. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11733. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11734. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11735. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11736. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022. conforme nfs nr 11737 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11738. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11739. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11740. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE merendeira NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 094/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11742. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11743. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2022, pag ref MARÇO/2022., conforme nfs nr 11744. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme nfs nr 11745. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11746. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11747. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2022, pag ref MARÇO/2022. conforme nfs nr 11748. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11749. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11750. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11751. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001739 | 22/04/2022 | 6174.14 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 11767. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SLA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2022, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2022, conforme nfs nr 11752. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00010116088478 | MARTA CASSIANO DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 078/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11753. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022. conforme nfs nr 11754. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11731. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00010900215429 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 074/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme nfs nr 11756. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2022., conforme nfs nr 11757. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2022, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2022 conforme nfs nr 11758. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2022, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2022, conforme nfs nr 11760. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2022, conforme nfs nr 11761. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2022, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2022., conforme nfs nr 11762. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/04/2022 | 1400.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2022, PAG REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme nfs 11763. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 2022, pagamento REF A MARÇO/2022, conforme nfs nr 11764. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11741. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/04/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de ABRIL/2022, conforme nfs-e nr 1005361. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001740 | 22/04/2022 | 686.73 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 11768. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2022 | 3.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF no mes de março/2022, DEBITADO NA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001741 | 22/04/2022 | 212.40 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nfs nr 11769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2022 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês ABRIL/2022 conforme nfs-e 1016904 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/04/2022 | 1987.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2022 | 2700.00 | 14876582000189 | MARCENARIA SÃO FRANCISCO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços referente a fabricação de uma mesa e dois bancos, destinados as escolas de Campo, deste Municipio, conforme nfs-e 000001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2022 | 2500.00 | 00014278221746 | FRANCIELDO DA SILVA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na limpeza interna e externa( remoção de entulhos e roços de matos) na ESCOLA DE CAMPO DO SITIO CAPOEIRAS, neste Municipio, conforme nfs nr 11785. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2022 | 9500.00 | 00007596601405 | ROBERTO CANDIDO RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Apresentaçoes de Show Artistico Cultural e apresentação em Praça Publica, nos eventos relativos ao 28 aniversário de emancipação Politica deste Municipio de São Bentinho PB, que sera realizado no dia 29 abril/2022, conforme nfs nr 11786. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2022 | 2500.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizado no Trabalho de PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPO NO SITIO CAPOEIRAS, zona rural deste Municipio., neste Municipio, conforme nfs nr 11787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2022 | 282.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/1119190-5 Ref. mes de ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001784 | 25/04/2022 | 2888.62 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nf-e 003.039. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2022 | 300.00 | 00017268415885 | JOSE JOACI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços do fornecimentos de lanches para as crianças do SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nfs nr 11683. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2022 | 300.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2022 | 1125.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11773. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2022 | 1125.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11774. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2022 | 1125.00 | 00012310102407 | LUCAS FERREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11775. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2022 | 1125.00 | 00070347269494 | TIAGO NUNES NORVINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11776. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2022 | 1125.00 | 00070354131460 | DIMAS GOMES DE MORAIS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11777. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2022 | 1125.00 | 00003647855430 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11774. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2022 | 1125.00 | 00001863356100 | JOSE CLECIO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11788. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2022 | 1125.00 | 00070354963430 | MATHEUS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11789. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2022 | 1125.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11779. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2022 | 1125.00 | 00070787708461 | FELIPE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11780. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2022 | 1125.00 | 00004889161430 | CICERO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11781. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2022 | 1125.00 | 00018513924830 | LUIZ FORTUNATO DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11782. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2022 | 1125.00 | 00070354718479 | VALDEIR MATIAS CEZAR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11783. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2022 | 1020.00 | 00006690267431 | VALDECI ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de jardinagem nas Praças e Canteiros desta cidade de São bentinho, sendo 17 diarias a R$ 60,00, conforme nfs nr 11784. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2022 | 1125.00 | 00011705343414 | MANOEL MESSIAS DE SILVA BATISTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11792. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 11/13/15 DE ABRIL/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 18/20/22 DE ABRIL/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2022 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de ABRIL/2022, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 0000034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001796 | 26/04/2022 | 3175.75 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000078. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001797 | 26/04/2022 | 1714.80 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000080. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001798 | 26/04/2022 | 2461.90 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000079. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001799 | 26/04/2022 | 4755.70 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000077. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 25/27/29 DE ABRIL/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2022, PAG REFERENTE AO MES de MARÇO/2022, conforme nfs nr 11836. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2022 | 775.00 | 00008216827415 | MARIA ESTHER FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS ENFEITES NAS ROUPAS DA BANDA DO SCFV, SENDO NO TOTAL DE 42 PEÇAS DE ROUPAS, conforme nfs nr 11790. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços prestados no preparo e fornecimentos de lanches, tortas e sucos e doces para o EVENTO DA SEMANA DA PASCOA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio, conforme nfs nr 11835. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001788 | 26/04/2022 | 888.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 1420. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001802 | 26/04/2022 | 980.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 BATERIA CRAL destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2022, pagamento referente a MARÇO/2022, conforme nfs nr 11840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001787 | 26/04/2022 | 2836.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 02 pneus destinados as manutenções do ONIBUS ESCOLAR PLACA OET 2504, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 005.131. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001790 | 26/04/2022 | 1888.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 1418. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2022 | 2850.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 TACOGRAFO DIGITAL destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 17070. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2022 | 255.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO no Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 9708. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços serviços CODIGO 237 - VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO do VEICULO ONIBUS ESCOLAR placa OET 2504, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001804 | 26/04/2022 | 3391.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nf-e 003.040. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022., conforme nfs nr 11838. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2022, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2022, conforme nfs nr 11839. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREORA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2022, pagamento referente a MARÇO/2022, conforme nfs nr 11841. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2022 | 48.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 67264336 Ref. mes de ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2022 | 429.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2022 | 6895.32 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de MARÇO/ABRIL E MAIO/2022, conforme nfs nr 11842. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2022 | 6895.32 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de MARÇO/ABRIL E MAIO/2022, conforme nfs nr 11843. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2022 | 6895.32 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de MARÇO/ABRIL E MAIO/2022, conforme nfs nr 11844. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/04/2022 | 6895.32 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de MARÇO/ABRIL E MAIO/2022, conforme nfs nr 11845. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2022 | 1987.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2022 | 200.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO - conselho tutelar de defesa dos direitos da criança ),CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 22.03.2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001789 | 26/04/2022 | 1961.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 1417. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2022 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 11837. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2022 | 1960.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento da LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA, Estrutura de Grid Simples e Grandes de conteção DESTINADO AO EVENTO COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, conforme nfe-s 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2022 | 40000.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento da LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO 12X8 COM 08M DE ALLTURA E LATERIAIS PARA SUPORTE DE SONORIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GRID INTERNO DO PALCO, ESTRUTURAS DE CAMARIS, ESTRUTURA DE 12 BANHEIROS QUIMICOS , SISTEMAS DE 02 GERADORES, SISTEMA DE PAINEL DE LED E SITEMAS DE ILUMINAÇÕES PROFISSIONAL COMPLETA E SONORIZAÇÃO AO EVENTO COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, conforme nfe-s 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/04/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0105/2022 NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/04/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00107/2022 NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0096/2022 NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0108/0109/2022 NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/04/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0108/0109/2022 NO jornal a UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 0003/2022 NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2022 NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento:HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022 NO jornal a UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2022 NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022 NO jornal a UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento:RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº0002/2022 NO DIARIO OCIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2022 | 250.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 29 DE ABRIL/2022, afim de PARTICIPAR DE UM EVENTO DA FUNASA SOBRE EDUCAÇÃO SAUDE E MEIO AMBIENTE, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2022 | 2940.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e bolos diversos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900024663 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2022 | 1454.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e quijos coalho (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900024668 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2022 | 2990.00 | 00001906019495 | ABDIAS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e bolos diversos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900024683 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/04/2022 | 831.15 | 00004334581439 | MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS E OVOS DE CORDONA (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900024680 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2022 | 2601.18 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS, FEIJÃO E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900024688 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2022 | 1909.82 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS E FEIJAO E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900024672 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2022 | 1560.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento da LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA, Estrutura de Grid Simples e Grandes de conteção PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AO EVENTO COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, conforme nfe-s 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2022 | 50000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIGITAL SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PRODUÇÃO & EDITORA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Apresentaçoes de Show Artistico Cultural e apresentação em Praça Publica (CANTOR JAPAZIN), nos eventos relativos ao 28 aniversário de emancipação Politica deste Municipio de São Bentinho PB, que sera realizado no dia 29 abril/2022, conforme nfs nr 3400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001864 | 27/04/2022 | 950.06 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE deste Municipio, conforme nfs nr 11889. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2022 | 600.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 26/27 de abril/2022, afim de resolver assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2022 | 2250.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TROCAS DE OLEOS DO DIFERENCIAL, SERVIÇOS DE FREIOS DAS 04 RODAS, VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF 2199 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 0028. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2022 | 2250.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TROCAS DE OLEOS DO DIFERENCIAL, SERVIÇOS DE FREIOS DAS 04 RODAS, VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0073 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 0026. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2022 | 2250.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TROCAS DE OLEOS DO DIFERENCIAL, SERVIÇOS DE FREIOS DAS 04 RODAS, VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET 2504 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 0027. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2022 | 430.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 Reservatorio DAGUA DO RADIADOR destinados ao veiculo Onibus escolar placa QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, confomre nf-e 159. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/04/2022 | 299.65 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO/VISTORIA E PLACAS do Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme comporvante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2022 | 250.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 29 DE ABRIL/2022, afim de PARTICIPAR DE UM EVENTO DA FUNASA SOBRE EDUCAÇÃO SAUDE E MEIO AMBIENTE, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2022 | 1100.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 CASAMBA ALAVANCA destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/04/2022 | 4050.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças ( 01 JUNTA DE CARTER, 01 CARTER DE OLEO) destinados A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 716E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2022 | 1030.20 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA 2021/2022 da agricultura deste município, ref a 3ª parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2022 | 1560.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento da LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA, Estrutura de Grid Simples e Grandes de conteção PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AO EVENTO COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, conforme nfe-s 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2022 | 51.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) NICILENE VIEIRA DE ARAUJO ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2022 | 33.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) NICILENE VIEIRA DE ARAUJO, ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2022 | 120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA, ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2022 | 104.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ANA PAULA CARVALHO BEZERRA, ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2022 | 118.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ANA PAULA CARVALHO BEZERRA, ref ao mes de MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ANA PAULA CARVALHO BEZERRA, ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2022 | 1020.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de jardinagem nas Praças e Canteiros desta cidade de São bentinho, sendo 17 diarias a R$ 60,00, conforme nfs nr 11784. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00003102809405 | GEOMÁRCIO DOS SANTOS SOUSA | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2022, pag ref a abril/2022, conforme nfs nr 11893. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2022 | 1125.00 | 00070355121441 | CARLOS KANIJA LOPES MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 15 dias Trabalhados a R$ 75,00 cada nos roços da limpezas urbana neste Municipio, conforme nfs nr 11897. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2022 | 800.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 2022 ref a ABRIL/2022, conforme nfs nr 11855. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001865 | 28/04/2022 | 6650.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref aos vinte e cinco dias do mes de ABRIL/2022, CONFORME NFS-E 0000024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2022, durante o mes de ABRIL/2022 conforme nfs 11872. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2022, REF ABRIL/2022, conforme nfs 11873. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2022, PAG REF ABRIL/2022 conforme nfs 11876. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2022, PAG REF A ABRIL/2022 conforme nfs 11877. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2022, PAG REFERENTE AO MES de ABRIL/2022, conforme nfs nr 11846.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2022 | 1873.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2022 durante o mes de ABRIL/2022. conforme nfs 11848. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2022, durante o mes de ABRIL/2022 conforme nfs 11849. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2022, durante o mes de ABRIL/2022, conforme nfs 11850. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022, pag ref ao mes de ABRIL/2022, conforme nfs 11851. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2022, pagamento ref ao mes de ABRIL/2022, conforme nfs 11852. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2022, ref a ABRIL/2022, conforme nfs 11854. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref ABRIL/2022, conforme nfs 11859. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2022, pag ref ao mes de ABRIL/2022, conforme nfs 11862. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2022, durante o mes de ABRIL/2022, conforme nfs nr 11861.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2022, durante o mes de MARÇO/2022, conforme nfs 11864. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2022, ref ao mes de ABRIL/2022, conforme nfs 11869. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2022, pagamento ref ABRIL/2022, conforme nfs 11867. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs 11882. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2022 | 1600.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2022, pagamento REF A ABRIL/2022 conforme nfs 11887. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2022 | 27855.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2022 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/04/2022 | 3333.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2022 | 7672.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2022, pag ref ao mes de ABRIL/2022, conforme nfs 11870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070596426410 | JEFERSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviço como VIGILANTE NA SEDE DO SCFV - Serviço de Convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio, conforme contrato nº 023/2022, pagamento ref ao mes de ABRIL/2022 conforme nfs 11868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2022, pag ref a ABRIL/2022, conforme nfs nr 11880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio., PAG REF A ABRIL/2022, conforme nfs-e 11895 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 2022, pagamento REF A ABRIL/2022 conforme nfs nr 11894. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2022 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2022 | 14231.55 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2022 | 5085.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2022 | 2212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, PAG REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2022 | 2424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2022 | 4848.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2022 | 1700.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2022, durante o mes de ABRIL/2022, conforme nfs 11856. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2022 | 1700.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2022, durante o mes de ABRIL/2022, conforme nfs 11857. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2022, PAGAMENTO REF A ABRIL/2022 conforme nfs nr 11899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2022 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2022 | 3333.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2022 | 14087.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMP DE GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2022 | 1400.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2022, PAG REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs 11879. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001875 | 28/04/2022 | 856.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 PNEU E 01 CAMARA DE AR destinados as manutenções do ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0073-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 005.141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2022 | 1300.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2022, pagamento ref ao mes de ABRIL/2022. conforme nfs 11853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2022, ref a ABRIL/2022, conforme nfs 11858. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2022, durante o mes deABRIL/2022, conforme nfs 11863. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 004/2022, PAG REF AO MES DE ABRIL/2022 conforme nfs 11898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11892. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 044/2022, PAG REF A ABRIL/2022, conforme nfs 11891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs 11890. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2022 | 1800.00 | 00005824487430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ASSESSORA TECNICA EDUCAÇÃO junto a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº039/2022, ref a ABRIL/2022, conforme nfs nr 11885. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2022, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2022, conforme nfs nr 11904. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11903. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11902. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11901. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREORA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2022, pagamento referente a ABRIL/2022, conforme nfs nr 11906. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2022, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2022 conforme nfs nr 11909. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2022, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2022, conforme nfs nr 11908. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2022, pagamento referente a ABRIL/2022, conforme nfs nr 11907. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010116088478 | MARTA CASSIANO DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 078/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11916. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022 conforme nfs nr 11915. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11914. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010900215429 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 074/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11913. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2022., conforme nfs nr 11912. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022 conforme nfs nr 11911. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2022, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2022, conforme nfs nr 11910. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11917. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022., conforme nfs nr 11905. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022. conforme nfs nr 11918. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022 conforme nfs nr 11919. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11920. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001934 | 28/04/2022 | 22392.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de KIT ESCOLAR destinados aos alunos DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL deste Municipio, conforme nf-e 009.309. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2022 | 40000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇOES ARTISITICAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Apresentaçoes de ARTISTICAS DA (BANDA HENRY FREITAS),para ablilhantar no EVENTO relativos ao 28 aniversário de emancipação Politica deste Municipio de São Bentinho PB, que sera realizado no dia 29 abril/2022, conforme nfs nr 109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11921. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2022, pag ref ABRIL/2022 conforme nfs nr 11922. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11923. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022., conforme nfs nr ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11925. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2022, pag ref ABRIL/2022, conforme nfs nr 11926. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022 conforme nfs nr 11927. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022., conforme nfs nr 11928. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2022 conforme nfs nr 11929. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE merendeira NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 094/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MABRIL/2022, conforme nfs nr 11930. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022., conforme nfs nr 11931. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 096/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11932. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11933. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022., conforme nfs nr 11934. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2022, conforme nfs nr 11935. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022., conforme nfs nr 11936. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022. conforme nfs nr 11937. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11938. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11939. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022., conforme nfs nr 11940. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00008283640445 | FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 106/2022, ref a ABRIL/2022, conforme nfs 11941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2022 | 11312.58 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2022 | 23611.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS- COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2022 | 14930.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2022 | 112427.85 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I , REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2022 | 90761.09 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND II , REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( ESTATUTARIOS-COMISSIONADOS ), REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2022 | 14253.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ( ESTATUTARIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL), REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2022 | 28185.41 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ( ESTATUTARIOS - FUND I E II), REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2022 | 4053.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS) REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( COMISSIONADOS ), REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2022 | 31248.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS ED. INFANTIL), REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2022 | 16596.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND I ), REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2022 | 1712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2022 | 1527.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2022 | 14966.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2022 | 2296.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/04/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, CONFORME NFS NR 00024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/04/2022 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, CONFORME NFS NR 000022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012022 | 0001859 | 28/04/2022 | 8250.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NFS NR 000019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/04/2022 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de ABRIL/2022 conforme nfs-e 10027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE ABRIL/2022 conforme nfs 11871. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2022 | 700.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2022, PAG REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs 11874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2022 | 1600.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2022 PAG REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11875. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2022, durante o mes de ABRIL/2022 conforme nfs nr 11865. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2022 | 882.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2022, durante o mes de ABRIL/2022, conforme nfs nr 11866. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0035/2022, PAG REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs 11881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2022, PAG REF A ABRIL/2022, conforme nfs 11883. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2022 | 1412.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2022, pagamento REF A ABRIL/2022, conforme nfs 11884. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2022 | 600.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha da Prestação de serviços de designer para a divulgação e identificação visual em REDES SOCIAIS DE EVENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 049/2022, ref a ABRIL/2022, conforme nfs nr 11896. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2022 | 430.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2022, PAG REF A ABRIL/2022, conforme nfs nr 11888. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2022 | 10386.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2022 | 17486.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2022, durante o mes de ABRIL/2022, conforme nfs 11860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2022 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2022 | 5787.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2022 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2022 | 8887.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CMDCA, REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2022 | 975.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2022 | 1273.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2022 | 2285.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2022 | 3846.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (CONTRATADOS), REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (EFETIVOS-COMISSIONADOS), REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/04/2022 | 2190.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 12.04.2022, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 19.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2022 | 500.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PGFN),CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2022 | 746.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PGFN),CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 29.04.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2022 | 335.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2022 | 3292.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ( COMISSIONADOS), REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/04/2022 | 505.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS - COMISSIONADOS), REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/04/2022 | 6429.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 08.04.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/04/2022 | 2537.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/04/2022 | 1130.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.04.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.04.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/04/2022 | 199.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 22.04.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/04/2022 | 55.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.04.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/04/2022 | 1.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.04.2022, DEBITADO NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/04/2022 | 93.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/04/2022 | 104.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 83-2 NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/04/2022 | 3399.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2022 | 8653.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND II ), REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2022 | 840.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de pedreiro para o Trabalho de colocação de ceramicas nos corredores DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E REPAROS NOS TELHADOS, neste Municipio, conforme nfs nr 11943. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11944. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2022 | 2500.00 | 00014278221746 | FRANCIELDO DA SILVA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na limpeza interna e externa( remoção de entulhos e roços de matos) na ESCOLA DE CAMPO DO SITIO CAPOEIRAS, neste Municipio, conforme nfs nr 11785. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2022 | 2500.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizado no Trabalho de PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPO NO SITIO CAPOEIRAS, zona rural deste Municipio., neste Municipio, conforme nfs nr 11787. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2022 | 2488.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS) REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2022 | 5194.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2022 | 376.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - contratados) REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS), REF A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS - COMISSIONADOS) REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/04/2022 | 3284.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/04/2022 | 24734.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/04/2022 | 18799.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/04/2022 | 6874.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) ED. INFANTIL, REF A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/04/2022 | 3651.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND I, REF A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/04/2022 | 1903.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND II, REF A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/04/2022 | 3135.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ( ESTATUTARIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL), REF A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/04/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS), REF A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/04/2022 | 6200.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ( ESTATUTARIOS - FUND I E II), REF A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2022 | 3284.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/04/2022 | 3190.00 | 00000004420462 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como COORDENADORA DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO SÃO BENTINHO, conforme contrato 064/2022, pagamento ref A ABRIL/2022, conforme nfs nr 11951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2022, pag ref MARÇO/2022, conforme nfs nr 11953. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2022, pag ref ABRIL/2022, conforme nfs nr 11954. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/04/2022 | 1543.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2022, pag referente ao mes de ABRIL/2022, conforme nfs nr 11956. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2022 | 3099.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2022, pagamento referente a ABRIL/2022, conforme nfs nr 11942. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2022 | 2024.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2022 | 2404.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADOS) REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2022 | 3130.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (FNAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2022 | 1118.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV - CONTRATADOS), REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2022 | 1687.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT ), REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/04/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA PSB NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11900. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2022 | 650.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2022, pag ref a ABRIL/2022, conforme nfs 11847. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2022 | 6128.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( ESTATUTARIOS) REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2022 | 3941.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADOS) REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00011052770460 | FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 109/2022, durante o mes de ABRIL/2022. conforme nfs nr 11955. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002075 | 02/05/2022 | 439.39 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste município,conforme nf-e 000.526 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002074 | 02/05/2022 | 200.96 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.521 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002077 | 02/05/2022 | 22610.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de cestas de alimentos, para doação a familias carentes deste município,conforme nf-e 000.529 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002078 | 02/05/2022 | 620.44 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.517 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2022 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE abril/2022 ,CONFORME NFS NR 11965. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2022 | 280.00 | 00002065198427 | GERALDO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizado com moto taxi com reboque para transporte de combustiveis para o TRATOR NAS COMUNIDADES RURAIS NOS SERVIÇOS DE SILAGEM, neste Municipio, conforme nfs nr 11957. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002071 | 02/05/2022 | 3128.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste município, conforme nf-e 000.528 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002072 | 02/05/2022 | 414.19 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 000.527 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002076 | 02/05/2022 | 141.78 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.523 em anexO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002080 | 02/05/2022 | 465.88 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.519 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002081 | 02/05/2022 | 1173.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana E RURAL deste município, conforme nf-e 000.515 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2022 | 3525.00 | 00070355104431 | PATRICIA PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados nos preparo e fornecimentos de 135 kg de bolos destinados ao EVENTO DE 28 ABIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA deste municipio de São bentinho PB, conforme nfs nr 11958. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002073 | 02/05/2022 | 311.45 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 000.525 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002079 | 02/05/2022 | 382.07 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.520 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento NO DIARIO OCIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento NO DIARIO OCIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 ABRIL/2022, CONFORME NFS-E 000000122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes MARÇO/2022, conforme nfs-e 1002104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2022 | 640.00 | 00011841889474 | MARCO TULIO ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 04 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 05/06/07/08 de maio/2022, para PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE FORTALECIMENTOS DO AMBIENTE DE NEGOCIOS, ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO e tambem EXPO TURISMO PARAIBA, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 04 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, JOAO PESSOA-PB, nos dias 05/06/07/08 de maio/2022, para PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE FORTALECIMENTOS DO AMBIENTE DE NEGOCIOS, ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO e tambem EXPO TURISMO PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2022 | 428.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DE REGISTO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais e Notariais prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 11963. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2022 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes abril/2022, conforme nfs nr 11964. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2022 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A ABRIL/2022, conforme nfs nr 11966. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/05/2022 | 632.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA PERONICA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de ornamentações com baloes pra COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO 28 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, conforme nfs- 11959. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/05/2022 | 405.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de REVISÃO GERAL (alinhamennto de direção e ajust Carter) NO Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/05/2022 | 460.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no preparo e fornecimentos de lanches, tortas e sucos PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS BEBE PARA AS MAES GESTANTES DOADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme nfs 11967. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/05/2022 | 315.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002106 | 04/05/2022 | 272.61 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 900026865. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/05/2022 | 460.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no preparo e fornecimentos de lanches, tortas e sucos PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS BEBE PARA AS MAES GESTANTES DOADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme nfs 11967. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002107 | 04/05/2022 | 413.10 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 900026861. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002109 | 04/05/2022 | 549.38 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 900026848. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/05/2022 | 469.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças (07 unid CORRENTE para MOTOSERRA 3/8) destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 041. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/05/2022 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 03 de MAIO/2022, afim de tratar de assuntos da ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DO CONVENIO 0612 JUNTO A FUNASA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/05/2022 | 528.86 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Utensilios de cozinha e copa destinados a ESCOLAS DE CAMPO, zoan rural deste Municipio, conforme nf-e 2351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/05/2022 | 405.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de REVISÃO GERAL (alinhamennto de direção e ajust Carter) NO Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 853. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002110 | 04/05/2022 | 557.38 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 900026846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002111 | 04/05/2022 | 2027.10 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA E CRECHE MUNICIPAL deste municipio,conforme nf-e 900026824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002112 | 04/05/2022 | 4261.18 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE CAMPO deste municipio,conforme nf-e 900026819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00029836336400 | LUIRA FREIRE MONTEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de COMPOSIÇÃO GRAFICA E EDIÇÃO DE LIVROS DE 50 LIVROS destinados a BIBLIOTECA E ACERVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES deste Municipio, conforme nfs-e 000002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2022, PAG REF A ABRIL/2022, conforme nfs nr 11975. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00006255904490 | JOAO PAULO SANTANA DE SA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço de PEDREIRO realizada na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, sendo reparos nos telhasdos, trocas de Portas e pia nos banheiros e manutenções de paredes, neste Municipio, conforme nfs nr 11974. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/05/2022 | 567.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS (OLEOS LUBRIF, FILTROS DE OLEO E COMBUSTIVE,vela de ignição, filtro combustivel e VERDADOR DE BORRACHA), destinados as manutenções do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 012.430. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/05/2022 | 300.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 04 DE MAIO/2022, afim de tratar de assuntos REFERENTE A CASAMBA DO PAC2, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/05/2022 | 6500.00 | 00006021823443 | FRANCISCO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de segurança desarmada para a PROTEÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA 28 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, SENDO UM TOTAL DE 42 SEGURANÇAS A r$ 135,00 CADA, conforme nfs nr 11968. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como guarda DO CENTRO COMERCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR JOSE LEITE DA COSTA FILHO em gozo de ferias desta cidade de São bentinho, pag ref a ABRIL/2022, conforme nfs nr 11969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002108 | 04/05/2022 | 408.65 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Administração deste municipio,conforme nf-e 900026851. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/05/2022 | 240.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na manutenção dse computadores do setor de licitação desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 11971. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00007022862494 | MANUELLE DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de ornamentações da EXPORSÃO BENTINHO 2022, evento relativo à emacipação Politica deste Municipio de São bentinho PB, conforme nfs 11973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/05/2022 | 400.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 03 de MAIO/2022, afim de tratar de assuntos da ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DO CONVENIO 0612 JUNTO A FUNASA conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/05/2022 | 300.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 03 de MAIO/2022, afim de tratar de assuntos da ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DO CONVENIO 0612 JUNTO A FUNASA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/05/2022 | 100.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ),CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 23.03.2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/05/2022 | 3400.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados COM CAMINHAO PIPA no abastecimento dagua POTAVEL A POPULAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 11976. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/05/2022 | 320.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de preparo e fornecimentos de COFFE BREAK PARA O EVENTO INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA FCO CLEMENTINO, NO SITIO CAPOEIRAS, neste Municipio, conforme nfs 11972. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/05/2022 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/05/2022 | 450.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 BIFOCAL KRIPTOK INCOLOR FOTO) destinados UMA pessoa carente deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0045 e documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/05/2022 | 315.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002178 | 06/05/2022 | 398.75 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 000.089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002184 | 06/05/2022 | 3776.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002192 | 06/05/2022 | 564.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 20233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002127 | 06/05/2022 | 2099.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000085. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002128 | 06/05/2022 | 3326.65 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000086. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002129 | 06/05/2022 | 1382.46 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000087. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002130 | 06/05/2022 | 1111.90 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000088. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002131 | 06/05/2022 | 1032.24 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000084. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002132 | 06/05/2022 | 1431.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000083. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002133 | 06/05/2022 | 4026.97 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000082. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002134 | 06/05/2022 | 4713.57 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000081. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002135 | 06/05/2022 | 1956.15 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000093. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002137 | 06/05/2022 | 3310.94 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000091. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002138 | 06/05/2022 | 2708.26 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS E RUAS desta Cidade deste Municipio, conforme nf-e 000000090. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002167 | 06/05/2022 | 3415.09 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.097. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/05/2022 | 1550.00 | 00003749575410 | ROSICLEIDE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato de prestação de serviços COMO ZELADORA DA NOVA PRAÇA DE INTERGRAÇÃO, contrato 113/2022, pagamento ref a ABRIL/2022, conforme nfs nr 11980. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002175 | 06/05/2022 | 2828.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.094.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002180 | 06/05/2022 | 667.49 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.087. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002181 | 06/05/2022 | 604.50 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.086. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002183 | 06/05/2022 | 4522.97 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 000.082. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/05/2022 | 730.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções da MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000000072. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/05/2022 | 855.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções da MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000071. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002154 | 06/05/2022 | 1402.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEOS LUBRIFICANTES destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002155 | 06/05/2022 | 3616.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEOS LUBRIFICANTES destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002156 | 06/05/2022 | 855.05 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002157 | 06/05/2022 | 1400.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002158 | 06/05/2022 | 1790.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002162 | 06/05/2022 | 403.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002163 | 06/05/2022 | 1659.49 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002164 | 06/05/2022 | 5379.76 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de COMBUSTIVEIS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002165 | 06/05/2022 | 5401.60 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.099. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002166 | 06/05/2022 | 3956.86 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002179 | 06/05/2022 | 602.30 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/05/2022 | 600.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças, destinados as manutenções da MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL deste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002136 | 06/05/2022 | 1468.35 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais ELETRICOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000000092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002159 | 06/05/2022 | 1994.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.105. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002160 | 06/05/2022 | 2450.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.104. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002161 | 06/05/2022 | 2295.09 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002173 | 06/05/2022 | 2392.46 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.096. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002174 | 06/05/2022 | 3308.59 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.095. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002176 | 06/05/2022 | 2637.86 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO 4X4 PLACA: MNE 4248 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.093. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002177 | 06/05/2022 | 2638.31 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002185 | 06/05/2022 | 4528.58 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002190 | 06/05/2022 | 635.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 20231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002191 | 06/05/2022 | 961.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 20232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002126 | 06/05/2022 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de ABRIL/2022, conforme nfs nr 296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002193 | 06/05/2022 | 2800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1005046 em anexo.ref a ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002182 | 06/05/2022 | 3565.06 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002189 | 06/05/2022 | 282.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 20230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: AVISO DE ADIATAMENTO Nº 0089/2019, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: AVISO DE ADIATAMENTO Nº 0059/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: AVISO DE ADIATAMENTO Nº 0061/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/05/2022 | 3405.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PREM ),CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/05/2022 | 414.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PREM ),CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002140 | 09/05/2022 | 1900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CRAS E SCFV, EDUCAÇÃO E PRAÇAS CENTRAIS) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE JANEIRO/2022, conforme NFSC 131.375. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002141 | 09/05/2022 | 1900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CRAS E SCFV, EDUCAÇÃO E PRAÇAS CENTRAIS) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022, conforme NFSC 131.376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002142 | 09/05/2022 | 1900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CRAS E SCFV, EDUCAÇÃO E PRAÇAS CENTRAIS) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme NFSC 131.379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002143 | 09/05/2022 | 1900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CRAS E SCFV, EDUCAÇÃO E PRAÇAS CENTRAIS) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme NFSC 131.381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/05/2022 | 270.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO 002/2022 do documento NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/05/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL 014/2022 do documento NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: PREGAO PRESENCIAL Nº 0017/2022 NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL 017/2022 do documento NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/05/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2022 NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento: EXTRATO DE CONTRATO Nº 011 A 115/2022 NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE CONTRATO 110 A 115/2022 NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações do documento:tomada de preço Nº001/2022 NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/05/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO 001/2022 NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/05/2022 | 2125.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no preparo e fornecimentos de lanches, tortas e refeições PARA AS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme nfs nr 11978. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/05/2022 | 2420.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos SServiços prestados de confeittaria em chantilly de 28 metros de bolo no EVENTO DE 28 aniversário de EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme nfs nr 11979. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/05/2022 | 1130.50 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS destinados as Manutenções do veiculo SPIN CHEVROLET PLACA:QSL - 2J74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2022 | 540.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de trocar HIDROVACO DE FREIO, TROCAR DOS OLEOS NO veiculo SPIN CHEVROLET PLACA:QSL - 2J74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 0069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/05/2022 | 180.00 | 41373720000180 | JOSE EDSON LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 FILTRO DE AR DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E deste Municipio, conforme nf-e 378. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/05/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 11977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2022 | 3500.00 | 13473242000144 | A J ARTES E CONFECÇÕES | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços graficos de 700 caixinhas mdf tamanho 12x12xx6 cm destinados as comemorações DO DIA DAS MAES, neste Municipio, conforme nfs nr 0057. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002224 | 10/05/2022 | 875.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2022 | 200.00 | 00002279804417 | EDNA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/05/2022 | 1200.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento SERVIÇOS FUNERARIO SEM ASSISTENCIA ao ente-querido senhor falecido(a) senhor(a) FRANCISCO LOPES DE LOPES, ente querido deste municipio,conforme documentações e nfs-e 000.010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2022 | 3600.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento SERVIÇOS FUNERARIO COM ASSISTENCIA ao ente-querido senhor falecido(a) senhor(a) FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA, ente querido deste municipio,conforme documentações e nfs-e 000.009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2022 | 600.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2022 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2022 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2022 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/05/2022 | 480.00 | 00042088082840 | ADAIANE CICERA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/05/2022 | 360.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/05/2022 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/05/2022 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2022 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/05/2022 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/05/2022 | 480.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2022 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2022 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/05/2022 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/05/2022 | 360.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2022 | 480.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/05/2022 | 120.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2022 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2022 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/05/2022 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2022 | 480.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2022 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2022 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2022 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2022 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2022 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2022 | 360.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/05/2022 | 240.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2022 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2022 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2022 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2022 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2022 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2022 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2022 | 720.00 | 00005466248479 | ROZILENE DA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2022 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2022 | 480.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2022 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2022 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2022 | 240.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2022 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2022 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2022 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2022 | 720.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2022 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2022 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/05/2022 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/05/2022 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2022 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2022 | 120.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2022 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/05/2022 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2022 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/05/2022 | 600.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2022 | 600.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/05/2022 | 26.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2022 | 1030.20 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA 2021/2022 da agricultura deste município, ref a 4ª parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2022 | 295.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no fornecimentos de frutas para o evento comemorativo do DIA DAS MAES, realizado pela secretaerias de Educação deste Municipio, conforme nfs nr 11985. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00007022862494 | MANUELLE DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na ornamentação do evento de comemoração do DIA DAS MAES realizado neste Municipio, conforme nfs nr 11988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2022 | 364.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Locação de 400 Pratos, 400 talheres (garfos e facas) e 05 travessas para utilização nos eventos comemorativos do dia DAS MAES, neste Municipio, conforme nfs nr 11989. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2022 | 5800.00 | 20834815000183 | MARCELO CAVALCANTI DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 000.799. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2022 | 340.62 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Utensilios de cozinha e copa destinados a ESCOLAS DE CAMPO, zoan rural deste Municipio, conforme nf-e 2363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002220 | 10/05/2022 | 749.40 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DIDATICOS destinados AS ESCOLAS DE CAMPOS deste Municipio, conforme nfs nr 008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002221 | 10/05/2022 | 793.18 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DIDATICOS destinados AS ESCOLAS DE CAMPOS deste Municipio, conforme nfs nr 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002222 | 10/05/2022 | 418.32 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DIDATICOS destinados AS ESCOLAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nfp nr 006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002223 | 10/05/2022 | 827.25 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE deste Municipio, conforme nfs nr 53. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002283 | 10/05/2022 | 2328.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF ABRIL/2022., conforme nfs nr 11996. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002284 | 10/05/2022 | 4048.00 | 00070849874440 | DANIEL SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO JOAQUIM, CAPOEIRAS E TIMAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 40 KM (IDA E VOLTA), PAG REF ABRIL/2022 conforme nfs nr 11997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002285 | 10/05/2022 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022, PAG REF ABRIL/2022 conforme nfs nr 11998. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002286 | 10/05/2022 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022, PAG REF ABRIL/2022, conforme nfs nr 11999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002287 | 10/05/2022 | 4251.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022.ICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF ABRIL/2022, conforme nfs nr 12000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002288 | 10/05/2022 | 2632.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022., PAG REF ABRIL/2022, conforme nfs nr 12001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002289 | 10/05/2022 | 5364.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A ABRIL/2022 conforme nfs nr 12002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002290 | 10/05/2022 | 4251.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2022., PAG REF ABRIL/2022, conforme nfs nr 12003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002291 | 10/05/2022 | 5364.00 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF ABRIL/2022, conforme nfs nr 12004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2022 | 331.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes MAIO/2022., conforme UC 5/13219-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2022 | 430.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços MUSICAIS E DE SOM prestados no evento comemorativo do DIA DAS MAES, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL deste Municipio, conforme nfs 11986. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados NA DIVULGAÇÃO em carro de som, de propriedade do locutor, dos eventos realizados em comemoraçao da 28 aniversario de EMANCIPAÇÃO POLITICA , neste Municipio de São bentinho-PB, conforme nfs nr 11987. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/05/2022 | 110.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de MAIO/2022, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002225 | 10/05/2022 | 493.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( BANNERS, IMPRESSOES DE CERTIDOES E XEROX DOCUMENTOS, CRACHAS ETC ), destinados a Seretaria Administração deste Municipio, conforme nfs nr 058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2022 | 2500.00 | 41731052000115 | EDVAN RODRIGUES PITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de fogos de ARTIFICIO destinados as comemorações do 28 aniversário de emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs-e 004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2022 | 370.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços MUSICAIS E DE SOM prestados no evento comemorativo do DIA DO TRABALHADOR,no dia 01/Maio/2022, deste Municipio, conforme nfs 11994. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGAO PRESENCIAL Nº 0019/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/05/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO 001/2022 NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/05/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL 0018/2022 NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/05/2022 | 3237.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias (AVISO DE JULGAMENTO, LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, COMUNICADO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 929076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/05/2022 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no acompanhamento e auxilio no Cadastro Imobiliario deste Municipio de São bentinho a fim de cumprir compromisso assumido (TAC), entre a Administração Municipal e o Ministerio Publico da Paraiba nos molders do PROJETO IPTU LEGAL, conforme nfs nr 12011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002303 | 11/05/2022 | 3340.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs nr 11995. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002304 | 11/05/2022 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF ABRIL/2022, conforme nfs nr 120006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002305 | 11/05/2022 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A ABRIL/2022, PAG REF ABRIL/2022, conforme nfs nr 12007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 096/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme nfs nr 12012. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/05/2022 | 3250.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMINAS, TROCAS DE OLEO E FILTROS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS DA CELENOIDE DA MACHA na MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/05/2022 | 3250.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE TROCAS DAS MOLAS DIANTEIRAS, TROCAS DE OLEOS E FILTRO, TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCAS DE EMBUCHAMENTOS, DOS TIRANTES, TROCAS DE BATENTES DAS MOLAS TRASEIRAS, TROCAS DE CABEÇAS DE ALAVANCAS DO CAMBIO, ENVAZIAMENTO DO RADIADO DO VEICULOS CASAMBA OGE 2957 PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/05/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 02/04/06 DE MAIO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/05/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 09/11/13 DE MAIO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/05/2022 | 247.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) CRISMELIO DA COSTA SANTOS, ref ao mes de MARÇO E MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002306 | 11/05/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 00000040, pagamento referente a 4º parcela. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/05/2022 | 138.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ELIENE IZADORA DA SILVA, ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/05/2022 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ELIENE IZADORA DA SILVA, ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/05/2022 | 220.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços do fornecimento de tortas para o evento do dia das MAES, realizado no centro de convencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV deste Municipio São bentinho PB, conforme nfs nr 12010. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002293 | 11/05/2022 | 3703.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES realizado pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002294 | 11/05/2022 | 411.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (CARNES DE CHARQUE E MANTEIGAS) destinados a COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES realizado pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/05/2022 | 800.00 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços como cozinheira na comemoração do DIA DAS MAES, realizado pela secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 12009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/05/2022 | 237.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) SILMARIA FERNANDA DOS SANTOS LIMA, ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/05/2022 | 138.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) SILMARIA FERNANDA DOS SANTOS LIMA, ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/05/2022 | 200.00 | 00012954445424 | MICAELE FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/05/2022 | 120.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA, ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/05/2022 | 152.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/05/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/05/2022 | 153.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/05/2022 | 650.00 | 00008192226409 | EDILANE CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de diarias para a FAMILIA DE VALERIA LAYANE CRUZ DOS SANTOS, por 13 dias, por motivo se encontra sem moradia neste Municipio de São bentinho-PB, conforme parecer social em anexo, conforme nfs nr 12015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/05/2022 | 220.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÕES, LIMPEZAS E LUBRIFICAÇÕES DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 000009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/05/2022 | 200.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 10 unid. DE TINTAS 100 ml epson DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 4769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002333 | 13/05/2022 | 479.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de generos alimenticios destinados a MERENDA ESCOLAR (carnes de charques, macarrão espaguetes) destinados as escolas da rede Municipal de ensino da Zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 11006. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/05/2022 | 120.00 | 00003074368454 | MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE FREIRES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB, nos dias 12/13 DE MAIO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002340 | 13/05/2022 | 890.87 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0002.483. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: AVISO DE JULGAMENTO Nº 0015/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/05/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: AVISO DE JULGAMENTO Nº 0015/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/05/2022 | 460.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 23 unid. DE TINTAS 100 ML EPSON DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO desta Prefeitura Municipal, conforme nfs-e 4768. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/05/2022 | 80.00 | 00011841889474 | MARCO TULIO ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB, nos dias 12/13 DE MAIO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/05/2022 | 720.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 36 unid. DE TINTAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS desta Prefeitura Municipal, conforme nfs-e 4767. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/05/2022 | 509.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE TINTAS e PEN DRIVER, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS desta Prefeitura Municipal, conforme nfs-e 4764. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/05/2022 | 729.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 01 POWEREST BIVOLT, 01 BATERIA MOURA, 01 SSD HIKVISION DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS desta Prefeitura Municipal, conforme nfs-e 4765. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/05/2022 | 225.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nfs-e 000008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/05/2022 | 258.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002343 | 16/05/2022 | 717.14 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/05/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGAO PRESENCIAL Nº 0020/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/05/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGAO PRESENCIAL Nº 0021/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/05/2022 | 2879.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 10.05.2022, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002344 | 16/05/2022 | 264.19 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002356 | 16/05/2022 | 11.00 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL deste município, PREGÃO ELETRONICO 006/2022, conforme nf-e 000.810 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002337 | 16/05/2022 | 1615.51 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de CESTAS BASICAS, para doação a familias carentes deste município,conforme nf-e 000.012 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002341 | 16/05/2022 | 529.82 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.010. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002342 | 16/05/2022 | 463.90 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 000.011. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/05/2022 | 2750.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Uma Bomba Dagua mas conexoes destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/05/2022 | 4250.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras 15 FILTROS PVC, 05 TURBO PVC GEO ROSCA destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 2006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/05/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/05/2022 | 209.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (conselho tutelar),conforme matric 5/1259375-2 ref. mes MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/05/2022 | 109.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/05/2022 | 80.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/05/2022 | 247.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) SEBASTIÃO JOSE DA SILVA JUNIOR, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/05/2022 | 300.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 05 quadrado em ferro destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nfs nr 12020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/05/2022 | 109.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/05/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/05/2022 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/05/2022 | 4200.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de confecções de 01 janelao e 04 portas de ferro destinados as Manutenções da ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio de São bentinho PB, conforme nfs nr 12021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/05/2022 | 3600.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de 04 portas destinados as manutenções das escolas de campo deste Municipio de São bentinho PB., conforme nfs nr 12019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/05/2022 | 173.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/1119190-5 Ref. mes de MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/05/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 67264336 Ref. mes de MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/05/2022 | 297.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/05/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha para atender a pagamento do Linceciamento 2022, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET - 2504, PERTECENTE a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/05/2022 | 1450.00 | 00007297443450 | HELOISA CAVALCANTE LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços como NEUROPSICOPEDAGOGA junto a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme contrato 2022 ref ao mes de ABRIL/2022 e nfs nr 12022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002385 | 18/05/2022 | 2470.71 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de generos alimenticios destinados a MERENDA ESCOLAR destinados as escolas da rede Municipal de ensino da Zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 462. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002386 | 18/05/2022 | 1370.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de generos alimenticios perecíveis (verduras, frutas) destinados a MERENDA ESCOLAR destinados as escolas da rede Municipal de ensino da Zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 459. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002387 | 18/05/2022 | 2235.06 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de generos alimenticios destinados a MERENDA ESCOLAR destinados as escolas da rede Municipal de ensino da Zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 458. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002388 | 18/05/2022 | 182.06 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA deste município, conforme nf-e 460 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002389 | 18/05/2022 | 1475.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios perecíveis para MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA deste município, conforme nf-e 463 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002390 | 18/05/2022 | 150.08 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios perecíveis para MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA deste município, conforme nf-e 457 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002391 | 18/05/2022 | 1390.52 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA deste município, conforme nf-e 461 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGAO PRESENCIAL Nº 0022/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/05/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 117 A 220/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/05/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 117 A 220/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/05/2022 | 200.00 | 00071392744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/05/2022 | 200.00 | 00070354726498 | VENICIUS MATIAS CEZAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/05/2022 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da assistencia social) UC 5/13394-2 deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002362 | 18/05/2022 | 2339.67 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 PNEUS RADIAL DE CAMINHAO 275 80 R22.5 destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/05/2022 | 4750.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE TROCAS DAS MOLAS DIANTEIRAS, TROCAS DE OLEOS E FILTRO, TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCAS DE EMBUCHAMENTOS, DOS TIRANTES, TROCAS DE BATENTES DAS MOLAS TRASEIRAS, TROCAS DE CABEÇAS DE ALAVANCAS DO CAMBIO, ENVAZIAMENTO DO RADIADO DO VEICULOS CASAMBA OGE 2957 PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/05/2022 | 221.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) RITA GERTRUDES FERREIRA, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO 13.04.2022 deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO 13.04.2022 deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/05/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO 13.04.2022 deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO 13.04.2022 deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002402 | 23/05/2022 | 557.34 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002420 | 23/05/2022 | 594.55 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 12030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/05/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de MAIO/2022, conforme nfs-e nr 1005439. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/05/2022 | 2141.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/05/2022 | 740.33 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de UTENSILIOS DE COPAS E COZINHA destinados as manutenções da CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 2389. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002399 | 23/05/2022 | 1900.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS destinados a VEICULO ONIBUS ESCOLAR da secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e nr 1930. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002401 | 23/05/2022 | 786.27 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002403 | 23/05/2022 | 1693.41 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 003.086. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002404 | 23/05/2022 | 1957.01 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nf-e 003.085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002410 | 23/05/2022 | 557.34 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS, CARNES CHARQUES) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002412 | 23/05/2022 | 440.70 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 12024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002414 | 23/05/2022 | 2228.40 | 09017325000151 | CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 04 PNEUS 205/60 R16 destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002418 | 23/05/2022 | 1070.76 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE deste Municipio, conforme nfs nr 12028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002421 | 23/05/2022 | 4840.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 12031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002405 | 23/05/2022 | 658.38 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 003.084. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002406 | 23/05/2022 | 360.03 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.080. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002407 | 23/05/2022 | 557.08 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002411 | 23/05/2022 | 298.59 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 12023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002416 | 23/05/2022 | 704.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nfs nr 12026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002417 | 23/05/2022 | 454.40 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 12027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002409 | 23/05/2022 | 160.71 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 003.083. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002419 | 23/05/2022 | 282.05 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nfs nr 12029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002400 | 23/05/2022 | 8416.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS 14.00-24 ROAD 12 PR TT G2, destinados a MAQUINA PATROL (MOTONIVEDORA) 120K DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 1929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/05/2022 | 342.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha para atender a pagamento do Linceciamento 2022 DO VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA: QFL 6694, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002408 | 23/05/2022 | 141.15 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 003.082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002415 | 23/05/2022 | 359.68 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nfs nr 12025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/05/2022 | 500.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO | Valor que se empenha ao pagamento de inscrições de 04 membros DO CEONSELHO TUTELAR para participarem do CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES e pessoas com deficiencias a ser realizado nesta cidade de São Bentinho, nos dias 01/02 de Junho/2022, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/05/2022 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, destinada a alunos Matriculados em cursos universitarios e tecnicos de familias com baixas rendas, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/05/2022 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, destinada a alunos Matriculados em cursos universitarios e tecnicos de familias com baixas rendas, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002441 | 24/05/2022 | 9966.32 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS 19.5L24 IT525 R4 12PR SEM CAMARA destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/05/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 16/18/20 DE MAIO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/05/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 23/25/27 DE MAIO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/05/2022 | 1590.00 | 00006926263442 | JOSIELIO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada como ajudante de eletricista para os serviços de trocas de Lampadas dos CANTEIROS E PRAÇAS DA ZONA URBANA deste Municipio, conforme nfs 12036. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/05/2022 | 217.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA APARECIDA CANUTO DE JESUS, ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/05/2022 | 1200.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento DE 01 URNA FUNERARIA ao ente-querido senhor falecido(a) senhor(a) GENI ANTONIA DA CONCEIÇÃO, ente querido deste municipio,conforme documentações e nfs-e 000.0171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/05/2022 | 169.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DO SOCORRO BATISTA FERREIRA, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/05/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) MARIA DO SOCORRO BATISTA FERREIRA, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/05/2022 | 1080.00 | 00008083893439 | BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de preparo e fornecimentos de tortas, sucos e doces personalizados para o EVENTO DIA DAS MAES realizado pela secretaria de Educação deste Municipio de São bentinho, conforme nfs nr 12034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/05/2022 | 320.00 | 00010736428445 | RITA DE CASSIA PERONICA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos diAS 24/25/2022, afim de tratar assuntos relacionados a sua pasta de interrese desta Administração, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 015/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 016/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/05/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 122 A 125/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 122 A 125/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/05/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/05/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 121/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/05/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 121/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/05/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/05/2022 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 12037. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/05/2022 | 268.00 | 00070270751483 | DENNS SANTANA PERONICA | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na confecções de copias de chaves para as diversas secretarias municipais desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 12038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/05/2022 | 1250.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/05/2022 | 270.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 54 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002460 | 25/05/2022 | 23239.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS ESPORTIVOS destinados as atividades esportivas DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA deste Municipio, conforme nf-e 940. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/05/2022 | 5634.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de KIT ESCOLAR (900 GARRAFAS SQUEZE) destinados aos alunos DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL deste Municipio, conforme nf-e 010.371. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/05/2022 | 46.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/05/2022 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/05/2022 | 85.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 17 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002461 | 25/05/2022 | 1334.40 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 96 CAMISETAS DO PROGRAMA NUCA, BANDA MARCIAL E FAÇA BONITO 18 DE MAIO, realizado pela secretaria de Assistencia social deste Municipio, conforme nf-e 939. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/05/2022 | 900.00 | 00010693276460 | ANNALINE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 03 MES DE ALUGUEL (março/abril e maio/2022), do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/05/2022 | 300.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 60 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/05/2022 | 175.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 35 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS , deste Municipio, conforme nf-e 0016. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/05/2022 | 2424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/05/2022 | 5085.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/05/2022 | 4848.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/05/2022 | 7672.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/05/2022 | 2212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, PAG REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/05/2022 | 8484.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/05/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CMDCA, REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/05/2022 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/05/2022 | 14231.55 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/05/2022 | 490.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 12043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/05/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/05/2022 | 1423.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO 2022 e vistoria DO VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme GUIA em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/05/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/05/2022 | 2404.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADOS) REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/05/2022 | 3130.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (FNAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/05/2022 | 1118.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/05/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV - CONTRATADOS), REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/05/2022 | 1687.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT ), REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/05/2022 | 28894.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/05/2022 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/05/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/05/2022 | 855.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 12044. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/05/2022 | 450.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2022, durante o mes de ABRIL/2022, conforme nfs nr 12045. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/05/2022 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de MAIO/2022, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 0000042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/05/2022 | 536.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças (08 unid CORRENTE para MOTOSERRA 3/8) destinados ao conserto do motorserra da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 246. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/05/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/05/2022 | 6142.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( ESTATUTARIOS) REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/05/2022 | 3941.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/05/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADOS) REF AO ME MAIO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/05/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/05/2022 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/05/2022 | 785.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 12041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/05/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/05/2022 | 2024.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/05/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/05/2022 | 11312.58 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/05/2022 | 23611.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/05/2022 | 1712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/05/2022 | 685.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 12042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/05/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS- COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/05/2022 | 14930.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/05/2022 | 112195.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I , REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/05/2022 | 90184.19 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND II , REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/05/2022 | 16596.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND I ), REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/05/2022 | 8653.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND II ), REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/05/2022 | 16543.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/05/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( ESTATUTARIOS / COMISSIONADOS ), REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/05/2022 | 4053.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS) REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/05/2022 | 28845.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS ED. INFANTIL), REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/05/2022 | 25480.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de ESCAVAÇÃO, ATERRO E TERRAPLANAGEM, COM TRATOR DE ESTEIRA, REALIZADO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINDANCIA TIPO I, objeto de convenio 2020/03/856-1, Firmado entre a Prefeitura Municipal e o FNDE, conforme nfs nr 12046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/05/2022 | 1800.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS JUNINAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS FESTIVOS DE SÃO JOÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005.098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/05/2022 | 2488.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS) REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/05/2022 | 5194.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/05/2022 | 376.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - contratados) REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/05/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS), REF A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/05/2022 | 891.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - (CEDIDOS), REF A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/05/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS - COMISSIONADOS) REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/05/2022 | 3284.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/05/2022 | 24682.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/05/2022 | 18672.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/05/2022 | 3651.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND I, REF A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/05/2022 | 1903.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND II, REF A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/05/2022 | 3639.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/05/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS), REF A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/05/2022 | 6173.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E FUND II, REF A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/05/2022 | 6345.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) ED. INFANTIL, REF A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/05/2022 | 28185.41 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I E II, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/05/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( COMISSIONADOS ), REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/05/2022 | 2695.62 | 06166141000165 | CLAUCIANA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de DECORAÇÕES E TECIDOS DE SÃO JOAO destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 2047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/05/2022 | 14087.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMP DE GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/05/2022 | 3099.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/05/2022 | 10386.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/05/2022 | 17486.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/05/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/05/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/05/2022 | 2285.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/05/2022 | 3846.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/05/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (CONTRATADOS), REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/05/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (EFETIVOS-COMISSIONADOS), REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/05/2022 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/05/2022 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/05/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/05/2022 | 1299.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/05/2022 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/05/2022 | 975.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/05/2022 | 1527.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/05/2022 | 14966.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/05/2022 | 2296.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/05/2022 | 335.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/05/2022 | 3292.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ( COMISSIONADOS), REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/05/2022 | 505.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS - COMISSIONADOS), REF AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/05/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/05/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO 127 E 128/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/05/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/128/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2022, PAGAMENTO REF A MAIO/2022 conforme nfs nr 12047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/05/2022 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 20 DE ABRIL/2022, afim de tratar de assuntos da assinatura da prorrogação do convenio de abastecimento de agua nas comunidades rurais JUNTO A FUNASA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2022 | 700.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2022 | 700.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00011052770460 | FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 109/2022, durante o mes de MARÇO/2022. conforme nfs. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022, pag ref ao mes de MAIO/2022, conforme nfs 12049. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002603 | 30/05/2022 | 6650.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref aos vinte e cinco dias do mes de MAIO/2022, CONFORME NFS-E 0000031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/05/2022 | 513.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/05/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 07 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 07 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 07 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 13 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 13 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 13 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/05/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 13 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/05/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/05/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/05/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/05/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/05/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/05/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/05/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/05/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/05/2022 | 225.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/05/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/05/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 20 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/05/2022 | 1656.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DIVERSAS REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 28 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 28 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO MES DE ABRIL DIA 30 ABRIL/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes MAIO/2022, conforme nfs-e 1002164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/05/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/05/2022 | 220.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/05/2022 | 4508.15 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa ALEXSANDRA SILVA ALMEIDA DE SOUSA, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo nr em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/05/2022 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2022 | 627.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322018 | 0002605 | 30/05/2022 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês MAIO/2022 conforme nfs-e 1017079 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2022 | 7922.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.05.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2022 | 2555.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2022 | 1108.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.05.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.05.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2022 | 257.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.05.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2022 | 71.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 27.05.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2022 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.05.2022, DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2022 | 1.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.05.2022, DEBITADO NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2022 | 1427.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.05.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2022 | 17.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 24.05.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/05/2022 | 1119.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% e FUNDEB 30%, REF A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2022 | 250.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/05/2022 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/05/2022 | 48.75 | 00000942306414 | ADRIANA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPEMHA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE DE 100g PARA AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, neste Municipio, conforme nfs nr 11659. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/05/2022 | 128.36 | 00023913690263 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/05/2022 | 400.00 | 00014264973422 | JEFFERSON DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL (ABRIL E MAIO/2022, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2022 | 1322.01 | 00042088082840 | ADAIANE CICERA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de 03 PASSAGENS, (instituída em Lei), destinado 03 pessoas carente deste Municipio, saindo da cidade de POMBAL-PB com destino SÃO PAULO-SP, conforme documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA PSB NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002720 | 31/05/2022 | 3321.62 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/05/2022 | 2000.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2022, pagamento referente a MARÇO/2022, conforme nfs. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/05/2022 | 1700.00 | 23908246000161 | FREIRES E SANTANA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de nivelamento do terreno para construção da Praça de eventos, serviços desmenbramento do terreno para CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL e serviços desmenbramento de terreno para construção da CRECHE MUNICIPAL, neste Municipio, conforme nfs 0026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2022, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 12051. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12052. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12053. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12054. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2022, durante o mes de MAIO/2022, conforme nfs 12058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022 conforme nfs nr 12059. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022 conforme nfs nr 12060. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A MAIO/2022, conforme nfs nr 12061. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022., conforme nfs nr 12061. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2022 | 1543.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2022, pag referente ao mes de MAIO/2022, conforme nfs nr 12063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12064. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 096/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022 conforme nfs nr 12065. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12066. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE merendeira NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 094/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12067. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2022, conforme nfs nr 12069. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022 conforme nfs nr 12070. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022 conforme nfs nr 12072. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2022, pag ref MAIO/2022, conforme nfs nr 12076. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12078. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12080. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12082. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022 conforme nfs nr 12085. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022 conforme nfs nr 12087. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12089. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12091. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010116088478 | MARTA CASSIANO DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 078/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12093. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2022, conforme nfs nr 12099. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022 conforme nfs nr 12095. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010900215429 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 074/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12097. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12115. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022 conforme nfs nr 12116. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2022, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2022 conforme nfs nr 12117. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2022, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2022, conforme nfs nr 12118. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002667 | 31/05/2022 | 540.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA deste município, conforme nf-e 613 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002668 | 31/05/2022 | 24.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 612 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2022, pag ref MAIO/2022 conforme nfs nr 12119. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2022 | 2000.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2022, pagamento referente a MAIO/2022, conforme nf 12120. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREORA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2022, pagamento referente a MAIO/2022, conforme nfs nr 12121. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12122. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2022, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2022, conforme nfs nr 12123. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12124. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12125. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12126. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2022 | 1400.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2022, PAG REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs 12127. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022 , conforme nfs 12129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2022, pag ref MAIO/2022 conforme nfs nr 12114. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2022 | 2100.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A MARÇO/2022, conforme nfs nr 12130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002687 | 31/05/2022 | 1718.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e bolos diversos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900034401 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002688 | 31/05/2022 | 1620.00 | 00001906019495 | ABDIAS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e bolos diversos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900034408 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002689 | 31/05/2022 | 2080.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e quijos coalho (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900034420 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002690 | 31/05/2022 | 2034.50 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS E FEIJAO E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900034431 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002691 | 31/05/2022 | 1186.50 | 00004334581439 | MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS E OVOS DE CORDONA (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900034442 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002692 | 31/05/2022 | 2984.50 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS VERDURAS, FEIJÃO E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900034452 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002708 | 31/05/2022 | 363.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002709 | 31/05/2022 | 2695.16 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.143. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002710 | 31/05/2022 | 1211.10 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002711 | 31/05/2022 | 1473.48 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002712 | 31/05/2022 | 1137.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.140. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002713 | 31/05/2022 | 1921.34 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.139. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002714 | 31/05/2022 | 1929.72 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002715 | 31/05/2022 | 1875.88 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.137. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002716 | 31/05/2022 | 4526.08 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002717 | 31/05/2022 | 2705.60 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.135. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002719 | 31/05/2022 | 2319.46 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.131. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002723 | 31/05/2022 | 4668.58 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/05/2022 | 3488.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF AO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2022 | 600.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 02 de junho/2022, afim de PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2022 | 187.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2022 | 374.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2022 | 1870.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2022 | 800.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 02 de junho/2022, afim de PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/05/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, CONFORME NFS NR 00028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/05/2022 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022, CONFORME NFS NR 000026 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/05/2022 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de MAIO/2022 conforme nfs-e 10029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012022 | 0002622 | 31/05/2022 | 8250.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NFS NR 0000021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/05/2022 | 600.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha da Prestação de serviços de designer para a divulgação e identificação visual em REDES SOCIAIS DE EVENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 049/2022, ref a MARÇO/2022, conforme nfs nr. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0035/2022, PAG REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs 12057. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/05/2022 | 1600.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2022 PAG REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/05/2022 | 700.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2022, PAG REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs 12056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:homologação do PREGAO PRESENCIAL Nº 0020/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:homologação do PREGAO PRESENCIAL Nº 0020/2022, PUBLICADO NO diario da Uniao deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/05/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 129 a 131/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 129 a 131/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/05/2022 | 960.00 | 00070354131460 | DIMAS GOMES DE MORAIS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de realizada no roço das estradas vicinais das COMUNIDADES DE LAGOA GRANDE, TORROES E ANGICOS DE CIMA neste Municipio, conforme nfs nr 12050. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002627 | 31/05/2022 | 22915.33 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | Valor que se empenha ao PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CR 1029351-25/2016(828472) MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME NFS-E 0059. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2022 | 1550.00 | 00003749575410 | ROSICLEIDE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato de prestação de serviços COMO ZELADORA DA NOVA PRAÇA DE INTERGRAÇÃO, contrato 113/2022, pagamento ref a MAIO/2022, conforme nfs nr 12128. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2022 | 800.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 2022 ref a MAIO/2022, conforme nfs nr 12144. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2022 | 960.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizado no roço das estradas vicinais das comunidades de lagoa Grande, torroes e angicos de cima, neste Municipio, conforme nfs nr 12145. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002718 | 31/05/2022 | 2972.54 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.134. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002721 | 31/05/2022 | 3526.74 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 000.129. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002732 | 31/05/2022 | 425.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.127. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002734 | 31/05/2022 | 435.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.126. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | Valor que se empenha a mansalidade anual do Colegiado Estadual de Gestotores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002722 | 31/05/2022 | 4114.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002735 | 31/05/2022 | 528.19 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 000.125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2022 | 1030.20 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA 2021/2022 da agricultura deste município, ref a 5ª parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2022 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 02 de junho/2022, afim de PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002724 | 31/05/2022 | 2335.12 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002725 | 31/05/2022 | 2350.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002726 | 31/05/2022 | 3530.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002727 | 31/05/2022 | 951.82 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002728 | 31/05/2022 | 2747.16 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002729 | 31/05/2022 | 4325.55 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002730 | 31/05/2022 | 4216.74 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002731 | 31/05/2022 | 3389.97 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de COMBUSTIVEIS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002733 | 31/05/2022 | 652.88 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/06/2022 | 350.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza e desobstrução de esgotos nas ruas desta cidade de São bentinho PB, conforme nfs nr 12147. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002736 | 01/06/2022 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de MAIO/2022, conforme nfs nr 312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002738 | 01/06/2022 | 2859.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 1537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002739 | 01/06/2022 | 353.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, deste Municipio, conforme nf-e 1535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002737 | 01/06/2022 | 2373.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 1536. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/06/2022 | 255.00 | 20886138000147 | SERAUTO PARABRISAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de FRANQUIA DA TROCA DE PARABRISA do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e nr 000.0094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2022, PAG REF AO MES DE MAIO/2022 conforme nf 12146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/06/2022 | 1300.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2022, pagamento ref ao mes de MAIO/2022. conforme nfs 12153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2022, ref a MAIO/2022, conforme nfs 12158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/06/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 31 MAIO/2022, CONFORME NFS-E 000000125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/06/2022 | 882.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2022, durante o mes de MAIO/2022, conforme nfs nr 12166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2022, durante o mes de MAIO/2022 conforme nfs nr 12165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2022, durante o mes de MAIO/2022, conforme nfs 12161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2022, PAG REFERENTE AO MES de MAIO/2022, conforme nfs nr 12148. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/06/2022 | 1873.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2022 durante o mes de MAIO/2022. conforme nfs 12149. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2022, durante o mes de MAIO/2022 conforme nfs 12150. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2022, durante o mes de MAIO/2022, conforme nfs 12151. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2022, pagamento ref ao mes de MAIO/2022, conforme nfs 12152. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2022, ref a MAIO/2022, conforme nfs 12155. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref MAIO/2022, conforme nfs 12159. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2022, durante o mes de MAIO/2022, conforme nfs nr 12162. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2022, pag ref ao mes de MAIO/2022, conforme nfs 12163. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/06/2022 | 742.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças destinados ao conserto do motorserra da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 326. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/06/2022 | 1700.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2022, durante o mes de MAIO/2022, conforme nfs 12156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/06/2022 | 1700.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2022, durante o mes de MAIO/2022, conforme nfs 12157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/06/2022 | 180.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREAR SISTEMS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 40. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº021/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/06/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 132 A 134/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 132 A 134/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/06/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002774 | 03/06/2022 | 1840.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (10 CX RESMAS) deste município, conforme nf-e 654 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/06/2022 | 1.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/06/2022 | 199.58 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha para atender a pagamento DE VISTORIA E PLACA MERCOSUL DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA QSF2J74, PERTECENTE a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002762 | 03/06/2022 | 261.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de generos alimenticios destinados a MERENDA ESCOLAR ( macarrão espaguetes E MACARRAO parafusos) destinados as escolas da rede Municipal de ensino da Zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 11242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002764 | 03/06/2022 | 11962.21 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 651 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002777 | 03/06/2022 | 129.08 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE deste município, conforme nf-e 004.835 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002763 | 03/06/2022 | 930.87 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, destinados ao PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município, conforme nf-e 652 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002803 | 06/06/2022 | 1226.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.576 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002806 | 06/06/2022 | 314.53 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.581 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002810 | 06/06/2022 | 1017.45 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município, conforme nf-e 000.580 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002815 | 06/06/2022 | 397.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 20539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002781 | 06/06/2022 | 1875.88 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002798 | 06/06/2022 | 977.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.578 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002799 | 06/06/2022 | 286.02 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.583 em anexO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002804 | 06/06/2022 | 1019.62 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 000.587 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002805 | 06/06/2022 | 2506.39 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste município, conforme nf-e 000.588 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002807 | 06/06/2022 | 3141.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana E RURAL deste município, conforme nf-e 000.572 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002808 | 06/06/2022 | 922.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município, conforme nf-e 000.571 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002809 | 06/06/2022 | 1081.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município, conforme nf-e 000.570 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DE PROJETOS COMPLEMENTARES (CRECHE CONVENIO ESTADO) deste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002816 | 06/06/2022 | 757.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 20541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002817 | 06/06/2022 | 1081.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 20544. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00005824487430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ASSESSORA TECNICA EDUCAÇÃO junto a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº039/2022, ref a MAIO/2022, conforme nfs nr 12180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 044/2022, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs 12183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12186. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/06/2022 | 3190.00 | 00000004420462 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como COORDENADORA DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO SÃO BENTINHO, conforme contrato 064/2022, pagamento ref A AMAIO/2022, conforme nfs nr 12190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - da construção do CAMPO DE FUTEBOL) deste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002776 | 06/06/2022 | 193.16 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste município, conforme nf-e 004.842 em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/06/2022 | 760.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PGFN),CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002775 | 06/06/2022 | 2800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1005109 em anexo.ref a MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: extrato de contratos Nº 120/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: extrato de contratos Nº 120/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE MAIO/2022 conforme nfs 12171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2022, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs 12178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/06/2022 | 291.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes JUNHO/2022., conforme UC 5/13219-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002800 | 06/06/2022 | 262.22 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 000.580 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002802 | 06/06/2022 | 1252.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.579 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/06/2022 | 1412.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2022, pagamento REF A MAIO/2022, conforme nfs 12179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/06/2022 | 430.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2022, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 12194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2022, pagamento ref MAIO/2022, conforme nfs 12167. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2022, ref ao mes de MAIO/2022, conforme nfs 12169. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2022, durante o mes de MAIO/2022 conforme nfs 12172. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2022, REF MAIO/2022, conforme nfs 12173. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2022, PAG REF MAIO/2022 conforme nfs 12174. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2022, PAG REF A MAIO/2022 conforme nfs 12175. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs 12177. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002801 | 06/06/2022 | 661.32 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste município,conforme nf-e 000.584 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2022, pagamento REF A MAIO/2022 conforme nfs 12181. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022 conforme nfs nr 12189. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2022, pag ref ao mes de MAIO/2022, conforme nfs 12170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2022, pag ref a MAIO/2022, conforme nfs nr 12176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002797 | 06/06/2022 | 1129.86 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município, conforme nf-e 000.574 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002811 | 06/06/2022 | 11153.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de cestas de alimentos, para doação a familias carentes deste município,conforme nf-e 000.573 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/06/2022 | 108.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento das placas mercosul DO VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme GUIA em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002814 | 06/06/2022 | 684.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 20543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 2022, pagamento REF A MAIO/2022 conforme nfs nr 12187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio., PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs-e 12188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/06/2022 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da assistencia social) UC 5/13394-2 deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/06/2022 | 46.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00008171273483 | ADELIO JOSE DE ANDRADE DIAS | valor que se empenha ao Pagamentro da Prestação de serviços de repilhamento do PROJETO REFERENTE AO CONVENIO Nº612/2016, ESGOTAMENTO SANITARIO , firmado entre a Prefeitura e a FUNASA, NESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 12195. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/06/2022 | 240.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 31/DE MAIO/2022, 01/03/06/08/10 de JUNHO, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2022, durante o mes de MAIO/2022.conforme nfs 12197. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2022, pag ref a ABRIL/MAIO/2022, conforme nfs 12198.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022, pag ref ao mes de JUNHO/2022, conforme nfs 12199. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00001863356100 | JOSE CLECIO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao pagamento dos Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na LIMPEZAS URBANAS deste Municipio, conforme contrato nº 075/2022, durante o mes de MAIO/2022, conforme nfs nr 12193. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/06/2022 | 500.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2022, durante o mes de MAIO/2022, conforme nfs nr 12204. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00003102809405 | GEOMÁRCIO DOS SANTOS SOUSA | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2022, pag ref MAIO/2022, conforme nfs nr 12207. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/06/2022 | 3700.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NO ATENDIMENTOS AOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 12184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/06/2022 | 420.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAIO CAMPOS ARRUDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na Limpeza DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMANO, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 12185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2022, pagamento referente a MAIO/2022, conforme nfs nr 12192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/06/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 01 E 07/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/06/2022 | 110.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de JUNHO/2022, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/06/2022 | 80.00 | 00011841889474 | MARCO TULIO ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB, nos dias 07/08/ DE JUNHO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/06/2022 | 600.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha da Prestação de serviços de designer para a divulgação e identificação visual em REDES SOCIAIS DE EVENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 049/2022, ref a MAIO/2022, conforme nfs 12196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/06/2022 | 600.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2022, durante o mes de MAIO/2022, conforme nfs nr 12205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2022, durante o mes de MAIO/2022, conforme nfs nr 12206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/06/2022 | 240.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/06/2022 | 124.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/06/2022 | 120.00 | 00003074368454 | MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE FREIRES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB, nos dias 07/08/ DE JUNHO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/06/2022 | 267.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/06/2022 | 185.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/1119190-5 Ref. mes de JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005388003485 | DANIELE DE SOUZA ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB, nos dias 07/08/ DE JUNHO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2022, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2022, conforme nfs nr 12191. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2022, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2022,conforme nfs nr 12200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00008283640445 | FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 106/2022, ref a MAIO/2022, conforme nfs 12202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/06/2022 | 1450.00 | 00007297443450 | HELOISA CAVALCANTE LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços como NEUROPSICOPEDAGOGA junto a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme contrato 2022 ref ao mes de MAIO/2022 e nfs nr 12203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/06/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 67264336 Ref. mes de JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/06/2022 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes MAIO/2022, conforme nfs nr 12208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/06/2022 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 12209. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/06/2022 | 84.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de JUNHO/2022, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº02/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/06/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/06/2022 | 2500.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças, destinados as manutenções da MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/06/2022 | 3500.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças, destinados as manutenções da MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/06/2022 | 495.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças, destinados as manutenções da MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/06/2022 | 320.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções da MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000000078. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/06/2022 | 3621.82 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 811. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/06/2022 | 420.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 000075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/06/2022 | 234.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 23,40 mts de tecidos destinados ao evento de SÃO JOAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/06/2022 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 ,CONFORME NFS NR 12210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/06/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/06/2022 | 162.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica do (conselho tutelar),conforme matric 5/1259375-2 ref. mes JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/06/2022 | 2300.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços na organização e fornecimentos de lanches e tortas no EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS regionais realizado nesta cidade de são bentinho, conforme nfs nr 12214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/06/2022 | 165.76 | 00007378221473 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/06/2022 | 250.00 | 00010808065475 | TATIANE AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002889 | 09/06/2022 | 719.76 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 900037918. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002890 | 09/06/2022 | 1077.45 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 900037913. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002886 | 09/06/2022 | 458.98 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 900037907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002885 | 09/06/2022 | 530.62 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Administração deste municipio,conforme nf-e 900037905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/06/2022 | 23.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO CIDE, NO DIA 08.04.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002882 | 09/06/2022 | 3340.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme nfs nr 12215. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002884 | 09/06/2022 | 4313.70 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste municipio,conforme nf-e 900037860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002887 | 09/06/2022 | 778.72 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 900037915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002888 | 09/06/2022 | 4193.97 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste municipio,conforme nf-e 900037926. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/06/2022 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 83-2 NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/06/2022 | 259.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DE REGISTO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais e Notariais prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 12216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/06/2022 | 234.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 23,40 mts de tecidos destinados ao evento de SÃO JOAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 446. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/06/2022 | 250.00 | 00005501203430 | MARISTELA MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002902 | 13/06/2022 | 93.40 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios, destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 001.035 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/06/2022 | 32.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/06/2022 | 319.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/06/2022 | 1089.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/06/2022 | 1520.00 | 00010490624421 | CAYO IASLLEY NUNES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de CROQUI DE LOCALIZAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO TECNICO, RELATORIO FOTOGRAFICO, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA do campo Futebol, objeto do convenio de nr 916086/2021, firmado entre a Prefeitura e o ministerio do esporte, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002903 | 13/06/2022 | 100.00 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE E ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste município, conforme nf-e 001.046 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002904 | 13/06/2022 | 253.46 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras (FRUTAS E ALHOS) MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA E CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE deste município, conforme nf-e 679 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002905 | 13/06/2022 | 1368.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR )destinados as ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA E CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE deste município, conforme nf-e 678 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002906 | 13/06/2022 | 24.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras GENEROS ALIMENTICIOS, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 676 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/06/2022 | 5954.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos na impressão de (BANNERS, LONAS FOTOS, LETRAS EM ACRILICO, PLACAS PERSONALIZADAS DE SALAS, PLACAS EM ACM EDUCAÇÃO, REFORMAS DE PEÇAS EM ACM, PLACAS DE INAUGURAÇÃO, destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nfs-e 82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/06/2022 | 1480.00 | 00004968764499 | NELIVALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamentos da Prestação de serviços realizada no roço das estradas VICINAIS DAS COMUNIDADES DE JATOBÁ DOS QUARESMAS, CARNAUBINHA, SÃO VICENTE E VARZEA DE DENTRO, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 12218. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/06/2022 | 750.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no ACOMPANHAMENTO DO TRATOR PARA O PROCESSO DE SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio., conforme nfs nr 12219. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/06/2022 | 1480.00 | 00015157388411 | DEMETRIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no roço das estradas VICINAIS DAS COMUNIDADES DE RURAAIS DE SANTANA, CANTINHO E RIACHO DOS CURRAIS E FORQUILHA, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 12220. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/06/2022 | 397.90 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 01 FURADEIRA E 06 BROCAS destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 000.448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/06/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 12217. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002916 | 14/06/2022 | 1350.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE OLEOS DO DIFERENCIAL, TROCAS DE FILTRO DE COMBUSTIVEIS E TROCAS DOS OLEOS DO MOTOR destinados A MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 0034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002917 | 14/06/2022 | 1200.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE TROCAS DOS DISCOS E OLEOS E FILTRO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 0036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002918 | 14/06/2022 | 2850.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE VELVULAS DE FREIO COM REVISÃO GERAL, TROCAS DE LAMINAS E TRANSMISSÃO, NA MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfS-E 0035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/06/2022 | 245.00 | 15392064000152 | MAXIMA SHOP | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças(CARCACA DO MOTOR, VOLANTE MAGNETICO) destinados a MANUTENÇÕES DA maquina de Podar da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 044673. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/06/2022 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI ME | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDRAULICO E SANITARIO), para a construção da CRECHE TIPO A (100 ALUNOS) PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAIBA, convenio 0189/2022, neste Municipio SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs-e 10000564. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/06/2022 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias (aviso de homologação, extrato de contrato, aviso de licitação) nos dias 10/11/25/27 de maio/2022, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 931236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002912 | 14/06/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 00000047, pagamento referente a 5º parcela. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/06/2022 | 86.86 | 00005053264422 | MARY TEREZINHA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/06/2022 | 84.87 | 00005053264422 | MARY TEREZINHA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/06/2022 | 500.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 botijoes de gas de 13Kg destinado ao SCFV- SEERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, no periodo de abril/Maio/2022, conforme nf-e 014.043. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/06/2022 | 375.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 botijoes de gas de 13Kg destinados aO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, zona urbana deste Municipio, no periodo de Abril a Maio/2022, conforme nf-e 014.047. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/06/2022 | 45.20 | 00001629104442 | IRANETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/06/2022 | 44.03 | 00001629104442 | IRANETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/06/2022 | 250.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, no periodo de abril a Maio/2022, conforme nf-e 014.045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002928 | 17/06/2022 | 1759.75 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf NR 011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/06/2022 | 950.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE APARELHOS ELETRONICOS nos ar condicionadores da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO desta Prefeitura Municipal, conforme nfs-e 0015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/06/2022 | 650.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE APARELHOS ELETRONICOS nos ar condicionadores do SETOR DE LICITAÇÃO desta Prefeitura Municipal, conforme nfs-e 0018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/06/2022 | 375.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, zona urbana deste Municipio, no periodo de abril a Maio/2022, conforme nf-e 014.044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/06/2022 | 1500.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 12 botijoes de gas de 13Kg destinados a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, zona urbana deste Municipio, no periodo de abril a Maio/2022, conforme nf-e 014.049. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/06/2022 | 1250.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 10 botijoes de gas de 13Kg destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, no periodo de Abril a Maio/2022, conforme nf-e 014.050. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002929 | 17/06/2022 | 3544.85 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao serviços graficos de (IMPRESSOES, ENCARDENAÇÕES E IMPRESSOES COLORIDAS) destinados as escolas Municipais da Rede de ensino Fundamental deste Municipio, conforme nfs 062. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/06/2022 | 7970.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE APARELHOS ELETRONICOS nos ar condicionadores do SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 0013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002937 | 17/06/2022 | 1900.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÕES e seviços de trocas do embuchamento de Molas NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG 0073 da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfS-E 0038. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002938 | 17/06/2022 | 650.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÕES do arqueamento do fecho de MOLAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5410 da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfS-E 0037. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/06/2022 | 240.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE APARELHOS ELETRONICOS nos ar condicionadores da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio conforme nfs-e 0017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/06/2022 | 2880.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de (6 JARROS, 06 PALMEIRAS E 36 SUBSTRATOS) destinados as Manutenções da PRAÇA CENTRAL, SAIDA PRA CONDADO-PB deste Municipio, conforme nf-e 095. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/06/2022 | 250.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, zona urbana deste Municipio, no periodo de Abril a Maio/2022, conforme nf-e 014.046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002930 | 17/06/2022 | 300.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos DE MATERIAIS (ADESIVOS E IMPRESSÕES) destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 61. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/06/2022 | 720.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE APARELHOS ELETRONICOS nos ar condicionadores da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio conforme nfs-e 0014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/06/2022 | 240.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE APARELHOS ELETRONICOS nos ar condicionadores da SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio conforme nfs-e 0016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/06/2022 | 3485.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EURELI | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REVISÃO DE 100 HS DA MAQUINA MOTONIVEDORA 120K (NOVA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfS-E 265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/06/2022 | 4262.50 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EURELI | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE PEÇAS (FILTROS DE OLEOS,ELEMENTO DE FILTRO SEPARADOR, NUCLEO DE FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO DIESEL, FILTRO DE TRNSMISSÃO DESTINADO A MAQUINA NOVA MOTONIVEDORA 120K (NOVA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 1481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002955 | 21/06/2022 | 7759.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-E 41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/06/2022 | 2205.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7, PM SÃO SAO BENTINHO - 871341 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/06/2022 | 125.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (IMOVEL da SECRETARIA DE ASSISTENCIA) deste Municipio,conforme UC 2283044 nesta cidade. Ref. mês MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002957 | 21/06/2022 | 5108.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de cestas de alimentos, para doação a familias carentes deste município,conforme nf-e 4266 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002961 | 21/06/2022 | 188.58 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 12226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002962 | 21/06/2022 | 335.59 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 12227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002964 | 21/06/2022 | 1855.30 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS- EVENTOS JUNINOS deste Municipio, conforme nfs nr 12229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002943 | 21/06/2022 | 600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 PNEUS R-15, destinados a VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MNH 6746 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 2005. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002956 | 21/06/2022 | 2570.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 40. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/06/2022 | 1600.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizados pra quebrar as pedras no terreno onde sera construida a CRECHE DO FNDE DO CONJUNT SÃO SEBASTIÃO, neste muniicipio, conforme nfs nr 12223. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002968 | 21/06/2022 | 1012.11 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000099. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002969 | 21/06/2022 | 2065.34 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000098. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002970 | 21/06/2022 | 3184.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000097. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002971 | 21/06/2022 | 2279.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000096. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002972 | 21/06/2022 | 1434.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000095. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002973 | 21/06/2022 | 3273.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000094. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002944 | 21/06/2022 | 3800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS destinados a VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5410 da secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e nr 2004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/06/2022 | 6342.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002959 | 21/06/2022 | 5895.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 12224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002960 | 21/06/2022 | 1338.10 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE deste Municipio, conforme nfs nr 12225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002965 | 21/06/2022 | 377.27 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 12230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/06/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de JUNHO/2022, conforme nfs-e nr 1005516. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/06/2022 | 1085.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 / 1834420-0 nesta cidade. Ref. mes MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/06/2022 | 11111.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 887348-1, MATADOURO - 1046089-7, BANHEIROS PUBLICOS centro comercial 1195081-3 / 1196224-8 E GARAGEM DOS VEICULOs - 1828659-1, iluminação Publica - 13509-5 ) ref ao mes de MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002966 | 21/06/2022 | 491.73 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 12231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/06/2022 | 5433.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.06.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/06/2022 | 2577.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/06/2022 | 3273.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 21.06.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002963 | 21/06/2022 | 2203.64 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nfs nr 12228. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002967 | 21/06/2022 | 286.02 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nfs nr 12232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/06/2022 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/06/2022 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 506/21 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/06/2022 | 300.00 | 00012812002476 | YOHANA LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/06/2022 | 200.00 | 00005162725439 | MARIA JUCILEIDE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/06/2022 | 600.00 | 00007016250407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL (300,00 CADA), do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/06/2022 | 153.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 887348-1, MATADOURO - 1046089-7, BANHEIROS PUBLICOS centro comercial 1195081-3 / 1196224-8 E GARAGEM DOS VEICULOs - 1828659-1, ) ref ao mes de MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/06/2022 | 153.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 887348-1, MATADOURO - 1046089-7, BANHEIROS PUBLICOS centro comercial 1195081-3 / 1196224-8 E GARAGEM DOS VEICULOs - 1828659-1, ) ref ao mes de ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/06/2022 | 1079.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 / 1834420-0 nesta cidade. Ref. mes ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/06/2022 | 973.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1834420-0 nesta cidade. Ref. mes MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/06/2022 | 214.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 / 1834420-0 nesta cidade. Ref. mes MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/06/2022 | 171.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/06/2022 | 129.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 13103-7), deste Municipio, ref ao mês ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/06/2022 | 7618.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a ABRIL/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/06/2022 | 870.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços e revitalização da PRAÇA CENTRAL, SAIDA PRA CONDADO-PB BR-230 (POR TRAS DA CAMARA MUNICIPAL), deste Municipio, conforme nfs-e 12221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/06/2022 | 311.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/06/2022 | 463.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos ( UC 871341-4 SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ref a MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/06/2022 | 727.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos ( UC 871341-4 SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ref a ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/06/2022 | 897.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/06/2022 | 1465.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/06/2022 | 75.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 13103-7), deste Municipio, ref ao mês MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/06/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 13/15 E 17 de JUNHO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/06/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 20/22/24 de JUNHO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003006 | 27/06/2022 | 172.69 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 003.148. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003014 | 27/06/2022 | 2651.25 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutençoes da SAVEIRO PLACA MOQ 2326 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 347. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003016 | 27/06/2022 | 900.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos realizados no veiculo SAVEIRO PLACA MOQ 2326 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nfs-e 0090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003019 | 27/06/2022 | 978.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000109. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003020 | 27/06/2022 | 457.28 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000108. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003021 | 27/06/2022 | 810.60 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000107. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003022 | 27/06/2022 | 2830.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000106. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003023 | 27/06/2022 | 1857.80 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000105. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003024 | 27/06/2022 | 1115.10 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000104. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003025 | 27/06/2022 | 1299.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000103. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003027 | 27/06/2022 | 1398.50 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000101. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003028 | 27/06/2022 | 1258.16 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000100. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/06/2022 | 600.00 | 00049767933468 | PEDRO PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 27/28 de junho/2022, afim de tratar de assuntos pra aparticipar do encontro Estadual representando este Municipio e tratar de assuntos ref a convenios, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/06/2022 | 672.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nfs nr 12243. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003004 | 27/06/2022 | 388.57 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003015 | 27/06/2022 | 1144.46 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003017 | 27/06/2022 | 900.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS MECANICOS no veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs-e 0093. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/06/2022 | 448.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL neste Municipio, conforme nfs nr 12241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/06/2022 | 448.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs nr 12244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO/bombeiro 2022 do Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme comporvante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/06/2022 | 752.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de EDUCAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 12238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003003 | 27/06/2022 | 3995.15 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nf-e 003.150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003008 | 27/06/2022 | 505.53 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS, CARNES CHARQUES) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003011 | 27/06/2022 | 1409.53 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 003.151. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003012 | 27/06/2022 | 1840.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE UM PARABRISA destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 010.349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003013 | 27/06/2022 | 2750.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS 01 BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 010.350. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003026 | 27/06/2022 | 3629.48 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000000102. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003086 | 27/06/2022 | 4251.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MAIO/2022, conforme nfs nr 12292. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003087 | 27/06/2022 | 4048.00 | 00070849874440 | DANIEL SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO JOAQUIM, CAPOEIRAS E TIMAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 40 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MAIO/2022 conforme nfs nr 12291. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003088 | 27/06/2022 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 12290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003089 | 27/06/2022 | 2632.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA), , PAG REF MAIO/2022, conforme nfs nr 12289. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003090 | 27/06/2022 | 4251.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 12288. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003091 | 27/06/2022 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MAIO/2022, conforme nfs nr 12287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003092 | 27/06/2022 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF MAIO/2022 conforme nfs nr 12286. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003093 | 27/06/2022 | 5364.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A MAIO/2022 conforme nfs nr 12285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003094 | 27/06/2022 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MAIO/2022, conforme nfs nr 12284. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003095 | 27/06/2022 | 2328.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MAIO/2022, conforme nfs nr 12283. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003096 | 27/06/2022 | 5364.00 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MAIO/2022, conforme nfs nr 12293. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003097 | 27/06/2022 | 3340.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs nr 12294. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/06/2022 | 600.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 27/28 de junho/2022, afim de tratar de assuntos pra aparticipar do encontro Estadual representando este Municipio e tratar de assuntos ref a convenios, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003007 | 27/06/2022 | 586.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS, carnes chaques) destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003018 | 27/06/2022 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de JUNHO/2022, conforme nfs nr 326. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/06/2022 | 784.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de ADMINISTRAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 12240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/06/2022 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes JUNHO/2022, conforme nfs nr 12297. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003009 | 27/06/2022 | 1255.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 003.149. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003010 | 27/06/2022 | 535.47 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.145. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/06/2022 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/06/2022 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/06/2022 | 600.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/06/2022 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/06/2022 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/06/2022 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/06/2022 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/06/2022 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/06/2022 | 480.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/06/2022 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/06/2022 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/06/2022 | 240.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/06/2022 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/06/2022 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/06/2022 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/06/2022 | 720.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/06/2022 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/06/2022 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/06/2022 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/06/2022 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/06/2022 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/06/2022 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/06/2022 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/06/2022 | 360.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/06/2022 | 600.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/06/2022 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/06/2022 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/06/2022 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/06/2022 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/06/2022 | 480.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/06/2022 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/06/2022 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/06/2022 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/06/2022 | 360.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/06/2022 | 480.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/06/2022 | 120.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/06/2022 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/06/2022 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/06/2022 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/06/2022 | 480.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/06/2022 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/06/2022 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/06/2022 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/06/2022 | 360.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/06/2022 | 240.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/06/2022 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/06/2022 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/06/2022 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/06/2022 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/06/2022 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/06/2022 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/06/2022 | 720.00 | 00005466248479 | ROZILENE DA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/06/2022 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/06/2022 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/06/2022 | 240.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados ao CRAS - CENTRO DE REFEREENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 12242. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/06/2022 | 240.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nfs nr 12245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003005 | 27/06/2022 | 251.87 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 003.147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/06/2022 | 265.00 | 00000942306414 | ADRIANA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPEMHA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS RECHEADO DESTINADOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,, neste Municipio, conforme nfs nr 12295. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/06/2022 | 84.55 | 00087321718468 | FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/06/2022 | 50.66 | 00087321718468 | FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/06/2022 | 400.00 | 00008798676474 | LUZIA MARIA RUFINO VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL (200,00 CADA) do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003112 | 28/06/2022 | 335.59 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de confecções de Bolos, paes e salgados destinados a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 12227. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/06/2022 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 12296. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/06/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 JUNHO/2022, CONFORME NFS-E 000000164 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/06/2022 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 12300. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/06/2022 | 2558.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/06/2022 | 3405.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PREM ),CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/06/2022 | 514.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA - MULTA ATRAS DECLAR. MAED, periodo de apuração 30.06.2022, comforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/06/2022 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 ,CONFORME NFS NR 12298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/06/2022 | 1750.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento da LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA TAMANHO 6M CADA, PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EVENTO JUNINO, neste Municipio, conforme nfs-e 0033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/06/2022 | 800.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 2022 ref a JUNHO/2022, conforme nfs nr 12299. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LINCECIAMENTO 2022 DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2022 | 29191.88 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2022 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2022 | 6142.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( ESTATUTARIOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2022 | 3941.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADOS) REF AO ME JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2022 | 6720.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 16 TUBO DE CONCRETOS, destinados aos serviços de manutemnções de drenagem das ruas:EDINALDO CARREIRO E RUA PROJETADA II, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 516. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003204 | 30/06/2022 | 6650.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref aos vinte e cinco dias do mes de JUNHO/2022, CONFORME NFS-E 00000006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2022 | 320.00 | 00001058030493 | ANTONIO OLIMPIO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 29/30 DE JUNHO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2022 | 333.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2022 | 2424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2022 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2022 | 14231.55 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2022 | 4848.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2022 | 2404.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2022 | 3130.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (FNAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2022 | 1118.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2022 | 1057.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV - CONTRATADOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2022 | 1687.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT ), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2022 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2022 | 2024.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2022, PAGAMENTO REF A JUNHO/2022 conforme nfs nr 12337. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DE PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CAPOEIRAS E CAMANO, contrato de repasse nr 70.73973-68/2020-907753) deste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2022 | 1527.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2022 | 18346.63 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2022 | 3737.44 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa JOSE ALMIR ALMEIDA FORMIGA, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo nr 0001460-47.2013.08.15.0301 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2022 | 1929.15 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento dos HONORARIOS DOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS DA senteça JUDICIAL em favor do ADVOGADO ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo nr 0001460-47.2013.08.15.0301 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2022 | 2412.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2022 | 335.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2022 | 4036.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ( COMISSIONADOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/06/2022 | 530.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS - COMISSIONADOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322018 | 0003203 | 30/06/2022 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês JUNHO/2022 conforme nfs-e 1017254 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2022 | 495.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2022 | 149.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 83-2 NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 27.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUT CAD DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 21.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2022 | 1540.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.06.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2022 | 211.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 24.06.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.06.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2022 | 1.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 30.06.2022 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 01.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2022 | 10895.93 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2022 | 16031.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2022 | 2285.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2022 | 3527.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (CONTRATADOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (EFETIVOS-COMISSIONADOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes JUNHO/2022, conforme nfs-e 1002227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012022 | 0003205 | 30/06/2022 | 8250.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NFS NR 0000023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, CONFORME NFS NR 00032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2022 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022, CONFORME NFS NR 000030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2022 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO/2022 conforme nfs-e 10032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0035/2022, PAG REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs 12334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2022 | 1600.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2022 PAG REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12335. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2022 | 700.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2022, PAG REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs 12336. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2022 | 2834.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 14.06.2022, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 14.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2022 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2022 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2022 | 1299.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2022 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2022 | 975.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2022 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMP DE GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2022 | 2581.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2022 | 11569.58 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2022 | 24211.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2022 | 1712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( ESTATUTARIOS / COMISSIONADOS ), REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2022 | 4053.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS) REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS- COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2022 | 14930.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2022 | 112195.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I , REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2022 | 94497.05 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND II , REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2022 | 28845.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS ED. INFANTIL), REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2022 | 18999.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND I ), REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2022 | 8653.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND II ), REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2022 | 18770.85 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( COMISSIONADOS ), REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2022 | 27863.41 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I E II, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2022 | 2545.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2022 | 5326.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2022 | 376.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - contratados) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS), REF A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2022 | 891.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - (CEDIDOS), REF A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS - COMISSIONADOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2022 | 3284.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2022 | 24682.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF A =JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2022 | 19231.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2022 | 6345.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) ED. INFANTIL, REF A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2022 | 4179.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND I, REF A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2022 | 1903.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND II, REF A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2022 | 4062.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS), REF A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2022 | 6129.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E FUND II, REF A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2022 | 7319.23 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços em escritura com valor declarado de um terreno urbano com area de 17.405,429 m2, situado no perimetro urbano desta cidade de São bentinho-PB, valor fiscal 383.789,51, destinado a construção de um CAMPO DE FUTEBOL, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2022 | 3696.38 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviço REGISTRO SIMPLES de um terreno urbano com area de 17.405,429 m2, situado no perimetro urbano desta cidade de São bentinho-PB, valor fiscal 383.789,51, destinado a construção de um CAMPO DE FUTEBOL, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2022 | 1543.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2022, pag referente ao mes de JUNHO/2022, conforme nfs nr 12333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2022 | 195.92 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2022 | 103.39 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2022 | 5085.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2022 | 7672.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2022 | 2212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, PAG REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA PSB NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2022 | 8484.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CMDCA, REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/07/2022 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003235 | 04/07/2022 | 3692.24 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.174. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003236 | 04/07/2022 | 1227.67 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003243 | 04/07/2022 | 2508.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ escolar PLACA:QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.182. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003244 | 04/07/2022 | 1274.59 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ escolar PLACA:QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.183. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003245 | 04/07/2022 | 2039.37 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO 4X4 PLACA: MNE 4248 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.184. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003246 | 04/07/2022 | 1000.56 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO 4X4 PLACA: MNE 4248 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.185. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003248 | 04/07/2022 | 2685.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003249 | 04/07/2022 | 3681.09 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.188. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003250 | 04/07/2022 | 4891.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.189. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003251 | 04/07/2022 | 3572.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.190. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003252 | 04/07/2022 | 4057.29 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.191. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/07/2022 | 375.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/07/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/07/2022 | 2100.46 | 08778250000169 | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARAIBA | Valor que se empenha a RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR devolvido a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003241 | 04/07/2022 | 437.33 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003253 | 04/07/2022 | 4107.94 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de COMBUSTIVEIS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003254 | 04/07/2022 | 3717.76 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003255 | 04/07/2022 | 4970.73 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003256 | 04/07/2022 | 2050.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003257 | 04/07/2022 | 5904.28 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003258 | 04/07/2022 | 2748.62 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003237 | 04/07/2022 | 2973.79 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003238 | 04/07/2022 | 1973.57 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003240 | 04/07/2022 | 476.27 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 000.179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003239 | 04/07/2022 | 3338.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 000.178. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003242 | 04/07/2022 | 352.69 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.181. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003247 | 04/07/2022 | 4702.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.186. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003259 | 04/07/2022 | 825.86 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.198. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003269 | 05/07/2022 | 2315.19 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.205. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/07/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 27/29 de JUNHO/2022 E 01/JULHO, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/07/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 04/06/08/JULHO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/07/2022 | 40.00 | 00005903097499 | MARIA APARECIDA COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a PATOS-PB, no dia 05 DE JULHO/2022, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/07/2022 | 40.00 | 00011717391419 | MIROSMAR TARSIO DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a PATOS-PB, no dia 05 DE JULHO/2022, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/07/2022 | 40.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a PATOS-PB, no dia 05 DE JULHO/2022, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/07/2022 | 40.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a PATOS-PB, no dia 05 DE JULHO/2022, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/07/2022 | 40.00 | 00006130523408 | VIVIAN MERLANIA ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a PATOS-PB, no dia 05 DE JULHO/2022, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003262 | 05/07/2022 | 4679.34 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS 275/80R22.5 destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003263 | 05/07/2022 | 7019.01 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 03 PNEUS 275/80 R22.5 destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003264 | 05/07/2022 | 3807.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003266 | 05/07/2022 | 2152.30 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003267 | 05/07/2022 | 4104.21 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003270 | 05/07/2022 | 2190.19 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003260 | 05/07/2022 | 2800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1005175 em anexo.ref a JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/07/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº022/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/07/2022 | 232.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 0,58 m2 de Granito verde Ubatuba, destinados as manutenções do BALCÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FCO CLEMENTINO, NO SITIO CAPOEIRAS, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 221. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003265 | 05/07/2022 | 2193.72 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003268 | 05/07/2022 | 2584.21 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.204. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/07/2022 | 1103.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, deste Municipio, REF Ao meses de MARÇO/ABRIL E MAIO/2022, conforme gui GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/07/2022 | 700.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na confecções de um portao de ferro para a ESCOLA MUNICIPAL FCO CLEMENTINO PEREIRA, situada no sitio Capoeiras, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 12346. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/07/2022 | 270.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº022/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: AVISO DE ADIATAMENTO Nº04/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E 1050874 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como guarda DO CENTRO COMERCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR JOSE LEITE DA COSTA FILHO em gozo de ferias desta cidade de São bentinho, pag ref a JUNHO/2022, conforme nfs nr 12347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/07/2022 | 180.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREAR SISTEMS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nf-e 48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/07/2022 | 1550.00 | 00003749575410 | ROSICLEIDE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato de prestação de serviços COMO ZELADORA DA NOVA PRAÇA DE INTERGRAÇÃO, contrato 113/2022, pagamento ref a JUNHO/2022, conforme nfs nr 12339. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/07/2022 | 1690.00 | 00015157388411 | DEMETRIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no roço das estradas VICINAIS DAS COMUNIDADES DE RURAIS DE FORQUILHA, CORREGO DO ENGENHO, CANTINHO DE BOI E CAMANO, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 12349. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/07/2022 | 1690.00 | 00070354131460 | DIMAS GOMES DE MORAIS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de realizada no roço das estradas vicinais das COMUNIDADES RURAIS DE ANGICOS DE BAIXO, BORGES E CORREGO DA LAGOA neste Municipio, conforme nfs nr 12350. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/07/2022 | 1690.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizado no roço das estradas vicinais das comunidades de ANGICOS DE BAIXO E CORREGO DA LAGOA, neste Municipio, conforme nfs nr 12351. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/07/2022 | 200.00 | 00006818364403 | LAZARO PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL (200,00) do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/07/2022 | 45.09 | 00006712752400 | FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/07/2022 | 57.09 | 00006712752400 | FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/07/2022 | 45.30 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/07/2022 | 27.82 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/07/2022 | 350.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços musicais realizados no EVENTO DE SÃO JOAO DOS IDOSOS promovido pelo SCFV nesta cidade de SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs nr 12348. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/07/2022 | 2920.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento DE 01 URNA FUNERARIA E TRANSLADO ao ente-querido senhor falecido(a) senhor(a) MARIA DAS DORES DOS SANTOS, ente querido deste municipio,conforme documentações e nfs-e 000.173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/07/2022 | 250.00 | 00006744275488 | FRANCISCA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2022, durante o mes de JUNHO/2022, conforme nfs 12375. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2022, durante o mes de JUNHO/2022 conforme nfs 12374. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/07/2022 | 1873.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2022 durante o mes de JUNHO/2022. conforme nfs 12373. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/07/2022 | 650.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2022, pag ref a JUNHO/2022, conforme nfs 12371. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2022, PAG REFERENTE AO MES de JUNHO/2022, conforme nfs nr 12370. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022, pag ref ao mes de JUNHO/2022, conforme nfs 12380. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2022, pagamento ref ao mes de JUNHO/2022, conforme nfs 12381. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2022, ref a JUNHO/2022, conforme nfs 12385. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/07/2022 | 468.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA F DE S NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Vestuario destinados as CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, ACOLHIDAS NA CASA REGIONAL DE SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE, conforme nf-e 059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003299 | 07/07/2022 | 371.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 20968. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/07/2022 | 1700.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2022, durante o mes de JUNHO/2022, conforme nfs 12387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003298 | 07/07/2022 | 417.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 20969. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003300 | 07/07/2022 | 581.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 20966. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/07/2022 | 1300.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2022, pagamento ref ao mes de JUNHO/2022. conforme nfs 12384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2022, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 12388. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2022, pag ref JUNHO/2022 conforme nfs nr 12389. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2022, pagamento referente a JUNHO/2022, conforme nf 12390. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREORA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2022, pagamento referente a JUNHO/2022, conforme nfs nr 12391. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12392. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2022, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2022, conforme nfs nr 12393. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022 conforme nfs nr 12394. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12395. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/07/2022 | 1400.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2022, PAG REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs 12396. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12397. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/07/2022 | 960.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de pinturas nas PORTAS DAS ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E NAS ESCOLAS DE CAMPO deste Municipio, sendo um total de 8 dias a R$ 120,00, conforme nfs nr 12402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022 conforme nfs nr 12403. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A JUNHO/2022,conforme nfs nr 12404.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022., conforme nfs nr 12405. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12407. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 096/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022 conforme nfs nr 12408. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12409. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE merendeira NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 094/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12411. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2022, conforme nfs nr 12412. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022 conforme nfs nr 12413. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022 conforme nfs nr 12414. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2022, pag ref JUNHO/2022, conforme nfs nr 12415. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12418. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12419. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12420. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2022, pag ref JUNHO/2022 conforme nfs nr 12421. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022 conforme nfs nr 12422. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12423. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12424. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12425. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12426. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022 conforme nfs nr 12427.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003356 | 08/07/2022 | 3340.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12429. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003357 | 08/07/2022 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JUNHO/2022, conforme nfs nr 12430.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003358 | 08/07/2022 | 5364.00 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JUNHO/2022, conforme nfs nr 12431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003359 | 08/07/2022 | 4251.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REFJUNHO/2022, conforme nfs nr 12432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003360 | 08/07/2022 | 4048.00 | 00070849874440 | DANIEL SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO JOAQUIM, CAPOEIRAS E TIMAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 40 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JUNHO/2022 conforme nfs nr 12433. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003361 | 08/07/2022 | 5364.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A JUNHO/2022 conforme nfs nr 12434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003362 | 08/07/2022 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JUNHO/2022, conforme nfs nr 12435. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003363 | 08/07/2022 | 2328.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JUNHO/2022, conforme nfs nr 12436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003364 | 08/07/2022 | 2632.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA), , PAG REF JUNHO/2022, conforme nfs nr 12437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003365 | 08/07/2022 | 4251.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 12438. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003366 | 08/07/2022 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF JUNHO/2022, conforme nfs nr 12439. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/07/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº001/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/07/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº09/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no acompanhamento e auxilio no Cadastro Imobiliario deste Municipio de São bentinho a fim de cumprir compromisso assumido (TAC), entre a Administração Municipal e o Ministerio Publico da Paraiba nos molders do PROJETO IPTU LEGAL, conforme nfs nr 12398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/07/2022 | 77.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de JULHO/2022, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/07/2022 | 214.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes JULHO/2022., conforme UC 5/13219-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/07/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 12416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/07/2022 | 1325.00 | 00006918495445 | MAILSON GLEIDON BRUNO CHAVIER | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de realizada NO APOIO AOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DE estradas vicinais neste Municipio, conforme nfs nr 12399. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/07/2022 | 31.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/07/2022 | 890.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 PROGRESSIVO FOTO/01 ARMAÇÃO GOLD) destinados UMA pessoa carente a srª GERALDA DE ALMEIDA VIEIRA, deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0050 e documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/07/2022 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006818364403 | LAZARO PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL (300,00) do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/07/2022 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/07/2022 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/07/2022 | 480.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/07/2022 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/07/2022 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/07/2022 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/07/2022 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/07/2022 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/07/2022 | 200.00 | 00007864456456 | MARIA DE FATIMA FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/07/2022 | 480.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/07/2022 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/07/2022 | 480.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/07/2022 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/07/2022 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/07/2022 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/07/2022 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/07/2022 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/07/2022 | 240.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/07/2022 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/07/2022 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/07/2022 | 360.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/07/2022 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/07/2022 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/07/2022 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/07/2022 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/07/2022 | 720.00 | 00005466248479 | ROZILENE DA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/07/2022 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/07/2022 | 480.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/07/2022 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/07/2022 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/07/2022 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dpara conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/07/2022 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/07/2022 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/07/2022 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/07/2022 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/07/2022 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/07/2022 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/07/2022 | 600.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/07/2022 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/07/2022 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/07/2022 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12444. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2022, pagamento REF A JUNHO/2022. conforme nfs 12450. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE JUNHO/2022., conforme nfs 12453. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2022, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs 12456.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2022, PAG REF JUNHO/2022, conforme nfs 12457. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2022, REF JUNHO/2022., conforme nfs 12458. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2022, durante o mes de JUNHO/2022, conforme nfs 12459. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2022, ref ao mes de JUNHO/2022, conforme nfs 12461. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2022, pagamento ref JUNHO/2022, conforme nfs 12462. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003398 | 11/07/2022 | 802.70 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000111. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003399 | 11/07/2022 | 576.82 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAMANO deste Municipio, conforme nf-e 000000113.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003401 | 11/07/2022 | 3575.30 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS E RUAS desta Cidade deste Municipio, conforme nf-e 0000000115. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003402 | 11/07/2022 | 7391.35 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS E RUAS desta Cidade deste Municipio, conforme nf-e 0000000116. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003403 | 11/07/2022 | 4871.85 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DO ESGOTAMENTO DA RUA PROJETADA deste Municipio, conforme nf-e 000000117. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003404 | 11/07/2022 | 2046.55 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DOS SERVIÇOS HIDRAULICOS NA RUA JOSE FRANCISCO FERREIRA, deste Municipio, conforme nf-e 000000118. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003405 | 11/07/2022 | 739.26 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000119. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003407 | 11/07/2022 | 1187.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000121. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003408 | 11/07/2022 | 1641.75 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000122. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2022, durante o mes de JUNHO/2022, conforme nfs 12468. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2022, pag ref ao mes de JUNHO/2022,, conforme nfs 12471. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2022, durante o mes de JUNHO/2022, conforme nfs nr 12472. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref JUNHO/2022,, conforme nfs 12474. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio., PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs-e 12446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 2022, pagamento REF A JUNHO/2022. conforme nfs nr 12447. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2022, pag ref ao mes de JUNHO/2022., conforme nfs 12454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2022, pag ref a JUNHO/2022. conforme nfs nr 12455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/07/2022 | 350.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços musicais realizados no EVENTO DE SÃO JOAO DOS IDOSOS promovido pelo SCFV nesta cidade de SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs nr 12348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2022, pagamento referente a JUNHO/2022., conforme nfs nr 12442. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/07/2022 | 1700.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2022, durante o mes de JUNHO/2022,, conforme nfs 12476. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/07/2022 | 430.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2022, PAG REF AJUNHO/2022. conforme nfs nr 12449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/07/2022 | 1412.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2022, pagamento REF A JUNHO/2022., conforme nfs 12451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2022, PAG REF A JUNHO/2022., conforme nfs 12452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs 12460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/07/2022 | 882.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2022, durante o mes de JUNHO/2022,, conforme nfs nr 12463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2022, durante o mes de JUNHO/2022,conforme nfs nr 12464. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2022, durante o mes de JUNHO/2022,, conforme nfs 12473. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/07/2022 | 1450.00 | 00007297443450 | HELOISA CAVALCANTE LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços como NEUROPSICOPEDAGOGA junto a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme contrato 2022 ref ao mes de JUNHO/2022, e nfs nr 12440. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2022, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2022.,conforme nfs nr 12441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2022, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2022., conforme nfs nr 12443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 67264336 Ref. mes de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/07/2022 | 68.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/1119190-5 Ref. mes de JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/07/2022 | 80.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2022, PAG REF AO MES DE JUNHO/2022. conforme nf 12445. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022. , conforme nfs 12448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003397 | 11/07/2022 | 3009.06 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE NOVA deste Municipio, conforme nf-e 000000112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003400 | 11/07/2022 | 1418.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO PEREIRA, SITIO CAPOEIRAS deste Municipio, conforme nf-e 000000114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003406 | 11/07/2022 | 3921.52 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE NOVA deste Municipio, conforme nf-e 000000120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/07/2022 | 76.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2022, durante o mes de JUNHO/2022,, conforme nfs 12470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2022, ref a JUNHO/2022,, conforme nfs 12475. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00008283640445 | FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 106/2022, ref a JUNHO/2022, conforme nfs 12469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022 conforme nfs nr 12484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022 conforme nfs nr 12485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2022, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2022, conforme nfs nr 12487. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2022, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2022, conforme nfs nr 12490. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022 conforme nfs nr 12491. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12492. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2022, conforme nfs nr 12494. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00010900215429 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 074/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12495. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022 conforme nfs nr 12496. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00010116088478 | MARTA CASSIANO DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 078/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12497. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12498. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003486 | 12/07/2022 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 12501. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/07/2022 | 700.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE MOTOBOY, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme contrato nº 058/2022, PAG REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/07/2022 | 1210.00 | 00018513924830 | LUIZ FORTUNATO DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Pedreiro prestados na manutenções das escolas Municipais FRANCISCO CLEMENTINO NO SITIO CAPOEIRAS E JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São bentinho, (colocação de rodapes em ceramicas em banheiros e instações de postas nas escolas), sendo 11 dias r$ 110,00 cada, conforme nfs nr 12502. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/07/2022 | 825.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Pedreiro prestados na manutenções das escolas Municipais FRANCISCO CLEMENTINO NO SITIO CAPOEIRAS E JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São bentinho, (colocação de rodapes em ceramicas em banheiros e instações de postas nas escolas), sendo 11 dias r$ 75,00 cada, conforme nfs nr 12503. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/07/2022 | 270.00 | 29056741000176 | DIGITAL - AUTORIDADE DE REGISTRO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de CERTIFICADO DIGITAL da Sra Prefeita MONICA DOS SANTOS FERREIRA, deste Municipio, conforme nfs nr 1005924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/07/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: tomada de preço Nº002/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/07/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:extrato de termo aditivo Nº10/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/07/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias (aviso de homologação e adjudicação e extrato de contrato) nos dias 23 de junho/2022, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 933620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/07/2022 | 600.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2022, durante o mes de JUNHO/2022, conforme nfs nr 12480. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/07/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2022, durante o mes de JUNHO/2022, conforme nfs nr 12481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/07/2022 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de JUNHO/2022, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 0000051. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00003102809405 | GEOMÁRCIO DOS SANTOS SOUSA | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2022, pag ref JUNHO/2022, conforme nfs nr 12482. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00001863356100 | JOSE CLECIO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao pagamento dos Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na LIMPEZAS URBANAS deste Municipio, conforme contrato nº 075/2022, durante o mes de JUNHO/2022, conforme nfs nr 12486. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/07/2022 | 500.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2022, durante o mes de JUNHO/2022, conforme nfs nr 12488. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00011052770460 | FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 109/2022, durante o mes de JUNHO/2022. conforme nfs nr 12489. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2022, PAG REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12499. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003461 | 12/07/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 00000058, pagamento referente a 6º parcela. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/07/2022 | 200.00 | 00004948565482 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/07/2022 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/07/2022 | 720.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/07/2022 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/07/2022 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/07/2022 | 120.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/07/2022 | 360.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003501 | 13/07/2022 | 553.51 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 900047738. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003502 | 13/07/2022 | 476.32 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 900047742. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/07/2022 | 228.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças ( 12 unid corda de nylon) destinados a manutenções da roçadeira de gramas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 726. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/07/2022 | 40.00 | 00080567576434 | JEAN CARLOS DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, no dia 07 DE JULHO/2022, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/07/2022 | 40.00 | 00011717391419 | MIROSMAR TARSIO DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, no dia 07 DE JULHO/2022, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/07/2022 | 40.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, no dia 07 DE JULHO/2022, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/07/2022 | 40.00 | 00006130523408 | VIVIAN MERLANIA ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, no dia 07 DE JULHO/2022, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/07/2022 | 40.00 | 00011717391419 | MIROSMAR TARSIO DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, no dia 12 DE JULHO/2022, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/07/2022 | 40.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, no dia 12 DE JULHO/2022, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/07/2022 | 40.00 | 00080567576434 | JEAN CARLOS DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, no dia 12 DE JULHO/2022, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/07/2022 | 60.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB, nos dias 13 DE JULHO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003503 | 13/07/2022 | 263.90 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Administração deste municipio,conforme nf-e 900047744. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 044/2022, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs 12504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003504 | 13/07/2022 | 608.81 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 900047736. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003505 | 13/07/2022 | 3363.92 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste municipio,conforme nf-e 900047720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003506 | 13/07/2022 | 1631.55 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste municipio,conforme nf-e 900047722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/07/2022 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 13/14 JULHO/2022, afim de ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOS NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/07/2022 | 315.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003526 | 15/07/2022 | 858.68 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município, conforme nf-e 000.638 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003532 | 15/07/2022 | 18430.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de cestas de alimentos, para doação a familias carentes deste município,conforme nf-e 000.645 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/07/2022 | 402.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 02 KIT TINTAS EPSON DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS IMPRESSORAS, 01 HD 500GB SATA E 01 PENDRIVE destinados a SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 4914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/07/2022 | 200.00 | 00001058030493 | ANTONIO OLIMPIO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 13/14 de julho/2022, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003533 | 15/07/2022 | 390.39 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste município,conforme nf-e 000.647 em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/07/2022 | 1385.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 COMPUTADOR CORE I5 8 GB HD 1TB SSD240GB destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 4922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/07/2022 | 325.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS tintas e pendrive epson DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 4925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/07/2022 | 1250.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 IMPRESSORA MULTI EPSON L 3250 destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 4924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/07/2022 | 1385.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 COMPUTADOR CORE I5 8 GB HD 1TB SSD240GB destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 4923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/07/2022 | 306.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de REVISÃO GERAL DO Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e nr 000000037. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/07/2022 | 657.25 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 0000000063. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003524 | 15/07/2022 | 2217.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município, conforme nf-e 000.636 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003525 | 15/07/2022 | 4956.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana E RURAL deste município, conforme nf-e 000.637 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003530 | 15/07/2022 | 482.98 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.644 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003531 | 15/07/2022 | 774.32 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 000.646 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003535 | 15/07/2022 | 445.45 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.650 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/07/2022 | 3500.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 COMPUTADOR CORE I7 8 GB HD 500GB E SSD 120 destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 4920. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/07/2022 | 435.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 04 unid.DE TINTAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS IMPRESSORAS, 01 OENDRIVE E 01 MOUSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 4921. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/07/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2022, PUBLICADO DO JORNAL A UNIÃO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003529 | 15/07/2022 | 921.33 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.643 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003534 | 15/07/2022 | 222.89 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 000.648 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/07/2022 | 874.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS KIT TINTAS EPSON DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS IMPRESSORA, 02 PENDRIVE E 02 CABOS destinados a SECRETARIA DE FINANÇAS desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 4913. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/07/2022 | 1250.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 IMPRESSORA MULTI EPSON L 3250 destinados a SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nf-e 4912. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/07/2022 | 475.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de RECICLAGEM DE TONERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nfs-e 000016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/07/2022 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/07/2022 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/07/2022 | 600.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003527 | 15/07/2022 | 359.17 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município, conforme nf-e 000.640 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003528 | 15/07/2022 | 727.25 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.641 em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/07/2022 | 133.36 | 00085359041749 | RITA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/07/2022 | 130.79 | 00085359041749 | RITA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/07/2022 | 115.81 | 00085359041749 | RITA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/07/2022 | 1559.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / PETI - 871341 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003561 | 18/07/2022 | 452.25 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 000.013. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/07/2022 | 859.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - 1834420 E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/07/2022 | 16449.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - 13509-5 ) ref ao mes de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/07/2022 | 124.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 887348-1, MATADOURO - 1046089-7, BANHEIROS PUBLICOS / 1196224-8 E GARAGEM DOS VEICULOs - 1828659-1, ) ref ao mes de JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/07/2022 | 340.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV. EXTINT - GLENIO A. MEDEIROS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções em 05 extintores de incendio destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs-e 8519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003558 | 18/07/2022 | 460.10 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nf-e 000.014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003559 | 18/07/2022 | 1136.35 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/07/2022 | 5653.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a JUNHO/2022.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/07/2022 | 716.22 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV. EXTINT - GLENIO A. MEDEIROS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções em 12 extintores de incendio, 02 teste hidrostatico de baixa Presssão, 04 unid Pinturas em extintores e 01 unid. do pino fino m30 destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs-e 8517. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003560 | 18/07/2022 | 824.80 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/07/2022 | 1390.00 | 00015157388411 | DEMETRIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de ajudante de Pedreiro para o PREPARO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio, conforme nfs nr 12507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/07/2022 | 1390.00 | 00017135333403 | DANILO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de ajudante de Pedreiro para o PREPARO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio, conforme nfs nr 12508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/07/2022 | 245.00 | 13045626000166 | PAS & SANTANA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de 02 Manutenções em 02 liquidificado Industrial com trocas de Mancal e revisão, pertencente a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE mUNICIPIO, conforme nfs-e 185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003571 | 18/07/2022 | 40.25 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras GENEROS ALIMENTICIOS (CALDOS DE GALINHA), destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 996 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/07/2022 | 650.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2022, pagamento ref ao MES DE JUNHO/2022, conforme nfs nr 12506. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/07/2022 | 1240.00 | 00070354058444 | VICTOR ALAN DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no roço das estradas VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRINHA DOS PEBAS, SÃO FELIX E CAPOEIRAS, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 12509. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/07/2022 | 750.00 | 00012184058483 | JOAO BATISTA FERREIRA FILHO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de roços nas estradas vicinais dos sitios Camano e corrego do Grande, zona rural deste Municipio, sendo 10 dias a R$ 75,00 cada, conforme nfs nr 12505. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/07/2022 | 124.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (IMOVEL da SECRETARIA DE ASSISTENCIA) deste Municipio,conforme UC 2283044 nesta cidade. Ref. mês JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003562 | 18/07/2022 | 444.49 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003563 | 18/07/2022 | 10111.10 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES, doadas pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/07/2022 | 180.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE CARREIRO SANTANA | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de divulgação sobre a ação realizada no dia 18 de maio em alusivo ao dia do combate ao abulso e exploração sexual de crianças e adolescentes do decorrente ano, conforme nfs 12510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003572 | 18/07/2022 | 12770.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de cestas de alimentos, para doação a familias carentes deste município,conforme nf-e 4371 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/07/2022 | 1950.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 12515. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003593 | 19/07/2022 | 740.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de TOALHAS DE ROSTO (SCFV, CRAS) destinados A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 972. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003594 | 19/07/2022 | 338.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de CHAPEUS destinados aos orgãos da (SCFV, CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003595 | 19/07/2022 | 1230.90 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de AVENTAL E CAMISETAS destinados aos profissionais dos orgãos da (SCFV, CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO 2022, bombeiro 2022, da MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/07/2022 | 423.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO 2022, bombeiro 2022, da MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/07/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 11/13/15/JULHO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/07/2022 | 1350.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no roço das estradas VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CORREGO DA LAGOA, VARZEA DE DENTRO E BORGESl deste Municipio., zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 12516. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003587 | 19/07/2022 | 2500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos nos serviços de TROCA DE TIRANTES E REVISÃO GERAL NO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nfs-e 41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003592 | 19/07/2022 | 2270.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 200 unid (MOLLETOM DE MANGA) destinados aos servidores da SECRETARIA DE infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 971. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003586 | 19/07/2022 | 3000.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE FILTROS E OLEO, SISTEMAS DE REGISTRO DA BOMBA E PINTURAS DO TANQUE DE AGUA DO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 0040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003589 | 19/07/2022 | 2692.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-E 43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/07/2022 | 1590.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no terreno da CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, serviço de quebra e remoção das Pedras, neste Municipio, conforme nfs nr 12512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/07/2022 | 750.00 | 00071743718411 | LUCAS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A COSNTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio., neste Municipio, conforme nfs nr 12513. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003575 | 19/07/2022 | 18037.50 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de UNIFORMES E MASCARAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA deste Municipio, conforme nf-e 965. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003576 | 19/07/2022 | 384.20 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL deste município, conforme nf-e 000.001.262 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/07/2022 | 60.00 | 00003074368454 | MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE FREIRES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB, nos dia 19 de julho/2022, afim de tratar de assuntos relacionados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/07/2022 | 650.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 12514. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003588 | 19/07/2022 | 5750.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos nos serviços de TROCAS DE REPAROS DA CAIXA DE DIREÇÃO E LIMPEZAS NA BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIVEL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 5410, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 42. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003590 | 19/07/2022 | 1015.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO MINIBUS FIAT DUCAT PLACA QFU 2614, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-E 44. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003591 | 19/07/2022 | 950.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 5410, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 45. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003596 | 19/07/2022 | 6762.50 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de (camisas, calças e Lençol de berço) destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/07/2022 | 720.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Manutenções de portas do ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, neste Municipio. sendo 06 diarias a R$ 120,00 cada, conforme nfs nr 12511. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/07/2022 | 876.51 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha a DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022, Objeto: CONSTRUÇÃO DO CEO - centro de especialização odontoliga neste municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/07/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2022, PUBLICADO DO JORNAL A UNIÃO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/07/2022 | 2500.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 baldes OLEOS LUBRIF. de 20 L, destinados as manutenções da MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/07/2022 | 890.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 000080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/07/2022 | 412.26 | 61585865256547 | RAIADROGASIL S/A | Valor que se empenha ao Pagamentos da compras de equipamentos de monitoramento destinado a DOAÇÃO AO SENHOR JOSEMAR DA SILVA ANDRE MEDEIROS ACOMETIDO DE DOENÇA RENAL, conforme lei 108/2001, conforme nf-e 708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/07/2022 | 132.87 | 00006163679458 | RITA GERTRUDES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/07/2022 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/07/2022 | 240.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/07/2022 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/07/2022 | 400.00 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL(200,00), do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/07/2022 | 133.18 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/07/2022 | 127.34 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/07/2022 | 126.45 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/07/2022 | 75.71 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/07/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de JULHO/2022, conforme nfs-e nr 1005596. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/07/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/07/2022 | 525.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:RATIFICAÇÕES E ADJUDICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº00012/2022, deste Municipio, conforme NFS-E 1051834 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172022 | 0003604 | 21/07/2022 | 1440.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 03 CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA, destinados a SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nf-e 000381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003645 | 25/07/2022 | 3152.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 04 PNEUS7.50-18 CTT 115/114L destinados as manutenções do ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0073-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 005.304. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003646 | 25/07/2022 | 2364.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 03 PNEUS7.50-18 CTT 115/114L destinados as manutenções do ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0073-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 005.305. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003648 | 25/07/2022 | 253.12 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras 01 QUADRO BCO ALUMINIO, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 001.031 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003649 | 25/07/2022 | 103.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 001.062 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003650 | 25/07/2022 | 1914.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 001.061 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/07/2022 | 1300.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2022, pagamento ref ao mes de JULHO/2022. conforme nfs 12525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/07/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/07/2022 | 2285.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/07/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CMDCA, REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/07/2022 | 1299.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/07/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/07/2022 | 2404.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/07/2022 | 2545.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/07/2022 | 6142.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( ESTATUTARIOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/07/2022 | 376.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - contratados) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/07/2022 | 3941.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/07/2022 | 2024.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/07/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADOS) REF AO ME JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/07/2022 | 975.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/07/2022 | 335.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/07/2022 | 4036.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ( COMISSIONADOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/07/2022 | 3527.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/07/2022 | 3130.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (FNAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/07/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (CONTRATADOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/07/2022 | 2581.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/07/2022 | 1118.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/07/2022 | 1057.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV - CONTRATADOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/07/2022 | 1687.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT ), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/07/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/07/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF A JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/07/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (EFETIVOS-COMISSIONADOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/07/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS - COMISSIONADOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/07/2022 | 530.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS - COMISSIONADOS), REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/07/2022 | 5326.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REF AO MES JUNHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/07/2022 | 2147.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003647 | 25/07/2022 | 884.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 02 PNEUS R14 E 02 CAMARA DE AR destinados as manutenções do VEICULO FORD KA PLACA QSN9H46, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 005.298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2022, PAG REFERENTE AO MES de JULHO/2022, conforme nfs nr 12518. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/07/2022 | 650.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2022, pag ref a JULHO/2022, conforme nfs 12519. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/07/2022 | 1873.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2022 durante o mes de JULHO/2022. conforme nfs 12520. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2022, durante o mes de JULHO/2022 conforme nfs 12521. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2022, durante o mes de JULHO/2022, conforme nfs 12522. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022, pag ref ao mes de JULHO/2022, conforme nfs 12523. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2022, pagamento ref ao mes de JULHO/2022, conforme nfs 12524. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2022, ref a JULHO/2022 conforme nfs 12527. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/07/2022 | 800.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 2022 ref a JULHO/2022, conforme nfs nr 12528. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/07/2022 | 1700.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2022, durante o mes de JULHO/2022,, conforme nfs 12530. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/07/2022 | 1700.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2022, durante o mes de JULHO/2022, conforme nfs 12529. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref JULHO/2022,, conforme nfs 12532. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2022, durante o mes de JULHO/2022, conforme nfs nr 12534. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2022, pag ref ao mes de JULHO/2022,, conforme nfs 12535. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2022, durante o mes de JULHO/2022, conforme nfs 12537. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2022, pagamento ref JULHO/2022, conforme nfs 12540. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2022, ref ao mes de JULHO/2022, conforme nfs 12541. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2022, durante o mes de JULHO/2022, conforme nfs 12544. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2022, REF JULHO/2022, conforme nfs 12545. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/07/2022 | 1050.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no transportes de humos e adubação de praças e canteiros Publicos desta cidade de São bentinho PB, conforme nfs nr 12584. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2022, PAG REF JULHO/2022, conforme nfs 12548. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2022, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs 12549. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs 12553. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/07/2022 | 1600.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2022, pagamento REF A JULHO/2022. conforme nfs 12556. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/07/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 18/20/22/JULHO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/07/2022 | 4000.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizado com TRATOR DE ESTEIRA para o rebaixamento da RUA ERNANI ROQUE DE ARRUDA, saida pra Pombal onde será feito o osfalto, neste Municipio, conforme nfs nr 12580. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/07/2022 | 10099.64 | 46958543000117 | MISTRAL - SERGINALDO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na reformas da PRAÇA DA PAROQUIA, localizada por tras da IGREJA MATRIZ desta cidade de São bentinho, conforme nfs nr 00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2022, pag ref ao mes de JULHO/2022, conforme nfs 12542. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2022, pag ref a JULHO/2022 conforme nfs nr 12551. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 2022, pagamento REF A JULHO/2022 conforme nfs nr 12560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio., PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs-e 12561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/07/2022 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês JULHO/2022 conforme nfs-e 1017457 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2022, durante o mes de JULHO/2022,conforme nfs nr 12538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/07/2022 | 882.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2022, durante o mes de JULHO/2022, conforme nfs nr 12539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs 12543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/07/2022 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 12582. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/07/2022 | 700.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2022, PAG REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs 12546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/07/2022 | 1600.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2022 PAG REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0035/2022, PAG REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs 12552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/07/2022 | 1412.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2022, pagamento REF A JULHO/2022., conforme nfs 12554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/07/2022 | 430.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2022, PAG REF JULHO/2022. conforme nfs nr 12557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2022, durante o mes de JULHO/2022, conforme nfs 12533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2022, ref a JULHO/2022, conforme nfs 12531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2022, durante o mes de JULHO/2022, conforme nfs 12536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/07/2022 | 530.00 | 00010490624421 | CAYO IASLLEY NUNES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de NA ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, composição de BDI E PLE( planilha de levantamento de eventos) do projeto do campo de futebol, neste municipio, conforme nfs nr 12583. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/07/2022 | 1400.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2022, PAG REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs 12550. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/07/2022 | 1543.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2022, pag referente ao mes deJULHO/2022, conforme nfs nr 12555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs 12558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2022, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs 12559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2022, PAG REF AO MES DE JULHO/2022 conforme nf 12562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/07/2022 | 100.00 | 00005388003485 | DANIELE DE SOUZA ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 27 DE JULHO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/07/2022 | 100.00 | 00003943034402 | CLAUDIANA ABILIO SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 27 DE JULHO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/07/2022 | 100.00 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 27 DE JULHO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/07/2022 | 250.00 | 00003074368454 | MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE FREIRES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 27 DE JULHO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/07/2022 | 100.00 | 00005388003485 | DANIELE DE SOUZA ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 26 DE JULHO/2022, afim de PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/07/2022 | 100.00 | 00003943034402 | CLAUDIANA ABILIO SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, nos dia 26 DE JULHO/2022, afim de PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/07/2022 | 100.00 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 26 DE JULHO/2022, afim de PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/07/2022 | 300.00 | 00003074368454 | MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE FREIRES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação,VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, nos dia 26 DE JULHO/2022, afim de PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/07/2022 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/07/2022 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003717 | 27/07/2022 | 1295.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas, bolos e queijos coalho (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900051920 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003718 | 27/07/2022 | 1485.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e bolos diversos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900051886 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003719 | 27/07/2022 | 1993.20 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS E FEIJAO E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900051895 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003720 | 27/07/2022 | 838.50 | 00004334581439 | MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS E OVOS DE CORDONA (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900051893 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003721 | 27/07/2022 | 540.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS e FEIJÃO (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900051907 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/07/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/07/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 JULHO/2022, CONFORME NFS-E 000000185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/07/2022 | 3405.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PREM ),CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 29.07.