| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 632.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000017 | 03/01/2022 | 8320.90 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000018 | 03/01/2022 | 3798.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 1980.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 1720.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 2085.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 1620.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 7029.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 3560.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 1160.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 20 METROS DE MANGUEIRA OSAP PESADA 3 SUCCAO DESTINADA AO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 150.00 | 00007151866470 | FAYANE PINTO GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO PARA A FESTIVIDADE NATALINA REALIZADA NO DIA 25 DE DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1317.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 2360.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 2670.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSA 4370 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 60.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS EOU EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 7742.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO ACARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 130.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS EOU EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 3881.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO ACARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 60.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS EOU EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 60.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS EOU EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000019 | 03/01/2022 | 5309.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA UNIDADES DE BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 990.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 320.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 430.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 68.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS SILDENAFILA XAROPE E FUROSEMIDA XAROPE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES EM TRATAMENTO DE CANCER DA TIREOIDE DA PACIENTE VANICLEIA ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000016 | 03/01/2022 | 7142.15 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 750.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGREM DO TRANSPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSO CAPACITATORIO PARA ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O QUANTITATIVO DE 03 TRES MATRICULAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 320.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 240.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 260.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 550.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 205.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE SOLICITACAO RELATIVA AO OFICIO 2622021 PMJC - CT 0388465-19 PAGA A ADM OCGU M CIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 6831.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2022 | 384.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 32 TRINTA E DUAS REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2022 | 1600.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVICOS SOUSENSE EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 40 LITROS DE ERBICIDA SISTEMICO ATRAZINA NORTOX PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS MATO NAS LAVOURAS DE MILHO E FEIJAO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2022 | 1236.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 103 MARMITAS AOS PROFICIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2022 | 1100.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO ANO NOVO NO MUNCIPIO DE JCA CLAUDINOQPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2022 | 700.00 | 00673834000168 | FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO -FREITAS E ALVES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS EM TRANSLADO TERRESTRE ENTRE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB PARA JOCA CLAUDINOPB DA FALECIDA JOANA MARIA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2022 | 696.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 58 CINQUENTA E OITO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2022 | 1044.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 87 OITENTA E SETE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2022 | 300.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 1735.79 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2022 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRA-ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 205.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 211.00 | 00008355689461 | JULIANO BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO EM TERRENOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUIBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 210.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANOTACAO RESP TECNICA ART REFERENTE A DESEMPENHO DE CARGO TECNICO OBRAS E SERVICOS ORCAMENTO ESPECIFICACOES TECNICAS E PROJETO DE PAVIMENTACAO POR MEIO CONVENCIONAL E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. CONTRATO DE REPASSE N 912820-2021 OPERACAO N 01075427-10. ART DE CARGO E FUNCA 20210410781. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 632.00 | 00002375769457 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE PULA-PULA E CARRINHO DE PIPOCA DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS OCORRIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 580.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2022 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS A INTERNET DISPONIBILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2022 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO HERMINIO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES REALIZADO EM CONSULTA CARDIOLOGICA NA PACIENTE ANTONIA MARIA DUARTE PINTO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2022 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2022 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 830.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 4900.00 | 00007134511499 | HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO ADMINISTRATIVO E DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2022 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO CADUNICOBOLSA FAMILIA CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2022 | 49.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2022 | 6978.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2022 | 1133.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2022 | 7878.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2022 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2022 | 4000.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E DIGITACAO DE DADOS CONFECCAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPSS AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA SAUDE PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPE AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA EDUCACAO ALEM DE AUXILIO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2022 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2022 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2022 | 333.37 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA LIBANT FLOAT PG SAL COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2022 | 888.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA LIBANT FLOAT PG SAL COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2022 | 69.79 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA LIBANT FLOAT PG SAL COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2022 | 132.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2022 | 10808.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2022 | 5393.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2022 | 5536.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2022 | 4894.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2022 | 1412.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2022 | 2800.00 | 00001864023414 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2022 | 1382.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2022 | 1382.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SCFV COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2022 | 5624.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2022 | 42238.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2022 | 2345.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2022 | 11346.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2022 | 38762.98 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2022 | 11522.31 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2022 | 210714.41 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2022 | 6060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2022 | 70905.87 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2022 | 270.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOOPLER NA PACIENTE ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2022 | 10671.05 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2022 | 2640.21 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2022 | 1407.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2022 | 1834.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2022 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2022 | 3350.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -QUALIFAR - SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2022 | 1319.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2022 | 29317.03 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2022 | 4107.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2022 | 1930.21 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AAGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2022 | 3786.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2022 | 60705.12 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15 COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2022 | 19001.70 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2022 | 276.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 23 REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEVICOS MEDICOS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR DO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA FILHO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2022 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SEVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES EM CONSULTA ENDOCRINOLOGICA NA CLINICA ESPACO VIDA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DFA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2022 | 260.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04 E 05 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2022 | 7800.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2022 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2022 | 14414.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2022 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00008437743478 | ANTONIO EDUARDO VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2022 | 527.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR DE PLACA OTQ-9755 EM VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB CONDUZINDO SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2022 | 320.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2022 | 530.00 | 00008950846438 | ARTENO DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2022 | 15298.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2022 | 15608.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2022 | 8278.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2022 | 2700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2022 | 500.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPBDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2022 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2022 | 500.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2022 | 4924.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2022 | 2545.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2022 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PELO SITE Oagora.net E DIVULGACAO NA RADIO INTERATIVA POPULAR COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 252021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2022 | 3190.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE PNEU 27580R 22.5 PIRELLY E 06 SEIS UNIDADES DE CAMARA DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES DE PLACA OFX 0427 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2022 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2022 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO N 162021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2022 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N° 282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2022 | 350.