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/07/2022 | 768.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/07/2022 | 768.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 29.07.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/07/2022 | 519.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 29.07.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003711 | 27/07/2022 | 6650.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref aos vinte e cinco dias do mes de JULHO/2022, CONFORME NFS-E 00000046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/07/2022 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de JULHO/2022, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 0000062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/07/2022 | 180.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE CARREIRO SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de divulgação de som ação realizada no dia 13 de abril em alusivo divulgar a apresentação da Via Sacra, realizada pelos participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme nfs 12620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003732 | 28/07/2022 | 260.65 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003733 | 28/07/2022 | 295.65 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS- EVENTOS JUNINOS deste Municipio, conforme nf-e nr 0001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003730 | 28/07/2022 | 438.24 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 0006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/07/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO ELETRONICO Nº 014/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003729 | 28/07/2022 | 404.13 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/07/2022 | 401.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha para atender a pagamento de PLACAS MERCOSUL E VISTORIAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA ODE 5410, PERTECENTE a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/07/2022 | 149.15 | 00008098378462 | ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/07/2022 | 145.77 | 00008098378462 | ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003731 | 28/07/2022 | 415.45 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 0005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/07/2022 | 7675.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/07/2022 | 7672.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/07/2022 | 2212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, PAG REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA PSB NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/07/2022 | 200.00 | 00002279804417 | EDNA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/07/2022 | 720.00 | 00005466248479 | ROZILENE DA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/07/2022 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/07/2022 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/07/2022 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/07/2022 | 480.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/07/2022 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/07/2022 | 12798.81 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/07/2022 | 24211.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/07/2022 | 1712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/07/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( COMISSIONADOS ), REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/07/2022 | 4053.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS) REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/07/2022 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS- COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/07/2022 | 14930.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/07/2022 | 112438.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I , REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/07/2022 | 86082.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND II , REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/07/2022 | 28845.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS ED. INFANTIL), REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/07/2022 | 18999.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND I ), REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/07/2022 | 8653.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND II ), REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/07/2022 | 18770.85 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/07/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( ESTATUTARIOS / COMISSIONADOS ), REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/07/2022 | 28157.72 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I E II, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/07/2022 | 700.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE MOTOBOY, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme contrato nº 058/2022, PAG REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12624. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12625. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022 conforme nfs nr 12626. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2022, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2022, conforme nfs nr 12627. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12628. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/07/2022 | 3190.00 | 00000004420462 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como COORDENADORA DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO SÃO BENTINHO, conforme contrato 064/2022, pagamento ref A JULHO/2022, conforme nfs nr 12629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREORA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2022, pagamento referente a JULHO/2022, conforme nfs nr 12630.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2022, pagamento referente a JULHO/2022, conforme nf 12631. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2022, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2022., conforme nfs nr 12632. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2022, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2022, conforme nfs nr 12634. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2022, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2022, conforme nfs nr 12635. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022 conforme nfs nr 12636. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12637. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2022, conforme nfs nr 12638. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010900215429 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 074/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12639. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2022, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2022,conforme nfs nr 12641. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022 conforme nfs nr 12642. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010116088478 | MARTA CASSIANO DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 078/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12643. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022 conforme nfs nr 12644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12645. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12646. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022 conforme nfs nr 12647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022 conforme nfs nr 12648. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2022, pag ref JULHO/2022 conforme nfs nr 12650. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JJULHO/2022, conforme nfs nr 12651. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12652. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12653. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2022, pag ref JULHO/2022, conforme nfs nr 12654. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022 conforme nfs nr 12655. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022 conforme nfs nr 12656. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2022, conforme nfs nr 12657. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE merendeira NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 094/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12658. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12659. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 096/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022 conforme nfs nr 12660. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12661. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12662. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A JULHO/2022,conforme nfs nr 12663. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022 conforme nfs nr 12664. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022 conforme nfs nr 12665. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12666. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/07/2022 | 6059.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E FUND II, REF A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/07/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS), REF A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/07/2022 | 4129.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/07/2022 | 4179.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND I, REF A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/07/2022 | 1903.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND II, REF A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/07/2022 | 6345.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) ED. INFANTIL, REF A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/07/2022 | 24736.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/07/2022 | 17770.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/07/2022 | 3284.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/07/2022 | 891.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - (CEDIDOS), REF A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/07/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ( COMISSIONADOS), REF A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ENSINO FUNDANEBTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/07/2022 | 2120.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha a aquisição de 01 folgao 02 bocas, 02 estantes de aço, 01 mesa destinados a ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 3833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/07/2022 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/07/2022 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda, REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/07/2022 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda, REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/07/2022 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/07/2022 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/07/2022 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/07/2022 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/07/2022 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMP DE GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/07/2022 | 10386.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/07/2022 | 16031.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/07/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012022 | 0003824 | 29/07/2022 | 8250.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NFS NR 0000025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/07/2022 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de JULHO/2022 conforme nfs-e 10033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/07/2022 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, CONFORME NFS NR 000034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/07/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022, CONFORME NFS NR 00037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/07/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes JULHO/2022, conforme nfs-e 1002288. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/07/2022 | 3462.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 12.07.2022, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 19.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/07/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 20.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/07/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/07/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/07/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/07/2022 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/07/2022 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/07/2022 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/07/2022 | 1527.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/07/2022 | 17263.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/07/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/07/2022 | 2285.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES JULHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/07/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CMDCA, REF AO MES JULHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/07/2022 | 1299.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF AO MES JULHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/07/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) REF AO MES JULHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/07/2022 | 2404.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADOS) REF AO MES JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/07/2022 | 2815.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS) REF AO MES JULHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/07/2022 | 5326.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REF AO MES JULHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/07/2022 | 376.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - contratados) REF AO MES JULHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/07/2022 | 6142.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( ESTATUTARIOS) REF AO MES JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/07/2022 | 3941.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES JULHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/07/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADOS) REF AO ME JULHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/07/2022 | 2024.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES JULHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/07/2022 | 975.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/07/2022 | 3527.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/07/2022 | 335.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), REF AO MES JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/07/2022 | 3797.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ( COMISSIONADOS), REF AO MES JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/07/2022 | 3130.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (FNAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/07/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (CONTRATADOS), REF AO MES JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/07/2022 | 2581.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/07/2022 | 1118.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/07/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV - CONTRATADOS), REF AO MES JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/07/2022 | 1687.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT ), REF AO MES JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/07/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/07/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF A JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/07/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (EFETIVOS-COMISSIONADOS), REF AO MES JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO PREVIDENCIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/07/2022 | 1080.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS - COMISSIONADOS) REF AO MES JULHO/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 01.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/07/2022 | 18.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 83-2 NO MES JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/07/2022 | 451.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA MOVIMENTO NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/07/2022 | 693.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/07/2022 | 2233.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/07/2022 | 250.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 29 DE ABRIL/2022, afim de PARTICIPAR DE UM EVENTO DA FUNASA SOBRE EDUCAÇÃO SAUDE E MEIO AMBIENTE, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/07/2022 | 250.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 30 de junho/2022, afim de tratra de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/07/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/07/2022 | 5763.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 07.07.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/07/2022 | 5880.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 08.07.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/07/2022 | 2598.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/07/2022 | 1014.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.07.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.07.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/07/2022 | 212.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 25.07.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.07.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/07/2022 | 18.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO CIDE, NO DIA 08.07.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/07/2022 | 1.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 29.07.2022 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/07/2022 | 3976.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS + JUROS E MULTAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF AO MES MAIO/2022, DEBITADO NA COTA DARF DO DIA 08.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/07/2022 | 4708.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha a devolução de recursos AO TESOURO NACIONAL do contrato de repasse nº1029351-25/2016 - 828472 da obra de Pavimentação de diversas ruas urbanas deste Municipio, conforme GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/07/2022 | 2424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/07/2022 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/07/2022 | 14231.55 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/07/2022 | 5085.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/07/2022 | 4848.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/07/2022 | 450.00 | 00053606701420 | JOSÉ JUSTINO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CIDADE DE SALVADOR- BA, nos dias 29 de julho/2022, COMO MOTORISTA DA secretaria de assistencia social, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/07/2022 | 28364.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/07/2022 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/07/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12622. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00001863356100 | JOSE CLECIO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao pagamento dos Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na LIMPEZAS URBANAS deste Municipio, conforme contrato nº 075/2022, durante o mes de JULHO/2022, conforme nfs nr 12640. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/07/2022 | 1200.00 | 23908246000161 | FREIRES E SANTANA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ELABORAÇÃO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS DE DIVEERSAS RUAS, PARA PAVIMENTAÇÃO neste Municipio SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs 0028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/07/2022 | 1800.00 | 23908246000161 | FREIRES E SANTANA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de GEOREFERENCIAMENTO E DESMENBRAMENTO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS, zona rural neste Municipio SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs 0029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/07/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 13/15 E 17 de JUNHO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/07/2022 | 650.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2022, conforme nfs. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/07/2022 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/07/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2022, PAGAMENTO REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 12621. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2022, pagamento referente a JULHO/2022., conforme nfs nr 12633. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003941 | 02/08/2022 | 615.34 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 CAMARA DE AR AGRICOLA destinados a MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA 120k DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/08/2022 | 500.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2022, durante o mes de JULHO/2022, conforme nfs nr 12677. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/08/2022 | 650.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2022, pagamento ref ao MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12680. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2022, PAG REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12679. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/08/2022 | 1550.00 | 00003749575410 | ROSICLEIDE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato de prestação de serviços COMO ZELADORA DA NOVA PRAÇA DE INTERGRAÇÃO, contrato 113/2022, pagamento ref a JULHO/2022, conforme nfs nr 12674. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00011052770460 | FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 109/2022, durante o mes de JULHO/2022. conforme nfs nr 12681. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00003102809405 | GEOMÁRCIO DOS SANTOS SOUSA | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2022, pag ref JULHO/2022, conforme nfs nr 12672.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/08/2022 | 180.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREAR SISTEMS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nfs-e 0059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/08/2022 | 436.05 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 820. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/08/2022 | 1270.48 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 818. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2022, durante o mes de JULHO/2022, conforme nfs nr 12678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/08/2022 | 600.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2022, durante o mes de JULHO/2022, conforme nfs nr 12676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2022, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs 12682. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/08/2022 | 225.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/08/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003940 | 02/08/2022 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de JULHO/2022, conforme nfs nr 344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/08/2022 | 600.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 02/03 DE AGOSTO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/08/2022 | 1450.00 | 00007297443450 | HELOISA CAVALCANTE LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços como NEUROPSICOPEDAGOGA junto a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme contrato 2022 ref ao mes de JULHO/2022 e nfs nr 12675. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008283640445 | FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 106/2022, ref a JULHO/2022, conforme nfs 12670. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2022, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 12673. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2022, pag ref JULHO/2022 conforme nfs nr 12671. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12669. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12688. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/08/2022 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/08/2022 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/08/2022 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/08/2022 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda, REF AO MES DE JULHO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/08/2022 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda, REF AO MES DE JULHO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/08/2022 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/08/2022 | 784.30 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 815. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/08/2022 | 2061.85 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 816. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/08/2022 | 4640.80 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/08/2022 | 5960.00 | 13187401000144 | TARCISIO ENEAS DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 500 unid de bones destinados as distribuição AOS PAIS no evento a ser realizado PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme nf-e 10377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/08/2022 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de 02 Passagens, (instituída em Lei nr 421/2017), destinado a esta pessoa carente deste Municipio, saindo da cidade de SÃO PAULO-SP com destino SÃO BENTINHO-PB, conforme documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/08/2022 | 200.00 | 00003067982479 | LUCILEIDE MODESTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/08/2022 | 745.63 | 00004644014451 | HAGAIVA AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao meses de JAN/JUNH/AGOSTO/OUTUBRO/DEZEMBRO/2021 E FEVEREIRO/ABRIL E JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003963 | 03/08/2022 | 460.10 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.014. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003976 | 03/08/2022 | 116.90 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviçoS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000000126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/08/2022 | 1490.00 | 00015157388411 | DEMETRIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de ajudante de Pedreiro para o PREPARO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio, conforme nfs nr 12685. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/08/2022 | 1490.00 | 00017135333403 | DANILO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de ajudante de Pedreiro para o PREPARO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio, conforme nfs nr 12686. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022 conforme nfs nr 12647. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12649. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003967 | 03/08/2022 | 64.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 001.125 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003970 | 03/08/2022 | 572.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO, SITIO CAPOEIRAS deste Municipio, conforme nf-e 000000133. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003971 | 03/08/2022 | 1418.82 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 000000132. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003972 | 03/08/2022 | 963.07 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 000000131. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003978 | 03/08/2022 | 1626.54 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 000000124. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003980 | 03/08/2022 | 3667.60 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DO MURO DE ARRIMO NA AREA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 000000134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003981 | 03/08/2022 | 8060.10 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DO MURO DE ARRIMO NA AREA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 000000135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/08/2022 | 172.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DE REGISTO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais e Notariais prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 12684. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/08/2022 | 583.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA MOVIMENTO NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/08/2022 | 187.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/08/2022 | 1550.00 | 00070354058444 | VICTOR ALAN DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no roço das estradas VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO JOAQUIM E TIMBAUBA, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 12687. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003968 | 03/08/2022 | 8808.80 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados AOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTOS PARA A COSNTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE FRANCISCO FERREIRA deste Municipio, conforme nf-e 000000136. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003969 | 03/08/2022 | 5594.40 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados AOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTOS PARA A COSNTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FRANCISCO JUSTINO GOMES deste Municipio, conforme nf-e 000000137. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003973 | 03/08/2022 | 2129.99 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000130. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003974 | 03/08/2022 | 704.40 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000129. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003975 | 03/08/2022 | 2219.86 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000127. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003977 | 03/08/2022 | 6753.75 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS E RUAS desta Cidade deste Municipio, conforme nf-e 000000125. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003979 | 03/08/2022 | 4924.46 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DA PRAÇA CENTRAL, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 000000123. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/08/2022 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 ,CONFORME NFS NR 12703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/08/2022 | 820.00 | 00071901918440 | LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços REALIZADA NO APOIO AOS OPERADORES PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RUARIS deste Municipio, conforme nfs nr 12704. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/08/2022 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha ao Pagamento de restituição de valor a SR MARIA WILIANA VIEIRA, O VALOR DE 10,00 RESTITUIÇÃO DEVOLVIDA, POR MOTIVO DEPOSITADO ACIMA DO VALOR CORRETO NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/08/2022 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 12702. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/08/2022 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes JULHO/2022, conforme nfs nr 12701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/08/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/08/2022 | 16303.13 | 08329849000115 | SUDEMA | Vlor que se empenha ao Pagamento DA TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA para a construção do campo de futebol deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/08/2022 | 1803.56 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Jogos educaticos destinados ao NUCLEO DE ATENDIMENTO E ENSINO ESPECIAL - NAEE, deste Municipio, conforme nf-e 000002481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003986 | 05/08/2022 | 3050.18 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000140. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/08/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 12705. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004038 | 08/08/2022 | 4342.34 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de COMBUSTIVEIS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004039 | 08/08/2022 | 6145.53 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004040 | 08/08/2022 | 5105.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004041 | 08/08/2022 | 4584.32 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004042 | 08/08/2022 | 3878.39 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004048 | 08/08/2022 | 305.53 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004031 | 08/08/2022 | 4737.77 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.252. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004044 | 08/08/2022 | 1770.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.243. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004045 | 08/08/2022 | 2287.54 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.242. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004049 | 08/08/2022 | 503.38 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.237. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004050 | 08/08/2022 | 368.63 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.236. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004051 | 08/08/2022 | 981.51 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 000.235. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004052 | 08/08/2022 | 1176.78 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 000.234. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003996 | 08/08/2022 | 1297.88 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTES destinados AS ESCOLAS MUNICIPAIS REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nfp nr 016. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003998 | 08/08/2022 | 650.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (FOTOCOPIAS) destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004006 | 08/08/2022 | 91.80 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (BANNER EM LONA FOSCA, COM HASTE DE MADEIRA E COM IMPRESSÃO) destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004007 | 08/08/2022 | 351.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (CERTIFICADOS E CONVITES EM PAPEL CARTÃO) destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004025 | 08/08/2022 | 646.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.244. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004026 | 08/08/2022 | 2192.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004027 | 08/08/2022 | 2164.26 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ escolar PLACA:QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.248. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004028 | 08/08/2022 | 1322.55 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ escolar PLACA:QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004029 | 08/08/2022 | 2206.13 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO 4X4 PLACA: MNE 4248 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004030 | 08/08/2022 | 1160.61 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO 4X4 PLACA: MNE 4248 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.251. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004032 | 08/08/2022 | 1722.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.253. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004033 | 08/08/2022 | 1060.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004034 | 08/08/2022 | 1508.78 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004035 | 08/08/2022 | 1137.12 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004036 | 08/08/2022 | 1582.61 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.257. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004037 | 08/08/2022 | 1410.64 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.258. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004043 | 08/08/2022 | 1568.23 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004057 | 08/08/2022 | 1032.95 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004058 | 08/08/2022 | 1349.68 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004059 | 08/08/2022 | 1200.38 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/08/2022 | 690.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:DO PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/08/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003995 | 08/08/2022 | 234.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a Seretaria de ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003997 | 08/08/2022 | 435.80 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( ADESIVOS, BLOCOS E OFSET ), destinados a Seretaria Administração deste Municipio, conforme nfs nr 069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/08/2022 | 233.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes AGOSTO/2022., conforme UC 5/13219-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/08/2022 | 83.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de AGOSTO/2022, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004004 | 08/08/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1005243 em anexo.ref a JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/08/2022 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003999 | 08/08/2022 | 452.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (ENCADERNAÇÕES, E CARIMBOS AUTOMATICOS) destinados a Seretaria de FINANÇAS deste Municipio, conforme nfs nr 072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004000 | 08/08/2022 | 416.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (CARIMBOS AUTOMATICOS E CARIMBOS) destinados a Seretaria de FINANÇAS deste Municipio, conforme nfs nr 065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/08/2022 | 315.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004046 | 08/08/2022 | 525.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/08/2022 | 44.03 | 00014381159462 | JOCEANY LEITE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes JULHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/08/2022 | 63.26 | 00014381159462 | JOCEANY LEITE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004047 | 08/08/2022 | 234.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 000.239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004053 | 08/08/2022 | 1620.93 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004054 | 08/08/2022 | 873.90 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004055 | 08/08/2022 | 943.69 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004056 | 08/08/2022 | 1583.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004014 | 09/08/2022 | 891.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, deste Municipio, conforme nf-e 1684. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/08/2022 | 700.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 VS AR/01 ARMAÇÃO GOLD) destinados UMA pessoa carente deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0056 e documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004067 | 09/08/2022 | 1548.46 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 900020815. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004015 | 09/08/2022 | 309.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, conforme nf-e 1685. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004021 | 09/08/2022 | 631.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 21370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/08/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004013 | 09/08/2022 | 1227.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 1686. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004016 | 09/08/2022 | 800.86 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, deste Municipio, conforme nf-e 1687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/08/2022 | 600.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 11 A 13 DE AGOSTO/2022, para tratar de assuntos deste municipio JUNTO A CONSULTORIA UM relativos aos convenios firmados com os orgaos federais do ESTADO DA PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/08/2022 | 200.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE CARREIRO SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de divulgação de som ação realizada no dia 08 DE JUNHO/2022, em alusivo a divulgar a apresentação da semana do meio ambiente, realizado pela secretaria de educação, deste Municipio conforme nfs 12713. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004068 | 09/08/2022 | 1485.14 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras GENEROS ALIMENTICIOS (ALHOS, BEBIDAS LACTEA E VERDURAS), destinados AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste município, conforme nf-e 001.154 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004069 | 09/08/2022 | 608.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras GENEROS ALIMENTICIOS (ALHOS, BEBIDAS LACTEAS E PEITO DE FRANGO), destinados AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste município, conforme nf-e 001.153 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004017 | 09/08/2022 | 1192.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 1688. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004020 | 09/08/2022 | 820.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 21368. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004022 | 09/08/2022 | 1142.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 21371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/08/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAs 01/ 03/05 de agosto/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/08/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 08/10/12 de agosto/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/08/2022 | 233.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mêses de setembro/2021 e JUNHO/JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/08/2022 | 160.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004060 | 09/08/2022 | 5933.79 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004061 | 09/08/2022 | 8592.16 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.265.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004062 | 09/08/2022 | 3415.34 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/08/2022 | 1280.00 | 00006918495445 | MAILSON GLEIDON BRUNO CHAVIER | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de realizado NO APOIO PARA O PROCESSO DE SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS neste Municipio, conforme nfs nr 12714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/08/2022 | 383789.51 | 00036532266434 | ALBERTO NOBRE PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRA DE UM TERRENO, medindo 17.405,429 M2 destinado a CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, perimetro urbano deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/08/2022 | 716.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças ( CORRENTE E EMENDA PRA CORRENTE) destinados a manutenções DE EQUIPAMENTOS DE PODAR ARVORES da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 1003. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/08/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:DO PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004071 | 10/08/2022 | 1840.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (10 CX RESMAS) deste município, conforme nf-e 001.170 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004072 | 10/08/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 00000069, pagamento referente a 7º parcela. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/08/2022 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/08/2022 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/08/2022 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/08/2022 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/08/2022 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do beneficio social (objeto do Programa + beneficio)instituido na Leiº 541/2022 que destina Transferencia de renda Minima para Familias de SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO COVID 19, conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/08/2022 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/08/2022 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/08/2022 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/08/2022 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/08/2022 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/08/2022 | 240.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/08/2022 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/08/2022 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/08/2022 | 600.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/08/2022 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/08/2022 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/08/2022 | 480.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/08/2022 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/08/2022 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/08/2022 | 360.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/08/2022 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/08/2022 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/08/2022 | 480.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/08/2022 | 120.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/08/2022 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/08/2022 | 480.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/08/2022 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/08/2022 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/08/2022 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/08/2022 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/08/2022 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/08/2022 | 240.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/08/2022 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/08/2022 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/08/2022 | 360.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/08/2022 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/08/2022 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/08/2022 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/08/2022 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/08/2022 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/08/2022 | 720.00 | 00005466248479 | ROZILENE DA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/08/2022 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/08/2022 | 480.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/08/2022 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/08/2022 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/08/2022 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/08/2022 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/08/2022 | 720.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/08/2022 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dpara conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/08/2022 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/08/2022 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/08/2022 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/08/2022 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/08/2022 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/08/2022 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/08/2022 | 600.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/08/2022 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/08/2022 | 719.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA.- ARMAZÉM PARAÍBA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 bicicleta COLLI A26 CB500 destinados a realização do sorteio em comemoração DO DIA DOS PAIS, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 25277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004147 | 15/08/2022 | 1444.84 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 003.284. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004148 | 15/08/2022 | 354.46 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004151 | 15/08/2022 | 450.25 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 900057813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004165 | 15/08/2022 | 651.87 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004166 | 15/08/2022 | 540.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos, destinados as Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs-e 115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004140 | 15/08/2022 | 571.02 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.280. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004141 | 15/08/2022 | 772.20 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 900057799. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004142 | 15/08/2022 | 343.98 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 9000578821. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/08/2022 | 300.00 | 00010693276460 | ANNALINE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004136 | 15/08/2022 | 345.68 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 003.282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004138 | 15/08/2022 | 696.87 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS, carnes chaques) destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004149 | 15/08/2022 | 479.66 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Administração deste municipio,conforme nf-e 900057835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/08/2022 | 800.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 16/17 DE AGOSTO/2022, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/08/2022 | 600.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 11/12 DE AGOSTO/2022, afim de tratra de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004139 | 15/08/2022 | 639.18 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.288. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004143 | 15/08/2022 | 2661.75 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste municipio,conforme nf-e 900057788. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004144 | 15/08/2022 | 4029.20 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste municipio,conforme nf-e 900057782. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004145 | 15/08/2022 | 2712.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nf-e 003.285. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004146 | 15/08/2022 | 2365.17 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 003.286. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004150 | 15/08/2022 | 475.32 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 900057828. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/08/2022 | 1390.00 | 00015157388411 | DEMETRIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de ajudante de Pedreiro para o PREPARO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio, conforme nfs nr 12717. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/08/2022 | 1390.00 | 00017135333403 | DANILO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de ajudante de Pedreiro para o PREPARO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio, conforme nfs nr 12718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/08/2022 | 750.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização, trocas de pneus em veiculos DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme nfs nr 12719. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004160 | 15/08/2022 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JULHO/2022, conforme nfs nr 12728. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004161 | 15/08/2022 | 3340.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs nr 12722. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004162 | 15/08/2022 | 5364.00 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JULHO/2022, conforme nfs nr 12723. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004163 | 15/08/2022 | 551.25 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutençoes do VEICULO SPIN PLACA QSL-2J74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 365. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004164 | 15/08/2022 | 990.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos (trocas de oleos, correias, velas de ignição e limpezas) do VEICULO SPIN PLACA QSL-2J74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 114. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004167 | 15/08/2022 | 69.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Materias de Limpezas destinados as manutenções da escolas Municipais da REDE MUNICIPAL DE ENSINO, da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 005.428. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004168 | 15/08/2022 | 60.80 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Materias de Limpezas destinados as manutenções da escolas Municipais da REDE MUNICIPAL DE ENSINO, da zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 005.427.. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004169 | 15/08/2022 | 2457.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras GENEROS ALIMENTICIO, destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 001.232 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004170 | 15/08/2022 | 80.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras GENEROS ALIMENTICIO, destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 001.231 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004171 | 15/08/2022 | 4251.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JULHO/2022, conforme nfs nr 12724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004172 | 15/08/2022 | 4048.00 | 00070849874440 | DANIEL SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO JOAQUIM, CAPOEIRAS E TIMAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 40 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JULHO/2022 conforme nfs nr 12725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004173 | 15/08/2022 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 12727. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004174 | 15/08/2022 | 2328.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JULHO/2022, conforme nfs nr 12729. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004175 | 15/08/2022 | 2632.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA), , PAG REF JULHO/2022, conforme nfs nr 12730. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004176 | 15/08/2022 | 5364.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 12726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004177 | 15/08/2022 | 4251.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 12731. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004178 | 15/08/2022 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF JULHO/2022, conforme nfs nr 12733. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004179 | 15/08/2022 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JULHO/2022, conforme nfs nr 12732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/08/2022 | 750.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos DIAS 15/16/17 DE AGOSTO/2022, afim de resolver assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004137 | 15/08/2022 | 178.05 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 003.283. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/08/2022 | 940.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização, trocas de pneus em veiculos e maquinas PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme nfs nr 12720. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/08/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 25/27/29 de JULHO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/08/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 15/17/19 de agosto/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004180 | 16/08/2022 | 1800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 03 PNEUS destinados a VEICULO FIAT DUCAT MOS 2614 ESCOLAR da secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e nr 2224. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/08/2022 | 1330.00 | 00071743718411 | LUCAS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A COSNTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio., neste Municipio, conforme nfs nr 12734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004187 | 16/08/2022 | 2226.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas, bolos e queijos coalho (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900058986 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004188 | 16/08/2022 | 1066.85 | 00004334581439 | MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS E OVOS DE CORDONA (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900058962 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004189 | 16/08/2022 | 1560.00 | 00001906019495 | ABDIAS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e bolos diversos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900058953 em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004190 | 16/08/2022 | 1017.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e bolos diversos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900058947 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004195 | 16/08/2022 | 741.15 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de generos alimenticios destinados a MERENDA ESCOLAR ( CARNE DE CHARQUES, DOCE BANANADA E MACARRÃO ESPAGUETES) destinados as escolas da rede Municipal de ensino da Zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 11820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004200 | 16/08/2022 | 1126.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras GENEROS ALIMENTICIO, destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 001.273 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004201 | 16/08/2022 | 2053.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras GENEROS ALIMENTICIO, destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 001.251 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2018, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E 1053691 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/08/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:DO PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00044377111817 | FRANCISCA CLAUDIANE CARNEIRO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO pAGAMENTO DOS SERVIÇO DE CUIDADORA DE MENORES DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NA CASA LAR REGIONAL LOCALIZADA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, conforme nfs nr 12738. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00006343468498 | CARLA THAMIRES OLIVEIRA FERNANDES MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO pAGAMENTO DOS SERVIÇO DE CUIDADORA DE MENORES DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NA CASA LAR REGIONAL LOCALIZADA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, conforme nfs nr 12737. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/08/2022 | 114.32 | 00017328628421 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/08/2022 | 138.62 | 00017328628421 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/08/2022 | 109.80 | 00017328628421 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/08/2022 | 934.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias ( AVISO DE LICITAÇÃO, RESULTADO DE HABITAÇÃO E DE PROPOSTA TECNICA) nos dias 05/08/22/29 DE JULHO/2022, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 936385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/08/2022 | 2000.00 | 26776175000189 | CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E CAPACITAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação da licença anual de uso de SOFTWARES ESPECIALIZADOS de auxilio na elaboração de orçamento estimativo para LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGILIDADES deste Municipio, ref a 3ª PARCELA, conforme nfs-e 038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/08/2022 | 600.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 17/18 DE AGOSTO/2022, afim de tratar de assuntos da RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO Nº 0011/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/08/2022 | 10000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA em levantamento patrimonial/inventario de bens Publicos desta Prefeitura Municipal de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 00160/2022, conforme nfs-e 00000021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/08/2022 | 659.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais destinados as manutenções do GINASIO DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 1083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/08/2022 | 600.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados em preparos de telhados, pisos e paredes na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste municipio, conforme nfs nr 12735. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/08/2022 | 600.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI OLIMPIO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 17/18 DE AGOSTO/2022, afim de tratar de assuntos da RELACIONADOS A SUA PASTA, deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/08/2022 | 1500.00 | 00007022862494 | MANUELLE DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na ornamentação do DIA DOS PAIS, realizado neste Municipio, conforme nfs nr 12739. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/08/2022 | 400.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no fornecimentos de frutas para o EVENTO do DIA DOS PAIS, realizado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO neste Municipio, conforme nfs nr 12740. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/08/2022 | 450.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de LOCAÇÃO DE 400 PRATOS, 400 TALHERES (GARFOS E FACAS) e 05 travessas para o EVENTO do DIA DOS PAIS, realizado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO neste Municipio, conforme nfs nr 12741. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/08/2022 | 1650.00 | 26509526000195 | ALDAMIRA LIMA SEVERO ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 30 mts de REDE DE PROTEÇÃO destinados as manutenções do GINASIO DE ESPORTES da escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 047. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/08/2022 | 51.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/08/2022 | 156.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/08/2022 | 115.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/1119190-5 Ref. mes de AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/08/2022 | 335.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na manutenção de computadores da secretaria de administração deste Municipio, conforme nfs nr 12744. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: CHAMADA PUBLICA Nº 02/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/08/2022 | 352.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA MOVIMENTO NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/08/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/08/2022 | 1480.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada como ajudante de pedreiro para a construção das caixas do sistemas de esgotos da rua Jose francisco Ferreira e Jose emidio, neste Municipio, conforme nfs nr 12743. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/08/2022 | 200.00 | 00010592181430 | MARIA CINTHIA SILVA MARCULINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/08/2022 | 1200.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento DE 01 URNA FUNERARIA ao ente-querido senhor falecido(a) senhor(a) LUZIA MARIA RUFINO VIEIRA, ente querido deste municipio,conforme LEI Nº108/2001 documentações e nfs-e 000.184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/08/2022 | 1200.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento DE 01 URNA FUNERARIA ao ente-querido senhor falecido(a) senhor(a) RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA SALES, ente querido deste municipio,conforme artigo 2º inciso VI da LEI Nº108/2001 documentações e nfs-e 000.185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/08/2022 | 250.00 | 00004276581443 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/08/2022 | 200.00 | 00012954445424 | MICAELE FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/08/2022 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 19 agosto/2022, afim de ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/08/2022 | 0.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/08/2022 | 209.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/08/2022 | 31.47 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo nr 0800601-47.2021.8.15.0000 em anexo, debitado na conta FPM NA DATA 16.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/08/2022 | 62.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo nr 0800601-47.2021.8.15.0000 em anexo, debitado na conta FPM NA DATA 16.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/08/2022 | 61.82 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo nr 0800601-47.2021.8.15.0000 em anexo, debitado na conta FPM NA DATA 16.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/08/2022 | 32224.84 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo nr 0800601-47.2021.8.15.0000 em anexo, debitado na conta FPM NA DATA 16.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/08/2022 | 65019.75 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL de PRECATORIOS, conforme Processo nr 0800601-47.2021.8.15.0000 em anexo, debitado na conta FPM NA DATA 27.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/08/2022 | 150717.15 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL de PRECATORIOS, conforme Processo nr 0800601-47.2021.8.15.0000 em anexo, debitado na conta FPM NA DATA 27.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/08/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de JULHO/2022, conforme nfs-e nr 1005653. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 16.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/08/2022 | 585.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 158/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/08/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 013/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/08/2022 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 12747. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/08/2022 | 450.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de LOCAÇÃO DE 400 PRATOS, 400 TALHERES (GARFOS E FACAS) e 05 travessas para o EVENTO do DIA DOS PAIS, realizado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO neste Municipio, conforme nfs nr 12741. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/08/2022 | 122.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004242 | 22/08/2022 | 99.80 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Materias de Limpezas destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 005.513. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/08/2022 | 520.00 | 00071753932459 | VAGNER MATIAS CEZAR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestaçao de seerviços realizada no terreno da CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio., neste Municipio, conforme nfs nr 12746. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 67264336 Ref. mes de AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/08/2022 | 485.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 0000000422. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/08/2022 | 430.80 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de REVISÃO GERAL DO Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e nr 000000220. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/08/2022 | 2731.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/08/2022 | 300.00 | 00003074368454 | MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE FREIRES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação,VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, nos dia 23 de agosto/2022, participou da reunião tecnica do regime de colaboração educação, no auditorio do centro de educaçao (CE) da universidade Federal da Paraiba (UFPB), deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/08/2022 | 100.00 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação,VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, nos dia 23 de agosto/2022, participou da reunião tecnica do regime de colaboração educação, no auditorio do centro de educaçao (CE) da universidade Federal da Paraiba (UFPB), deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/08/2022 | 191.07 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da escritura Publica de um terreno medindo 600 mts2 pertecente a Esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/08/2022 | 726.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - 1834420 E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/08/2022 | 193.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 887348-1, MATADOURO - 1046089-7, BANHEIROS PUBLICOS / 1196224-8 E GARAGEM DOS VEICULOs - 1828659-1, ) ref ao mes de JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/08/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE CONTRATO Nº 145/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/08/2022 | 5485.05 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa FRANCINALDO LACERDA DE ANDRADE, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo nr 0000763-26.2013.8.15.0301 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/08/2022 | 2048.84 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento dos HONORARIOS DOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS DA senteça JUDICIAL em favor do ADVOGADO ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV - FRANCINALDO LACERDA DE ANDRADE, conforme Processo nr 0000763-26.2013.8.15.0301 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/08/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 22/24/26 de agosto/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/08/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 29/31 de agosto E 02 SETEMBRO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/08/2022 | 85.95 | 00070323152406 | CARLA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/08/2022 | 1441.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / PETI - 871341 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004273 | 24/08/2022 | 205.31 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 0003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004276 | 24/08/2022 | 184.78 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0004. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004277 | 24/08/2022 | 669.75 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS- EVENTOS JUNINOS deste Municipio, conforme nf-e nr 0001. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/08/2022 | 256.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nfs nr 12753. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004271 | 24/08/2022 | 315.17 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 0007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/08/2022 | 129.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nfs nr 12751. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004272 | 24/08/2022 | 251.21 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 0002. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/08/2022 | 1810.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs nr 12750. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/08/2022 | 1500.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE SOLDAS DO CAMINHAO TANQUE (PIPA) E RECUPERAÇÃO DA UNHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/08/2022 | 2250.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CARROÇÃO E REVISÃO E SOLDA DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004280 | 24/08/2022 | 2700.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM TROCAS DE RADIADOR, PINOS BUCHAS E CAIXA SUPERIOR E INFERIOR DO RADIADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 0045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004281 | 24/08/2022 | 2600.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE BOMBAS DAGUA, E LIMPEZAS NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E TROCAS DAS LAMINAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 0044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004282 | 24/08/2022 | 2400.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE RETENTORES E DAS MANGAS DO EIXO DIANTEIRO, NO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 0046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004283 | 24/08/2022 | 2212.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-E 49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004284 | 24/08/2022 | 13299.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA RETROESCADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-E 48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004285 | 24/08/2022 | 6957.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-E 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/08/2022 | 2014.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.07.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/08/2022 | 160.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 24 DE AGOSTO/2022, afim de tratra de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/08/2022 | 1328.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de ADMINISTRAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 12749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/08/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:AVISO DE ADIATEMENTO Nº 16/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004270 | 24/08/2022 | 278.32 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/08/2022 | 224.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de EDUCAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 12752. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004269 | 24/08/2022 | 173.24 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004274 | 24/08/2022 | 1450.70 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 0005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004275 | 24/08/2022 | 6805.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados aS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 00011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004286 | 25/08/2022 | 2580.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE PEÇAS destinados as manutençoes do Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 010.621. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004287 | 25/08/2022 | 260.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS 05 LAMPADAS H4 E H7 24V destinados a manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:QSF 2499 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 010.622. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004288 | 25/08/2022 | 250.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL destinados a manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 010.623. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/08/2022 | 924.00 | 30437790000138 | KAIQUE JOSE DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fornecimentos de pizzas, sucis e refrigerantes destinados ao EVENTO REALIZADO PELO GRUPO RESNACER DO SCFV deste Municipio, conforme nfs nr 12756. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/08/2022 | 45.04 | 00001476809488 | ALCINETE SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/08/2022 | 44.03 | 00001476809488 | ALCINETE SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/08/2022 | 420.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de pinturas em Paredes realizado no CRAS deste Municipio, conforme nfs nr 12755. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/08/2022 | 924.00 | 30437790000138 | KAIQUE JOSE DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha a Prestação de serviços de aquisição de PIZZAS, SUCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS ao GRUPO DE IDOSOS DO SCFV a serem pagos com recurosos emenda Constituição, conforme nfs nr 12756. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004310 | 26/08/2022 | 998.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras GENEROS ALIMENTICIOS ( BEBIDAS LACTEA E VERDURAS), destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 001.581 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/08/2022 | 446.91 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Utensilios de cozinha destinados a CANTINA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 2534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004295 | 26/08/2022 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de AGOSTO/2022, conforme nfs nr 355. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/08/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E 000000191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004298 | 26/08/2022 | 1900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CRAS E SCFV, EDUCAÇÃO E PRAÇAS CENTRAIS) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme NFSC 141.740. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004299 | 26/08/2022 | 1900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CRAS E SCFV, EDUCAÇÃO E PRAÇAS CENTRAIS) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE JULHO/2022, conforme NFSC 141.741. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004300 | 26/08/2022 | 1900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CRAS E SCFV, EDUCAÇÃO E PRAÇAS CENTRAIS) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme NFSC 141.744. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/08/2022 | 16031.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/08/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/08/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/08/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/08/2022 | 10832.31 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/08/2022 | 2322.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004297 | 29/08/2022 | 1900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CRAS E SCFV, EDUCAÇÃO E PRAÇAS CENTRAIS) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE MAIO/2022, conforme NFSC 141.737. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322018 | 0004302 | 29/08/2022 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês AGOSTO/2022 conforme nfs-e 1017636 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/08/2022 | 3405.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PREM ),CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/08/2022 | 775.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/08/2022 | 525.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/08/2022 | 1527.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/08/2022 | 17263.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/08/2022 | 59218.33 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL de PRECATORIOS, conforme Processo nr 0800601-47.2021.8.15.0000 em anexo, debitado na conta FPM NA DATA 19.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/08/2022 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/08/2022 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/08/2022 | 400.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 29 DE AGOSTO/2022, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/08/2022 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/08/2022 | 13007.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/08/2022 | 24247.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/08/2022 | 1712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/08/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( COMISSIONADOS ), REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/08/2022 | 4053.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS) REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/08/2022 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS- COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/08/2022 | 14930.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/08/2022 | 112438.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I , REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/08/2022 | 85593.95 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND II , REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/08/2022 | 28845.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS ED. INFANTIL), REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/08/2022 | 18999.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND I ), REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/08/2022 | 8653.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND II ), REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/08/2022 | 16543.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/08/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( ESTATUTARIOS / COMISSIONADOS ), REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/08/2022 | 28786.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I E II, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/08/2022 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMP DE GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/08/2022 | 300.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI OLIMPIO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 29 DE AGOSTO/2022, afim de tratar de assuntos da RELACIONADOS A SUA PASTA, deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/08/2022 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/08/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/08/2022 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de AGOSTO/2022, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 0000078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/08/2022 | 29487.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/08/2022 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/08/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/08/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/08/2022 | 800.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 2022 ref a AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12758. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/08/2022 | 7672.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/08/2022 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/08/2022 | 2424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/08/2022 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/08/2022 | 14231.55 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/08/2022 | 5585.37 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/08/2022 | 4848.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/08/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/08/2022 | 2212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/08/2022 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da assistencia social) UC 5/13394-2 deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/08/2022 | 7675.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/08/2022 | 1358.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CMDCA, REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/08/2022 | 545.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/08/2022 | 2429.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADOS) REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/08/2022 | 3180.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (FNAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/08/2022 | 1119.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/08/2022 | 1116.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV - CONTRATADOS), REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/08/2022 | 1737.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT ), REF AO MES AGOSTO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0004400 | 30/08/2022 | 6600.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref aos vinte e cinco dias do mes de AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E 00000058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/08/2022 | 6219.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( ESTATUTARIOS) REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2022 | 3941.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/08/2022 | 279.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADOS) REF AO ME AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/08/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/08/2022 | 2024.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/08/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/08/2022 | 2581.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/08/2022 | 2774.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS) REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/08/2022 | 5384.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/08/2022 | 376.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - contratados) REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/08/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ( COMISSIONADOS), REF A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/08/2022 | 891.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - (CEDIDOS), REF A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/08/2022 | 1080.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS - COMISSIONADOS) REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/08/2022 | 3284.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/08/2022 | 24736.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/08/2022 | 17663.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/08/2022 | 6345.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) ED. INFANTIL, REF A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/08/2022 | 4179.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND I, REF A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/08/2022 | 1903.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND II, REF A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/08/2022 | 3674.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/08/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS), REF A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/08/2022 | 6211.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E FUND II, REF A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/08/2022 | 840.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 02 manilha de CONCRETO PREMOLDADO 80 X 1,20 destinados a BASE DA NOVA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio., neste Municipio, conforme nf-e 520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/08/2022 | 975.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/08/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/08/2022 | 1312.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/08/2022 | 335.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/08/2022 | 3847.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ( COMISSIONADOS), REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/08/2022 | 3527.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/08/2022 | 279.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (CONTRATADOS), REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/08/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (EFETIVOS-COMISSIONADOS), REF AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012022 | 0004395 | 30/08/2022 | 8250.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFS NR 0000027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/08/2022 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO/2022 conforme nfs-e 10035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/08/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME NFS NR 0000041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/08/2022 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME NFS NR 000039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/08/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes AGOSTO/2022, conforme nfs-e 1002356 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/08/2022 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12762. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/08/2022 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12761. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/08/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004417 | 31/08/2022 | 149.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (10 PISTOLAS QUENTES) deste município, conforme nf-e 001.716 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/08/2022 | 2295.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 09.08.2022, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/08/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 10.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/08/2022 | 7590.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.08.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/08/2022 | 2620.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/08/2022 | 989.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.08.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/08/2022 | 2961.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.08.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/08/2022 | 213.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.08.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/08/2022 | 96.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 31.08.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/08/2022 | 0.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.08.2022, DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/08/2022 | 1.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 30.08.2022 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/08/2022 | 4.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PGFN),CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/08/2022 | 3737.44 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa JOSE ALMIR ALMEIDA FORMIGA, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo nr 0001460-47.2013.08.15.0301 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 01.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2022 | 352.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/08/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/08/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA MOVIMENTO NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2022 | 7.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 83-2 NO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2022 | 1709.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/08/2022 | 355.70 | 15392064000152 | MAXIMA SHOP | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de peças(CARCATA, VOLANTE MAGNETICO, MODULO IGNIÇÃO E KIT JOGO JUNTAS DO MOTOR) destinados a MANUTENÇÕES DA maquina roçadeiras Podar da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 046447. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/08/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 25/27/29 de JULHO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/08/2022 | 500.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias para custear as despesas de Hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Campina Grande-PB, nos dias 31/Agosto e 01 setembro/2022, para participar de uma formação do SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/08/2022 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 ,CONFORME NFS NR 12760. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/08/2022 | 120.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/08/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA SAO BENTISIGTV NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/09/2022 | 250.00 | 00071973052415 | INACIO BENTO SOARES | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente pra as despesas de ( viagens, estadias e alimentação, pra Tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/09/2022 | 315.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/09/2022 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/09/2022 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/09/2022 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/09/2022 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda, REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/09/2022 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda, REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/09/2022 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/09/2022 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/09/2022 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/09/2022 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/09/2022 | 70.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 0000000549. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/09/2022 | 1350.00 | 00015157388411 | DEMETRIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de ajudante de Pedreiro para o PREPARO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio, conforme nfs nr 12815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/09/2022 | 1350.00 | 00017135333403 | DANILO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de ajudante de Pedreiro para o PREPARO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio, conforme nfs nr 12819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/09/2022 | 1350.00 | 00071743718411 | LUCAS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A COSNTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio., neste Municipio, conforme nfs nr 12820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/09/2022 | 295.00 | 00014278221746 | FRANCIELDO DA SILVA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada na pintura da quadra de esportes da ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 12821. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/09/2022 | 1621.07 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da quantia de participação a tomada de preço 0002/2022, da construção da garagem, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/09/2022 | 435.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO ELETRONICO Nº 0015/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/09/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172022 | 0004449 | 05/09/2022 | 1760.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a Aquisição de 01 cadeira executiva e 04 estantes em aço, destinados ao SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, deste Municipio, conforme nf-e 437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/09/2022 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 06 de setembro/2022, para tratar de assuntos deste municipio JUNTO A CONSULTORIA UM relativos aos convenios firmados com os orgaos federais do ESTADO DA PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0035/2022, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs 12818. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2022, PAGAMENTO REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12816. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/09/2022 | 500.00 | 00065685040253 | DEMOSTENES DA SILVA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias para custear as despesas de Hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Campina Grande-PB, nos dias 31/Agosto e 01 setembro/2022, para participar de uma formação do SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2022, pag ref a AGOSTO/2022 conforme nfs nr 12817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2022, pag ref ao mes de AGOSTO/2022, conforme nfs 12845. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 2022, pagamento REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12864. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio., PAG REF AAGOSTO/2022, conforme nfs-e 12865 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/09/2022 | 300.00 | 00010693276460 | ANNALINE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/09/2022 | 400.00 | 00087810026291 | ELISANGELA ANDRE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL DE ATRASO(200,00), do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/09/2022 | 1700.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2022, durante o mes de AGOSTO/2022,, conforme nfs 12832. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/09/2022 | 1700.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2022, durante o mes de AGOSTO/2022,, conforme nfs 12833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2022, pagamento referente a AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2022, PAG REFERENTE AO MES de AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12822. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/09/2022 | 860.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2022, REF AGOSTO/2022, conforme nfs 12823. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/09/2022 | 1873.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2022 durante o mes de AGOSTO/2022, conforme nfs 12824. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2022, durante o mes de AGOSTO/2022, conforme nfs 12825. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2022, durante o mes de AGOSTO/2022,, conforme nfs 12826. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022, pag ref ao mes de AGOSTO/2022, conforme nfs 12827. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2022, pagamento ref ao mes de AGOSTO/2022,, conforme nfs 12828. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2022, ref a AGOSTO/2022, conforme nfs 12830. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref AGOSTO/2022,, conforme nfs 12835. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2022, durante o mes de AGOSTO/2022,, conforme nfs nr 12837. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2022, pag ref ao mes de AGOSTO/2022,, conforme nfs 12838. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2022, durante o mes de AGOSTO/2022, conforme nfs 12840. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2022, pagamento ref AGOSTO/2022, conforme nfs 12843. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2022, ref ao mes de AGOSTO/2022, conforme nfs 12844. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2022, durante o mes de AGOSTO/2022, conforme nfs 12847. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2022, REF AGOSTO/2022 conforme nfs 12848. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2022, PAG REF AGOSTO/2022, conforme nfs 12851. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2022, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs 12852. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs 12854. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/09/2022 | 1600.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2022, pagamento REF A AGOSTO/2022. conforme nfs 12860. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12868. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00003102809405 | GEOMÁRCIO DOS SANTOS SOUSA | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2022, pag ref AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12917. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/09/2022 | 1550.00 | 00003749575410 | ROSICLEIDE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato de prestação de serviços COMO ZELADORA DA NOVA PRAÇA DE INTERGRAÇÃO, contrato 113/2022, pagamento ref a AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12919. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/09/2022 | 500.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2022, durante o mes de AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12922. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2022, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12924. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/09/2022 | 650.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2022, pagamento ref ao MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12925. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2022, pag REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12927. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2022, durante o mes de AGOSTO/2022,conforme nfs nr 12841. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/09/2022 | 882.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2022, durante o mes de AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12842. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs 12846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/09/2022 | 700.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2022, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs 12849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/09/2022 | 1600.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2022 PAG REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12850. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/09/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/09/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2022, durante o mes de AGOSTO/2022,, conforme nfs 12836. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2022, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs 12857. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/09/2022 | 1412.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2022, pagamento REF A AGOSTO/2022, conforme nfs 12858. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/09/2022 | 430.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2022, PAG REF AGOSTO/2022. conforme nfs nr 12861. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/09/2022 | 600.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2022, durante o mes de AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2022, durante o mes de AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2022, pagamento ref ao mes de AGOSTO/2022,. conforme nfs 12829. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2022, ref a AGOSTO/2022, conforme nfs 12834. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2022, durante o mes de AGOSTO/2022,, conforme nfs 12839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/09/2022 | 1400.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2022, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs 12853.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DE PROJETO DO ATERRO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL, deste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004497 | 06/09/2022 | 149.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (10 PISTOLAS QUENTES) deste município, conforme nf-e 001.716 em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/09/2022 | 1543.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2022, pag referente ao mes de AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12859. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs 12862. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2022, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs 12863. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2022, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2022 conforme nf 12866. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/09/2022 | 700.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE MOTOBOY, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme contrato nº 058/2022, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12869. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12870. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12871. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022 conforme nfs nr 12872. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2022, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12873. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12874. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREORA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2022, pagamento referente a AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12876. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2022, pagamento referente a AGOSTO/2022, conforme nf 12877. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2022, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12878 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2022, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12880. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2022, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12881. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022 conforme nfs nr 12882. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12883. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12884. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010900215429 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 074/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12885. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2022, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2022,conforme nfs nr 12887. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022 conforme nfs nr 12888. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010116088478 | MARTA CASSIANO DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 078/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12889. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022 conforme nfs nr 12890. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12891. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12892. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2022, PAGAMENTO REF AO MES DEAGOSTO/2022, conforme nfs nr 12893. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022 conforme nfs nr 12894. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12895. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2022, pag ref AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12896. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12897. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12898. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12899. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2022, pag ref AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12900. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022 conforme nfs nr 12901. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022 conforme nfs nr 12902. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12903. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE merendeira NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 094/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12904. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12905. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 096/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022 conforme nfs nr 12906. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12907. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12908. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A AGOSTO/2022,conforme nfs nr 12909. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022 conforme nfs nr 12910. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12911. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12912. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12913. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12914. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008283640445 | FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 106/2022, ref a AGOSTO/2022 conforme nfs 12915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2022, pag ref AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12916. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2022, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12918. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/09/2022 | 1450.00 | 00007297443450 | HELOISA CAVALCANTE LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços como NEUROPSICOPEDAGOGA junto a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme contrato 2022 ref ao mes de AGOSTO/2022 e nfs nr 12920. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados em preparos de telhados, pisos e paredes na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste municipio, conforme nfs nr 12926. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004572 | 08/09/2022 | 469.35 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 900069672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004573 | 08/09/2022 | 2889.50 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste municipio,conforme nf-e 900069664. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004576 | 08/09/2022 | 4534.20 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste municipio,conforme nf-e 900069639. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2022. Ref ao mes de Agosto/2022, conforme nfs nr 12932. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004585 | 08/09/2022 | 1987.09 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.295. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004586 | 08/09/2022 | 1097.83 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004587 | 08/09/2022 | 937.17 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.297. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/09/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004570 | 08/09/2022 | 343.05 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Administração deste municipio,conforme nf-e 900069695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/09/2022 | 271.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes SETEMBRO/2022., conforme UC 5/13219-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/09/2022 | 78.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de SETEMBRO/2022, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/09/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011052770460 | FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 109/2022, durante o mes de AGOSTO/2022. conforme nfs nr 12931. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004592 | 08/09/2022 | 1946.63 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 000.302. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004593 | 08/09/2022 | 856.38 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 000.303. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004594 | 08/09/2022 | 892.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 000.304. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004599 | 08/09/2022 | 908.58 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.308. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004600 | 08/09/2022 | 829.45 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.309. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/09/2022 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 08/09/2022, afim de ASSUNTOS REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/09/2022 | 3800.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NO ATENDIMENTOS AOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 12933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004598 | 08/09/2022 | 659.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.307. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004601 | 08/09/2022 | 166.76 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004571 | 08/09/2022 | 894.10 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 900069681. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004574 | 08/09/2022 | 485.55 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 900069659. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/09/2022 | 315.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos serviços na confecção de UMA COROA DE FLORES destinados ao ente-querido senhor falecido(a) senhor(a) MILENA CARNEIRO REIS, ente querido deste municipio,conforme documentações e nfs-e 0015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/09/2022 | 3970.07 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de kits bebês a fim de serem distribuídos às mães carentes (gestantes) deste município, doados pela secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 000.089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004575 | 08/09/2022 | 385.98 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 900069647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/09/2022 | 600.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços REALIZADA NA INSTALAÇÕES DE 04 COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE 04 IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO DE 01 COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 12934. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004588 | 08/09/2022 | 1921.47 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004589 | 08/09/2022 | 1075.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004590 | 08/09/2022 | 607.80 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004591 | 08/09/2022 | 550.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 000.301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004595 | 08/09/2022 | 1932.26 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004597 | 08/09/2022 | 1243.47 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004655 | 09/09/2022 | 594.15 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviçoS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000000155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/09/2022 | 1399.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 VS AR/01 ARMAÇÃO GOLD) destinados UMA pessoa carente BRUNO MELO CAVALCANTE ALMEIDA deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0062 e documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/09/2022 | 650.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 PROGRESSIVO INCOLOR/01 ARMAÇÃO GOLD) destinados UMA pessoa carente ELIANA FERREIRA DE SOUSA deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0063 e documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/09/2022 | 1090.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 PROGRESSIVO FOTO/01 ARMAÇÃO GOLD) destinados UMA pessoa carente MENOR ALEXSANDRA VINNY DA SILVA MORAIS deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0061 e documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/09/2022 | 200.00 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004648 | 09/09/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 00000082, pagamento referente a 8º parcela. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004610 | 09/09/2022 | 881.08 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004611 | 09/09/2022 | 3739.28 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004612 | 09/09/2022 | 2312.75 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004618 | 09/09/2022 | 3825.98 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/09/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 12939. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004620 | 09/09/2022 | 1742.40 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004622 | 09/09/2022 | 3091.93 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004623 | 09/09/2022 | 1480.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.338. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004624 | 09/09/2022 | 2824.35 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.337. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004625 | 09/09/2022 | 1613.42 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.336. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004626 | 09/09/2022 | 2919.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.335. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004627 | 09/09/2022 | 2147.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004628 | 09/09/2022 | 2991.64 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004629 | 09/09/2022 | 3120.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de COMBUSTIVEIS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004630 | 09/09/2022 | 3262.47 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de COMBUSTIVEIS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/09/2022 | 820.00 | 00071901918440 | LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços REALIZADA NO APOIO AOS OPERADORES PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RUARIS deste Municipio, conforme nfs nr 12937. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/09/2022 | 1450.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2022, durante o mes de AGOSTO/2022, conforme nfs 12840. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/09/2022 | 39.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004636 | 09/09/2022 | 1055.44 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.324. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004637 | 09/09/2022 | 3481.29 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.323. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004642 | 09/09/2022 | 2916.31 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.311. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004643 | 09/09/2022 | 1842.81 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.312. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004653 | 09/09/2022 | 1857.80 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados AOS SERVIÇOS DE esgotamento DA RUA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, deste Municipio, conforme nf-e 000000152. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004658 | 09/09/2022 | 698.78 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000158. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004659 | 09/09/2022 | 1133.10 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000159. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004660 | 09/09/2022 | 768.66 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000160. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004661 | 09/09/2022 | 2459.15 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS E RUAS desta Cidade deste Municipio, conforme nf-e 0000000161. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004662 | 09/09/2022 | 1759.80 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS E RUAS desta Cidade deste Municipio, conforme nf-e 0000000162. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004663 | 09/09/2022 | 1854.19 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS E RUAS desta Cidade deste Municipio, conforme nf-e 0000000163. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004664 | 09/09/2022 | 2377.90 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000165. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004665 | 09/09/2022 | 1822.76 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000166. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004666 | 09/09/2022 | 567.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de PRAÇAS PUBLICAS deste Municipio, conforme nf-e 000000167. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004668 | 09/09/2022 | 3426.90 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados AOS SERVIÇOS DE esgotamento de ruas, deste Municipio, conforme nf-e 000000169. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004669 | 09/09/2022 | 3945.82 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS E RUAS desta Cidade deste Municipio, conforme nf-e 0000000170. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004671 | 09/09/2022 | 509.90 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 0000000173. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/09/2022 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/09/2022 | 660.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de pinturas e retoques realizados no setor de licitações e em praças Publicas, neste Municipio, conforme nfs nr 12941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004657 | 09/09/2022 | 527.40 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DO SETOR DE LICITAÇÕES, desta Prefeitura deste Municipio, conforme nf-e 000000157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/09/2022 | 22500.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação serviços, COM TRATOR DE ESTEIRA, com limpezas e terraplanagem DO TERRENO onde sera construido o campo de futebol, neste Municipio, conforme nfs nr 12936. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004613 | 09/09/2022 | 2307.53 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.346. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004614 | 09/09/2022 | 1830.10 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004615 | 09/09/2022 | 1700.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.344. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004616 | 09/09/2022 | 2885.67 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004617 | 09/09/2022 | 572.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.342. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004631 | 09/09/2022 | 2290.57 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004632 | 09/09/2022 | 1588.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.328. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004633 | 09/09/2022 | 988.29 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.327. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004634 | 09/09/2022 | 1409.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.326. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004635 | 09/09/2022 | 1554.78 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.325. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004638 | 09/09/2022 | 1990.73 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO 4X4 PLACA: MNE 4248 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004639 | 09/09/2022 | 785.99 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ escolar PLACA:QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.321. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004640 | 09/09/2022 | 1318.92 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ escolar PLACA:QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.320. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004641 | 09/09/2022 | 1625.12 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ escolar PLACA:QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004644 | 09/09/2022 | 1147.10 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.313. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004645 | 09/09/2022 | 536.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.314. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004646 | 09/09/2022 | 1211.70 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.315. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004651 | 09/09/2022 | 3551.46 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DO MURO DE ARRIMO NA AREA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 000000150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004652 | 09/09/2022 | 2659.52 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DO MURO DE ARRIMO NA AREA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 000000151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004654 | 09/09/2022 | 1650.90 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 000000154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004656 | 09/09/2022 | 578.70 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 000000156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004667 | 09/09/2022 | 3639.64 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DO MURO DE ARRIMO NA AREA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 000000168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004670 | 09/09/2022 | 1731.44 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, deste Municipio, conforme nf-e 0000000172. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/09/2022 | 185.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/09/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004674 | 12/09/2022 | 45.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 50 kg( COLA SILICONE ) destinados as escolas DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL deste Municipio, conforme nf-e 013.939. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004676 | 12/09/2022 | 648.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 21889. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004678 | 12/09/2022 | 2551.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 21892. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004679 | 12/09/2022 | 3340.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12942. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004680 | 12/09/2022 | 5364.00 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12943. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004681 | 12/09/2022 | 4251.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004682 | 12/09/2022 | 4048.00 | 00070849874440 | DANIEL SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO JOAQUIM, CAPOEIRAS E TIMAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 40 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12945. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004683 | 12/09/2022 | 5364.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12946. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004684 | 12/09/2022 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A AGOSTO/2022 conforme nfs nr 12947. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004685 | 12/09/2022 | 2328.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004686 | 12/09/2022 | 2632.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA), , PAG REF AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004687 | 12/09/2022 | 4251.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004688 | 12/09/2022 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG RE AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004689 | 12/09/2022 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004690 | 12/09/2022 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12953. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/09/2022 | 350.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Locação do Imovel Localizado a Rua Angelita Pereira - Bairro Frei Damiao, na cidade de São bentinho PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no que tange a EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL, "SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio,conforme contrato 2022 inicio em 02/JAN A 31/DEZ/2022.REF A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/09/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/09/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/09/2022 | 2143.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações NO DIARIO OFICIAL NO ANO 2021, REF AS NOTAS FISCAS 1027662/ 1029440 / 1031983/ 1032354/ 1035577, deste Municipio, conforme NFS-E 89235 anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/09/2022 | 600.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 12/13 SETEMBRO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/09/2022 | 50.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras (01 CARRETEL NYLON) destinados a manutenções do cortador de Gramas da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 2059. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/09/2022 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/09/2022 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/09/2022 | 120.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004649 | 12/09/2022 | 894.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 02 PNEUS R14 E 02 CAMARA DE AR destinados as manutenções do VEICULO FORD KA PLACA QSN9H46, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 005.387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004677 | 12/09/2022 | 358.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 21891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/09/2022 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/09/2022 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/09/2022 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/09/2022 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/09/2022 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/09/2022 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/09/2022 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/09/2022 | 240.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/09/2022 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/09/2022 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/09/2022 | 600.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/09/2022 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/09/2022 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/09/2022 | 480.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/09/2022 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/09/2022 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/09/2022 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/09/2022 | 360.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/09/2022 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/09/2022 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/09/2022 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/09/2022 | 120.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/09/2022 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/09/2022 | 480.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/09/2022 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/09/2022 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/09/2022 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/09/2022 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/09/2022 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/09/2022 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/09/2022 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/09/2022 | 360.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/09/2022 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/09/2022 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/09/2022 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/09/2022 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/09/2022 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/09/2022 | 720.00 | 00005466248479 | ROZILENE DA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/09/2022 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/09/2022 | 480.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/09/2022 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/09/2022 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/09/2022 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/09/2022 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/09/2022 | 720.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/09/2022 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dpara conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/09/2022 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/09/2022 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/09/2022 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/09/2022 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/09/2022 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/09/2022 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/09/2022 | 600.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/09/2022 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004675 | 12/09/2022 | 504.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 21887. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/09/2022 | 443.00 | 00044377111817 | FRANCISCA CLAUDIANE CARNEIRO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO pAGAMENTO DOS SERVIÇO DE CUIDADORA DE MENORES DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NA CASA LAR REGIONAL LOCALIZADA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. REF A 09 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, conforme nfs nr 12961. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/09/2022 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/09/2022 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/09/2022 | 131.91 | 00007378221473 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/09/2022 | 830.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (02 VS AR .149/01 ARMAÇÃO GMAS) destinados UMA pessoa carente deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0064 e documentações em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/09/2022 | 1265.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / PETI - 871341 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/09/2022 | 315.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (IMOVEL da SECRETARIA DE ASSISTENCIA) deste Municipio,conforme UC 2283044 / 2436983 PM SÃO BENTINHO, nesta cidade. Ref. mês AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/09/2022 | 138.28 | 00008098378462 | ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/09/2022 | 113.38 | 00008098378462 | ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente SR(A) ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2022, durante o mes de AGOSTO/2022, conforme nfs 12957. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/09/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 05/07/09 DE SETEMBRO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/09/2022 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 14 DE SETEMBRO/2022, afim de ASSUNTOS REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004780 | 13/09/2022 | 12000.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE PONTA DA CAPA DO DIFERENCIAL E SERVIÇO DO DESEMPENO DO CHASSI NO VEICULO CASAMBA (BASCULANTE) DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004781 | 13/09/2022 | 8550.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO H E DA CONCHA CARREGADEIRA HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 61. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004782 | 13/09/2022 | 4250.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE USINAGEM DOS TIRANTES, NO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004783 | 13/09/2022 | 3150.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos nos serviços de REVISÃO NO CHOCOTE, ARQUEAMENTOS, FECHES DE MOLAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 5410, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004784 | 13/09/2022 | 2550.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos nos serviços de REMOÇÃO E VARETAMENTO DO RADIADOR, TROCAS DE GRAXA DOS 04 CUBOS DE FREIOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 5410, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004785 | 13/09/2022 | 4300.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos nos serviços de TROCAS DA JUNTA DO TAMPAO DO MOTOR E GRAXAS DE 04 CUBOS DE FREIOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QFG 0073, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 58. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/09/2022 | 254.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 887348-1, MATADOURO - 1046089-7, BANHEIROS PUBLICOS / 1196224-8 E GARAGEM DOS VEICULOs - 1828659-1, ) ref ao mes de AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/09/2022 | 890.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - 1834420 E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/09/2022 | 432.45 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Utensilios de cozinha e copa destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 2554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/09/2022 | 4225.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/09/2022 | 560.00 | 00011059759403 | THIAGO FORMIGA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A COSNTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio., neste Municipio, conforme nfs nr 12954. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/09/2022 | 1590.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no trabalho de construção do muro de arrimo da CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO,neste Municipio, conforme nfs nr 12955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/09/2022 | 600.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias para custear as despesas de Hospedagem e alimentação, viagem a cidade de JOAO PESSOA-PB, nos dia 13/14 DE SETEMBRO/2022, afim de tratar de assuntos referente a pasta de documentações do campo de futebol, conforme comprovantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/09/2022 | 59218.33 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL de PRECATORIOS, conforme Processo nr 0800601-47.2021.8.15.0000 em anexo, debitado na conta FPM NA DATA 09.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/09/2022 | 1140.00 | 00015157388411 | DEMETRIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de ajudante de Pedreiro para o PREPARO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio, conforme nfs nr 12959. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/09/2022 | 1140.00 | 00017135333403 | DANILO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de ajudante de Pedreiro para o PREPARO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio, conforme nfs nr 12958. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como guarda DO CENTRO COMERCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR FRANCINALDO RODRIGUES SOARES em AFASTAMENTO EM DECORRENCIA DE ATESTADO MEDICO, pag ref a AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12962. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/09/2022 | 832.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/09/2022 | 285.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/09/2022 | 15089.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB,conforme UC 5/13509-5 referente ao mes de AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004793 | 14/09/2022 | 110.00 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras (COLORIFICO) destinados a merenda da CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE E ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste município, conforme nf-e 001.742 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004787 | 14/09/2022 | 4678.34 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS 275/80R22.5 destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004788 | 14/09/2022 | 4678.34 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS 275/80 R22.5 destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/09/2022 | 180.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREAR SISTEMS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nfs-e 0078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004794 | 14/09/2022 | 6968.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras 25 cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 4749 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004795 | 14/09/2022 | 6968.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras 25 cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 4748 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/09/2022 | 87.26 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/09/2022 | 79.42 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/09/2022 | 370.10 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUA E ESGOTOS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MESES DE ABRIL/JUNHO E AGOSTO/2022,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/09/2022 | 443.00 | 00006343468498 | CARLA THAMIRES OLIVEIRA FERNANDES MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO pAGAMENTO DOS SERVIÇO DE CUIDADORA DE MENORES DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NA CASA LAR REGIONAL LOCALIZADA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. REF 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, conforme nfs nr 12960. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/09/2022 | 700.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na realização de sessão de cinema para os usuarios do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV deste Municipio, a ser pago com recuros EMENDA CONSTITUIÇÃO 251392720210001, atraves da conta corrente SIGTV- G32021 29.802-6, conforme nfs-e 0000001. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/09/2022 | 112.50 | 00023913690263 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/09/2022 | 1890.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 12966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/09/2022 | 1580.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 12965. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/09/2022 | 825.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 12964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/09/2022 | 267.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/09/2022 | 178.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/1119190-5 Ref. mes de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/09/2022 | 62.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/09/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 67264336 Ref. mes de SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/09/2022 | 1800.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2022, durante o mes de AGOSTO/2022, conforme nfs nr 12968. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/09/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 0017/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 006/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/09/2022 | 1146.82 | 31251573000111 | G2 SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisiçã de Lanches destinados aos usuarios do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV deste Municipio, a ser pago com recuros EMENDA CONSTITUIÇÃO 251392720210001, atraves da conta corrente SIGTV- G32021 29.802-6, conforme nf-e 000.012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004814 | 19/09/2022 | 559.70 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.028. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004815 | 19/09/2022 | 1794.50 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 000.029. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/09/2022 | 500.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 botijoes de gas de 13Kg destinados aO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, zona urbana deste Municipio, no periodo de Junho/Julho e Agosto/2022, conforme nf-e 014.458. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/09/2022 | 625.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinado ao SCFV- SEERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, no periodo de Junho/Julho e Agosto/2022, conforme nf-e 014.454. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/09/2022 | 250.00 | 00010808065475 | TATIANE AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004811 | 19/09/2022 | 468.40 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/09/2022 | 375.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, zona urbana deste Municipio, no periodo de Junho/Julho e agosto/2022, conforme nf-e 014.457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/09/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004813 | 19/09/2022 | 1085.96 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/09/2022 | 625.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, no periodo de Junho/Julho e Agosto/2022, conforme nf-e 014.456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/09/2022 | 5334.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 13.09.2022, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004810 | 19/09/2022 | 481.10 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/09/2022 | 174.69 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Utensilios de cozinha e copa destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 2566. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004812 | 19/09/2022 | 2963.96 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004816 | 19/09/2022 | 1382.70 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS(GRANJEIROS) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/09/2022 | 1500.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 12 botijoes de gas de 13Kg destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, no periodo de Junho e Julho/Agosto/2022, conforme nf-e 014.461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/09/2022 | 2750.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 22 botijoes de gas de 13Kg destinados a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, zona urbana deste Municipio, no periodo de Junho/Julho e Agosto/2022, conforme nf-e 014.460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/09/2022 | 500.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, zona urbana deste Municipio, no periodo de Junho/Julho e Agosto/2022, conforme nf-e 014.455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/09/2022 | 300.00 | 00003074368454 | MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE FREIRES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação,VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, nos dia 19 DE SETEMBRO/2022,afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/09/2022 | 200.00 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação,VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, nos dia 19 de setembro/2022, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta., conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/09/2022 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/09/2022 | 500.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004840 | 20/09/2022 | 4480.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de JUNHO E JULHO/2022, conforme nfs nr 12974. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004841 | 20/09/2022 | 4106.67 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de JUNHO E JULHO/2022, conforme nfs nr 12973. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004842 | 20/09/2022 | 4320.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de JUNHO E JULHO/2022, conforme nfs nr 12972. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004843 | 20/09/2022 | 4666.70 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de JUNHO E JULHO/2022, conforme nfs nr 12975. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004848 | 20/09/2022 | 1250.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 impressora EPSON L3250 destinados a secretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 5125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/09/2022 | 698.10 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Utensilios de cozinha e copa destinados as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 2570. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004857 | 20/09/2022 | 1392.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 001.902 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004858 | 20/09/2022 | 1504.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 001.901 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/09/2022 | 140.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica de Agua, referente a OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO neste Municipio, conforme nfs nr 12970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004854 | 20/09/2022 | 2485.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 baldes GRAXAS DE 10 KG e 20 kg, destinados as maquinas PESADAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004855 | 20/09/2022 | 1280.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 baldes de 20 L oleos lubrificantes, destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004856 | 20/09/2022 | 1480.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 baldes 20 litros de oleos lubricantes destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/09/2022 | 1250.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada como ajudante de pedreiro para a construção das caixas do sistemas de esgotos da rua FRANCISCO JUSTINO GOMES, neste Municipio, conforme nfs nr 12971. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/09/2022 | 195.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras (01 TRAMSMISSÃO, 01 CARRETEL NYLON, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL) destinados a manutenções do cortador de Gramas da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 2066. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004853 | 20/09/2022 | 3642.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados a construção DO CORREDOR DO CAMPO DE FUTEBOL, localizado na zona rual deste Municipio, conforme nf-e 829. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 20.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/09/2022 | 2218.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias ( AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISOS: HOMOLOGAÇÃO, LICITAÇÃO, ADIATAMENTO, LICITAÇÃO CONCORRENCIA E RETIFICAÇÃO) nos dias 02/08/10/11/17/19/23/24/25/30 DE AGOSTO/2022, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 1053626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/09/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/09/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/09/2022 | 500.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados em carro de som no evento em comemoração alusiva ao dia 07 de setembro/2022, neste Municipio, conforme nfs nr 12969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/09/2022 | 119.13 | 00070848107497 | MAYARA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/09/2022 | 125.85 | 00070848107497 | MAYARA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004845 | 20/09/2022 | 60.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 02 PENDRIVE PRETO destinados ao (PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF) da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 5123. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004846 | 20/09/2022 | 1095.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de tintas coloridas e toner catucho destinados a impressoras do (PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF) da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 5122. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004847 | 20/09/2022 | 430.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de (PENDRIVE PRETO, tintas EPSON) destinados ao (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 5119. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004849 | 20/09/2022 | 9750.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de (02 COMPUTADOR DESKTOP CORE 17, 02 MONITOR DE LED, 01 MULTI EPSON L3250, 01 SMART SCREEN LINUX) destinados ao (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 5120. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004850 | 20/09/2022 | 6000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 COMPUTADOR/01 MONITOR DE LED 19 POL, 02 IMPRESSORAS EPSON L3250) destinados ao (PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF) da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 5123. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004851 | 20/09/2022 | 1385.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 COMPUTADOR CORE I5, destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 5124. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/09/2022 | 515.00 | 00047758805434 | JOSÉ JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de 01 Passagem de ONIBUS DA EMPRESA GUANABARA, (instituída em Lei), destinado a esta pessoa carente deste Municipio o sr JOSE JOVENTINO DA SILVA, saindo da cidade de BELEM-PA com destino SÃO BENTINHO-PB, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004867 | 21/09/2022 | 1847.33 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 003.377. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004871 | 21/09/2022 | 721.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.373. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004869 | 21/09/2022 | 462.65 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 003.375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007864456456 | MARIA DE FATIMA FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004870 | 21/09/2022 | 448.83 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/09/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de AGOSTO/2022, conforme nfs-e nr 1005729. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004864 | 21/09/2022 | 858.53 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004872 | 21/09/2022 | 650.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de tintas coloridas e toner catucho destinados a impressoras da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 5135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004868 | 21/09/2022 | 243.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 003.376. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/09/2022 | 980.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 10 tonner compativel, 01 pendrive twist, 10 cartucho brother destinados as manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 5131. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004863 | 21/09/2022 | 808.97 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004865 | 21/09/2022 | 1616.23 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 003.379. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004866 | 21/09/2022 | 3995.15 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nf-e 003.378. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/09/2022 | 23.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 341-7 NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/09/2022 | 12600.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA AEIRELLI - K1 CONTRUÇÕES | Valor que se empenha ao Pagamento da LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO BASCULANTE TRUCADA DE 14 M3 VW 24250 PLACA NAZ 5B40, destinado ao transporte de materiais de aterro do terreno PARA CONTSRUÇÃO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO nesta cidade de São bentinho-PB, serviços realizados do dia 28/08/2022 a 22/09/2022, conforme nfs-e 0093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/09/2022 | 13500.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA AEIRELLI - K1 CONTRUÇÕES | Valor que se empenha ao Pagamento da LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CASE 580 N 4 X 4 CABINADA COM KIT ROMPEDOR HIDRAULICO PARA DESMONTE DE ROCHAS NO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO nesta cidade de São bentinho-PB, serviços realizados do dia 12 a 16/2022, SENDO UM TOTAL DE 31,5 HS TRABALHADAS, transporte mobilização e desmobilização, conforme nfs-e 0092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/09/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 20.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/09/2022 | 2105.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/09/2022 | 18.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 83-2 NO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/09/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 83-2 NO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/09/2022 | 275.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/09/2022 | 1067.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004876 | 23/09/2022 | 1385.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 COMPUTADOR CORE I5, destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 5124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/09/2022 | 200.00 | 00007473153455 | FERNANDA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/09/2022 | 600.00 | 00032554471860 | ROBERTO SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 03 MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322018 | 0004888 | 26/09/2022 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês SETEMBRO/2022 conforme nfs-e 1017794 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/09/2022 | 531.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/09/2022 | 784.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/09/2022 | 3405.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PREM ),CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/09/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 034/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/09/2022 | 345.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGAO ELETRONICO Nº 0016/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004887 | 26/09/2022 | 2433.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (10 CX RESMAS) deste município, conforme nf-e 001.953 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/09/2022 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 12982. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/09/2022 | 1060.00 | 00009990580456 | JULLIADSON BANDEIRA FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhanmento dos trabalhos de aterro da NOVA CRECHE MUNICIPAL deste Municipio, conforme nfs nr 12983. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/09/2022 | 1520.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de pintor para os trabalhos de pinturas da Praça São Sebastião e os canteiros do conjunto Edilma Leite, neste Municipio, conforme nfs nr 12984. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/09/2022 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de SETEMBRO/2022, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 0000091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/09/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 12/14/16 DE SETEMBRO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/09/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 19/21/23 DE SETEMBRO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/09/2022 | 800.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 2022 ref a SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 12986. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004900 | 27/09/2022 | 2700.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (ENCARDENAÇÕES, IMPRESSOES EM ENVELOPES, FREQUENCIAS, FOTOCOPIAS, BANNERS E ADESIVOS) destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 077. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/09/2022 | 237.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, deste Municipio, REF Ao mes de junho/2022, conforme gui GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/09/2022 | 237.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, deste Municipio, REF Ao mes de julho/2022, conforme gui GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004903 | 27/09/2022 | 5202.40 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados AS ESCOLAS MUNICIPAIS REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nfp nr 017. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004897 | 27/09/2022 | 500.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( CARTAZES DE EVENTOS), destinados a Seretaria Administração deste Municipio, conforme nfs nr 074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004898 | 27/09/2022 | 45.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( ENCADERNAÇÃO COM ASPIRAL), destinados a Seretaria Administração deste Municipio, conforme nfs nr 076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004899 | 27/09/2022 | 2680.96 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a Seretaria de ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/09/2022 | 190.15 | 00097723827415 | MARIA JOSE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/09/2022 | 178.68 | 00097723827415 | MARIA JOSE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/09/2022 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/09/2022 | 200.00 | 00008218246436 | ANA PAULA CARVALHO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/09/2022 | 50.00 | 00080567576434 | JEAN CARLOS DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, no dia 27 DE SETEMBRO/2022, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/09/2022 | 1265.00 | 00011104218429 | CLAUDENIRES SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na organização e acompanhamento dos usuarios do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV deste Municipio, para a cidade de patos em evento recreativo no cinema local, a ser pago com recuros EMENDA CONSTITUIÇÃO 251392720210001, atraves da conta corrente SIGTV- G32021 29.802-6, conforme nfs 12985. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/09/2022 | 83.96 | 00010814376428 | NAYARA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/09/2022 | 171.96 | 00004366625407 | MARIA NEUMA LACERDA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUA E ESGOTOS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/09/2022 | 104.02 | 00004366625407 | MARIA NEUMA LACERDA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUA E ESGOTOS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/09/2022 | 104.02 | 00004366625407 | MARIA NEUMA LACERDA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUA E ESGOTOS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE MAIO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/09/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-E 000000214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004911 | 28/09/2022 | 5672.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 04 pneus destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 005.424. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004914 | 28/09/2022 | 2836.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 02 pneus destinados as manutenções do ONIBUS ESCOLAR PLACA OET 2504, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 005.425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004915 | 28/09/2022 | 3424.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 04 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR destinados as manutenções do ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0073-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 005.426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0004919 | 28/09/2022 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref aos vinte e cinco dias do mes de SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-E 00000066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/09/2022 | 320.00 | 00070354058444 | VICTOR ALAN DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de recuperação da cerca do corredor que da acesso as comuniddes de capoeiras e são joaquim na zona rural deste Municipio, em decorrencia do alargamento de estradas nesta localidade, conforme nfs nr 12988. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/09/2022 | 28046.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/09/2022 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/09/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004969 | 29/09/2022 | 544.99 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 0013. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/09/2022 | 6219.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( ESTATUTARIOS) REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/09/2022 | 3941.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/09/2022 | 291.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADOS) REF AO ME SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/09/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/09/2022 | 12498.81 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/09/2022 | 24247.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/09/2022 | 1712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/09/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( COMISSIONADOS ), REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/09/2022 | 4553.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS) REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/09/2022 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS- COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/09/2022 | 14930.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/09/2022 | 112438.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I , REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/09/2022 | 85593.95 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND II , REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/09/2022 | 28845.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS ED. INFANTIL), REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/09/2022 | 18999.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND I ), REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/09/2022 | 8653.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND II ), REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/09/2022 | 16543.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/09/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( ESTATUTARIOS / COMISSIONADOS ), REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/09/2022 | 28312.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I E II, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004966 | 29/09/2022 | 1310.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.771 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004972 | 29/09/2022 | 1583.10 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 0016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004975 | 29/09/2022 | 313.87 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004976 | 29/09/2022 | 7295.90 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados aS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 0022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/09/2022 | 2774.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS) REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/09/2022 | 5384.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/09/2022 | 376.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - contratados) REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/09/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ( COMISSIONADOS), REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/09/2022 | 1001.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - (CEDIDOS), REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/09/2022 | 1080.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS - COMISSIONADOS) REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/09/2022 | 3284.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/09/2022 | 24736.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/09/2022 | 17663.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/09/2022 | 6345.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) ED. INFANTIL, REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/09/2022 | 4179.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND I, REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/09/2022 | 1903.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND II, REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/09/2022 | 3674.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/09/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS), REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/09/2022 | 6353.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E FUND II, REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/09/2022 | 17052.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/09/2022 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/09/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/09/2022 | 2024.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/09/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/09/2022 | 10386.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/09/2022 | 16031.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/09/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004965 | 29/09/2022 | 1594.79 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.772 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004974 | 29/09/2022 | 317.81 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 0019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/09/2022 | 2322.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/09/2022 | 3527.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/09/2022 | 279.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (CONTRATADOS), REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/09/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (EFETIVOS-COMISSIONADOS), REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/09/2022 | 1527.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/09/2022 | 17263.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/09/2022 | 335.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/09/2022 | 3847.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ( COMISSIONADOS), REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/09/2022 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/09/2022 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/09/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/09/2022 | 1312.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/09/2022 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/09/2022 | 975.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/09/2022 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMP DE GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/09/2022 | 2581.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/09/2022 | 8884.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004963 | 29/09/2022 | 687.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município, conforme nf-e 000.768 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004964 | 29/09/2022 | 1164.51 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.769 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004968 | 29/09/2022 | 954.89 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS- EVENTOS JUNINOS deste Municipio, conforme nf-e nr 0012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004971 | 29/09/2022 | 338.94 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0015. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/09/2022 | 62.34 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/09/2022 | 31.96 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/09/2022 | 300.00 | 00011852021454 | GERLANE BANDEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/09/2022 | 97.89 | 00007089532470 | AVILA VITORIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/09/2022 | 119.73 | 00007089532470 | AVILA VITORIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA EETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/09/2022 | 6060.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004967 | 29/09/2022 | 447.32 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município, conforme nf-e 000.773 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004973 | 29/09/2022 | 394.07 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 0018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/09/2022 | 1091.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CMDCA, REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/09/2022 | 2545.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/09/2022 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/09/2022 | 14231.55 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/09/2022 | 5033.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/09/2022 | 4848.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/09/2022 | 2212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004962 | 29/09/2022 | 838.53 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município, conforme nf-e 000.766 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004970 | 29/09/2022 | 267.41 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 0014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004977 | 29/09/2022 | 13937.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras 50 cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 4863 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/09/2022 | 559.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/09/2022 | 2441.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADOS) REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/09/2022 | 3180.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (FNAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/09/2022 | 1119.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/09/2022 | 1116.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV - CONTRATADOS), REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/09/2022 | 1737.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT ), REF AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2022, pag ref a SETEMBRO/2022 conforme nfs nr 12993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/09/2022 | 400.00 | 00011112757422 | STEPHANNY DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA SAO BENTISIGTV NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA PSB NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005046 | 30/09/2022 | 322.57 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.774 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/09/2022 | 185.66 | 00050470329491 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA EETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de julho/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/09/2022 | 191.61 | 00050470329491 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA EETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de Agosto/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 01.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 26.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/09/2022 | 6.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 83-2 NO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/09/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/09/2022 | 231.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/09/2022 | 1364.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA MOVIMENTO NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/09/2022 | 470.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/09/2022 | 286.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/09/2022 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO/2022 conforme nfs-e 10037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012022 | 0005027 | 30/09/2022 | 8250.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFS NR 0000029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/09/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME NFS NR 0000045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/09/2022 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME NFS NR 000043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005044 | 30/09/2022 | 335.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 000.778 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/09/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes SETEMBRO/2022, conforme nfs-e 1002421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/09/2022 | 12898.81 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/09/2022 | 1806.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 0000000835. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/09/2022 | 484.20 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de REVISÃO GERAL DO Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e nr 000000437. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005030 | 30/09/2022 | 973.66 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções das ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana E RURAL deste município, conforme nf-e 000.780 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005045 | 30/09/2022 | 537.04 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.776 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005047 | 30/09/2022 | 3342.45 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste município, conforme nf-e 000.781 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/09/2022 | 1160.