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGREM DO TRANSPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMACAO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO EM CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA A SEREM MINISTRADOS NOS DIAS 7 08 E 09 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2022 | 3360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 26570 R160 NYX NY DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2022 | 2260.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 DOIS UNIDADES DE PNEUS 21575R17.5 OVATIONPNEU CAMINHAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR E PLACA OFX 0128 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2022 | 5340.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE PNEUS 75016 CT52 CENTAURO 10E PIRELLI PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR E PLACA OCG 6169 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2022 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 192021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2022 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2022 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2022 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO BENEFICIO EVENTUAL PARA A GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADA PELA FAMILIA JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2022 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2022 | 3400.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 22575R16C PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2022 | 231.73 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIACADUNICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2022 | 696.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000176 | 10/01/2022 | 786.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2022 | 516.46 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA O CADUNICOBOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2022 | 527.00 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000248 | 10/01/2022 | 640.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RL4 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2022 | 4858.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2022 | 292.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2022 | 17.19 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PASEP DESCONTADO DA CONTA 13.494-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2022 | 439.20 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A EMPAER NESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2022 | 420.41 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2022 | 1931.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2022 | 240.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES CILINDROS E FECHADURAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000189 | 10/01/2022 | 752.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000190 | 10/01/2022 | 718.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000191 | 10/01/2022 | 745.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2022 | 4388.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UITLIDADES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2022 | 750.00 | 00010921143435 | MAYRA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2022 | 1450.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE UM TOTEN DE ALCOOL EM GEL EM ACM COM PEDAL 40X120 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MAE NEGA LOCALIZDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2022 | 2900.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DUAS UNIDADES TOTEN DE ALCOOL EM GEL EM ACM COM PEDAL 40X120COM LOGOMARCA PADRONIZADA DA ESCOLA E DO MUNICIPIO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE DUARTE E JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000254 | 10/01/2022 | 937.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000255 | 10/01/2022 | 937.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000256 | 10/01/2022 | 875.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2022 | 640.00 | 00026017157825 | JOÃO FERNANDES FIGUEIREDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 32 CAMISETAS ESTAMPADAS PARA O EVENTO DE CHAMAMENTO AOS PAIS E ALUNOS PARA A IMPORTANCIA DA MATRICULA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR - FORA DA ESCOLA NAO PODE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2022 | 2300.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2022 | 6921.74 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000178 | 10/01/2022 | 1060.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000179 | 10/01/2022 | 1026.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000180 | 10/01/2022 | 2574.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000181 | 10/01/2022 | 2252.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000182 | 10/01/2022 | 2691.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSA 4370 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2022 | 3550.00 | 44318039000127 | R M ALVES DE SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NA SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2022 | 8734.49 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTILIDADE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2022 | 500.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETE VIEIRA DO NASCIMENTO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2022 | 550.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM EXAMES LABORATORIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2022 | 270.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER DA PACIENTE ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA PORTADORA DO CPF 708.424.644-41 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DESPESAS DE REALIZACAO DE UMA01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DA PACIENTE GERALDA BERNARDO PORTADORA DE CPF225.751.464-53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2022 | 884.00 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2022 | 350.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA PINHEIRO FREITAS PORTADORA DE CPF 703.079.054-54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2022 | 585.60 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2022 | 534.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0000234 | 10/01/2022 | 23949.76 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000572021 - CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2022 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.0028732022-00 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000257 | 10/01/2022 | 3100.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000258 | 10/01/2022 | 4150.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSA 4370 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000259 | 10/01/2022 | 1530.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000260 | 10/01/2022 | 2780.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000261 | 10/01/2022 | 1420.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2022 | 6700.00 | 07728465000102 | B C M PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DO NATAL REALIZADO NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000177 | 10/01/2022 | 1819.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000249 | 10/01/2022 | 2122.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTORIZACAO DE LICENCA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA PARA DISPENSA DE LICENCA OF N A-0032022 PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000172 | 10/01/2022 | 1813.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000173 | 10/01/2022 | 2995.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000174 | 10/01/2022 | 2895.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000175 | 10/01/2022 | 2035.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2022 | 2434.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2022 | 36129.72 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTES E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2022 | 1158.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DUAS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DUAS DIARIAS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2022 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2022 | 527.00 | 00002929943467 | GILBERTO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2022 | 158.10 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2022 | 1001.30 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DEZENOVE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2022 | 685.10 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2022 | 948.60 | 00010919342400 | ANTONIO HILTON DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2022 | 579.70 | 00071345374470 | RAIMUNDO FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2022 | 105.40 | 00001222132460 | JACILANDIO MACENA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DOIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2022 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2022 | 263.50 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2022 | 237.15 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 45 QUATRO DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2022 | 764.15 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2022 | 632.40 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2022 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2022 | 816.85 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2022 | 816.85 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTORIZACAO DE DISPENSA DE LICENCA JUNTO A SUDEMA OF N A-0142022 PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE 5-UFRPB DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2022 | 5036.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2022 | 15946.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2022 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2022 | 439.20 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GINASIO MUNICIPAL LOCAZIDADE NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2022 | 439.20 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2022 | 439.20 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2022 | 439.20 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2022 | 474.50 | 00003044039460 | JERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000250 | 10/01/2022 | 2130.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000251 | 10/01/2022 | 1925.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000252 | 10/01/2022 | 3560.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000253 | 10/01/2022 | 3370.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2022 | 4561.22 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2022 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2022 | 4000.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2022 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2022 | 400.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2022 | 632.40 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2022 | 422.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2022 | 390.00 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES DIARIAS COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO ESTADO O CEARA NOS DIAS 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2021 E 04 DE JANEIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COMUNICACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL VEICULADO NA RADIO MAIS FM ALEM DE DIVULGACAO DE MATERIAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NO SITE valeinformado.com. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/01/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA PAVIMENTACAO POR MEIO CONVENCIONALDRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZACAO VIARIA VERTICAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. CONTRATO REPASSE N 912814-2021 OPERACAO N 1075424-43. ART DE CARGO E FUNCAO PB20210410781. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO DO COMERCIO PUBLICO DA COMUNIDADE DE FAZENDA NOVA PROJETO ARQUITETONICO DOS CANTEIROS DA AVENIDA PRINCIPAL E PREFEITURA LEVANTAMENTOS ARQUITETONICOS EM GERAL E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2022 | 265.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM EIXO DA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/01/2022 | 948.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOCACAMBA DE PLACA CIX-3880RN NO TRANSPORTE DE 03 TRES CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000276 | 11/01/2022 | 3821.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000277 | 11/01/2022 | 11845.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000278 | 11/01/2022 | 9613.35 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000279 | 11/01/2022 | 4255.70 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/01/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000280 | 11/01/2022 | 4620.65 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA NA BANDA MARCIAL BAMAPE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/01/2022 | 62.