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento dos serviços de LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS destinados ao evento do dia dos PAIS, realizado pela secretaria de Educação deste município, conforme nfs-e 000.003 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005043 | 30/09/2022 | 390.44 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste município,conforme nf-e 000.779 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/09/2022 | 28628.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005052 | 05/10/2022 | 1515.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 1852. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/10/2022 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/10/2022 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/10/2022 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/10/2022 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda, REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/10/2022 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda, REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/10/2022 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/10/2022 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/10/2022 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/10/2022 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/10/2022 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/10/2022 | 500.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/10/2022 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 05/10/2022 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/10/2022 | 500.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/10/2022 | 4800.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NO ATENDIMENTOS AOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 12994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005054 | 05/10/2022 | 2919.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 1849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005055 | 05/10/2022 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/10/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 005/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/10/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 005/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/10/2022 | 1124.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (02 UND PROGRESSIVO FOTO, 01 AR PRAT) destinados UMA pessoa carente a Sra MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0069 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/10/2022 | 749.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 ARMAÇÃO GOLD, 01 VS AR) destinados UMA pessoa carente JOSIMARA TRIGUEIRO DA COSTA deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0068 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008777197488 | GERALDA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005053 | 05/10/2022 | 525.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 1851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2022, pag ref ao mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs 13019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 06/10/2022 | 300.00 | 00096543280468 | JOSE CARLOS NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL em atraso (150,00), do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 06/10/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 06/10/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como guarda DO CENTRO COMERCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR FRANCINALDO RODRIGUES SOARES em AFASTAMENTO EM DECORRENCIA DE ATESTADO MEDICO, pag ref a SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022,conforme nfs nr 13014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/10/2022 | 882.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs 13020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs 13009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005082 | 06/10/2022 | 8416.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS 14.00-24 ROAD 12 PR TT G2, destinados a MAQUINA PATROL (MOTONIVEDORA) 120K DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 2441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/10/2022 | 1700.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs 13004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/10/2022 | 1700.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs 13005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2022, pagamento ref ao mes de SETEMBRO/2022. conforme nfs 13002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2022, ref a SETEMBRO/2022 conforme nfs 13006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs 13012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005058 | 06/10/2022 | 513.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE PEÇAS destinados as manutençoes do Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 010.785. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005059 | 06/10/2022 | 6787.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE PEÇAS destinados as manutençoes do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:OET 2504, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 010.786. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005060 | 06/10/2022 | 4122.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE PEÇAS destinados as manutençoes do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:OGE 5410, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 010.787. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2022, PAG REFERENTE AO MES de SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 12995. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/10/2022 | 860.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2022, REF SETEMBRO/2022, conforme nfs 12996. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/10/2022 | 1873.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2022 durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs 12997. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs 12998. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs 12999. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022, pag ref ao mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs 13000. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2022, pagamento ref ao mes de SETEMBRO/2022,, conforme nfs 13001. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2022, ref a SETEMBRO/2022, conforme nfs 13003. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref SETEMBRO/2022, conforme nfs 13007. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13010. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2022, pag ref ao mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs 13011. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/10/2022 | 1450.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs 13013. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2022, pagamento ref SETEMBRO/2022, conforme nfs 13017. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2022, ref ao mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs 13018. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2022, REF SETEMBRO/2022, conforme nfs 13023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs 13022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 07/10/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 13025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 07/10/2022 | 700.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2022, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs 13024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 07/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0005114 | 07/10/2022 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 07/10/2022 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13028. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 07/10/2022 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME NFS NR 13026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio., PAG REF SETEMBRO/2022, conforme nfs-e 13100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005196 | 10/10/2022 | 2082.75 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005205 | 10/10/2022 | 274.54 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 000.384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005140 | 10/10/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 00000090, pagamento referente a 9º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/10/2022 | 340.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento DOS SERVIÇOS DE TRANSLADO(PATOS A SÃO BENTINHO-PB) ente-queridor falecido(a) MENOR ANNE VALENTINA FERREIRA DE MORAIS, ente querido deste municipio,conforme artigo 2º inciso VI da LEI Nº108/2001 documentações e nfs-e 000.021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005200 | 10/10/2022 | 1162.89 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005201 | 10/10/2022 | 1592.09 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/10/2022 | 298.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes OUTUBRO/2022, conforme UC 5/13219-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005130 | 10/10/2022 | 417.51 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DO SETOR DE LICITAÇÕES, desta Prefeitura deste Municipio, conforme nf-e 000000179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005139 | 10/10/2022 | 2800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1005383 em anexo.ref a SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/10/2022 | 600.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/10/2022 | 1984.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias ( AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISOS: HOMOLOGAÇÃO, LICITAÇÃO, ADIATAMENTO, LICITAÇÃO CONCORRENCIA E RETIFICAÇÃO ETC) nos dias 06/08/15/19/20/27 DE SETEMBRO/2022, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 1055814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/10/2022 | 0.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.09.2022, DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/10/2022 | 0.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.09.2022, DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/10/2022 | 0.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.09.2022, DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/10/2022 | 1.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 30.09.2022 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005184 | 10/10/2022 | 6176.42 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de COMBUSTIVEIS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005185 | 10/10/2022 | 6504.47 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005186 | 10/10/2022 | 2387.74 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005187 | 10/10/2022 | 5121.05 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005204 | 10/10/2022 | 362.60 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/10/2022 | 167.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005128 | 10/10/2022 | 2022.48 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais eletricos destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 000000177. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005129 | 10/10/2022 | 2367.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados a construção DO CORREDOR DO CAMPO DE FUTEBOL, localizado na zona rual deste Municipio, conforme nf-e 178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005135 | 10/10/2022 | 2363.59 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DO MURO DE ARRIMO NA AREA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 000000188.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005137 | 10/10/2022 | 2032.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais DE CONSTRUÇÕES destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 000000190. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005141 | 10/10/2022 | 1144.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900079727 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005142 | 10/10/2022 | 2665.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e bolos diversos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900079696 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005143 | 10/10/2022 | 2207.00 | 00001906019495 | ABDIAS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e bolos diversos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900079702 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005144 | 10/10/2022 | 1744.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BANANAS PRATAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900079735 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/10/2022 | 2666.00 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS, FRUTAS E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900079749 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/10/2022 | 1509.00 | 00004334581439 | MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS E OVOS DE CORDONA (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900079758 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2022, zona urbana deste municipio,ref a SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/10/2022 | 1450.00 | 00007297443450 | HELOISA CAVALCANTE LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços como NEUROPSICOPEDAGOGA junto a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme contrato 2022 ref ao mes de SETEMBRO/2022 e nfs nr 13156.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2022. Ref ao mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13162. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2022, pagamento referente a SETEMBRO/2022, conforme nf 13111. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2022, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13112. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2022, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13114. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13116. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13117. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022 conforme nfs nr 13121. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010116088478 | MARTA CASSIANO DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 078/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13122. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022 conforme nfs nr 13123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2022, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2022 conforme nf 13101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005179 | 10/10/2022 | 2680.58 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.394. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005180 | 10/10/2022 | 2596.29 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005181 | 10/10/2022 | 2430.21 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005182 | 10/10/2022 | 1524.46 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.397. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005188 | 10/10/2022 | 3150.12 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005189 | 10/10/2022 | 2437.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005194 | 10/10/2022 | 1782.88 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.373. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005195 | 10/10/2022 | 1865.53 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.374. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005197 | 10/10/2022 | 1851.66 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.376 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005207 | 10/10/2022 | 2466.22 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.386. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005208 | 10/10/2022 | 1541.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.387. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005209 | 10/10/2022 | 1606.76 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ escolar PLACA:QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005210 | 10/10/2022 | 2882.09 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ escolar PLACA:QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/10/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/10/2022 | 32.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005127 | 10/10/2022 | 4499.78 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais eletricos destinados as manutenções da Iluminação Publica de ruas e avenidas da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000176. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005131 | 10/10/2022 | 4241.10 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÕES PARA A MANUTENÇÕES DA REDE DE ESGOTOS das ruas e avenidas deste Municipio, conforme nf-e 181. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005132 | 10/10/2022 | 401.10 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA MAGNO NONON deste Municipio, conforme nf-e 000000182. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005133 | 10/10/2022 | 1041.38 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000183. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005134 | 10/10/2022 | 946.73 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000184. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005136 | 10/10/2022 | 2053.46 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados AOS SERVIÇOS DE BOCA DE LOBO DA RUA JOSE JUSTINO, deste Municipio, conforme nf-e 000000189. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005138 | 10/10/2022 | 5537.55 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados AOS SERVIÇOS DA REDE DE ESGOTOS, deste Municipio, conforme nf-e 000000193. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/10/2022 | 3696.00 | 41870880000134 | MARIA RAIANE FRANCA MENDES | Valor que se empenha ao Pagamento de materiais de construção ( 112 MTS)pedras de meio fio, destinados a construção da PRAÇA DA BANDEIRA nesta cidade de São bentinho, conforme nf-e 900079907. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2022, REF SETEMBRO/2022, conforme nfs 13023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13166. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs 13165. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2022, pag REF SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13164. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/10/2022 | 500.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13158. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/10/2022 | 1550.00 | 00003749575410 | ROSICLEIDE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato de prestação de serviços COMO ZELADORA DA NOVA PRAÇA DE INTERGRAÇÃO, contrato 113/2022, pagamento ref a SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13155. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/10/2022 | 650.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2022, pagamento ref ao MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13161. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2022, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13160. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13103. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2022, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs 13088. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs 13091. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005183 | 10/10/2022 | 4803.38 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.398. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005198 | 10/10/2022 | 2182.70 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 000.377. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005199 | 10/10/2022 | 1314.73 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 000.378. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005202 | 10/10/2022 | 369.31 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.381. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005203 | 10/10/2022 | 445.64 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.382. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005206 | 10/10/2022 | 3349.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.385. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2022, PAG REF SETEMBRO/2022, conforme nfs 13087. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011052770460 | FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 109/2022, durante o mes de SETEMBRO/2022. conforme nfs nr 13153. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2022, pagamento REF A SETEMBRO/2022. conforme nfs 13095. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/10/2022 | 850.00 | 00071901918440 | LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NO ACOMPANHAMENTO DO CAMINHAO PIPA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio, conforme nfs nr 13125. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005211 | 11/10/2022 | 2317.53 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO 4X4 PLACA: MNE 4248 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005212 | 11/10/2022 | 2212.17 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO 4X4 PLACA: MNE 4248 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005217 | 11/10/2022 | 16519.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana E RURAL deste município, conforme nf-e 000.797 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005218 | 11/10/2022 | 7698.35 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município, conforme nf-e 000.798 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005220 | 11/10/2022 | 3121.71 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste municipio,conforme nf-e 900080232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005222 | 11/10/2022 | 4879.90 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste municipio,conforme nf-e 900080251. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005224 | 11/10/2022 | 490.75 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 900080264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/10/2022 | 350.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Locação do Imovel Localizado a Rua Angelita Pereira - Bairro Frei Damiao, na cidade de São bentinho PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no que tange a EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL, "SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio,conforme contrato 2022 inicio em 02/JAN A 31/DEZ/2022.PAG REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005230 | 11/10/2022 | 2665.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e bolos diversos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900079696 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/10/2022 | 1400.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2022, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs 13089 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2022, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13115. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13124. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13126. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2022, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13127. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022 conforme nfs nr 13128. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13129. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2022, pag ref SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13130 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13131. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13132. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2022, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13154. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2022, pag ref SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13151. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13149. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008283640445 | FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 106/2022, ref a SETEMBRO/2022 conforme nfs 13150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/10/2022 | 1543.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2022, pag referente ao mes de SETEMBRO/2022 conforme nfs nr 13094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2022, PAG REF ASETEMBRO/2022, conforme nfs 13098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022 conforme nfs nr 13105. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MEs SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13118. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13133. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2022, pag ref SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13134. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022,conforme nfs nr 13135. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022 conforme nfs nr 13137. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13138. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE merendeira NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 094/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13139. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022 conforme nfs nr 13140. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 096/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022 conforme nfs nr 13141. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13143. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13148. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010900215429 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 074/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2022, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2022,conforme nfs nr 13120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A SETEMBRO/2022,conforme nfs nr 13144. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13145. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13146. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13147. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13142. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREORA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2022, pagamento referente a SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13110. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/10/2022 | 700.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE MOTOBOY, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme contrato nº 058/2022, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2022, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs 13097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022 conforme nfs nr 13107. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005283 | 11/10/2022 | 2632.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA), , PAG REF SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13176. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005284 | 11/10/2022 | 3340.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005285 | 11/10/2022 | 5364.00 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005286 | 11/10/2022 | 4251.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005287 | 11/10/2022 | 4048.00 | 00070849874440 | DANIEL SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO JOAQUIM, CAPOEIRAS E TIMAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 40 KM (IDA E VOLTA), PAG REF SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005288 | 11/10/2022 | 5364.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005289 | 11/10/2022 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005290 | 11/10/2022 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A SETEMBRO/2022 conforme nfs nr 13173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005291 | 11/10/2022 | 2328.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005292 | 11/10/2022 | 4251.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005293 | 11/10/2022 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REf SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005294 | 11/10/2022 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 67264336 Ref. mes de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/10/2022 | 131.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/1119190-5 Ref. mes de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/10/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/10/2022 | 241.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005366 | 11/10/2022 | 400.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 22275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005367 | 11/10/2022 | 515.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 22277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2022, pagamento referente a SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/10/2022 | 1800.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 baldes OLEOS LUBRIF. de 20 L, destinados as manutenções da MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/10/2022 | 2400.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças, destinados as manutenções da MAQUINA PA CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/10/2022 | 1607.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 GRAXAS de 10 KG E 20 KG, destinados A SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2022, PAGAMENTO REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005190 | 11/10/2022 | 3276.14 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005191 | 11/10/2022 | 2095.08 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005192 | 11/10/2022 | 4005.34 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.407 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005193 | 11/10/2022 | 1868.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00010490624421 | CAYO IASLLEY NUNES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de NA ALTERAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA, composição de BDI (CRONOGRAMA, MEMORIAL DE CALCULO E ART DA PRAÇA DA BANDEIRA, neste municipio, conforme nfs nr 13167.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005223 | 11/10/2022 | 318.27 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Administração deste municipio,conforme nf-e 900080256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0018/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/10/2022 | 1600.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2022 PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0035/2022, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs 13090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2022, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs 13107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/10/2022 | 1412.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2022, pagamento REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs 13093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/10/2022 | 430.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2022, PAG REF SETEMBRO/2022 conforme nfs nr 13096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/10/2022 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB , NO DIA 13 DE OUTUBRO/2022, afim de resolver assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005228 | 11/10/2022 | 247.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 22272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/10/2022 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/10/2022 | 145.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005221 | 11/10/2022 | 397.21 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 900080243.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005225 | 11/10/2022 | 1278.30 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 900080265. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/10/2022 | 720.00 | 00005466248479 | ROZILENE DA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/10/2022 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/10/2022 | 120.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/10/2022 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/10/2022 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/10/2022 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/10/2022 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/10/2022 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/10/2022 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/10/2022 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/10/2022 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/10/2022 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/10/2022 | 240.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/10/2022 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/10/2022 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/10/2022 | 600.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/10/2022 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/10/2022 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/10/2022 | 480.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/10/2022 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/10/2022 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/10/2022 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/10/2022 | 360.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/10/2022 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/10/2022 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/10/2022 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/10/2022 | 120.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/10/2022 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/10/2022 | 480.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/10/2022 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/10/2022 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/10/2022 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/10/2022 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/10/2022 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/10/2022 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/10/2022 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/10/2022 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/10/2022 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/10/2022 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/10/2022 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/10/2022 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/10/2022 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/10/2022 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/10/2022 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 11/10/2022 | 480.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/10/2022 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/10/2022 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/10/2022 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/10/2022 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/10/2022 | 720.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/10/2022 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dpara conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/10/2022 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/10/2022 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/10/2022 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/10/2022 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/10/2022 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/10/2022 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/10/2022 | 600.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/10/2022 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/10/2022 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/10/2022 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/10/2022 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/10/2022 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/10/2022 | 240.00 | 00070354889443 | ALINE VIEIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/10/2022 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/10/2022 | 900.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento DE 01 URNA FUNERARIA ao ente-querido senhor falecido(a) senhor(a) MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, ente querido deste municipio,conforme artigo 2º inciso VI da LEI Nº108/2001 documentações e nfs-e 000.191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005226 | 11/10/2022 | 318.11 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 900080267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 2022, pagamento REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005368 | 11/10/2022 | 234.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 22278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/10/2022 | 100.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a cidade de PRINCESA ISABEL-PB, no dia 11 DE OUTUBRO/2022, por motivo de visita a CASA DE ACOLHIMENTO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/10/2022 | 192.36 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/10/2022 | 192.36 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/10/2022 | 44.03 | 00007200577448 | ELIENE IZIDORA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 13/10/2022 | 34.51 | 00007200577448 | ELIENE IZIDORA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA EETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/10/2022 | 46.44 | 00005157271484 | FRANCISCA FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/10/2022 | 44.03 | 00005157271484 | FRANCISCA FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/10/2022 | 24.95 | 00005157271484 | FRANCISCA FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA EETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/10/2022 | 14.01 | 00005157271484 | FRANCISCA FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA EETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/10/2022 | 2200.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 COLETE MILWAUKEE SOB MEDIDA destinados a pessoa carente SUZANY CLEMENTINO DOS SANTOS, conforme lei Municipal nº 108/2001 neste Municipio, e nf-e 000.725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/10/2022 | 100.00 | 00006600902442 | LUZINETE RUFINO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB , NO DIA 13 DE OUTUBRO/2022, afim de resolver assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005369 | 13/10/2022 | 7019.01 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 03 PNEUS 275/80R22.5 destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005370 | 13/10/2022 | 7019.01 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS 275/80 R22.5 destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005387 | 14/10/2022 | 7019.01 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 03 PNEUS 275/80 R22.5 destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005384 | 14/10/2022 | 2317.53 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO 4X4 PLACA: MNE 4248 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.392. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005389 | 14/10/2022 | 4879.90 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste municipio,conforme nf-e 900080251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/10/2022 | 241.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 14/10/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/10/2022 | 131.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/1119190-5 Ref. mes de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 67264336 Ref. mes de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2022, pag ref SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13152. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 14/10/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 26/28/30 DE SETEMBRO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 14/10/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 03/05/07 de outubro/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0001/2021, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E 1056636 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005383 | 14/10/2022 | 525.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 1851. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/10/2022 | 44.03 | 00004926891484 | ALIDUINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/10/2022 | 24.27 | 00004926891484 | ALIDUINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA EETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/10/2022 | 1489.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / PETI - 871341 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 17/10/2022 | 200.00 | 00009789849435 | ANGELA MARIA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL em atraso (200,00), do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/10/2022 | 252.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (IMOVEL da SECRETARIA DE ASSISTENCIA) deste Municipio,conforme UC 2283044 / 2436983 PM SÃO BENTINHO, nesta cidade. Ref. mês SETEMBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/10/2022 | 898.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - 1834420 E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/10/2022 | 600.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas desta cidade de São bentinho PB, conforme nfs nr 13213. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/10/2022 | 330.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de consertos de maquinas de Podagens de Arvores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nfs nr 13214. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/10/2022 | 2220.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e queijos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900081689 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/10/2022 | 5971.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005404 | 17/10/2022 | 626.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de KIT ESCOLAR (100 GARRAFAS SQUEZE) destinados aos alunos DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL deste Municipio, conforme nf-e 014.885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005405 | 17/10/2022 | 129.08 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL destinados as manutenções da DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE deste município, conforme nf-e 005.762 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 17/10/2022 | 1906.00 | 30437790000138 | KAIQUE JOSE DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha a Prestação de serviços de aquisição de LANCHES (SUCOS, PIZZAS E TORTAS) PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nfs nr 13215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005420 | 18/10/2022 | 140.20 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE E ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste município, conforme nf-e 001.997 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005421 | 18/10/2022 | 218.20 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados as ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA, zona urbana deste município, conforme nf-e 000.001.996 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/10/2022 | 2110.00 | 00011112936432 | FLAVIO BANDEIRA PAULINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho DE Pedreiro para o PREPARO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO NO CONJUNTO SÃO SEBASTIÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 13216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/10/2022 | 28628.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/10/2022 | 6666.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 11.10.2022, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 18.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/10/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/10/2022 | 83.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de OUTUBRO/2022, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0001/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/10/2022 | 549.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de BACKUP EM COMPUTADORES DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA deste Municipio, conforme nfs nr 13217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/10/2022 | 176.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/10/2022 | 6487.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.09.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/10/2022 | 2645.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/10/2022 | 1053.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.09.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/10/2022 | 3089.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.09.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/10/2022 | 96.67 | 00010814376428 | NAYARA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/10/2022 | 19.02 | 00005175130480 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/10/2022 | 23.23 | 00005175130480 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/10/2022 | 185.90 | 00006744275488 | FRANCISCA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/10/2022 | 113.70 | 00006744275488 | FRANCISCA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/10/2022 | 227.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.09.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/10/2022 | 99.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.09.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/10/2022 | 320.00 | 00007540596422 | MAIARA CRISTINA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 19/20 de outubro/2022, afim de tratar de assuntos da RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/10/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 10/12/14 de outubro/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/10/2022 | 1900.00 | 00009560478400 | DANIEL DE ALMEIDA CARREIRO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviçso NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO RELATIVO AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme 13219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/10/2022 | 750.00 | 00009560478400 | DANIEL DE ALMEIDA CARREIRO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviçso NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO RELATIVO AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme 13218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005431 | 19/10/2022 | 2281.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005432 | 19/10/2022 | 968.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA MOTO BROS HONDA PLACA:NQF 4931-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005433 | 19/10/2022 | 2281.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO CAMINHAO CASAMBA PLACA: OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005434 | 19/10/2022 | 5304.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAI HL 740-9S DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005435 | 19/10/2022 | 2400.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE TORNO, SERVIÇOS DE DIREÇÃO ESQUERDA E DIREITA, TROCAS DE FILTROS E DE MANGUEIRAS DE COMPRESSÃO DO AR NO VEICULO CASAMBA PLACA OGE 2957-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005436 | 19/10/2022 | 2100.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA AGRICOLA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005437 | 19/10/2022 | 1700.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE FILTROS, LIMPEZAS DO AR CONDICIONADO E TROCAS DE BATERIAIS, DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYNDAY 740-9S DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/10/2022 | 1230.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE REFORMA DA CAIXA DA PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/10/2022 | 55.39 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/10/2022 | 76.44 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/10/2022 | 78.11 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/10/2022 | 4125.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER DO HOTEL FAZENDA na cidade de Serra Negra no dia 20 de Outubro/2022, para o GRUPO DE IDOSOS do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV deste Municipio,, a ser pago com recuros EMENDA CONSTITUIÇÃO 251392720210001, atraves da conta corrente SIGTV- G32021 29.802-6, conforme nfs 002.938. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005451 | 21/10/2022 | 1830.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes, esfiras e salgados destinados a DIA DAS CRIANÇAS - SIGTV deste Municipio, conforme nf-e nr 0023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005452 | 21/10/2022 | 230.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS- EVENTOS JUNINOS deste Municipio, conforme nf-e nr 0024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005454 | 21/10/2022 | 339.81 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 0027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005453 | 21/10/2022 | 575.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados aS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 00025. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005456 | 21/10/2022 | 321.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005457 | 21/10/2022 | 4579.07 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana e ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 0031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 21/10/2022 | 482.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no fornecimentos de lanches para o EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES, realizado pela secretaria de educação, deste Municipio, conforme nfs nr 13222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/10/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de OUTUBRO/2022, conforme nfs-e nr 1005803. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/10/2022 | 225.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/10/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/10/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:TERMO ADITIVO Nº 0001/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005455 | 21/10/2022 | 350.35 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 0028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 24/10/2022 | 1743.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005460 | 24/10/2022 | 276.92 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 0033. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005461 | 24/10/2022 | 1694.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes, esfiras e salgados destinados a FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS - SIGTV da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e nr 0032. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/10/2022 | 136.10 | 00007378219495 | SILVANIA FRANÇA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/10/2022 | 122.79 | 00007378219495 | SILVANIA FRANÇA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/10/2022 | 302.74 | 00007378219495 | SILVANIA FRANÇA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao meses de JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/10/2022 | 72.43 | 00007378219495 | SILVANIA FRANÇA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/10/2022 | 1250.00 | 00003252341409 | MARINEIDE DA NOBREGA VIEIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços no fornecimentos de 250 cupcakes para o EVENTO DIA DAS CRIANÇASPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste Municipio, conforme nfs nr 13223. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005459 | 24/10/2022 | 345.60 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 0034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 25/10/2022 | 323.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005478 | 25/10/2022 | 230.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS- EVENTOS JUNINOS deste Municipio, conforme nf-e nr 0024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 25/10/2022 | 110.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 22 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 25/10/2022 | 250.00 | 00007988363425 | ANA MARTHA TRANQUELINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL em atraso (250,00), do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 25/10/2022 | 13500.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSOES destinados ao EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, comemorados nos dias 17/18 de Outubro/2022, realizado pela secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 25/10/2022 | 600.00 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL em atraso (300,00), do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 25/10/2022 | 100.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 20 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 030. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 25/10/2022 | 120.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 24 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS , deste Municipio, conforme nf-e 025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 25/10/2022 | 1423.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais destinados as manutenções do MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAMANO, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 1890. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 25/10/2022 | 594.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças ( CORRENTE) destinados a manutenções DE EQUIPAMENTOS DE PODAR ARVORES da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 1870. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 25/10/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 17/19/21 de outubro/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 25/10/2022 | 351.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, deste Municipio, REF Ao mes de JUNHO/2022, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 25/10/2022 | 351.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, deste Municipio, REF Ao mes de JULHO/2022, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/10/2022 | 250.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 50 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005484 | 25/10/2022 | 1588.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 002.535 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005485 | 25/10/2022 | 2220.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 002.536 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/10/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO ELETRONICO Nº018/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 25/10/2022 | 800.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/10/2022 | 330.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 183 A 188/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005486 | 26/10/2022 | 392.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 04 CAMARAS DE AR e 04 protetor aro 16 destinados as manutenções do ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0073-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 005.487. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005489 | 26/10/2022 | 337.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de generos alimenticios destinados a MERENDA ESCOLAR ( CARNE DE CHARQUES E MACARRÃO ESPAGUETES) destinados as escolas da rede Municipal de ensino da Zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 12609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/10/2022 | 46.60 | 60746948685387 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0005488 | 26/10/2022 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref aos vinte e cinco dias do mes de OUTUBRO/2022, CONFORME NFS-E 00000082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005495 | 27/10/2022 | 1408.75 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutençoes da SAVEIRO PLACA MOQ 2326 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 391. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005496 | 27/10/2022 | 1620.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos realizados no veiculo SAVEIRO PLACA MOQ 2326 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, SENDO 18 HORAS TRABALHADAS, conforme nfs-e 0144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/10/2022 | 3900.00 | 46958543000117 | MISTRAL - SERGINALDO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na limpeza do terreno, remoção de meios fios de pedra bruta e instalaçao de meios fios concretados, para a construção da PRAÇA MUNICIPAL ao lado do Predio da CAMARA MUNICIPAL, conforme nfs nr 00002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005500 | 27/10/2022 | 568.75 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças(01 BATERIA) destinados as manutençoes do VEICULO SPIN PLACA QSL-2J74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 390. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/10/2022 | 3.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/10/2022 | 60.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB , NO DIA 27 DE OUTUBRO/2022, afim de resolver assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/10/2022 | 68.69 | 00006437718838 | MANOEL JOAQUIM FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/10/2022 | 64.07 | 00006437718838 | MANOEL JOAQUIM FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005497 | 27/10/2022 | 560.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005498 | 27/10/2022 | 990.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos( SITEMA ARRFECIMETNO DO AR CONDICIONADO E COM LIMPEZS DO EVAPORADOR) NA Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs-e 145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005499 | 27/10/2022 | 1800.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos( PINTURAS NO PARA CHOQUE E DO PARA LAMA LADO DIANTEIRO E ESQUERDO E FUNELARIA DAS PORTAS), SENDO 12 HS TRABALHADSA NA Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs-e 146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/10/2022 | 2424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/10/2022 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/10/2022 | 15716.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/10/2022 | 5542.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/10/2022 | 4848.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/10/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/10/2022 | 2949.26 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/10/2022 | 8940.47 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/10/2022 | 6060.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/10/2022 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMP DE GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/10/2022 | 1527.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/10/2022 | 17263.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/10/2022 | 10895.93 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/10/2022 | 16331.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/10/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/10/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/10/2022 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/10/2022 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/10/2022 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/10/2022 | 12898.81 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/10/2022 | 24247.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/10/2022 | 1712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/10/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( COMISSIONADOS ), REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/10/2022 | 4053.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS) REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/10/2022 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS- COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/10/2022 | 14930.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/10/2022 | 112317.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I , REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/10/2022 | 85593.95 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND II , REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/10/2022 | 28845.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS ED. INFANTIL), REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/10/2022 | 18999.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND I ), REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/10/2022 | 8653.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS FUND II ), REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/10/2022 | 17052.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/10/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( ESTATUTARIOS / COMISSIONADOS ), REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/10/2022 | 27990.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I E II, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/10/2022 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/10/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/10/2022 | 28046.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/10/2022 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/10/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/10/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/10/2022 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de OUTUBRO/2022., para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 00000240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/10/2022 | 800.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 2022 ref a OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13231. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00009990580456 | JULLIADSON BANDEIRA FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de desobstrução de esgotos em diversas ruas desta cidade de São bentinho, conforme nfs nr 13230. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/10/2022 | 1480.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se emepnaha o Pagamento do serviços realizado como ajudante de pedreiro para os serviços de construção de bocas de Lobos dos esgotamentos nas ruas ANTONIO MANOEL DA COSTA E JOSE JUSTINO GOMES, neste Municipio, conforme nfs nr 13234. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2022, PAGAMENTO REF A OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/10/2022 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/10/2022 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/10/2022 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda, REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/10/2022 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda, REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/10/2022 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/10/2022 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/10/2022 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/10/2022 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/10/2022 | 500.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/10/2022 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/10/2022 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/10/2022 | 500.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/10/2022 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/10/2022 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/10/2022 | 500.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/10/2022 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/10/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes OUTUBRO/2022., conforme nfs-e 1002489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/10/2022 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. CONFORME NFS NR 000047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/10/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME NFS NR 0000049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/10/2022 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO/2022, conforme nfs-e 10041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012022 | 0005578 | 31/10/2022 | 8250.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFS NR 0000031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/10/2022 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 13232. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/10/2022 | 5056.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.10.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/10/2022 | 2667.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/10/2022 | 1340.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.10.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/10/2022 | 3717.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.10.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/10/2022 | 212.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 26.10.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/10/2022 | 91.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.10.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/10/2022 | 3.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.10.2022, DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/10/2022 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.10.2022, DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/10/2022 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.10.2022, DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/10/2022 | 4.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA, DESCONTADO DA CONTA DO CIDE, NO DIA 10.10.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/10/2022 | 1.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 28.10.2022 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322018 | 0005572 | 31/10/2022 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês OUTUBRO/2022. conforme nfs-e 1018011 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/10/2022 | 418.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/10/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 03.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/10/2022 | 36.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 83-2 NO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/10/2022 | 2662.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/10/2022 | 1800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento DOS SERVIÇOS DE TRANSLADO ente-queridor falecido(a) A JOVEM MICAELLE LUCENA GOMES, ente querido deste municipio,conforme artigo 2º inciso VI da LEI Nº108/2001 documentações e nfs-e 000.022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/10/2022 | 900.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento DE 01 URNA FUNERARIA ao ente-querido senhor falecido(a) JOVEM MICAELE LUCENA GOMES, ente querido deste municipio,conforme artigo 2º inciso VI da LEI Nº108/2001 documentações e nfs-e 000.192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA SAO BENTISIGTV NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA PSB NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 03/11/2022 | 760.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 ARMAÇÃO GOLD, 01 BIFOCAL) destinados UMA pessoa carente o SR GEDEÃO FORTUNATO DOS SANTOS deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0070 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 03/11/2022 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB , NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2022, afim de PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 04/11/2022 | 541.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 04/11/2022 | 800.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 04/11/2022 | 3405.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PREM ),CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 04/11/2022 | 300.00 | 00070354977490 | MARIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de MES DE ALUGUEL em atraso (300,00), do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 07/11/2022 | 91.05 | 00023913690263 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 07/11/2022 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 07/11/2022 | 24.75 | 00003645698400 | ANAILDE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005618 | 07/11/2022 | 1629.79 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 003.512. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005620 | 07/11/2022 | 451.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 003.510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 07/11/2022 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.,CONFORME NFS NR 13241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005621 | 07/11/2022 | 364.31 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005622 | 07/11/2022 | 439.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0005600 | 07/11/2022 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 07/11/2022 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13242. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 07/11/2022 | 1712.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias ( resultados de HABILITAÇÃO, E PRPOSTA TECNICA E AVISOS DE LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO ETC) nos dias 06/07/21/26/27 DE OUTUBRO/2022, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 1057549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 07/11/2022 | 360.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no consertos (soldas e pinturas) nas prateleiras de aço do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 13237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 07/11/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0002/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 07/11/2022 | 360.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: CONCORRENCIA PUBLICA 002/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005615 | 07/11/2022 | 441.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 07/11/2022 | 251.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes NOVEMBRO/2022, conforme UC 5/13219-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 07/11/2022 | 106.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005627 | 07/11/2022 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0035/2022, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs 13246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 07/11/2022 | 1790.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 00001338. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 07/11/2022 | 490.20 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de REVISÃO GERAL DO Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e nr 000000700. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005614 | 07/11/2022 | 405.94 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005616 | 07/11/2022 | 2761.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 003.514. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005617 | 07/11/2022 | 5176.47 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nf-e 003.513. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 07/11/2022 | 3800.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 13236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005623 | 07/11/2022 | 8416.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS 14.00-24 ROAD 12 PR TT G2, destinados a MAQUINA PATROL (MOTONIVEDORA) 120K DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 2551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 07/11/2022 | 850.00 | 00007053163431 | RONLEMBERGUE HENRIQUE TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados como pedreiro na Construção da BASE DA CAIXA DAGUA na comunidade do SITIO CAMANO, sendo 08 dias Trabalhados, neste Municipio, conforme nfs nr 13239. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005619 | 07/11/2022 | 224.02 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 003.511. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005639 | 08/11/2022 | 475.35 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.039. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 08/11/2022 | 170.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras (01 RC CABURADOR 43CC) destinados a manutenções da roçadeira de Gramas da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 2090. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 08/11/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 24/26/28 de outubro/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 08/11/2022 | 600.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de confecção de roupas para caracterização das crianças da Educação Infantil em comemoração alusiva ao dia 07 de setembro, conforme nfs nr 13252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 08/11/2022 | 550.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços musicais realizado no evento comemorativo do DIA DO PROFESSOR realizado pela secretaria municipal de educação deste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 13251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005642 | 08/11/2022 | 1429.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 1926. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 08/11/2022 | 2470.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais (compesados) destinados as confecções de Ornamentaações Natalinas para eventos de FINAL DE ANO, neste MUnicipio, conforme nf-e 004.263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005643 | 08/11/2022 | 736.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 1927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/11/2022 | 250.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dias 08 DE NOVEMBRO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 08/11/2022 | 1489.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / PETI - 871341 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/11/2022 | 1650.00 | 00012092043471 | ROAMA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de corte, escova e hidratação de cabelos nos eventos comemorativos do outubro rosa promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, deste municipio de São Bentinho-PB, confomre nfs nr 13255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005638 | 08/11/2022 | 278.75 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005640 | 08/11/2022 | 396.20 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00004645583441 | LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER DURANTE 10 DIAS, PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), conforme nfs 13248. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005641 | 08/11/2022 | 598.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, deste Municipio, conforme nf-e 1925. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 08/11/2022 | 990.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 ARMAÇÃO GOLD, 01 PROGRESSIVO AR 1.56) destinados UMA pessoa carente o SR LUCIA DE FATIMA TRIGUEIRO deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0072 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 08/11/2022 | 890.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 ARMAÇÃO GOLD, 01 PROGRESSIVO INCOLLOR) destinados UMA pessoa carente o SR MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DANTAS deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0071 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/11/2022 | 250.00 | 00009741450419 | EDUARDO DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/11/2022 | 130.21 | 00007439963482 | FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUA E ESGOTOS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/11/2022 | 101.05 | 00007439963482 | FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/11/2022 | 69.67 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/11/2022 | 36.87 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/11/2022 | 61.07 | 00001977218423 | FRANCINALDA ALVES DA C. SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/11/2022 | 49.71 | 00001977218423 | FRANCINALDA ALVES DA C. SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/11/2022 | 76.31 | 00001977218423 | FRANCINALDA ALVES DA C. SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/11/2022 | 68.85 | 00001977218423 | FRANCINALDA ALVES DA C. SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/11/2022 | 130.00 | 00006163678486 | SUELY LUIZA ARAUJO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de estética/Manicure prestados no evento OUTUBRO ROSA, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Manutenção do programa SIGTV emenda palamentar, deste Municipio, conforme nfs 13259. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/11/2022 | 230.00 | 00007147041488 | ARLETE FABIANA DOS SANTOS CARREIRO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de LIMPEZA DE PELE prestados no evento OUTUBRO ROSA, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Manutenção do programa SIGTV emenda palamentar, deste Municipio, conforme nfs 13260. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/11/2022 | 140.00 | 00070354779427 | JOYCE BANDEIRA FAUSTINO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de estetica/manicure prestados no evento OUTUBRO ROSA, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Manutenção do programa SIGTV emenda palamentar, deste Municipio, conforme nfs 13261. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/11/2022 | 130.00 | 00015483256433 | HAIRLA DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de estética/Manicure prestados no evento OUTUBRO ROSA, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Manutenção do programa SIGTV emenda palamentar, deste Municipio, conforme nfs 13262. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/11/2022 | 120.00 | 00011466484489 | ELLEN EVELYN GOUVEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de estética/Manicure prestados no evento OUTUBRO ROSA, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Manutenção do programa SIGTV emenda palamentar, deste Municipio, conforme nfs 13263. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/11/2022 | 190.00 | 00012970427435 | SAMYRA DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de estética/modelagem em sobrancelhas prestados no evento OUTUBRO ROSA, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Manutenção do programa SIGTV emenda palamentar, deste Municipio, conforme nfs 13264. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/11/2022 | 180.00 | 00006585430409 | SYNARA TRIGUEIRO LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de estética/modelagem em sobrancelhas prestados no evento OUTUBRO ROSA, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Manutenção do programa SIGTV emenda palamentar, deste Municipio, conforme nfs 13265. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/11/2022 | 300.00 | 00003968032454 | VIVIANE ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ESCOVAS DE CABELOS prestados no evento OUTUBRO ROSA, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Manutenção do programa SIGTV emenda palamentar, deste Municipio, conforme nfs 13266. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/11/2022 | 900.00 | 00006719615432 | MARIA DOS SANTOS MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de CORTES, ESCOVAS E SOBRANCELHAS prestados no evento OUTUBRO ROSA, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Manutenção do programa SIGTV emenda palamentar, deste Municipio, conforme nfs 13267. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/11/2022 | 1650.00 | 00012092043471 | ROAMA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de corte, escova e hidratação de cabelos nos eventos comemorativos do outubro rosa promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, deste municipio de São Bentinho-PB, confomre nfs nr 13255. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005700 | 09/11/2022 | 2896.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 09/11/2022 | 46.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/11/2022 | 13.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da assistencia social) UC 5/13394-2 deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 09/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005685 | 09/11/2022 | 790.50 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 000.046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005686 | 09/11/2022 | 527.50 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005689 | 09/11/2022 | 425.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS(GRANJEIROS) destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005697 | 09/11/2022 | 2215.10 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005698 | 09/11/2022 | 2102.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005701 | 09/11/2022 | 433.52 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 000.432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/11/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/11/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/11/2022 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005687 | 09/11/2022 | 1289.80 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/11/2022 | 50.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005661 | 09/11/2022 | 2961.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e bolos diversos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900089800 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005662 | 09/11/2022 | 1975.00 | 00001906019495 | ABDIAS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e bolos diversos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900089808 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005663 | 09/11/2022 | 983.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e queijos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900089813 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005688 | 09/11/2022 | 3359.10 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005690 | 09/11/2022 | 666.10 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS(GRANJEIROS) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005692 | 09/11/2022 | 1533.00 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS, FRUTAS E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900089820 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 09/11/2022 | 936.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900089827 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005694 | 09/11/2022 | 1065.00 | 00004334581439 | MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS E OVOS DE CORDONA (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900089834 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005695 | 09/11/2022 | 2961.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.424. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005696 | 09/11/2022 | 1887.44 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.425. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005706 | 09/11/2022 | 2298.77 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ escolar PLACA:QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.438. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005707 | 09/11/2022 | 2647.65 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005708 | 09/11/2022 | 2338.90 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.440. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005709 | 09/11/2022 | 2607.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005710 | 09/11/2022 | 2122.73 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005711 | 09/11/2022 | 2285.18 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/11/2022 | 221.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/11/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 13270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005702 | 09/11/2022 | 419.46 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005705 | 09/11/2022 | 6809.63 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005713 | 09/11/2022 | 4744.26 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de COMBUSTIVEIS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005714 | 09/11/2022 | 3443.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005715 | 09/11/2022 | 3657.70 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005716 | 09/11/2022 | 3200.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005717 | 09/11/2022 | 3594.78 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005718 | 09/11/2022 | 7350.93 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005719 | 09/11/2022 | 7681.16 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005720 | 09/11/2022 | 4848.62 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de COMBUSTIVEIS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/11/2022 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/11/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 31/OUTUBRO E 02 E 04 NOVEMBRO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/11/2022 | 106.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005699 | 09/11/2022 | 2325.94 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 000.428. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005703 | 09/11/2022 | 331.50 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.434. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005704 | 09/11/2022 | 360.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.435. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005712 | 09/11/2022 | 4012.91 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.444. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 09/11/2022 | 180.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREAR SISTEMS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nfs-e 0096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/11/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 10/11/2022 | 157.28 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de materiais de construções destinados a manutenções da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 2095. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 10/11/2022 | 850.00 | 00071901918440 | LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NO ACOMPANHAMENTO DO CAMINHAO PIPA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio, conforme nfs nr 13268. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005691 | 10/11/2022 | 429.40 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS(GRANJEIROS E POLPAS FRUTAS) destinados a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 000.328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005723 | 10/11/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000100, pagamento referente a 10º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/11/2022 | 820.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fornecimentos de lanches no evento de BELEZA, para o GRUPO DE IDOSOS do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV deste Municipio,, a ser pago com recuros EMENDA CONSTITUIÇÃO 251392720210001, atraves da conta corrente SIGTV- G32021 29.802-6, conforme nfs 13269. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/11/2022 | 300.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/11/2022 | 150.00 | 00015717581432 | DANIELE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003109698404 | ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005175128400 | IOLANDA INES DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de estética/manicure prestados no evento OUTUBRO ROSA, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Manutenção do programa SIGTV emenda palamentar, deste Municipio, conforme nfs 13278. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 11/11/2022 | 220.00 | 00010596162464 | ISLANE ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de estética/modelagem em sobrancelhas prestados no evento OUTUBRO ROSA, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Manutenção do programa SIGTV emenda palamentar, deste Municipio, conforme nfs 13279. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005735 | 11/11/2022 | 1629.79 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 003.512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/11/2022 | 895.00 | 00070599676485 | JOSE GUSTAVO FERREIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no APOIO AO ACOMPANHAMENTO DO TRATOR NAS COMUNIDADES RURAIS PARA O PROCESSO DE SILAGEM deste Municipio., conforme nfs nr 13277. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 11/11/2022 | 3000.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 lubrax 20w50, destinados as maquinas do PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 11/11/2022 | 2400.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 lubrax HYDRA 68- CXC 6F3L, destinados as maquinas do PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 11/11/2022 | 408.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 12 LITROS OLEOS LUBRAX TURBO 15W40 destinados as manutenções da MAQUINA TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 11/11/2022 | 340.00 | 00011829988441 | KAIQUE JOSE DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviçs de FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REALIZADO PARA A DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA MOBILIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES, conforme nfs nr 13274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 11/11/2022 | 350.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Locação do Imovel Localizado a Rua Angelita Pereira - Bairro Frei Damiao, na cidade de São bentinho PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no que tange a EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL, "SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio,conforme contrato 2022 inicio em 02/JAN A 31/DEZ/2022.PAG REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 11/11/2022 | 3600.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 06 BALDES DE OLEO LUBRAX 20 L, destinados A frota de veiculos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 00000085. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 11/11/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGAO ELETRONICO Nº 018/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 11/11/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 OUTUBRO/2022, CONFORME NFS-E 000000240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/11/2022 | 620.00 | 00015157388411 | DEMETRIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de ajudante de Pedreiro nos serviços da secretaria de saude sendo trancas das portas internas e reparos nos banheiros, neste Municipio, conforme nfs nr 13275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 11/11/2022 | 1420.00 | 00017135333403 | DANILO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de ajudante de Pedreiro para a trocas de portas e reparos nos banheiros da secretaria de saude, neste Municipio, conforme nfs nr 13276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005743 | 14/11/2022 | 4144.30 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste municipio,conforme nf-e 900090663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005744 | 14/11/2022 | 2920.16 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste municipio,conforme nf-e 900090678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/11/2022 | 288.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/11/2022 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 14/11/2022 | 182.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/1119190-5 Ref. mes de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 14/11/2022 | 227.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 67264336 Ref. mes de NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005751 | 14/11/2022 | 1348.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 22657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005754 | 14/11/2022 | 612.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 22653. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005755 | 14/11/2022 | 2632.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA), , PAG REF OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 14/11/2022 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005757 | 14/11/2022 | 5364.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005758 | 14/11/2022 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005759 | 14/11/2022 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REf OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005760 | 14/11/2022 | 4251.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005761 | 14/11/2022 | 4048.00 | 00070849874440 | DANIEL SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO JOAQUIM, CAPOEIRAS E TIMAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 40 KM (IDA E VOLTA), PAG REF OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005762 | 14/11/2022 | 4251.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005763 | 14/11/2022 | 5364.00 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005764 | 14/11/2022 | 3340.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005765 | 14/11/2022 | 2328.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13290. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005766 | 14/11/2022 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A OUTUBRO/2022 conforme nfs nr 13291. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005745 | 14/11/2022 | 989.30 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 900090810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/11/2022 | 1000.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagameto DA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs-e 0039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005752 | 14/11/2022 | 483.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 22656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005753 | 14/11/2022 | 377.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 22651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/11/2022 | 480.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nfs nr 13303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/11/2022 | 180.00 | 00039792248803 | KEVELLYN ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de estética/modelagem em sobrancelhas prestados no evento OUTUBRO ROSA, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Manutenção do programa SIGTV emenda palamentar, deste Municipio, conforme nfs 13293. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/11/2022 | 360.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/11/2022 | 240.00 | 00009414914471 | JOELMA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/11/2022 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/11/2022 | 240.00 | 00070354889443 | ALINE VIEIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/11/2022 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/11/2022 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/11/2022 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 16/11/2022 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 16/11/2022 | 120.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/11/2022 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/11/2022 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 16/11/2022 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 16/11/2022 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 16/11/2022 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 16/11/2022 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/11/2022 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 16/11/2022 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/11/2022 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 16/11/2022 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 16/11/2022 | 240.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 16/11/2022 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/11/2022 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 16/11/2022 | 600.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 16/11/2022 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 16/11/2022 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 16/11/2022 | 480.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 16/11/2022 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 16/11/2022 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 16/11/2022 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 16/11/2022 | 360.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 16/11/2022 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 16/11/2022 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 16/11/2022 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 16/11/2022 | 240.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 16/11/2022 | 107.62 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 16/11/2022 | 161.59 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 16/11/2022 | 163.97 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/11/2022 | 250.00 | 00003645698400 | ANAILDE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 16/11/2022 | 45.31 | 00014381159462 | JOCEANY LEITE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes AGOSTO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 16/11/2022 | 200.00 | 00008777197488 | GERALDA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 16/11/2022 | 200.00 | 00003922240461 | JOSEFA MARIA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070354400460 | MATHEUS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 16/11/2022 | 300.00 | 00012812002476 | YOHANA LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/11/2022 | 250.00 | 00010808065475 | TATIANE AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 16/11/2022 | 600.00 | 00071392744440 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL (300,00), do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 16/11/2022 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 16/11/2022 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 16/11/2022 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 16/11/2022 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 16/11/2022 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 16/11/2022 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 16/11/2022 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 16/11/2022 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 16/11/2022 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 16/11/2022 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 16/11/2022 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 16/11/2022 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 16/11/2022 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 16/11/2022 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 16/11/2022 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 16/11/2022 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 16/11/2022 | 480.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 16/11/2022 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 16/11/2022 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 16/11/2022 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 16/11/2022 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/11/2022 | 720.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 16/11/2022 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dpara conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 16/11/2022 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 16/11/2022 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 16/11/2022 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 16/11/2022 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 16/11/2022 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 16/11/2022 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 16/11/2022 | 600.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 16/11/2022 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/11/2022 | 1532.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / PETI - 871341 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/11/2022 | 560.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL neste Municipio, conforme nfs nr 13300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 16/11/2022 | 315.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 16/11/2022 | 2850.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (transporte de MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES) deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 13346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/11/2022 | 5182.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00010490624421 | CAYO IASLLEY NUNES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ENGENHARIA DA 2 PARTE DAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS , COMPOSIÇÃO BDI, memorial de calculo e art DO CAMPO DE FUTEBOL, neste municipio, conforme nfs nr 13296.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/11/2022 | 3500.00 | 00010490624421 | CAYO IASLLEY NUNES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ENGENHARIA DO PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO BENTINHO-PB, PROJETO (ESTRUTURA, HIDRAULICO, SANITARIO, ELETRICO E DRENAGEM), neste municipio, conforme nfs nr 13297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005862 | 16/11/2022 | 1348.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 22657. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 16/11/2022 | 936.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900089827 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/11/2022 | 1040.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs nr 13302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/11/2022 | 624.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nfs nr 13301. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de consertos de maquinas de Podagens de Arvores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nfs nr 13292. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 16/11/2022 | 1320.00 | 41870880000134 | MARIA RAIANE FRANCA MENDES | Valor que se empenha ao Pagamento de materiais de construção ( 40 )pedras de meio fio, destinados a construção da PRAÇA DA BANDEIRA nesta cidade de São bentinho, conforme nf-e 900092225. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 16/11/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 07/09/11 DE NOVEMBRO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/11/2022 | 868.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - 1834420 E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/11/2022 | 832.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de ADMINISTRAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 13299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/11/2022 | 140.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DE REGISTO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais e Notariais prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 13294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005814 | 16/11/2022 | 1900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CRAS E SCFV, EDUCAÇÃO E PRAÇAS CENTRAIS) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme NFSC 152.992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005820 | 16/11/2022 | 1900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CRAS E SCFV, EDUCAÇÃO E PRAÇAS CENTRAIS) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme NFSC 152.989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 16/11/2022 | 700.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na confecções de 02 corrimoes para a FARMACIA BASICA deste Municipio, conforme nfs nr 13238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 16/11/2022 | 320.00 | 00007540596422 | MAIARA CRISTINA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 16/17 DE NOVEMBRO/2022, afim de tratar de assuntos da RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 18/11/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 18/11/2022 | 977.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 18/11/2022 | 650.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 13348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como guarda DO CENTRO COMERCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR FRANCINALDO RODRIGUES SOARES em AFASTAMENTO EM DECORRENCIA DE ATESTADO MEDICO, pag ref a OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005917 | 18/11/2022 | 557.11 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Administração deste municipio,conforme nf-e 000.060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 18/11/2022 | 1060.00 | 00054632277991 | ANTONIO TRIGUEIRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços realizado para o tr4abalho de carpinagem e limpezas dos postos de saude da zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 12981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 18/11/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (EFETIVOS-COMISSIONADOS), REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 18/11/2022 | 279.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (CONTRATADOS), REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 18/11/2022 | 3593.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/11/2022 | 3847.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ( COMISSIONADOS), REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 18/11/2022 | 335.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 18/11/2022 | 2581.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 18/11/2022 | 830.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 13347. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 18/11/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 18/11/2022 | 3941.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 18/11/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 18/11/2022 | 2024.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 18/11/2022 | 680.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 13349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2022. Ref ao mes de OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13350. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13351. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13352. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13353. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13354. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13355. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A OUTUBRO/2022,conforme nfs nr 13356. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13357. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13358. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 096/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022 conforme nfs nr 13359. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022 conforme nfs nr 13360. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE merendeira NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 094/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13361. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13362. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022 conforme nfs nr 13363. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022,conforme nfs nr 13364. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2022, pag ref OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13365. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13366. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13367. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13368. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2022, pag ref OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13369. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13370. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022 conforme nfs nr 13371. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2022, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13372. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13373. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13374. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00010116088478 | MARTA CASSIANO DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 078/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13375. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022 conforme nfs nr 13376. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2022, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2022,conforme nfs nr 13377. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00010900215429 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 074/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13378. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MEs OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13379. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13380. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13381. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2022, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13382. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2022, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13383. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2022, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13384. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2022, PAG REF A OUTUBRO/2022 conforme nfs nr 13385. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2022, pag ref OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13386. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2022, pagamento referente a OUTUBRO/2022, conforme nf 13387. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREORA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2022, pagamento referente a OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13388. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13389. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2022, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13390. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022 conforme nfs nr 13391. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13392. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022 conforme nfs nr 13393. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 18/11/2022 | 1400.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2022, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs 13394. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005916 | 18/11/2022 | 801.25 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 000.057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 18/11/2022 | 1070.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS), REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 18/11/2022 | 891.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - (CEDIDOS), REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 18/11/2022 | 3284.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 18/11/2022 | 24709.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 18/11/2022 | 17663.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 18/11/2022 | 6328.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) ED. INFANTIL, REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 18/11/2022 | 4179.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND I, REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 18/11/2022 | 1903.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND II, REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 18/11/2022 | 3699.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 18/11/2022 | 1070.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ( COMISSIONADOS), REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 18/11/2022 | 6282.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E FUND II, REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/11/2022 | 1080.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS - COMISSIONADOS) REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005915 | 18/11/2022 | 424.88 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 000.055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005918 | 18/11/2022 | 443.94 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 000.062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 18/11/2022 | 1116.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV - CONTRATADOS), REF AO MES OUTUBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 18/11/2022 | 1211.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 18/11/2022 | 3507.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (FNAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 18/11/2022 | 1475.71 | 00070941867463 | MIRLA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de 01 Passagem de AEREA, (instituída em Lei), destinado a esta pessoa carente deste Municipio, saindo da cidade de JOAO PESSOA-PB com destino a CUIABÁ-MT, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/11/2022 | 1091.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CMDCA, REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/11/2022 | 56.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 21/11/2022 | 2441.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADOS) REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 21/11/2022 | 534.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2022, pag ref a OUTUBRO/2022. conforme nfs nr 13396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio., PAG REF OUTUBRO/2022., conforme nfs-e 13416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 2022, pagamento REF A OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2022, pag ref ao mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs 13432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006022 | 21/11/2022 | 395.69 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.865 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006028 | 21/11/2022 | 1046.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.859 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/11/2022 | 376.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - contratados) REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 21/11/2022 | 5384.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 21/11/2022 | 2837.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS) REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2022, PAG REF A OUTUBRO/2022., conforme nfs 13397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2022, zona urbana deste municipio,ref a OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00008283640445 | FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 106/2022, ref a OUTUBRO/2022. conforme nfs 13410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022. conforme nfs nr 13411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/11/2022 | 700.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE MOTOBOY, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme contrato nº 058/2022, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2022, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2022. conforme nf 13415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme nfs 13418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/11/2022 | 1543.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2022, pag referente ao mes de OUTUBRO/2022 conforme nfs nr 13421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs 13438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2022, ref a OUTUBRO/2022. conforme nfs 13443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 21/11/2022 | 1300.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2022, pagamento ref ao mes de OUTUBRO/2022. conforme nfs 13447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006020 | 21/11/2022 | 6797.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município, conforme nf-e 000.871. em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006021 | 21/11/2022 | 7243.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana E RURAL deste município, conforme nf-e 000.872 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006023 | 21/11/2022 | 821.51 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.866 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006024 | 21/11/2022 | 696.45 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções das ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana E RURAL deste município, conforme nf-e 000.867 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006025 | 21/11/2022 | 2593.31 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste município, conforme nf-e 000.870 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006027 | 21/11/2022 | 3167.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados aao EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS RELIAZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.862 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2022, pagamento referente a OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 21/11/2022 | 1700.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs 13444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 21/11/2022 | 1700.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs 13445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/11/2022 | 6219.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( ESTATUTARIOS) REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 21/11/2022 | 291.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADOS) REF AO ME OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 21/11/2022 | 1800.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13400. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs 13401. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2022, pag REF OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13402. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 21/11/2022 | 650.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2022, pagamento ref ao MES DE OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13404. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2022, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13405. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 21/11/2022 | 500.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13406. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 21/11/2022 | 1550.00 | 00003749575410 | ROSICLEIDE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato de prestação de serviços COMO ZELADORA DA NOVA PRAÇA DE INTERGRAÇÃO, contrato 113/2022, pagamento ref OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13407. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00011052770460 | FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 109/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022.. conforme nfs nr 13408. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2022, pag ref OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13409. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13414. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/11/2022 | 1600.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2022, pagamento REF A OUTUBRO/2022.. conforme nfs 13420. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme nfs 13424. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2022, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs 13425. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2022, PAG REF OUTUBRO/2022., conforme nfs 13426. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2022, REF OUTUBRO/2022., conforme nfs 13429. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs 13430. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2022, ref ao mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs 13433. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2022, pagamento ref OUTUBRO/2022., conforme nfs 13434. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 21/11/2022 | 1450.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs 13437. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2022, pag ref ao mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs 13439. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13440. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref OUTUBRO/2022., conforme nfs 13442. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2022, ref a OUTUBRO/2022, conforme nfs 13446. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2022, pagamento ref ao mes de OUTUBRO/2022, conforme nfs 13448. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022, pag ref ao mes de OUTUBRO/2022, conforme nfs 13449. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs 13450. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs 13451. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 21/11/2022 | 1873.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2022 durante o mes deOUTUBRO/2022., conforme nfs 13452. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 21/11/2022 | 860.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2022, REF OUTUBRO/2022., conforme nfs 13453. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2022, PAG REFERENTE AO MES de OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13454. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006019 | 21/11/2022 | 394.32 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste município,conforme nf-e 000.868 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 21/11/2022 | 2421.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 21/11/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 21/11/2022 | 600.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 21/11/2022 | 430.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2022, PAG REF OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 13419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/11/2022 | 1412.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2022, pagamento REF A OUTUBRO/2022., conforme nfs 13422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2022, PAG REF A OUTUBRO/2022., conforme nfs 13423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/11/2022 | 1600.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2022 PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/11/2022 | 700.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2022, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2022 conforme nfs 13428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2022., conforme nfs 13431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005994 | 21/11/2022 | 1900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CRAS E SCFV, EDUCAÇÃO E PRAÇAS CENTRAIS) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme NFSC 152.988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 21/11/2022 | 882.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs nr 13435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022.,conforme nfs nr 13436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006026 | 21/11/2022 | 1916.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.863 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 21/11/2022 | 1312.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2022, durante o mes de OUTUBRO/2022., conforme nfs 13441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006030 | 22/11/2022 | 783.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 000.869 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 22/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E 1058215 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 22/11/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E 1058214 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 22/11/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGAO ELETRONICO Nº 09/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006068 | 22/11/2022 | 208.05 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 0039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 22/11/2022 | 465.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de materiais de construções(15 pares de Luvas) destinados a servidores Publicos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 2234. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 22/11/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 14/16/18 DE NOVEMBRO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006046 | 22/11/2022 | 3714.56 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados AOS SERVIÇOS DA REDE DE ESGOTOS, deste Municipio, conforme nf-e 000000197. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006047 | 22/11/2022 | 1850.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000198. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006052 | 22/11/2022 | 1847.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000199 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006053 | 22/11/2022 | 2355.46 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais eletricos destinados as manutenções da Iluminação Publica de ruas e avenidas da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000200. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006054 | 22/11/2022 | 4693.65 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais eletricos destinados as manutenções da Iluminação Publica de ruas e avenidas da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000201. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006055 | 22/11/2022 | 2840.84 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais eletricos destinados as manutenções da Iluminação Publica de ruas e avenidas da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000202. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006056 | 22/11/2022 | 1368.10 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais eletricos destinados as manutenções da Iluminação Publica de ruas e avenidas da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000203. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006057 | 22/11/2022 | 2300.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados AOS SERVIÇOS DA REDE DE ESGOTOS DO CONJUNTO SÃO SEBASTIÃO deste Municipio, conforme nf-e 000000208. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006058 | 22/11/2022 | 1235.30 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados AOS SERVIÇOS DA REDE DE ESGOTOS DA BOCA DE LOBO DO CONJUNTO SÃO SEBASTIAO deste Municipio, conforme nf-e 000000209. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 22/11/2022 | 500.00 | 00002926775296 | GERAILSON TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas e desobstrução de esgotos nas ruas desta cidade de são bentinho-pb, conforme nfs nr 13464. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 22/11/2022 | 1580.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços realizado no acompnahamento das maquinas para a limpeza e terra planagem do terreno destinado ao CAMPO DE FUTEBOL, deste Municipio, conforme nfs nr 13458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006029 | 22/11/2022 | 1661.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.858 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/11/2022 | 1200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços MELETRICO DOS COMANDOS DA PROTA, REVISAO ELETRICA COMPLETA COM REPOSOÇÃO DE LANTERNAS E CONFECÇÃO DE CABEAMENTO E BRUCUTU DE PARABRISA no Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 10235. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/11/2022 | 567.37 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS destinados as manutenções do Veiculo ONIBUS escolar PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 018.319. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 22/11/2022 | 86.50 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV. EXTINT - GLENIO A. MEDEIROS - ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções em 02 extintores de incedios destinados a ao veiculo ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs-e 8740. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006036 | 22/11/2022 | 788.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 pneu destinados as manutenções do ONIBUS ESCOLAR PLACA oet 2504-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 005.551. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006038 | 22/11/2022 | 1441.30 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais eletricos destinados as manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000000204. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006039 | 22/11/2022 | 2181.16 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais eletricos destinados as manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000000205. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006048 | 22/11/2022 | 4106.67 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de AGOSTO E SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13461. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006049 | 22/11/2022 | 4480.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de AGOSTO E SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13462. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006050 | 22/11/2022 | 4666.70 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de AGOSTO E SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13457. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006051 | 22/11/2022 | 4320.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de AGOSTO E SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 13459. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 22/11/2022 | 1580.00 | 00004685070437 | ADELSON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços para o trabalho de reparos e manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE MUNICIPAL, deste municipio, conforme nfs nr 13460. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 22/11/2022 | 1070.00 | 00006255904490 | JOAO PAULO SANTANA DE SA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço de PEDREIRO, para a manutenção DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, nos reparos dos telhados, reboco, trancas das portas e acabamentos, neste Municipio, conforme nfs nr 13463. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006066 | 22/11/2022 | 1005.10 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 0036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006069 | 22/11/2022 | 373.91 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006070 | 22/11/2022 | 5031.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste Municipio, conforme nf-e 0042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 22/11/2022 | 1737.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT ), REF AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006067 | 22/11/2022 | 520.10 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 0038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/11/2022 | 77.46 | 00070045048401 | FRANCOAS CAMILA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUA E ESGOTOS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/11/2022 | 86.18 | 00070045048401 | FRANCOAS CAMILA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUA E ESGOTOS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 22/11/2022 | 300.00 | 00005564465423 | MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL (300,00), do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 22/11/2022 | 250.00 | 00007473153455 | FERNANDA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006065 | 22/11/2022 | 594.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS- deste Municipio, conforme nf-e nr 0035. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/11/2022 | 200.00 | 00011866081454 | CAMILA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/11/2022 | 118.19 | 00014397125490 | SILMARIA FERNANDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 23/11/2022 | 66.75 | 00014397125490 | SILMARIA FERNANDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 23/11/2022 | 79.92 | 00014397125490 | SILMARIA FERNANDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/11/2022 | 270.00 | 00006224409420 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/11/2022 | 250.00 | 00004276581443 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitador de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção social básica. Conforme contrato de nº 0127/2022. Ref ao mês de outubro/2022, conforme nfs nr 13465. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/11/2022 | 1800.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022 conforme nfs nr 13363. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 23/11/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 23/11/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 23/11/2022 | 6680.68 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de ENFEITOS NATALINOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS NESTA CIDADE DE SÃO BENTINHO, conforme nf-e 009.005.400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 23/11/2022 | 1874.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 23/11/2022 | 2013.19 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa CLAUDIANA ABILIO SOARES, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo nr 0001234-42.2013.8.15.0301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 24/11/2022 | 380.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE APARELHOS ELETRONICOS, REPOSIÇÕES DE PEÇAS nos ar condicionadores do SETOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste Municipio, conforme nfs-e 0022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 24/11/2022 | 1700.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE APARELHOS ELETRONICOS, REPOSIÇÕES DE PEÇAS nos ar condicionadores do SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 0020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 24/11/2022 | 190.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE APARELHOS ELETRONICOS, REPOSIÇÕES DE PEÇAS nos ar condicionadores do SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 0023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/11/2022 | 600.00 | 00006975927405 | MARCELO DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 24/11/2022 | 3330.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de gesso prestados em teto e paredes realizados no imóvel locado à Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme nfs nr 13466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 24/11/2022 | 1030.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE APARELHOS ELETRONICOS, REPOSIÇÕES DE PEÇAS nos ar condicionadores do SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs-e 0021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/11/2022 | 179.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de AGOSTO/2022, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/11/2022 | 186.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de AGOSTO/2022, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/11/2022 | 164.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de AGOSTO/2022, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/11/2022 | 172.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de AGOSTO/2022, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/11/2022 | 179.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO/2022, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/11/2022 | 186.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO/2022, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/11/2022 | 164.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO/2022, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/11/2022 | 172.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO/2022, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/11/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS-E 000000263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006097 | 28/11/2022 | 1590.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de UMA TV LED 32 P, destinados a SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BENTINHO, conforme nf-e 011.395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/11/2022 | 1527.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/11/2022 | 18596.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322018 | 0006140 | 29/11/2022 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês NOVEMBRO/2022. conforme nfs-e 1018202 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006141 | 29/11/2022 | 654.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (CARIMBOS AUTOMATICOS E CONVITES) destinados a Seretaria de FINANÇAS deste Municipio, conforme nfs nr 082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/11/2022 | 541.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/11/2022 | 800.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/11/2022 | 682.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/11/2022 | 11532.28 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/11/2022 | 16331.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/11/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/11/2022 | 3333.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/11/2022 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 13467. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 29/11/2022 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/11/2022 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/11/2022 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/11/2022 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMP DE GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/11/2022 | 13579.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/11/2022 | 24247.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/11/2022 | 1712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/11/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( COMISSIONADOS ), REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/11/2022 | 4053.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS) REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/11/2022 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS- COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/11/2022 | 14930.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/11/2022 | 112317.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I , REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/11/2022 | 85593.95 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND II , REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/11/2022 | 28845.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS ED. INFANTIL), REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/11/2022 | 18999.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATADOS - FUND I , REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/11/2022 | 8653.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATADOS - FUND II , REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/11/2022 | 16607.43 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/11/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( ESTATUTARIOS / COMISSIONADOS ), REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/11/2022 | 29390.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I E II, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006143 | 29/11/2022 | 2826.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (FOTOCOPIAS, ADESIVOS, APLICAÇÕES DE PELICULAS E BANNERS) destinados a ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006150 | 29/11/2022 | 5700.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 06 PNEUS destinados a VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF 2199 da secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e nr 2627. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006151 | 29/11/2022 | 5700.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 06 PNEUS destinados a VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ - 4G87 da secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e nr 2626. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006152 | 29/11/2022 | 1900.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS destinados a VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNE 4248 da secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e nr 2629. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006153 | 29/11/2022 | 5700.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 06 PNEUS destinados a VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5410 da secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e nr 2628. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/11/2022 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/11/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/11/2022 | 30082.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/11/2022 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/11/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/11/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0006130 | 29/11/2022 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref aos vinte e cinco dias do mes de NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS-E 000000104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/11/2022 | 2424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/11/2022 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/11/2022 | 15376.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/11/2022 | 5033.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/11/2022 | 4848.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/11/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/11/2022 | 2212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006142 | 29/11/2022 | 37.50 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( ADESIVOS TRANSPARENTES), destinados a SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nfs nr 081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/11/2022 | 8884.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/11/2022 | 6060.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2022 | 67.92 | 00005053264422 | MARY TEREZINHA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/11/2022 | 76.56 | 00005053264422 | MARY TEREZINHA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2022 | 156.21 | 00006930835498 | MARTA LUCIA LUCENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/11/2022 | 46.89 | 00006930835498 | MARTA LUCIA LUCENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/11/2022 | 185.89 | 00006675145460 | DIANA INES DANTAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/11/2022 | 169.66 | 00006675145460 | DIANA INES DANTAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2022 | 208.51 | 00006675145460 | DIANA INES DANTAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA PSB NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2022 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA SAO BENTISIGTV NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2022 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.,CONFORME NFS NR 13520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006179 | 30/11/2022 | 2592.09 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções e reparações NAS ESTRUTURAS DO PREDIO DO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006185 | 30/11/2022 | 13937.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras 30 cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 5246 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/11/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 21/23/25 DE NOVEMBRO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/11/2022 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de NOVEMBRO/2022., para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 00000117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2022 | 800.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 2022 ref a NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13470. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00004549792400 | MARCIO CLEIDE MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas e desobstrução de esgotos realizados em ruas deste Municipio, conforme nfs nr 13469. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00009990580456 | JULLIADSON BANDEIRA FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de desobstrução de esgotos em diversas ruas desta cidade de São bentinho, conforme nfs nr 13499. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006176 | 30/11/2022 | 492.30 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 837. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006177 | 30/11/2022 | 1216.62 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 838. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006178 | 30/11/2022 | 1478.50 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 839. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006181 | 30/11/2022 | 2098.90 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções EM REPAROS DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO deste Municipio, conforme nf-e 844. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006182 | 30/11/2022 | 1104.80 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 845. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006184 | 30/11/2022 | 2313.29 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais (mangueira e luvas) destinados as manutenções do CAMINHAO PIPA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2022 | 530.00 | 00005355947476 | JOSÉ HILTON CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COM VEICULO ADAPTADO COM REBOQUE PARA O TRANSPORTE DO COMPRESSOR PARA A PEFURAÇÃO DA ROCHA ENCRAVADA NO TERRENO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio., neste Municipio, conforme nfs nr 13518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006180 | 30/11/2022 | 2629.76 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções e reparações NAS ESTRUTURAS DO PREDIO DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 842. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006183 | 30/11/2022 | 1914.64 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados aos SERVIÇOS DE REPAROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006155 | 30/11/2022 | 2800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1005482 em anexo.ref a AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/11/2022 | 1797.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Utensilios de cozinha(PRATOS, FACAS E GARFOS) destinados a CANTINA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 2693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/11/2022 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme nfs-e 10042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012022 | 0006158 | 30/11/2022 | 8250.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS NR 0000033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/11/2022 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. CONFORME NFS NR 000052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/11/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS NR 0000054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0006170 | 30/11/2022 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes NOVEMBRO/2022., conforme nfs nr 13519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes NOVEMBRO/2022., conforme nfs-e 1002552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2022 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13521. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2022 | 5079.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 08.11.2022, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 16.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 01.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2022 | 2574.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 01.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2022 | 165.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 26.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/11/2022 | 42.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 83-2 NO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006227 | 02/12/2022 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006231 | 02/12/2022 | 580.29 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/12/2022 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/12/2022 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 02/12/2022 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 02/12/2022 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 02/12/2022 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 02/12/2022 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 02/12/2022 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 02/12/2022 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/12/2022 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 02/12/2022 | 500.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 02/12/2022 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 02/12/2022 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 02/12/2022 | 500.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 02/12/2022 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 02/12/2022 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | PROJETO BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 02/12/2022 | 500.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 02/12/2022 | 1300.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços no trabalho de quebra e remoção das rochas do terreno da creche CRIANÇA ESPERANCA DO FUTURO, neste Municipio, conforme nfs nr 13525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/12/2022 | 830.00 | 00009263221413 | PAULO CEZAR DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços no trabalho de quebra e remoção das rochas do terreno da creche CRIANÇA ESPERANCA DO FUTURO, neste Municipio, conforme nfs nr 13526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006225 | 02/12/2022 | 3800.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos nos serviços de USINAGEM DA PONTA DO DIFERENCIAL TRASEIRO, SERVIÇO DE REMOÇÃO E ENVARETAMENTO DO RADIADOR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QSJ 4687 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 0068. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006229 | 02/12/2022 | 5073.51 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nf-e 003.601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006230 | 02/12/2022 | 2763.24 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 003.600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006232 | 02/12/2022 | 474.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0003.607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006224 | 02/12/2022 | 6515.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA MAQUINA retroescavadeira DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006233 | 02/12/2022 | 220.47 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 003.606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006223 | 02/12/2022 | 60004.70 | 38195017000114 | R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS | Valor que se empenha ao Pagamento DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURRO DE PROTEÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, conforme nfs-e 00013. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006234 | 02/12/2022 | 465.06 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0003.605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006235 | 02/12/2022 | 1502.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 003.604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006236 | 02/12/2022 | 558.42 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0006226 | 02/12/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000110, pagamento referente a 11º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006228 | 02/12/2022 | 325.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 0003.609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006240 | 05/12/2022 | 192.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 22912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 05/12/2022 | 200.00 | 00012771526409 | EDNA MILENA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 05/12/2022 | 1220.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de manutenção em cãmeras, montagem e formatação de computadores, instalação em impressoras e roteadores e troca de cabos realizados na sede do CRAS do municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 13527. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006237 | 05/12/2022 | 343.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 22918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 05/12/2022 | 1120.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada como ajudante de pedreiro para os serviços de recuperação dos meios fios dos canteiros da rua José Joaquim Pereira, neste municipio, conforme nfs nr 13522. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2022, PAGAMENTO REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006238 | 05/12/2022 | 945.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 22916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006239 | 05/12/2022 | 566.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 22914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 05/12/2022 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs-e nr 1005885. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 05/12/2022 | 1478.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias ( resultados de HABILITAÇÃO, E PRPOSTA TECNICA E AVISOS DE LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO ETC) nos dias 04/10/11/22/23 E 24 DE NOVEMBRO/2022, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 1058953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 05/12/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 189/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 05/12/2022 | 285.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:RESAULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 0006/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0035/2022, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 05/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 05/12/2022 | 4046.09 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor desta pesssoa CLAUDIANA ABILIO SOARES , da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo nr 0001234-42.2013.8.15.0301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 05/12/2022 | 2013.19 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento dos HONORARIOS DOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS DA senteça JUDICIAL em favor do ADVOGADO ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO, da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV - CLAUDIANA ABILIO SOARES, conforme Processo nr 0001234-42.2013.8.15.0301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 06/12/2022 | 7815.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.11.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 06/12/2022 | 2689.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 06/12/2022 | 1876.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 18.11.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/12/2022 | 3019.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.11.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 06/12/2022 | 192.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.11.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 06/12/2022 | 74.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 25.11.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 06/12/2022 | 0.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.11.2022, DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 06/12/2022 | 1.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 30.11.2022 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 06/12/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006259 | 06/12/2022 | 2800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1005530 em anexo.ref a novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 06/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/12/2022 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB , NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2022, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006263 | 06/12/2022 | 5672.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 04 pneu destinados as manutenções do ONIBUS ESCOLAR PLACA oet 2504-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 005.586. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006264 | 06/12/2022 | 2826.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (FOTOCOPIAS, ADESIVOS, APLICAÇÕES DE PELICULAS E BANNERS) destinados a ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 080. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006266 | 06/12/2022 | 2558.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (LONAS COM IMPRESAO DIGITAL, BLOCOS DE PEDIDOS, ADESIVOS, BOLETINS ESCOLARES E CERTIFICADOS EM PAPEL CARTÃO) destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 0085. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 06/12/2022 | 5300.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 13528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 06/12/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 28/30 DE NOVEMBRO E 02 DEZEMBRO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 06/12/2022 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 07/12/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 07/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/12/2022 | 52.64 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de cola branca/massa pra madeiras, destinados as confecções de ornamentações NATALINAS deste Municipio, conforme nf-e 2442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 08/12/2022 | 840.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização, trocas de pneus em veiculos e maquinas PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme nfs nr 13533. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 08/12/2022 | 1110.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização, trocas de pneus em veiculos e maquinas PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, conforme nfs nr 13532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 08/12/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 13555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 08/12/2022 | 1400.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2022, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13534. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022,conforme nfs nr 13535. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13536. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13537. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2022, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13538. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13539. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREORA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2022, pagamento referente a NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13540. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2022, pag ref NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13542. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2022, PAG REF A NOVEMBRO/2022 conforme nfs nr 13543. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2022, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13544. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010116088478 | MARTA CASSIANO DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 078/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13552. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 conforme nfs nr 13551. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2022, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2022,conforme nfs nr 13550. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MEs NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13549. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13548. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13547. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2022, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13546. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2022, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13545. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2022, pagamento referente a NOVEMBRO/2022, conforme nf 13541. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2022. Ref ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13581. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13580. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13579. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13578. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13577. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13576. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A NOVEMBRO/2022,conforme nfs nr 13575. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 conforme nfs nr 13574. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13573. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 096/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 conforme nfs nr 13572. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 conforme nfs nr 13571. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE merendeira NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 094/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13570. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2022, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13569. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 conforme nfs nr 13568. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022,conforme nfs nr 13567. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2022, pag ref NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13566. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13564. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13565. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13563. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2022, pag ref NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13561. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13560. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13559. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2022, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13558. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13557. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13556. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006332 | 09/12/2022 | 333.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios(ALHOS, BEBIDAS LACTEAS E OVOS) MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 003.049 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006333 | 09/12/2022 | 227.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios(PEITOS DE FRANGO) MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 003.044 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006334 | 09/12/2022 | 976.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios(PEITOS DE FRANGO) MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 003.043 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006335 | 09/12/2022 | 291.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios(ALHO E OVOS) MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 003.048 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/12/2022 | 850.00 | 00015157388411 | DEMETRIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços relizados no apoio do caminhao PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 13554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00017135333403 | DANILO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços REALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CANAL DE AGUAS FLUVIAIS DO CONJUNTO SÃO SEBASTIÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 13553. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 09/12/2022 | 35.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 09/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 09/12/2022 | 360.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:pregão eletronico Nº 000020/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E 1059071 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 09/12/2022 | 101.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de DEZEMBRO/2022., conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/12/2022 | 291.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes DEZEMBRO/2022., conforme UC 5/13219-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 09/12/2022 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 09.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 09/12/2022 | 500.00 | 00009201140401 | FRANCIDALVA LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 09/12/2022 | 250.00 | 00008098378462 | ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 09/12/2022 | 175.32 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 09/12/2022 | 400.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 12/12/2022 | 200.00 | 00008777197488 | GERALDA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 12/12/2022 | 46.20 | 00005501203430 | MARISTELA MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUA E ESGOTOS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 12/12/2022 | 88.93 | 00006675145460 | DIANA INES DANTAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 12/12/2022 | 128.37 | 00003182580485 | CELIA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUA E ESGOTOS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 12/12/2022 | 134.05 | 00003182580485 | CELIA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUA E ESGOTOS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 12/12/2022 | 139.73 | 00003182580485 | CELIA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUA E ESGOTOS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 12/12/2022 | 197.02 | 00003182580485 | CELIA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 12/12/2022 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 12/12/2022 | 600.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 12/12/2022 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 12/12/2022 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 12/12/2022 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 12/12/2022 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 12/12/2022 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 12/12/2022 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 12/12/2022 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dpara conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 12/12/2022 | 720.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 12/12/2022 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 12/12/2022 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 12/12/2022 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 12/12/2022 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 12/12/2022 | 480.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 12/12/2022 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 12/12/2022 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 12/12/2022 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 12/12/2022 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 12/12/2022 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 12/12/2022 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 12/12/2022 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 12/12/2022 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 12/12/2022 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 12/12/2022 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/12/2022 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 12/12/2022 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 12/12/2022 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 12/12/2022 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 12/12/2022 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 12/12/2022 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 12/12/2022 | 240.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 12/12/2022 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 12/12/2022 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 12/12/2022 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 12/12/2022 | 360.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 12/12/2022 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 12/12/2022 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 12/12/2022 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 12/12/2022 | 480.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 12/12/2022 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 12/12/2022 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 12/12/2022 | 600.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 12/12/2022 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 12/12/2022 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 12/12/2022 | 240.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 12/12/2022 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 12/12/2022 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 12/12/2022 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 12/12/2022 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 12/12/2022 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 12/12/2022 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 12/12/2022 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 12/12/2022 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 12/12/2022 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/12/2022 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 12/12/2022 | 120.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 12/12/2022 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 12/12/2022 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 12/12/2022 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 12/12/2022 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 12/12/2022 | 240.00 | 00070354889443 | ALINE VIEIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 12/12/2022 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/12/2022 | 240.00 | 00009414914471 | JOELMA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 12/12/2022 | 360.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 12/12/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:RESAULTADO DE ADJUDICAÇÃO Nº0015/2022 , PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E 1059213 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2022, PAG REFERENTE AO MES de NOVEMBRO/2022., conforme nfs nr 13582. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 12/12/2022 | 860.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2022, REF NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13583. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 12/12/2022 | 1873.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2022 durante o mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13584. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13585. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13586. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022, pag ref ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13588. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2022, pagamento ref ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13590. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2022, ref a NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13592. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13596. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 12/12/2022 | 1700.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 12/12/2022 | 1700.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 12/12/2022 | 187.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 12/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 12/12/2022 | 350.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Locação do Imovel Localizado a Rua Angelita Pereira - Bairro Frei Damiao, na cidade de São bentinho PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no que tange a EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL, "SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio,conforme contrato 2022 inicio em 02/JAN A 31/DEZ/2022.PAG REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2022, pagamento ref ao mes de NOVEMBRO/2022. conforme nfs 13591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2022, ref a NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2022, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 conforme nf 13628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 13/12/2022 | 700.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE MOTOBOY, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme contrato nº 058/2022, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. conforme nfs nr 13632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00008283640445 | FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 106/2022, ref a NOVEMBRO/2022. conforme nfs 13633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2022, zona urbana deste municipio,ref a NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 13/12/2022 | 1543.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2022, pag referente ao mes de NOVEMBRO/2022 conforme nfs nr 13621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2022, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 13/12/2022 | 1870.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras (01 BOMBA SUB, CABOS, TUBOS E LUVAS) destinados AO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMANO, ZONA RURAL deste Municipio, conforme nf-e 2098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 13/12/2022 | 3105.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras (01 BOMBA, CHAVES, MANGUEIRA, CURVA, NIPLE, PONTA FEMEA, VALVULAS, BRACADEIRAS) destinados AO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FORQUILHA, ZONA RURAL deste Municipio, conforme nf-e 2099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/12/2022 | 1360.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras (MANGUEIRAS, INICIAL FEMEA E MACHO ROSCA) destinados A MANUTENÇÕES DO CAMINHAO PIPA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 2100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2022, pagamento referente a NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00004139969482 | EUENES FREITAS DE MELO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na confecção de uma escada para os serviços de Podar Arvores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio de São bentinho, conforme nfs nr 13603. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 13/12/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 05/07/09 DEZEMBRO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022., conforme nfs nr 13629. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2022, pag ref NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13634. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00011052770460 | FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 109/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022. conforme nfs nr 13635. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 13/12/2022 | 1550.00 | 00003749575410 | ROSICLEIDE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato de prestação de serviços COMO ZELADORA DA NOVA PRAÇA DE INTERGRAÇÃO, contrato 113/2022, pagamento ref NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13636. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 13/12/2022 | 500.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022., conforme nfs nr 13639. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2022, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13641. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/12/2022 | 650.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2022, pagamento ref ao MES DE NOVEMBRO/2022conforme nfs nr 13642. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2022, pag REF NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13644. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13645. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/12/2022 | 1800.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2022, durante o mes NOVEMBRO/2022conforme nfs nr 13646. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 13/12/2022 | 1450.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13604. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2022, pagamento ref NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13607. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2022, ref ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13608. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13611. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2022, REF NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13612. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2022, PAG REF NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13615. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2022, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13616. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13618. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13598. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2022, pag ref ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13599. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 13/12/2022 | 320.00 | 00007540596422 | MAIARA CRISTINA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 12/13 DE DEZEMBRO/2022, afim de tratar de assuntos da RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/12/2022 | 453.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DE REGISTO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais e Notariais prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 13602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 13/12/2022 | 600.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022., conforme nfs nr 13640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022,conforme nfs nr 13605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 13/12/2022 | 882.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2022, durante o mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2022., conforme nfs 13610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 13/12/2022 | 700.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2022, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 conforme nfs 13613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 13/12/2022 | 1600.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2022 PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/12/2022 | 1412.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2022, pagamento REF NOVEMBRO/2022, conforme nfs 13620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 13/12/2022 | 430.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2022, PAG REF NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2022, PAG REF A NOVEMBRO/2022., conforme nfs 13650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/12/2022 | 250.00 | 00070243138466 | JAQUELINE MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 13/12/2022 | 600.00 | 00016135493426 | MIKAELLY DA NOBREGA MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL EM ATRASO, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitador de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção social básica. Conforme contrato de nº 0127/2022. Ref ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13647. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 13/12/2022 | 40.00 | 00006130523408 | VIVIAN MERLANIA ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a cidade de PRINCESA ISABEL-PB no dia 24/11/2022, visitando a casa de acolhimento, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 13/12/2022 | 40.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a cidade de PRINCESA ISABEL-PB no dia 24/11/2022, visitando a casa de acolhimento, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 13/12/2022 | 40.00 | 00005903097499 | MARIA APARECIDA COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a cidade de PRINCESA ISABEL-PB no dia 24/11/2022, visitando a casa de acolhimento, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 2022, pagamento REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio., PAG REF NOVEMBRO/2022, conforme nfs-e 13627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2022, pag ref ao mes de NOVEMBRO/2022., conforme nfs 13609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2022, pag ref a NOVEMBRO/2022. conforme nfs nr 13617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006483 | 14/12/2022 | 233.51 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 000.067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006484 | 14/12/2022 | 348.05 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 000.068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006487 | 14/12/2022 | 1698.40 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 000.072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 14/12/2022 | 14136.03 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 14/12/2022 | 5058.19 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 14/12/2022 | 2212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, PAG REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 14/12/2022 | 7272.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006488 | 14/12/2022 | 726.05 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Administração deste municipio,conforme nf-e 000.075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 14/12/2022 | 463.91 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DE PRAÇAS PUBLICAS deste Municipio, conforme nf-e 2717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 14/12/2022 | 10811.15 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 14/12/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- COMISSIONADOS , REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 14/12/2022 | 1527.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/12/2022 | 1600.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2022, pagamento REF A NOVEMBRO/2022. conforme nfs 13622. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 14/12/2022 | 28041.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 14/12/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 14/12/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006485 | 14/12/2022 | 2167.35 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste municipio,conforme nf-e 000.069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006486 | 14/12/2022 | 546.66 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 000.071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006489 | 14/12/2022 | 3294.78 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a MERENDA ESCOLAR dos alunos DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste municipio,conforme nf-e 000.066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 14/12/2022 | 12096.05 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 14/12/2022 | 4796.76 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS- COMISSIONADOS, REF 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 14/12/2022 | 14964.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 14/12/2022 | 112220.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I , REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 14/12/2022 | 85294.19 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND II , REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 14/12/2022 | 16156.57 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 14/12/2022 | 4623.06 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( ESTATUTARIOS / COMISSIONADOS ), REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 14/12/2022 | 27985.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I E II, REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 14/12/2022 | 2744.27 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS) REF 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 14/12/2022 | 650.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no fornecimentos de LANCHES (TORTAS E SUCOS)PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA CRECHE MUMICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio, deste Municipio, conforme nfs nr 13660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 14/12/2022 | 780.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no fornecimentos de LANCHES (TORTAS E SUCOS)PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, neste Municipio, deste Municipio, conforme nfs nr 13659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006516 | 15/12/2022 | 3340.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006517 | 15/12/2022 | 5364.00 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006518 | 15/12/2022 | 4251.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006519 | 15/12/2022 | 4048.00 | 00070849874440 | DANIEL SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO JOAQUIM, CAPOEIRAS E TIMAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 40 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006520 | 15/12/2022 | 5364.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 15/12/2022 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A NOVEMBRO/2022 conforme nfs nr 13666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 15/12/2022 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006523 | 15/12/2022 | 2328.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006524 | 15/12/2022 | 2632.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA), , PAG NOVEMBRO/2022,conforme nfs nr 13669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006525 | 15/12/2022 | 4251.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006526 | 15/12/2022 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REf NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006527 | 15/12/2022 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 15/12/2022 | 1310.00 | 34894533000186 | A S L CLEMENTINO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ( DESEMPENAR E CRONAGEM DE HASTE E SUBSTITUIÇÃO DE UM JOGO DE RAPAROS) MANUTENÇÕES DA MAQUINA retroescavadeira DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 15/12/2022 | 850.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços das INSTAÇÕES ELETRICAS E TROCAS DE REFLETORES DA PRAÇA DO CRUZEIRO, nesta cidade, conforme nfs nr 13654. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no acompanhamento e auxilio no Cadastro Imobiliario deste Municipio de São bentinho a fim de cumprir compromisso assumido (TAC), entre a Administração Municipal e o Ministerio Publico da Paraiba nos molders do PROJETO IPTU LEGAL, conforme nfs nr 13656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 15/12/2022 | 740.00 | 00004339990477 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços MUSICAIS APRESENTADOS NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, deste Municipio, conforme nfs nr 13655. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 15/12/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº002/2022 , PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E 1059381 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006533 | 15/12/2022 | 1547.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos( RECUOERAÇÃO DA CENTRAL ELELTRONICA COM REPARO DO CHICOTE DE INSTALAÇÃO COMPLETA E RECUPERAÇÃO DA CENTRALINA DOS VIDROS), ccom horas trabalhadas na Manutenções do veiculo AIRCROSS CITROEN DO CONSELHO TUTELAR deste municipio, conforme nfs-e 159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 15/12/2022 | 1170.00 | 00027944101808 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DINIZ | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de lanches (pizza) para o grupo de idosos do SCFV deste Municipio de São bentinho-pb, Manutenção do programa SIGTV, deste Municipio, conforme nfs 13674. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006532 | 15/12/2022 | 761.25 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo AIRCROSS CITROEN PLACA:QFL 6694 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006534 | 15/12/2022 | 1111.25 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006535 | 15/12/2022 | 1080.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos( SUSPENSÃO TRASEIRA COM RETIRADO DO EIXO TRASEIRO PARA ALINHAMENTO E TROCA DAS BUCHAS DO EIXO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA CO TROCAS DAS BUCHAS DE BANDEJAS E DOS PIVOS ), SENDO 12 HS TRABALHADSA NA Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs-e 157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006536 | 15/12/2022 | 400.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos( ESTOFAMENTO TRASEIRO COMPLETO ), SENDO 04 HS TRABALHADSA NA Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs-e 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 16/12/2022 | 134.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/1119190-5 Ref. mes de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 16/12/2022 | 245.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 16/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 16/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 67264336 Ref. mes de DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 19/12/2022 | 310.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 52 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006545 | 19/12/2022 | 2417.22 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ escolar PLACA:QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006546 | 19/12/2022 | 2923.89 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ escolar PLACA:QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.479. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006547 | 19/12/2022 | 3030.70 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.480. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006548 | 19/12/2022 | 2787.59 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006549 | 19/12/2022 | 3138.39 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.482. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006550 | 19/12/2022 | 2544.16 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 19/12/2022 | 5941.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006565 | 19/12/2022 | 1901.60 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0006569 | 19/12/2022 | 101803.08 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO1 COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB E RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº202003856-1 MDE/FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022, SENDO 60% MATERIAL E 40% MAO DE OBRAS, E NFS-E 1000005. | 00022022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006575 | 19/12/2022 | 2477.38 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006576 | 19/12/2022 | 1524.95 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006577 | 19/12/2022 | 2685.26 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006583 | 19/12/2022 | 328.11 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006588 | 19/12/2022 | 4476.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nf-e 003.699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006589 | 19/12/2022 | 1103.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste Municipio, conforme nf-e 003.677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006590 | 19/12/2022 | 2557.16 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E SALSICHAS) destinados a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nf-e 003.678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006592 | 19/12/2022 | 2200.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO MINIBUS FIAT DUCAT PLACA QFU 2614, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 77. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006593 | 19/12/2022 | 4200.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos nos serviços de (TROCAS DE BOMBAS DAGUA CABO DE COMANDO, CATRACA DE FREIO, FILTRO UNTERRUPTOR, DE BAIXA PRESSAO ETC, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OET 2504, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 78. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006594 | 19/12/2022 | 5200.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos nos serviços de (TROCAS DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, BOMBA HIDRAULICA, TROCAS DE CUICAS DE FREIOS 02 CATRACAS DE FREIO), REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QSF 2199, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 79 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 19/12/2022 | 410.31 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO Veiculo ONIBUS escolar PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 018.485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2022, pag ref a NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 19/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BENTINHO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 19/12/2022 | 3500.00 | 43231846000145 | R P M NOBREGA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de refeições para OS ALUNOS DO 9º ANO durante estadia de lazer NO PARQUE AQUATICO RAIZ na cidade de Pombal-pb, conforme nf-e 006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 19/12/2022 | 624.98 | 18042641000174 | ADEILZA DA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Utensilios de cozinha( CAÇAROLAS) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 19/12/2022 | 1070.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ( ESTATUTARIOS COMISSIONADOS), REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 19/12/2022 | 1070.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ( COMISSIONADOS), REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 19/12/2022 | 3284.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 19/12/2022 | 891.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - (CEDIDOS), REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 19/12/2022 | 1080.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS - COMISSIONADOS) REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006551 | 19/12/2022 | 4706.46 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006552 | 19/12/2022 | 3443.10 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006553 | 19/12/2022 | 2852.19 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006554 | 19/12/2022 | 4860.30 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006555 | 19/12/2022 | 2291.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006560 | 19/12/2022 | 5120.78 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de COMBUSTIVEIS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006561 | 19/12/2022 | 5299.33 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006562 | 19/12/2022 | 4738.12 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006563 | 19/12/2022 | 4046.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006567 | 19/12/2022 | 350.74 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006582 | 19/12/2022 | 114.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 003.682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006598 | 19/12/2022 | 4679.34 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS 275/80 R22.5 destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006599 | 19/12/2022 | 4679.34 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS 275/80R22.5 destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006600 | 19/12/2022 | 11558.96 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS destinados ao Veiculo ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006601 | 19/12/2022 | 4500.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS 12.5 80 18SGL 13 10PR destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 19/12/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006564 | 19/12/2022 | 2326.31 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.485. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006568 | 19/12/2022 | 396.59 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.474. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006570 | 19/12/2022 | 426.21 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.473. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006572 | 19/12/2022 | 2576.18 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 000.471. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 19/12/2022 | 291.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADOS) REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 19/12/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 19/12/2022 | 300.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 19/12/2022 | 883.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - 1834420 E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 DEZEMBRO/2022, CONFORME NFS-E 000000296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006584 | 19/12/2022 | 669.53 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS) destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006597 | 19/12/2022 | 2800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1005593 em anexo.ref a DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 19/12/2022 | 7003.26 | 75315333019985 | ATACADAO S.A. | Valor que se empenha ao Pagamentos da compras de PANETONE TOMMY FRUTAS destinados as CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 2022 das secretarias Municipais deste Municipio, conforme nf-e 062.247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 19/12/2022 | 733.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (EFETIVOS-COMISSIONADOS), REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 19/12/2022 | 150.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 30 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS , deste Municipio, conforme nf-e 039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 19/12/2022 | 125.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 25 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 19/12/2022 | 125.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 25 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 19/12/2022 | 1800.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / PETI - 871341 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 19/12/2022 | 310.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (IMOVEL da SECRETARIA DE ASSISTENCIA) deste Municipio,conforme UC 2283044 / 2436983 PM SÃO BENTINHO, nesta cidade. Ref. mês NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006566 | 19/12/2022 | 301.53 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 000.476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006573 | 19/12/2022 | 2423.95 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006574 | 19/12/2022 | 1846.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006586 | 19/12/2022 | 1159.19 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 003.680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006587 | 19/12/2022 | 484.27 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006591 | 19/12/2022 | 451.88 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 19/12/2022 | 44.03 | 00007200577448 | ELIENE IZIDORA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 19/12/2022 | 45.33 | 00007200577448 | ELIENE IZIDORA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 19/12/2022 | 51.12 | 00007200577448 | ELIENE IZIDORA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 19/12/2022 | 900.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 ARMAÇÃO GOLD, 01 PROGRESSIVO FOTO) destinados UMA pessoa carente o SR SEVERINA ANA DA SILVA deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0082 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006571 | 19/12/2022 | 1234.21 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006585 | 19/12/2022 | 183.57 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 003.685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006626 | 20/12/2022 | 700.15 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 0046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/12/2022 | 1091.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CMDCA, REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006629 | 20/12/2022 | 977.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS- deste Municipio, conforme nf-e nr 0050. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/12/2022 | 259.22 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/12/2022 | 44.03 | 00005190476480 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/12/2022 | 44.03 | 00005190476480 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de aguas do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022 ,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 20/12/2022 | 63.00 | 00005190476480 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022 ,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 20/12/2022 | 500.00 | 00005501203430 | MARISTELA MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 20/12/2022 | 1116.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV - CONTRATADOS), REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/12/2022 | 1119.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006624 | 20/12/2022 | 276.11 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- deste Municipio, conforme nf-e nr 0049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006632 | 20/12/2022 | 13937.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras 30 cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 5336 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 20/12/2022 | 3432.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (FNAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/12/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/12/2022 | 2441.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADOS) REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 20/12/2022 | 279.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (CONTRATADOS), REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006627 | 20/12/2022 | 333.56 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 0045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/12/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:TOMADA DE PREÇO Nº06/2022, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:TOMADA DE PREÇO Nº006/2022 , PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/12/2022 | 3593.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/12/2022 | 2611.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006617 | 20/12/2022 | 40.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (01 CARIMBOS AUTOMATICOS) destinados a Seretaria de FINANÇAS deste Municipio, conforme nfs nr 088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 20/12/2022 | 4153.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ( COMISSIONADOS), REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/12/2022 | 335.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 20/12/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/12/2022 | 1312.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 20/12/2022 | 975.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 20/12/2022 | 2581.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/12/2022 | 6667.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( ESTATUTARIOS) REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 20/12/2022 | 3941.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 20/12/2022 | 800.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 2022 ref a DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13682. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006616 | 20/12/2022 | 396.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (BLOCOS DE PEDIDOS) destinados a Seretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs nr 089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 20/12/2022 | 2024.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006618 | 20/12/2022 | 2950.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (FOTOCOPIAS, BLOCOS DE PEDIDOS, CARTAZES E CHAVEIROS) destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 090. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006623 | 20/12/2022 | 2999.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste Municipio, conforme nf-e 0051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006625 | 20/12/2022 | 597.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 0048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006628 | 20/12/2022 | 462.05 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 20/12/2022 | 6590.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E FUND II, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/12/2022 | 24709.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 20/12/2022 | 17663.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 20/12/2022 | 6345.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) ED. INFANTIL, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 20/12/2022 | 4179.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND I, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 20/12/2022 | 1903.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND II, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 20/12/2022 | 3688.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/12/2022 | 2987.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS) REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/12/2022 | 5371.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/12/2022 | 376.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - contratados) REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 20/12/2022 | 410.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de DECIMA QUARTA REVISÃO GERAL DO Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e nr 000000954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 20/12/2022 | 1464.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 0000001815. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 20/12/2022 | 3100.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no fornecimentos de LANCHES (TORTAS, DOCES E BOLOS PERSONALIZADOS EM EMBALAGENS ESPECIAIS)PARA O EVENTO DE FORMATURA ABC - fundamental I , promovido pela secretaria de Educação, neste Municipio, deste Municipio, conforme nfs nr 13681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 20/12/2022 | 2942.00 | 00007022862494 | MANUELLE DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na ornamentação do EVENTO DA FESTA DE FORMATURA DO ABC - ENSINO FUNDAMENTAL I, realizado neste Municipio, conforme nfs nr 13680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006669 | 21/12/2022 | 520.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 9000105095 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006670 | 21/12/2022 | 2685.00 | 00001906019495 | ABDIAS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e bolos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900105126 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006671 | 21/12/2022 | 2330.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Polpas de frutas e queijos (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900105140 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006672 | 21/12/2022 | 1248.00 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS, FRUTAS E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900105151 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006673 | 21/12/2022 | 667.00 | 00004334581439 | MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS E OVOS DE CORDONA (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900105210 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 21/12/2022 | 14000.00 | 00031635199115 | ERIVALDO PEREIRA BANDEIRA | valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços de Obras em alvenaria realizados na CRECHE MUNICIPAL "SATURNINA MARIA DE ANDRADE, e para construção de duas salas de aulas e trocas do telhado e trocas da ceramica do patio, neste Municipio, conforme nfs nr 13683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 21/12/2022 | 120.00 | 14702901000130 | EQUILIBRIO CAR - IRINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de (alinhamento e Balaceamento) NO Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 21/12/2022 | 1120.00 | 00017135333403 | DANILO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no APOIO AO ACOMPANHAMENTO DO TRATOR NAS COMUNIDADES RURAIS PARA O PROCESSO DE SILAGEM deste Municipio., conforme nfs nr 13685. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0006676 | 21/12/2022 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref aos vinte e cinco dias do mes de DEZEMBRO/2022, CONFORME NFS-E 000000124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322018 | 0006658 | 21/12/2022 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês DEZEMBRO/2022 conforme nfs-e 1018397 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 22/12/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGÃO ELETRONICO Nº 0020/2022 , PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 22/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SÃO BENTINHO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 22/12/2022 | 4800.00 | 46958543000117 | MISTRAL - SERGINALDO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços DE LIMPEZAS, ATERRAMENTOS E CIMENTAÇÃO, REALIZADO PARA INTERLIGAR AS RUAS ERNANE ROQUE E JOSE JUSTINO, neste Municipio, conforme nfs nr 00003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 22/12/2022 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 22 DE DEZEMBRO/2022, afim de ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO FNDE sobre a construção da CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 23/12/2022 | 940.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços realizados no trabalho de quebra e remoção das rochas do terreno da creche CRIANÇA ESPERANCA DO FUTURO, neste Municipio, conforme nfs nr 13684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006685 | 23/12/2022 | 794.46 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados A EVENTO DA COLEÇÃO DE GRA DO ENSINO FUNDAMENTAL deste município, conforme nf-e 000.987 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006686 | 23/12/2022 | 6383.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste município, conforme nf-e 000.994 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006687 | 23/12/2022 | 4592.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município, conforme nf-e 000.985. em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006688 | 23/12/2022 | 1840.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município, conforme nf-e 000.986. em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006689 | 23/12/2022 | 3782.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (MERENDA ESCOLAR) destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município, conforme nf-e 000.995 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006690 | 23/12/2022 | 952.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções das ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana E RURAL deste município, conforme nf-e 000.998 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006694 | 23/12/2022 | 3098.98 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, ZONA URBANA deste município, conforme nf-e 001.000 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006695 | 23/12/2022 | 2775.66 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.992 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006696 | 23/12/2022 | 3000.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de AGUA MINERAL destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.993 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006697 | 23/12/2022 | 1089.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.997 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006698 | 23/12/2022 | 900.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS destinados secretaria de Educação deste município, conforme nfs-e 007 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006699 | 23/12/2022 | 922.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios MERENDA ESCOLAR destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 003.277 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006700 | 23/12/2022 | 24.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras generos alimenticios (CALDO DE GALINHA) destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 003.278 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006701 | 23/12/2022 | 1586.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 2079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 23/12/2022 | 100.00 | 00001311292446 | DAMIÃO TRIGUEIRO DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação,VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 23 DE DEZEMBRO/2022, resolver assuntos do conselho Municipal da CRECHE, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 23/12/2022 | 100.00 | 00004336702403 | GERLANE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação,VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 23 DE DEZEMBRO/2022, resolver assuntos do conselho Municipal da CRECHE, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 23/12/2022 | 100.00 | 00003698710498 | MARIA APARECIDA DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação,VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 23 DE DEZEMBRO/2022, resolver assuntos do conselho Municipal da CRECHE, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 23/12/2022 | 14000.00 | 31464898000182 | JOSE ERIVALDO PEREIRA BANDEIRA | valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços de Obras em alvenaria realizados na CRECHE MUNICIPAL "SATURNINA MARIA DE ANDRADE, e para construção de duas salas de aulas e trocas do telhado e trocas da ceramica do patio, neste Municipio, conforme nfs nr 13683. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006693 | 23/12/2022 | 536.77 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste município,conforme nf-e 001.001 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006702 | 23/12/2022 | 2735.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 2078. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006683 | 23/12/2022 | 1083.73 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município, conforme nf-e 000.989 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006692 | 23/12/2022 | 869.49 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 000.999 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006703 | 23/12/2022 | 1654.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, deste Municipio, conforme nf-e 2076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 23/12/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes DEZEMBRO/2022., conforme nfs-e 1002619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 23/12/2022 | 100.00 | 00011841889474 | MARCO TULIO ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 23 DE DEZEMBRO/2022, resolver assuntos do conselho Municipal da CRECHE, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 23/12/2022 | 807.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 29.12.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 23/12/2022 | 546.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 29.12.2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 23/12/2022 | 1748.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006684 | 23/12/2022 | 1673.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.991 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006691 | 23/12/2022 | 490.35 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme nf-e 000.996 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006704 | 23/12/2022 | 254.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 2077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 23/12/2022 | 1090.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fornecimentos de TORTAS, DOCES E SUCOS PARA O GRUPO DE IDOSOS do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV deste Municipio,, a ser pago com recuros EMENDA CONSTITUIÇÃO 251392720210001, atraves da conta corrente SIGTV- G32021 29.802-6, conforme nfs 13690. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006725 | 26/12/2022 | 465.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (BLOCOS E FOTOCOPIAS) destinados ao PROGRAMA CRIANÇA FELIZ deste Municipio, conforme nfs nr 093. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 26/12/2022 | 2424.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 26/12/2022 | 4848.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006805 | 26/12/2022 | 1401.15 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 000.065. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006761 | 26/12/2022 | 1419.59 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 26/12/2022 | 6060.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 26/12/2022 | 5534.74 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/12/2022 | 8884.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/12/2022 | 2212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 26/12/2022 | 88.93 | 00005501203430 | MARISTELA MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 26/12/2022 | 600.00 | 00008365928400 | JULIANA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL EM ATRASO, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 26/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 26/12/2022 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da assistencia social) UC 5/13394-2 deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 26/12/2022 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006759 | 26/12/2022 | 1708.57 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA 1.0 PLACA QSM9H46, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 26/12/2022 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NFS NR 13701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006773 | 26/12/2022 | 698.69 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MOTO CG 150 TITAN MIX KS 2009/2010 placa: NQI 8390-PB da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, conforme nf-e 000.519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 26/12/2022 | 14944.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 26/12/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) , REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 26/12/2022 | 18596.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 26/12/2022 | 2880.00 | 28464815000140 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras e personalização de 600 taças destinados AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL a serem distruidos durante a CONFRATERNIZAÇÃO de final de ano, conforme nfs-e 007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 26/12/2022 | 11000.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços DE DECORAÇÕES NATALINAS DO ANO 2022, COM DECORAÇÕES E ILUMINAÇÃO DE QUARTRO AMBIENTES ( CENTRO COMERCIAL, PRAÇA DO CRUZEIRO, PRAÇA CENTRAL E PREFEITURA deste Municipio, conforme nfs nr 091. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006734 | 26/12/2022 | 1140.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 38 LITROS LUBRAX EXTRA DE OLEOS LUBRIF. 20 lITROS, destinados A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e nr 500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 26/12/2022 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 26/12/2022 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 26/12/2022 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 26/12/2022 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMP DE GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 26/12/2022 | 16331.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 26/12/2022 | 225.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de 15 refeições destinados a secretarias de ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, neste Municipio, conforme nfs-e 4668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0006765 | 26/12/2022 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 26/12/2022 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13702. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 26/12/2022 | 13134.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 26/12/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 26/12/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 26/12/2022 | 650.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento dos servilos de locações de loucas para o evento de confraternização de fim de ano dos servidores desta Prefeitura Municipal conforme nfs nr 13732. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 26/12/2022 | 3500.00 | 00002178035477 | GINIVAN GADELHA MONTEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento dos servilos de ATENDIMENTOS AS MESAS para o evento de confraternização de fim de ano dos servidores desta Prefeitura Municipal conforme nfs nr 13752. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 26/12/2022 | 530.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços DE COQUETEL DE FRUTAS para o evento de confraternização de fim de ano dos servidores desta Prefeitura Municipal conforme nfs nr 13754. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 26/12/2022 | 2530.00 | 00007022862494 | MANUELLE DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços DE ORNAMENTAÇÕES para o evento de confraternização de fim de ano dos servidores desta Prefeitura Municipal conforme nfs nr 13755. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 26/12/2022 | 2770.00 | 00008083893439 | BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços DE fornecimentos de TORTAS, BOLOS E DOCES para o evento de confraternização de fim de ano dos servidores desta Prefeitura Municipal conforme nfs nr 13756. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 26/12/2022 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 13757. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/12/2022 | 950.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços MUSICAIS PRESTADOS no evento de confraternização de fim de ano dos servidores desta Prefeitura Municipal conforme nfs nr 13758. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0035/2022, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/12/2022 | 1527.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006724 | 26/12/2022 | 39372.91 | 38195017000114 | R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS | Valor que se empenha ao Pagamento DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURRO DE PROTEÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, conforme nfs-e 00016. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 26/12/2022 | 650.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças(CORRENTES E FACÃO) destinados ao conserto do motorserra da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 2706. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 26/12/2022 | 160.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 26/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 26/12/2022 | 640.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 32 unid de oleo lubrax lubrificantes 2t 500 ml, destinados as manutenções do MOTORSERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 495. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 26/12/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 12/14/16 DEZEMBRO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 26/12/2022 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006762 | 26/12/2022 | 1684.96 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao veiculo CAMIONETE SAVEIRO 2002/2002 Placa: MOQ 2326-PB, da Secretaria de Infraesrtrutura deste Municipio, conforme nf-e 000.515. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006771 | 26/12/2022 | 329.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 4926 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.517. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006772 | 26/12/2022 | 299.92 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO CG 125 FAN 2016/2017 PLACA: QFW 9206 DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.518. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006793 | 26/12/2022 | 5486.79 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO, PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.529. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 26/12/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 26/12/2022 | 28831.38 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 26/12/2022 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS-COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/12/2022 | 1212.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 26/12/2022 | 500.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços das MANUTENÇÕES DAS REDES ELETRICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, nesta cidade, conforme nfs nr 13761. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/12/2022 | 800.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços das MANUTENÇÕES DAS REDES ELETRICAS no PREDIO DO CENTRO COMERCIAL, nesta cidade, conforme nfs nr 13759. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006714 | 26/12/2022 | 4320.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13694. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/12/2022 | 4106.67 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de OUTUBRO/NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13695. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 26/12/2022 | 4666.70 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de OUTUBRO/NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13696. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006717 | 26/12/2022 | 4480.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios da zona Rural com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de OUTUBRO/NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 13697. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006718 | 26/12/2022 | 2403.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE PEÇAS destinados as manutençoes do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:OGE 5410, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 011.183. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006719 | 26/12/2022 | 4555.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE PEÇAS destinados as manutençoes do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:OFG 0073, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 011.179. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006720 | 26/12/2022 | 4482.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE PEÇAS destinados as manutençoes do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:OET 2504, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 011.180. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006721 | 26/12/2022 | 2055.38 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS destinados a manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 011.181. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006722 | 26/12/2022 | 2360.31 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS destinados a manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 011.182. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006726 | 26/12/2022 | 4315.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (BANNERS, CARIMBOS, CERTIFICADOS, CHAVEIROS E ENCADERNAÇÃO) destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 092. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006737 | 26/12/2022 | 1400.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 14 LITROS LUBRAX EXTRA TURBO DE OLEOS LUBRIF. 03 lITROS, destinados A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 26/12/2022 | 24247.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 26/12/2022 | 4865.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( COMISSIONADOS ), REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006760 | 26/12/2022 | 2120.83 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.513. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006733 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006735 | 26/12/2022 | 1098.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 baldes GRAXAS DE 10 KG , destinados as maquinas PESADAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006736 | 26/12/2022 | 1280.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 baldes 20 litros de oleos lubricantes destinados AS MAQUINAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 26/12/2022 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006786 | 26/12/2022 | 1325.08 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a TRATOR VALTRA 4X4, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006787 | 26/12/2022 | 2064.05 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006788 | 26/12/2022 | 2081.10 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006789 | 26/12/2022 | 3281.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados a MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 000.533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006790 | 26/12/2022 | 3096.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006791 | 26/12/2022 | 6785.82 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHÃO TANQUE (PIPA) placa:NQI 4572-PB, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006792 | 26/12/2022 | 5326.54 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de COMBUSTIVEIS destinados ao Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006774 | 26/12/2022 | 2025.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006779 | 26/12/2022 | 2782.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS EOD 2011 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.521. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006780 | 26/12/2022 | 2635.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006781 | 26/12/2022 | 3481.64 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006782 | 26/12/2022 | 2725.14 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS escolar marcopolo volare V8L 2012/2013 PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.526. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006783 | 26/12/2022 | 2697.55 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006784 | 26/12/2022 | 1373.47 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006785 | 26/12/2022 | 2514.50 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ escolar PLACA:QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.523. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006794 | 26/12/2022 | 2411.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ escolar PLACA:QSJ4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.539. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 26/12/2022 | 14489.41 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 26/12/2022 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS- COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 26/12/2022 | 18999.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATADOS - FUND I , REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 26/12/2022 | 8653.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATADOS - FUND II , REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 26/12/2022 | 20655.37 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 26/12/2022 | 149188.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I , REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 26/12/2022 | 115375.65 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND II , REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 26/12/2022 | 19428.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- ED. INFANTIL , REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 26/12/2022 | 6487.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( ESTATUTARIOS / COMISSIONADOS ), REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 26/12/2022 | 34460.38 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ESTATUTARIOS- FUND I E II, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 26/12/2022 | 5405.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CEDIDOS) REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 26/12/2022 | 1712.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006803 | 27/12/2022 | 2374.40 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/12/2022 | 366.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, no periodo de SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, conforme nf-e 014.870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 27/12/2022 | 2196.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 18 botijoes de gas de 13Kg destinados a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, zona urbana deste Municipio, no periodo de Junho/Julho e Agosto/2022, conforme nf-e 014.875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006813 | 27/12/2022 | 498.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 23225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 27/12/2022 | 135.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 03 toner de impressoras DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 5389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006795 | 27/12/2022 | 2390.18 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006796 | 27/12/2022 | 3098.12 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA do Veiculo CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) placa:OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme comporvante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 27/12/2022 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 19/21/23 DEZEMBRO/2022, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 27/12/2022 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de DEZEMBRO/2022., para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 00000129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006801 | 27/12/2022 | 527.70 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.060. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 27/12/2022 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. CONFORME NFS NR 000056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 27/12/2022 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME NFS NR 0000058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006806 | 27/12/2022 | 1441.90 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 27/12/2022 | 366.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, no periodo de SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, conforme nf-e 014.871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012022 | 0006742 | 27/12/2022 | 8250.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFS NR 0000035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/12/2022 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme nfs-e 10044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 27/12/2022 | 852.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da AQUISIÇÃO DE HD 500 GB, 03 ROTEADOR, 01 SWITCH E 01 FONTE, DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 5393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 27/12/2022 | 190.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de toner e tintas de impressoras DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS desta Prefeitura Municipal, conforme nf-e 5392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 27/12/2022 | 495.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de RECICLAGEM DE TONERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nfs-e 0000034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006800 | 27/12/2022 | 697.15 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 00059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006802 | 27/12/2022 | 395.00 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 27/12/2022 | 244.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, zona urbana deste Municipio, no periodo de SETEMBRO E OUTUBRO/2022, conforme nf-e 014.872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/12/2022 | 1120.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da AQUISIÇÃO DE 14 CAMERAS DE VIGILANCIA, DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 5394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 27/12/2022 | 1757.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 5395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006804 | 27/12/2022 | 557.32 | 31578308000142 | MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.066. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 27/12/2022 | 366.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 botijoes de gas de 13Kg destinados aO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, zona urbana deste Municipio, no periodo de SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, conforme nf-e 014.873.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0006739 | 27/12/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000125, pagamento referente a 12º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/12/2022 | 900.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 ARMAÇÃO GOLD, 01 VS FOTO) destinados UMA pessoa carente o SR INRGIDY ORRANE DA SILVA LIMA deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0085 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/12/2022 | 1600.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 ARMAÇÃO GOLD, 01 VS FOTO) destinados UMA pessoa carente o SR JOSEMAS DA SILVA AMDRE deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0086 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006843 | 28/12/2022 | 160.80 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALHOS E POLPAS FRUTAS) destinados a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 000.347. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006845 | 28/12/2022 | 195.80 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALHOS E POLPAS DE FRUTAS) destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.343. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/12/2022 | 488.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 botijoes de gas de 13Kg destinado ao SCFV- SEERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, no periodo de setembro/outubro novembro e dezembro/2022, conforme nf-e 014.869. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/12/2022 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 28/12/2022 | 300.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL EM ATRASO, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/12/2022 | 44.03 | 00004533505422 | JOSÉ FRANCISCO DE LIMA , | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUA E ESGOTOS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/12/2022 | 61.19 | 00004533505422 | JOSÉ FRANCISCO DE LIMA , | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao MES DE DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 28/12/2022 | 500.00 | 00001471770494 | SABRINA DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL EM ATRASO, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006842 | 28/12/2022 | 1562.48 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados A MANUTENÇÕES DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000000224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006846 | 28/12/2022 | 165.54 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALHOS E POLPAS DE FRUTAS) destinados ao CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006847 | 28/12/2022 | 837.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS(PANETONES) destinados a CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006775 | 28/12/2022 | 2800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1005619 em anexo.ref a OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006823 | 28/12/2022 | 1500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE TROCAS DE OLEOS E FILTROS, TROCAS DE CATRACA DE FREIO TRASEIRO E TROCA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006831 | 28/12/2022 | 8009.07 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados A MANUTENÇÕES BECO ENTRE AS RUAS ERNANI ROQUE DE ARRUDA E JOSE JUSTINO SOBRINHO deste Municipio, conforme nf-e 000000215. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006832 | 28/12/2022 | 4673.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados A MANUTENÇÕES DA RUA FRANCISCO JOAO PEREIRA deste Municipio, conforme nf-e 000000216. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006833 | 28/12/2022 | 1500.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados A MANUTENÇÕES DO TERRENO DA PREFEITURA CONJUNTO SÃO SEBASTIÃO deste Municipio, conforme nf-e 000000217. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006834 | 28/12/2022 | 1004.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados A MANUTENÇÕES DA REDE ESGOTO PUBLICO deste Municipio, conforme nf-e 000000218. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006835 | 28/12/2022 | 1476.88 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados as manutenções de serviços urbanos da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000220. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006836 | 28/12/2022 | 3369.82 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais eletricos destinados as manutenções da Iluminação Publica de ruas e avenidas da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 000000223. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006837 | 28/12/2022 | 1225.58 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados A MANUTENÇÕES DA RUA ANGELITA PEREIRA deste Municipio, conforme nf-e 000000225. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006838 | 28/12/2022 | 4840.10 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados A MANUTENÇÕES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOAQUIM PEREIRA deste Municipio, conforme nf-e 000000226. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006839 | 28/12/2022 | 1125.90 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados A MANUTENÇÕES DO ESGOTO DO CONJUNTO SÃO SEBASTIÃO deste Municipio, conforme nf-e 000000227. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006840 | 28/12/2022 | 1799.60 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados A MANUTENÇÕES DO ESGOTO DO BAIRRO ELIAS MENDES deste Municipio, conforme nf-e 000000228. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006841 | 28/12/2022 | 3134.43 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais de Materiais de construções destinados A MANUTENÇÕES DA GALERIA DE AGUA FLUVIAL DO CONJUNTO SÃO SEBASTIÃO deste Municipio, conforme nf-e 000000230. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006820 | 28/12/2022 | 1900.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE TROCAS DOS REPAROS DAS VALVULAS DE FREIO E TROCAS DAS BRACADEIRAS NO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006821 | 28/12/2022 | 2400.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DO ACOPLAMENTO DA TRANSMISSÃO E TROCAS DE CRUZETAS, NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAI HL 740-9S DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfE-S 0081.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006822 | 28/12/2022 | 2900.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DA CHAVE RESERVA, TROCAS DE FILTROS DE AR, TROCAS DOS ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS, RPARO DO CILINDRO E TROCAS DE DUAS MANGUEIRAS DO SITEMA HIDRAULICO, CILINDRO DA LANCA TRASIRA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA AGRICOLA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006824 | 28/12/2022 | 4670.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006825 | 28/12/2022 | 11633.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA MAQUINA PA CARREGADEIRA 740 HL DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/12/2022 | 1200.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 GRAXAS de 10 KG E 20 KG, destinados as manutenções das MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 0000089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/12/2022 | 1200.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 baldes OLEOS LUBRIF. de 20 L, destinados as manutenções da MAQUINA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/12/2022 | 1200.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 baldes OLEOS LUBRIF. de 20 L, destinados as manutenções da MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/12/2022 | 176.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de OUTUBRO/2022, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/12/2022 | 168.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de OUTUBRO/2022, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/12/2022 | 190.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de OUTUBRO/2022, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/12/2022 | 183.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de OUTUBRO/2022, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006844 | 28/12/2022 | 201.94 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALHOS E POLPAS DE FRUTAS) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/12/2022 | 1586.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 13 botijoes de gas de 13Kg destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, no periodo de setembro/outubro/novembro e dezembro/2022, conforme nf-e 014.876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DE EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO TALUDE E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL - PATRAO FNDE, deste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DE LOCAÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE DO TERRENO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL - PATRAO FNDE, deste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/12/2022 | 2632.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA), , PAG DEZEMBRO/2022,conforme nfs nr 13776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 28/12/2022 | 4251.00 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 28/12/2022 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 28/12/2022 | 5364.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 28/12/2022 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REf DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13778. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 28/12/2022 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13779. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 28/12/2022 | 3340.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 28/12/2022 | 5364.00 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/12/2022 | 4251.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 28/12/2022 | 4048.00 | 00070849874440 | DANIEL SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO JOAQUIM, CAPOEIRAS E TIMAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 40 KM (IDA E VOLTA), PAG REF DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 28/12/2022 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A DEZEMBRO/2022 conforme nfs nr 13773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 28/12/2022 | 2328.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006767 | 28/12/2022 | 4052.65 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da AQUISIÇÃO DE MATERIAS destinados a ampliação e construção de 02 SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE deste Municipio, conforme nf-e 000000212. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006768 | 28/12/2022 | 23834.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da AQUISIÇÃO DE MATERIAS destinados a ampliação e construção de 02 SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE deste Municipio, conforme nf-e 000000213. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006769 | 28/12/2022 | 7436.90 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da AQUISIÇÃO DE MATERIAS destinados a ampliação e construção de 02 SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE deste Municipio, conforme nf-e 000000214. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006770 | 28/12/2022 | 1076.50 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da AQUISIÇÃO DE MATERIAS destinados a ampliação e construção de 02 SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE deste Municipio, conforme nf-e 000000221. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2022, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13780. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2022, pagamento referente a DEZEMBRO/2022, conforme nf 13781. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 conforme nfs nr 13784. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13785. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 conforme nfs nr 13786. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2022, PAGAMENTO REF AO MES DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13782. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13783. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2022. Ref ao mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13787. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2022, pag ref a DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2022, zona urbana deste municipio,ref aDEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. conforme nfs nr 13833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2022, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 conforme nf 13829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2022, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 29/12/2022 | 1543.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2022, pag referente ao mes de DEZEMBRO/2022 conforme nfs nr 13822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2022, ref a DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2022, pagamento ref ao mes de DEZEMBRO/2022. conforme nfs 13795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/12/2022 | 1948.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS ESPORTIVOS (TERNOS DE FUTEBOL E MEIAS ESPORTIVAS destinados as atividades esportivas DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 1091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/12/2022 | 1029.60 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS E TROFEUS) destinados as atividades esportivas DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 1092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/12/2022 | 1343.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS ESPORTIVOS (TERNOS DE FUTEBOL E MEIAS ESPORTIVAS destinados as atividades esportivas DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 1090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/12/2022 | 1394.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS ESPORTIVOS (CHUTEIRAS E TERNOS DE FUTEBOL destinados as atividades esportivas DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 1089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/12/2022 | 3187.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS) REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/12/2022 | 5371.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS) REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/12/2022 | 376.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - contratados) REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/12/2022 | 1070.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ( COMISSIONADOS), REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/12/2022 | 1189.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - (CEDIDOS), REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/12/2022 | 1080.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS - COMISSIONADOS) REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/12/2022 | 4544.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/12/2022 | 32821.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/12/2022 | 23811.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/12/2022 | 4179.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND I, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/12/2022 | 1903.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) FUND II, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/12/2022 | 4309.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/12/2022 | 1427.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ( ESTATUTARIOS COMISSIONADOS), REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/12/2022 | 7705.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E FUND II, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 29/12/2022 | 56910.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -, REF A 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/12/2022 | 1350.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 baldes OLEOS LUBRIF. de 20 L, destinados as manutenções da MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/12/2022 | 6392.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( ESTATUTARIOS) REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/12/2022 | 3941.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/12/2022 | 291.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( CONTRATADOS) REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/12/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2022, durante o mes DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13845. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13844. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2022, pag REF DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13843. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/12/2022 | 650.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2022, pagamento ref ao MES DE DEZEMBRO/2022,conforme nfs nr 13841. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2022, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13840. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/12/2022 | 500.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022., conforme nfs nr 13838. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/12/2022 | 1550.00 | 00003749575410 | ROSICLEIDE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato de prestação de serviços COMO ZELADORA DA NOVA PRAÇA DE INTERGRAÇÃO, contrato 113/2022, pagamento ref DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13836. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011052770460 | FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 109/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022. conforme nfs nr 13835. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2022, pag ref DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13834. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13831. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/12/2022 | 1600.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2022, pagamento REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13823. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13819. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2022, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13817. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2022, PAG REF DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13816. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2022, REF DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13813. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13812. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2022, ref ao mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13809. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2022, pagamento ref DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13808. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/12/2022 | 1450.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13805. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2022, pag ref ao mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13803. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13802. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref DEZEMBRO/2022,conforme nfs 13800. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2022, ref a DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13796. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2022, pagamento ref ao mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13794. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2022, pag ref ao mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13793. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13792. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13891. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/12/2022 | 1873.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2022 durante o mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13790. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/12/2022 | 860.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2022, REF DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13789. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2022, PAG REFERENTE AO MES de DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13788. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/12/2022 | 2024.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 29/12/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS-COMISSIONADOS) REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2022, pagamento referente a DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2022, PAGAMENTO REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/12/2022 | 1700.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/12/2022 | 1700.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/12/2022 | 2964.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/12/2022 | 3604.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/12/2022 | 279.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (CONTRATADOS), REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/12/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (EFETIVOS-COMISSIONADOS), REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/12/2022 | 14976.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIAS DIVERSAS, REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/12/2022 | 335.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/12/2022 | 4153.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ( COMISSIONADOS), REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/12/2022 | 6147.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 08.12.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/12/2022 | 6088.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.12.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/12/2022 | 11148.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/12/2022 | 3961.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.12.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.12.2022, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/12/2022 | 193.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.12.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/12/2022 | 89.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 21.12.2022, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/12/2022 | 1.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 29.12.2022 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/12/2022 | 600.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/12/2022 | 430.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2022, PAG REF DEZEMBRO/2022 conforme nfs nr 13824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 29/12/2022 | 1412.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2022, pagamento REF DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/12/2022 | 1600.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2022 PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/12/2022 | 700.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2022, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 conforme nfs 13814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2022, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/12/2022 | 882.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022,conforme nfs nr 13806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/12/2022 | 2581.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - (COMISSIONADOS), REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/12/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/12/2022 | 1312.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2022, durante o mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs 13801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/12/2022 | 975.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/12/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/12/2022 | 2441.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADOS) REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/12/2022 | 3337.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (FNAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/12/2022 | 1230.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS - ESTATUTARIOS), REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/12/2022 | 1116.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV - CONTRATADOS), REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/12/2022 | 1116.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV - CONTRATADOS), REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/12/2022 | 1737.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT ), REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/12/2022 | 1112.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS - ESTATUTARIOS), REF AO 13 SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio., PAG REF DEZEMBRO/2022, conforme nfs-e 13828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 2022, pagamento REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2022, pag ref a DEZEMBRO/2022. conforme nfs nr 13818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2022, pag ref ao mes de DEZEMBRO/2022., conforme nfs 13810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitador de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção social básica. Conforme contrato de nº 0127/2022. Ref ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13846. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/12/2022 | 1091.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CMDCA, REF AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/12/2022 | 120.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/12/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA SAO BENTISIGTV NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/12/2022 | 2036.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT ), REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/12/2022 | 250.00 | 00002828345408 | MARIA FERNANDES DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato de Locação de Imovel, localizado a rua francisco felinto dos santos, centro de São Bentinho PB, para atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO, no que tange ao ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, conforme contrato 2022, debitado dia 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/12/2022 | 890.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIAS DIVERSAS, REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/12/2022 | 1063.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIAS DIVERSAS, REF AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/12/2022 | 5813.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 20.12.2022, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 13.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/12/2022 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 01.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 26.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/12/2022 | 367.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 83-2 NO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 01.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/12/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO DA CONTA MOVIMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/12/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/12/2022 | 671.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/12/2022 | 3289.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/12/2022 | 69.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 341-7 NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/12/2022 | 61.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 341-7 NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/12/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DE EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO TALUDE E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL - PATRAO FNDE, deste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 7041
Última atualização: 11/06/2024