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2022 | 221.34 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CADUNICOBOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/01/2022 | 300.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2022 | 52.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/01/2022 | 3300.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVICOS SOUSENSE EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PESTICIDAS E HERBICIDAS SISTEMICO PARA O CONTROLE DE ERVAS DANINHA MATO NAS LAVOURAS DE MILHO E FEIJAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2022 | 843.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORCO DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA ESCOLA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2022 | 843.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORCO DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2022 | 300.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA CRECHE MAE NEGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/01/2022 | 261.00 | 00078942640400 | VANCI VANDIER DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 INTEGRANDO A BANCADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DA REFERIDA PASTA NESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO REFERENTE A I ENCONTRO SANANDO PENDENCIAS DO PAR - CICLO 20212024 PARCERIAS DA UNDIME-PB AMUP E CEI-EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2022 | 130.00 | 00084079800487 | MARIA VERONICA DUARTE VITAL ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 INTEGRANDO A BANCADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE SERVIDORA MUNICIPAL DA REFERIDA PASTA NESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO REFERENTE A I ENCONTRO SANANDO PENDENCIAS DO PAR - CICLO 20212024 PARCERIAS DA UNDIME-PB AMUP E CEI-EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/01/2022 | 1158.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E REVISAO DE BOMBEIRO NA PREVENCAO DE INCENDIO DO VEICULO AMBULANCIA DE MARCA RENAULT NA COR BRANCA PLACA RLX 4I46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/01/2022 | 4500.00 | 00008930269486 | HELAINE SAMANTA ANACLETO DE ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CRIACAO E GESTAO DA ESTRATEGIA DE COMUNICACAO DE SERVICOS E OPERACOES PARA ACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JOCA CLAUDINO GESTAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/01/2022 | 400.00 | 00008813294441 | LUIZ FELIPE DA COSTA MACENA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/01/2022 | 400.00 | 00002712603435 | ZENEIDE MARIA DE SOUSA SALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/01/2022 | 127.00 | 00009667035450 | KATIANE DANTAS DE JESUS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS NO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/01/2022 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/01/2022 | 150.00 | 00049124617415 | JOSE BORGES FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/01/2022 | 420.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM PERCORRENDO O PERCURSO JOCA CLAUDINOPB A UMARICE NO VEICULO VAN DE PLACA JJX-1552 COM A TROPA DE DANCA REGIONAIS FORMADO POR ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO DAS CULTURAS POPULARES DOS SERTOES DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA FESTA DE SAO GONCALO PADROEIRO DE UMARICE NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000313 | 17/01/2022 | 923.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000322 | 17/01/2022 | 2018.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000323 | 17/01/2022 | 3159.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000324 | 17/01/2022 | 1930.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000325 | 17/01/2022 | 3498.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2022 | 1902.80 | 09598459000103 | COBUL - COMERCIO REPRESENTACAO DE FERRAGENS BUJARY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA E MATERIAL COMPLETO PARA INSTALACAO DO MESMO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO DIGITAL NO PERIODO DE 13 DE JANEIRO DE 2022 A 13 DE JANEIRO DE 2023 CONTRATO 57892021 REGISTRO N 7688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO DIGITAL NO PERIODO DE 13 DE JANEIRO DE 2022 A 13 DE JANEIRO DE 2023 CONTRATO 57892021 REGISTRO N 7689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/01/2022 | 1458.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE MARCA RENAULT MASTER REVES A PLACA RLX 4146 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2022 | 500.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GERALDA MARIA DA COSTA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000317 | 17/01/2022 | 1217.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000318 | 17/01/2022 | 3012.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000319 | 17/01/2022 | 2720.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000320 | 17/01/2022 | 1149.12 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000321 | 17/01/2022 | 3276.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSA 4370 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JUAZEIRO DO NORTE CAPITAL DO ESTADO DO CEARA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000312 | 17/01/2022 | 2515.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2022 | 605.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM 11 DIARIAS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE ROBEERTO DA SILVA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000314 | 17/01/2022 | 889.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000315 | 17/01/2022 | 943.92 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000316 | 17/01/2022 | 971.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/01/2022 | 320.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE EXAMES EM FRANCISCA ADRIANA BATISTA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/01/2022 | 4701.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO IDELZUITE MARIA DE OLIVEIRA BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/01/2022 | 4741.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO MARIA CHARLENE RIBEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/01/2022 | 4787.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO FRANCISCA ARAUJO DE LIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/01/2022 | 4853.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO AUDINEIDE FREITAS DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/01/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO DOE DIA 1314 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/01/2022 | 2151.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/01/2022 | 200.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/01/2022 | 1790.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/01/2022 | 578.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS SALGADOS E SALADAS DE FRUTAS SUCOS E TORTAS DESTINADAS PARA A ACAO ALUSIVA AO JANEIRO BRANCO E ENCONTRO DAS GESTANTES DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/01/2022 | 4900.00 | 00003551937443 | RONZINERIO OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2022 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2022 | 3500.00 | 00008402927408 | RENATA JANE GOMES SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM A ADMINISTRACAO MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS CONTRATOS E CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO ESTADO DA PARAIBA UNIAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO CONTROLE DE PRAZOS E FACILITACAO PARA MANEJO DE DOCUMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO OBJETO DE CONVENIOS NO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2022 | 1080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2022 | 3460.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O EXERCICO DE 2021 NOTA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/01/2022 | 700.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2022 | 2650.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2022 | 600.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/01/2022 | 551.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/01/2022 | 158.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS SALGADOS E SUCOS DESTINADAS PARA O ENCONTRO REALIZADO COM OS PROFISSIONAIS ANCORAS DAS UBS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/01/2022 | 4383.78 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FORMACAO DO KIT PARA ENTREGA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/01/2022 | 536.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS SALGADOS E SALADAS DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ACOES DO DIA D FORA DA ESCOLA NAO PODE E ENCONTRO DOS PROFESSORES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2022 | 632.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MARSUEL DA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PREPARO DE REFEICOES PARA O ALMOCO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO PARA O ANO LETIVO DE 2022 REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2022 | 915.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PREPARACAO DE BUFFET DO CAFE DA MANHA NA FORMACAO INICIAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DURANTE OS DIAS 26 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2022 | 800.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE APOIO E ORNAMENTACAO NA FORMACAO INICIAL DOS PROFESSORES PARA O ANO LETIVO DE 2022 DURANTE OS DIAS 26 27 E 28 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2022 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DO PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2022 | 60.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS EOU EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2022 | 1580.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2022 | 360.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE CAIXA DE SOM DESTINADAS AS ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2022 | 576.66 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A FESTIVIDADE NATALINA REALIZADA NO 25 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2022 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2022 | 720.20 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2022 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCINAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000388 | 27/01/2022 | 1839.94 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000389 | 27/01/2022 | 1870.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000390 | 27/01/2022 | 2680.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000391 | 27/01/2022 | 2500.06 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2022 | 2833.92 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS PANETONES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000386 | 27/01/2022 | 1850.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2022 | 160.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 NA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2022 | 160.00 | 00096552280459 | MARIA DA CONSOLACAO ABRANTES DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 NA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2022 | 260.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS COMO ENFERMEIRA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 NA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2022 | 260.00 | 00011194126413 | GABRIELA DUARTE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS COMO ENFERMEIRA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 NA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2022 | 260.00 | 00003222537488 | KARLA RANIELE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS COMO ENFERMEIRA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 NA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2022 | 130.00 | 00010575043431 | SAMIA LARYSSA SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS EM ACOMPANHAMENTO DA PSICOLOGA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 NA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000395 | 27/01/2022 | 1570.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000396 | 27/01/2022 | 1640.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000397 | 27/01/2022 | 2820.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000398 | 27/01/2022 | 3230.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 2563 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2022 | 339.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2022 | 469.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2022 | 606.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000392 | 27/01/2022 | 950.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000393 | 27/01/2022 | 820.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000394 | 27/01/2022 | 920.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000387 | 27/01/2022 | 220.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000399 | 27/01/2022 | 390.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RL4 7A56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2022 | 50.42 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2022 | 4900.00 | 00007134511499 | HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO ADMINISTRATIVO E DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2022 | 3307.26 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2022 | 1.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DESCONTADA DA CONTA 283147-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 2868.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS DO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUICIPAIS DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 JUROS REFERENTES A PARCELA 01 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 100.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 205.61 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 25921.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL COBRADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 4069.53 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA DE JANEIRO 2022 CORRECAO DO EMPENHO 136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 6068.76 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 3178.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 DOIS UNIDADES DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK L3250 WIFI TANQUE DE TINTA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 13228.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 73.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 6229.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK L3250 WIFI TANQUE DE TINTA DESTINADOS AO USO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 8500.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS NOS COMPUTADORES DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 2780.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 4212.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 3186.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 3780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.133-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 54368.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 PROFESSORES EJA COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 14584.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 10062.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL COBRADA DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 24365.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB 60 REFERENTE A 13 SALARIO DE 2021 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 10654.35 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 167.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 16837.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DESCOTADAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 15 SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E SECRETARIA DE SAUDE 15 CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 11494.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DESCOTADAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEIO AGENTES DE SAUDE PSF NASF VIGILANCIA EFETIVOS FARMACIA BASICA COMISSIONADOS ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS QUALIFAR SUS CONTRATADOS NASF CONTRATADOS PSF CONTRATADOS SAUDE BUCAL CONTRATADOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 83.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 6700.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L 200 MITSUBISH DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 4212.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L 200 MITSUBISH DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 261.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 1413.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 3300.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 3240.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2022 | 98.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DESCOTADAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEIO AGENTES DE SAUDE PSF NASF VIGILANCIA EFETIVOS FARMACIA BASICA COMISSIONADOS ACADEMIA DE SAUDE CONTRATADOS QUALIFAR SUS CONTRATADOS NASF CONTRATADOS PSF CONTRATADOS SAUDE BUCAL CONTRATADOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402.COMPLEMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 3811.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL COBRADA DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 26337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2022 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADUNICOBOLSA FAMILIA NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ESSE ATENDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2022 | 211.00 | 00009686144420 | FRANCISCA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICPIO LOCALIZADA DO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2022 | 1458.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER FURGAO 2.3 16 V DCI - 3 PASSAMBULANCIA DE PLACA ANJ 1196 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2022 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO HERMINIO DA ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DO PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2022 | 60.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2022 | 194.00 | 00002044738457 | GILMAR ANDRADE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2022 | 106.00 | 00009667035450 | KATIANE DANTAS DE JESUS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2022 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2022 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRA-ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DO EXTRATO BANCARIO ELETRONICO DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2022 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBARR COBAN TARIFAS AGRUPADAS DE 31012022 COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2022 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2022 | 500.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COMUNICACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL VEICULADO NA RADIO MAIS FM ALEM DE DIVULGACAO DE MATERIAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NO SITE valeinformado.com DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2022 | 500.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2022 | 670.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2022 | 530.00 | 00008950846438 | ARTENO DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2022 | 320.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000477 | 02/02/2022 | 2508.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000478 | 02/02/2022 | 6602.40 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2022 | 626.75 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO E GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2022 | 9450.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2022 | 371.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS RECEITUARIOS E CARTAO DE VACINA ADULTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2022 | 540.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000476 | 02/02/2022 | 3702.95 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA UNIDADES DE BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2022 | 428.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RASCUNHOS E ADESIVOS DESTINADOS A FORMACAO INICIAL DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2022 | 630.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIARIAS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE ROBEERTO DA SILVA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2022 | 445.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000481 | 02/02/2022 | 6099.95 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2022 | 1095.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO SONORA DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO ANUNCIO DE MATRICULAS DIA D DA EDUCACAO FORA DA ESCOLA NAO PODE E FORMACAO DE PROFESSORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2022 | 6390.20 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM VW 15.190 DE PLACA OFX 0128 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2022 | 3372.21 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO V8L DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2022 | 5607.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM VW DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2022 | 5108.60 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO DE PLACA OCG 6169 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2022 | 856.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS DE REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO V8L DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2022 | 1391.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO DE PLACA OCG 6169 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2022 | 1284.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM VW 15.190 EOD DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2022 | 1605.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM VW 15.190 EOD DE PLACA OFX 0128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2022 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMA (IGD SUAS E IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2022 | 1023.52 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2022 | 3468.15 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2022 | 2451.70 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOGICO DE CARATER DE FORMACAO INICIAL PARA O ANO LETIVO DE 2022 REALIZADOS NOS DIAS 26 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2022 | 4364.35 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2022 | 3245.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS ANTIGENICO PARA COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO MUNICPAL DA COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2022 | 7786.13 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/02/2022 | 400.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2022 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/02/2022 | 2106.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/02/2022 | 9000.00 | 30641366000100 | ANTONIO ROGERIO FERNANDES CAVALCANTE 66367433449 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPAR DE PLACA DIH 2563RN PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2022 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO N 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2022 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2022 | 1710.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE STE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2022 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO OS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2022 | 6601.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM E PERSONALIZACAO DOS CADERNOS QUE SERAO ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O ANO LETIVO 2022. TOTALIZANDO 400 UNIDADES DE CADERNOS TAMANHO PEQUENO E 710 UNIDADES DE CADERNOS TAMANHO GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2022 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2022 | 200.00 | 00011882497465 | FRANCISCO ELIZEU ALVES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2022 | 66.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DEENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2022 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CADUNICOBOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2022 | 527.00 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2022 | 527.00 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2022 | 211.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2022 | 439.20 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A EMPAER NESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXAS DE INFRACAO DE TRANSITO MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NA BR 230 PERIMETRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COBRADA DO VEICULO FIAT DUCATO TECFORM TP DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2022 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXAS DE INFRACAO DE TRANSITO MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50 NA BR 230 PERIMETRO DA CIDADE DE PATOSPB COBRADA DO VEICULO VW FOX CONNECT MB DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2022 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXAS DE INFRACAO DE TRANSITO MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50 NA BR 230 PERIMETRO DA CIDADE DE PATOSPB COBRADA DO VEICULO VW FOX CONNECT MB DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXAS DE INFRACAO DE TRANSITO MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NA BR 116 PERIMETRO DA CIDADE DE MILAGRESCE COBRADA DO VEICULO VW FOX CONNECT MB DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2022 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2022 | 585.60 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2022 | 884.00 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2022 | 1076.10 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2022 | 854.55 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2022 | 379.60 | 00008437743478 | ANTONIO EDUARDO VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2022 | 1138.80 | 00003044039460 | JERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2022 | 474.50 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2022 | 1423.50 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2022 | 949.00 | 00003270669461 | DOMINGOS CLEIDES LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2022 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2022 | 816.85 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2022 | 816.85 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2022 | 439.20 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2022 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2022 | 439.20 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2022 | 439.20 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2022 | 439.20 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2022 | 632.40 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2022 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2022 | 843.20 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2022 | 527.00 | 00005874975489 | JAILSON PEREIRA ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2022 | 316.20 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 6 SEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2022 | 421.60 | 00008024004429 | MARCOS PAULO VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2022 | 843.20 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2022 | 1054.00 | 00026582653873 | JOAQUIM ANTONIO FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2022 | 1054.00 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2022 | 1054.00 | 00010919342400 | ANTONIO HILTON DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2022 | 1001.30 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DEZENOVE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2022 | 3995.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇAO E SOLUÇOES TECNOLÓGICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PRECOS FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA NO PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROPOSTA N 2.9862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2022 | 632.40 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2022 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2022 | 422.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2022 | 2.86 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 28.575-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2022 | 527.00 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2022 | 527.00 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2022 | 527.00 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000575 | 08/02/2022 | 2252.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000576 | 08/02/2022 | 2135.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000577 | 08/02/2022 | 1550.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000578 | 08/02/2022 | 2620.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000579 | 08/02/2022 | 1433.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000580 | 08/02/2022 | 2650.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000583 | 08/02/2022 | 1333.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000584 | 08/02/2022 | 1443.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000585 | 08/02/2022 | 2410.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000586 | 08/02/2022 | 1784.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000582 | 08/02/2022 | 1725.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000571 | 08/02/2022 | 820.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000572 | 08/02/2022 | 855.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2022 | 1843.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA ORIENTACAO PEDAGOGICA DA FORMACAO INICIAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2022 NOS DIAS 26 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL SAO JOSE OPERARIO NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2022 | 1580.00 | 00099279290487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA ORIENTACAO PEDAGOGICA DA FORMACAO INICIAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2022 NOS DIAS 26 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL SAO JOSE OPERARIO NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2022 | 950.00 | 24254079000145 | SYSTECH AUTOMOCAO SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CAMERAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD DE PLACAFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000581 | 08/02/2022 | 2603.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2022 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2022 | 75.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2022 | 6978.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2022 | 6060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2022 | 4076.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2022 | 1412.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2022 | 2454.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2022 | 2454.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SCFV COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2022 | 5624.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2022 | 64078.79 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2022 | 11346.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2022 | 343458.52 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2022 | 74253.78 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2022 | 38056.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2022 | 6060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2022 | 19182.39 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2022 | 2424.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2022 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2022 | 14414.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2022 | 6230.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO USO DO PACIENTE JOSE LUIZ PAIVA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2022 | 2900.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2022 | 550.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE LUIZ PAIVA DA SILVA QUE ESTA COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2022 | 750.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGREM DO TRANSPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMACAO DE 03 FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO EM CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DETRANSPORTE COLETIVO NO PERIODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2022 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2022 | 3362.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -QUALIFAR - SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2022 | 1319.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2022 | 18978.98 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2022 | 28931.47 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2022 | 4107.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2022 | 1757.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2022 | 9307.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2022 | 3736.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2022 | 62541.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2022 | 2367.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2022 | 1407.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2022 | 1834.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE EXAMES EM MARIA VIVANE PIRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2022 | 1887.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS COMO SORO FISIOLOGICO 0.9 250 ML SORO RINGER C LACTADO 500 ML E SORO FISIOLOGICO 500 ML AMPOLA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000609 | 09/02/2022 | 9120.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE LUMINARIAS EM LED DESTINADA A MANUTENCAO DA ILUMINIACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2022 | 13026.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2022 | 15158.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2022 | 7798.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2022 | 2700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000654 | 09/02/2022 | 36129.72 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTES E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2022 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - ISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2022 | 10808.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2022 | 4166.25 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2022 | 4536.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2022 | 122.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIADESPESAS POSTAIS E TAXAS BANCARIAS RELATIVO AO PROCESSO 0805570-59.2021.815.0371 AONDE CONSTAM O PROMOVENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO E PROMOVIDO LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2022 | 4924.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2022 | 4035.70 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2022 | 924.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 77 SETENTA E SETE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2022 | 680.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 07 UNIDADES DE TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER TN660 E 01 KIT FOTOCONDUTOR COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER DR660630 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2022 | 449.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2022 | 100.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2022 | 880.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 05 UNIDADES DE TONER E 04 UNIDADES DE KIT FOTOCONDUTOR DESTINADOS A IMPRESSORA BROTHER TN580550620 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2022 | 261.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2022 | 83.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2022 | 756.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 63 SESSENTA E TRES REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000667 | 10/02/2022 | 36948.72 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COMPREENDENDO SERVICOS PRELIMINARES E PAVIMENTACAO NAS RUAS VIA LOCAL 01 RUA PROJETADA 01 RUA FRANCISCA ROMANA DE ANDRADE RUA JOAO GUALBERTO DE ANDRADE E RUA PROJETADA 02 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8786552018 MINISTERIO DAS CIDADES CONTRATO N 00052021 - CPL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2022 | 368.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OTQ 9755 POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO SERVIDORES DESTE MUNICPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2022 | 853.00 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2022 | 400.00 | 00002712603435 | ZENEIDE MARIA DE SOUSA SALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2022 | 1054.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPLEITA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2022 | 1512.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 126 MARMITAS AOS PROFICIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DO PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2022 | 60.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2022 | 550.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOAO ANDERSON DUARTE NEVES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2022 | 150.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALENTIM DUARTE NETO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2022 | 300.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2022 | 709.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG 402538253875 E 01 UNIDADE DE CART. DE TONER PARA A IMPRESSORA HP CB435436285278 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2022 | 6842.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE E EQUIPAMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2022 | 5000.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE E EQUIPAMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2022 | 5004.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE E EQUIPAMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO NO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 NESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Ação Legislativa | SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2022 | 7004.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE E EQUIPAMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO NO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 NESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2022 | 7116.33 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2022 | 264.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 22 VINTE E DUAS REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2022 | 295.00 | 00004229060424 | FRANCISCO EDIVAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2022 | 3422.00 | 00007313650892 | ALBERTO DIAS TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS NAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2022 | 630.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 KITS FOTOCONDUTOR E 03 TONER COMP. COM IMPRESSORA BROTHER TN 750720780 DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2022 | 1580.00 | 00003044039460 | JERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICPIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2022 | 474.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SNATIAGO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUICAO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR GEFIN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000707 | 14/02/2022 | 1830.06 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000708 | 14/02/2022 | 1835.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000709 | 14/02/2022 | 1493.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000710 | 14/02/2022 | 2140.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000711 | 14/02/2022 | 1650.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000712 | 14/02/2022 | 2254.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000700 | 14/02/2022 | 1299.87 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000701 | 14/02/2022 | 723.06 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000702 | 14/02/2022 | 710.06 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000703 | 14/02/2022 | 1100.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000704 | 14/02/2022 | 1680.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000705 | 14/02/2022 | 1120.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000706 | 14/02/2022 | 2050.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2022 | 228.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 19 REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000714 | 14/02/2022 | 1850.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2022 | 312.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 26 VINTE E SEIS REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000713 | 14/02/2022 | 1990.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2022 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2022 | 60.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2022 | 7.59 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2022 | 41.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2022 | 31.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2022 | 25476.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA FINANCAS CULTURA - RECURSOS PROPRIOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2022 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RAIO X DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALENTIM DUARTE NETO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2022 | 6600.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTERS FURGAO DE PLACA RLX 4146 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2022 | 4800.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTERS FURGAO DE PLACA RLX 4146 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2022 | 17027.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE FMS 15 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2022 | 11551.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAGOS PELO CUSTEIOSUS AGENTE DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS PSF PSF CONTRATADOS NASF NASF CONTRATADOS VIGILANCIA EFETIVOS FARMACIA BASICA COMISSIONADOS E PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2022 | 1430.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FACHADA DAS UNIDADES ESCOLARES COMO ABERTURA E REVITALIZACAO DE LETREIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2022 | 88321.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2022 | 9620.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2022 | 15001.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2022 | 3756.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FNAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2022 | 527.00 | 00005571580445 | SOLONIERE BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 60 HORAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CUIDADO DE IDOSO EM VULNERABILIDADE SOCIAL A MESMA FICOU ACOMPANHANDO O IDOSO MIGUEL ARCANJO DE ANDRADE NOS DIAS 14 A 18 INICIO DIA 1402 AS 1900 HS SAIDA DIA 1602 AS 1900 HS INICIO DIA 1702 AS 1900 HS SAIDA DIA 18 AS 07 HS DE FEVEREIRO DE 2022 PERIODO EM QUE ESTAVA INTERNADO EM CLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2022 | 264.00 | 00008397718435 | MAYARA YSPINDULA LOPES DE ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 24 HORAS INICIO DIA 1602 AS 1900 HS SAIDA DIA 1702 AS 1900 HS COMO ENFERMEIRA INSCRITA NO COREN-PB N 1556149 NO CUIDADO DE IDOSO EM VULNERABILIDADE SOCIAL A MESMA FICOU ACOMPANHANDO O IDOSO MIGUEL ARCANJO DE ANDRADE PERIODO EM QUE ESTAVA INTERNADO EM CLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000753 | 17/02/2022 | 2610.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000761 | 17/02/2022 | 4350.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 5866 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2022 | 17490.00 | 00091838703420 | ENEIAS DA CUNHA ROLIM NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICPIO EM TRATOR MODELO JOHN DEERE 5080E 80CV TURBO 4X4 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE JOCA CLAUDINO NO VALOR DE 16500 R A HORA TRABALHADA TOTALIZANDO 106 HORAS TRABALHADAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2022 | 3553.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR NO PROCESSO DE MATRICULA DE ALUNOS ORGANIZAR DOCUMENTOS E ARQUIVOS VERIFICAR DOCUMENTACAO DE ALUNOS PREENCHER RELATORIOS TRANSFERÊNCIAS HISTORICOS BOLETINS ETC NA PREPARACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2022 | 843.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR NO PROCESSO DE MATRICULA DE ALUNOS ORGANIZAR DOCUMENTOS E ARQUIVOS VERIFICAR DOCUMENTACAO DE ALUNOS PREENCHER RELATORIOS TRANSFERÊNCIAS HISTORICOS BOLETINS ETC NA PREPARACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2022 | 843.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR NO PROCESSO DE MATRICULA DE ALUNOS ORGANIZAR DOCUMENTOS E ARQUIVOS VERIFICAR DOCUMENTACAO DE ALUNOS PREENCHER RELATORIOS TRANSFERÊNCIAS HISTORICOS BOLETINS ETC NA PREPARACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000754 | 17/02/2022 | 881.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000755 | 17/02/2022 | 1177.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000756 | 17/02/2022 | 1847.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000762 | 17/02/2022 | 410.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000763 | 17/02/2022 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000764 | 17/02/2022 | 4520.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO VAN FIAT MULTIJET DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000765 | 17/02/2022 | 250.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2022 | 358.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000757 | 17/02/2022 | 1529.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSA 4370 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000758 | 17/02/2022 | 1554.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000759 | 17/02/2022 | 2554.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000760 | 17/02/2022 | 1878.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000766 | 17/02/2022 | 510.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000767 | 17/02/2022 | 1080.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000768 | 17/02/2022 | 650.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO NA AMBULANCIA IVECO DAILY DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000769 | 17/02/2022 | 560.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000770 | 17/02/2022 | 3050.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MITSUBISHI L 200 DE PLACA QSF 8639 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2022 | 4432.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2022 | 1820.61 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2022 | 4922.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO GERALDA VIEIRA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2022 | 5054.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO ALDENORA CLAUDINO DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2022 | 5162.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO IVONEIDE CAMPOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2022 | 5184.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.0491 - ID 081230000006802816 FAVORECIDO VANCI VANDIER DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2022 | 1080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2022 | 1727.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2022 | 3597.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2022 | 9991.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000782 | 18/02/2022 | 4000.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/02/2022 | 1172.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/02/2022 | 260.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/02/2022 | 130.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NOTE INTERIOR DO ESTADO DO CEARA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/02/2022 | 3500.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826RN DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2022 | 1530.00 | 10765543000234 | LUIZ GONCALVES DA SILVA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02DOIS UNIDADES DE BEBEDOURO DE MARCAMODELO ESMALTEC COLUNA EGC35 DE COR BRANCA DESTINADA AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2022 | 7800.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2022 | 160.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE BOBINA PRA 3KG PICOTADAS 30X40 DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/02/2022 | 765.00 | 10765543000234 | LUIZ GONCALVES DA SILVA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01UM UNIDADE DE BEBEDOURO DE MARCAMODELO ESMALTEC COLUNA EGC35 DE COR BRANCA DESTINADA AO USO NA BIBLIOTECA MUNICPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000785 | 21/02/2022 | 2368.29 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO V8L DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000786 | 21/02/2022 | 428.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE MARCAMODELO VOLARE MPOLO V8 DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000787 | 21/02/2022 | 4209.70 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO V8 DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000790 | 21/02/2022 | 1350.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI 5A97 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000791 | 21/02/2022 | 845.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000792 | 21/02/2022 | 820.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2022 | 1877.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MAE NEGA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000815 | 21/02/2022 | 10098.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2022 | 2940.90 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2022 | 1550.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSAO PLASTIFICACAO E XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO KITS PARA ALUNOS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2022 | 24836.05 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOS KITS ESCOLARES AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000804 | 21/02/2022 | 1820.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/02/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000793 | 21/02/2022 | 1240.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000794 | 21/02/2022 | 1190.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000795 | 21/02/2022 | 2250.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000797 | 21/02/2022 | 1780.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/02/2022 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SEVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/02/2022 | 660.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA - COMERC. DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROP. LTD | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE INSETICIDA BIFENTOL 200SC 1LT PARA BORRIFACAO DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI MOSQUITO DA DENGUE PARA EVITAR CONTAGIO E POSSIVEL EPIDEMIA NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2022 | 279.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2022 | 1173.15 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2022 | 498.32 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2022 | 344.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2022 | 750.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES EM PRETO E BRANCO E COLORIDO XEROX E PLASTIFICACOES DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2022 | 750.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM XEROX IMPRESSOES E PLASTIFICACOES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000809 | 21/02/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2022 | 4000.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E DIGITACAO DE DADOS CONFECCAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPSS AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA SAUDE PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPE AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA EDUCACAO ALEM DE AUXILIO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2022 | 1163.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANDICA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA - PGFN CONFORME PROTOCOLO N 00475432022 REQUERIMENTO N 20220058773 CODIGO DE RECEITA 1734 - DARF NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22048.3480403-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2022 | 2330.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2022 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2022 | 3500.00 | 00008402927408 | RENATA JANE GOMES SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM A ADMINISTRACAO MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS CONTRATOS E CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO ESTADO DA PARAIBA UNIAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO CONTROLE DE PRAZOS E FACILITACAO PARA MANEJO DE DOCUMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO OBJETO DE CONVENIOS NO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/02/2022 | 632.00 | 00008437743478 | ANTONIO EDUARDO VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000796 | 21/02/2022 | 1720.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000798 | 21/02/2022 | 1580.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000799 | 21/02/2022 | 2975.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000800 | 21/02/2022 | 3190.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000802 | 21/02/2022 | 3175.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000803 | 21/02/2022 | 2750.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/02/2022 | 1045.00 | 00005520461406 | JOAO ALCIVAN ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO COORDENADOR DE LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000813 | 21/02/2022 | 3907.10 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN.FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000814 | 21/02/2022 | 1103.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000801 | 21/02/2022 | 1760.03 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2022 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2022 | 250.00 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2022 | 1757.75 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2022 | 2800.00 | 00001864023414 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2022 | 467.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO NOS DIAS 05 E 12 DE FEVEREIRO DE 2022 OFERECIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E O ENCONTRO DO CONSELHO DE CULTURA REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2022 | 370.60 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTROCERIMONIA DE ENTREGA DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7456 AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2022 | 18.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACAO DE ATA E DOCUMENTACAO PESSOAL DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2022 | 1200.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000840 | 22/02/2022 | 2730.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000841 | 22/02/2022 | 3942.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000836 | 22/02/2022 | 5100.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000839 | 22/02/2022 | 6912.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000842 | 22/02/2022 | 6858.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000843 | 22/02/2022 | 4783.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000844 | 22/02/2022 | 2901.97 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000845 | 22/02/2022 | 4644.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2022 | 3460.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O EXERCICO DE 2021 NOTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2022 | 744.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CONSERTO LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE GAS NOS AR-CONDICIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS LOCALIZADAS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/02/2022 | 610.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CONSERTO LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE GAS NOS AR-CONDICIONADOS PERTNCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/02/2022 | 125.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/02/2022 | 1035.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE F. ARAG?O | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DAGUA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2022 | 632.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO COM DIRETORES DE ESCOLAS E COORDENADORES E TAMBEM REUNIAO COM PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O INTUITO DE DISCUTIR O RETORNO AS AULAS DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000847 | 22/02/2022 | 13284.05 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/02/2022 | 2754.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CONSERTO LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE GAS NOS AR-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS JOSE GUALBERTO DE ANDRADE PADRE ANTONIO JOSE DUARTE E CRECHE MAE NEGA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000853 | 22/02/2022 | 2625.50 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO V8L 4X4 DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000854 | 22/02/2022 | 4823.80 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MODELO VW INDUSCAR FOZ DE PLACA MOS 2563 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000855 | 22/02/2022 | 2269.50 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000856 | 22/02/2022 | 695.50 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO V8L 4X4 DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000857 | 22/02/2022 | 1177.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MODELO VW INDUSCAR FOZ DE PLACA MOS 2563 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000858 | 22/02/2022 | 535.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO VAN MULTIDET FIAT DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2022 | 180.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RESTAURACAO DE FOTO NO TAMANHO 30X40 DESTINADA AO USO NA CRECHE MAE NEGA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2022 | 120.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM QUADROMOLDURA 30X40 PARA FOTO DESTINADO AO USO NA CRECHE MAE NEGA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARMENTO A ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000874 | 23/02/2022 | 24230.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAM DE SOUSA MELO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS CAMISAS PARA DISTRIBUICAO DE FARDAMENTOSUNIFORMES AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2022 | 499.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SOLICITACAO DE PLACA E DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000878 | 23/02/2022 | 510.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000879 | 23/02/2022 | 450.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2022 | 60.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2022 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA MARIA DUARTE PINTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0000873 | 23/02/2022 | 39675.56 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000572021 - CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2022 | 390.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA NA UBS JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2022 | 594.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA JOAO PESSOA NA DATA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000887 | 23/02/2022 | 1460.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2022 | 12570.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANDICA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB CONFORME PARCELAMENTO N 623755670 PARCELA 82 GPS COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2022 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2022 | 406.40 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS CODIGO DE PAGAMENTO 3676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2022 | 100.12 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS CODIGO DE PAGAMENTO 3676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2022 | 3000.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE REANALISE NA P B PROCESSO LICITATORIO TP 0052021 - CR 1061245-97 - CONVENIO 878655 REFERENTE A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB ADM OGU - MCIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2022 | 700.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000893 | 23/02/2022 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2022 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRA-ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2022 | 300.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA DE PRACAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000870 | 23/02/2022 | 22564.45 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E REVITALIZACAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME TOMADA DE PRECO N 000062021 E CONTRATO N 000602021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000880 | 23/02/2022 | 2230.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000881 | 23/02/2022 | 2320.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000882 | 23/02/2022 | 2430.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000883 | 23/02/2022 | 2100.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000885 | 23/02/2022 | 1680.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000886 | 23/02/2022 | 1380.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000884 | 23/02/2022 | 930.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2022 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000888 | 23/02/2022 | 2050.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000889 | 23/02/2022 | 1560.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000890 | 23/02/2022 | 1110.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000891 | 23/02/2022 | 990.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2022 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO HERMINIO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2022 | 500.00 | 00062175122468 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS SEBASTIAO ROBERTO NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINOQPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2022 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2022 | 35.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2022 | 129.32 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICORENDA BRASIL DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICORENDA BRASIL DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2022 | 459.99 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2022 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADUNICORENDA BRASIL NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ESSE ATENDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2022 | 30.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM MUDANCA DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DENTRO DO PREDIO AONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO PARA O CADUNICORENDA BRASIL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2022 | 3385.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0800223-10.2020.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA VERONICA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2022 | 338.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0800223-10.2020.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2022 | 1.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DESCONTADA DA CONTA 283147-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2022 | 13228.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/02/2022 | 81.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA COBRADA DA CONTA 25.750-8 FOPAG-TEMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/02/2022 | 91.53 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA LIBANT FLOAT PG SAL COBRADA DA CONTA 25.7508 FOPAG - TEMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/02/2022 | 345.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SALARIO COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/02/2022 | 805.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PAG SALARIO CREDITO EM CONTA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/02/2022 | 433.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SALRIO COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/02/2022 | 18.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/02/2022 | 2868.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS DO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUICIPAIS DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 JUROS REFERENTES A PARCELA 02 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/02/2022 | 229.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/02/2022 | 3307.26 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RFB-RET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2022 | 0.11 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE GPS PARTE PATRONAL RFB-PREV-OB COR E DEV DESCONTADAS DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/02/2022 | 530.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS PARTE COMLEMENTAR COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2022 | 19.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS DO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUICIPAIS DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 JUROS REFERENTES A PARCELA 02 DE FEVEREIRO DE 2022 COMPLEMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2022 | 570.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2022 | 527.00 | 00002384945432 | JOSE HILTON DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000930 | 25/02/2022 | 210.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000931 | 25/02/2022 | 1715.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000932 | 25/02/2022 | 360.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000933 | 25/02/2022 | 1750.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000934 | 25/02/2022 | 1700.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000935 | 25/02/2022 | 1599.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2022 | 600.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 12 MANILHAS DE 20 CM X 1 MT DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000936 | 25/02/2022 | 160.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2022 | 655.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SOLICITACAO DE PLACA E DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2022 | 2800.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS LARANJA PERA 400 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2022 | 1125.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2022 | 1365.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS LARANJA CRAVO 195 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2022 | 1021.50 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES COLORIDAS DE AVALIACOES DIAGNOSTICAS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA PARA OS ALUNOS DO 1 AO 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000927 | 25/02/2022 | 120.27 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000929 | 25/02/2022 | 105.06 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2022 | 2000.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE IZABELA LARISSA DA SILVA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2022 | 690.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2022 | 60.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 02 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2022 | 60.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 01 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2022 | 8050.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000938 | 25/02/2022 | 430.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000939 | 25/02/2022 | 320.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000940 | 25/02/2022 | 190.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000941 | 25/02/2022 | 210.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2022 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/02/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.0179652022-86 COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/02/2022 | 62.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2022 | 4900.00 | 00007134511499 | HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO ADMINISTRATIVO E DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000937 | 25/02/2022 | 110.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2022 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2022 | 731.23 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA LIB ANTECIPADA FLOAT PG SAL COBRADA DA CONTA 15.175 - 0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2022 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA PAGA COM CODIGO DE BARRA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/03/2022 | 1638.50 | 44675671000128 | VALCILEIDE MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A USO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE INFANTIL MAE NEGA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROJETO DE ACOMPANHAMENTO E PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES EMEIF PADRE JOSE ANTONIO DUARTE E EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE ALEM DA CRECHE ANTONIA MARIA DA SILVA - MAE NEGA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO SERVICOS DE PINTURAS LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM TECNICOS RESPONSAVEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001006 | 07/03/2022 | 305.80 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001012 | 07/03/2022 | 8651.45 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001013 | 07/03/2022 | 471.75 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANUIDADE 2022 DA UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001034 | 07/03/2022 | 560.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001035 | 07/03/2022 | 670.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001036 | 07/03/2022 | 520.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001049 | 07/03/2022 | 3608.28 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE NEGA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/03/2022 | 51638.30 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/03/2022 | 13770.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/03/2022 | 280950.14 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/03/2022 | 35329.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2022 | 6060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/03/2022 | 12014.88 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2022 | 2424.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2022 | 66126.30 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2022 | 13816.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 E. INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA MARCO DE 2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2022 | 1968.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS BATATA DOCE 492 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001047 | 07/03/2022 | 1521.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/03/2022 | 557.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE SACOS DECORATIVOS E 50 UNIDADES DE BOMBONIERE DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM SERVIDORES PUBLICOS REALIZADO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/03/2022 | 1000.00 | 30626185000105 | CLEANGELO ALLAN FELIX SILVA 11755308400 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EDICAO E GRAVACAO DA MENSAGEM NATALINA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RINALDO CIPRIANO AOS MUNICIPES JOCA CLAUDINENSES ALEM DA GRAVACAO E COBERTURA DOS FESTEJOS NATALINOS CORTEJO CULTURAL E FESTIVO COM RECEPCIONAMENTO DE PAPAI NOEL COM A BANDA MACIAL POETA EVARISTO - BAMAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2022 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2022 | 14414.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/03/2022 | 505.00 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TRIBUTOS FEDERAIS DO COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2022 | 505.00 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TRIBUTOS FEDERAIS DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2022 | 11869.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2022 | 2908.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/03/2022 | 4536.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM REFERENTE AO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2022 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBARR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2022 | 100.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 25 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE DE 150ML DESTINADO AO USO NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001010 | 07/03/2022 | 6098.31 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001011 | 07/03/2022 | 1597.50 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR DESTINADOS AO CONSUMO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/03/2022 | 632.40 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/03/2022 | 422.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/03/2022 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2022 | 4924.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/03/2022 | 2975.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2022 | 854.10 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2022 | 332.15 | 00008024004429 | MARCOS PAULO VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 35 TRES DIAS E MEIO DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2022 | 1043.90 | 00003270669461 | DOMINGOS CLEIDES LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2022 | 949.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2022 | 189.90 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2022 | 1803.10 | 00003044039460 | JERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2022 | 816.85 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2022 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2022 | 816.85 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2022 | 737.80 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2022 | 1054.00 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2022 | 1001.30 | 00026582653873 | JOAQUIM ANTONIO FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DEZENOVE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2022 | 1054.00 | 00010919342400 | ANTONIO HILTON DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2022 | 1054.00 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2022 | 447.95 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 85 OITO DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2022 | 632.40 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2022 | 579.70 | 00005874975489 | JAILSON PEREIRA ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2022 | 685.10 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2022 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2022 | 632.40 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2022 | 422.90 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ENSTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2022 | 527.00 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2022 | 527.00 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/03/2022 | 527.00 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/03/2022 | 439.20 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/03/2022 | 439.20 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/03/2022 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/03/2022 | 439.20 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2022 | 439.20 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/03/2022 | 516.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE EM VEICULO PARTICULAR MODELOD20 DE PLACA HVG 2820 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001041 | 07/03/2022 | 2390.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001042 | 07/03/2022 | 2520.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001043 | 07/03/2022 | 2540.07 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001044 | 07/03/2022 | 1680.12 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001045 | 07/03/2022 | 1870.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001046 | 07/03/2022 | 2530.13 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/03/2022 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/03/2022 | 320.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/03/2022 | 400.00 | 00002712603435 | ZENEIDE MARIA DE SOUSA SALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/03/2022 | 530.00 | 00008950846438 | ARTENO DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 105 DEZ DIAS E MEIODIARIAS COMO PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001071 | 07/03/2022 | 36129.72 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTES E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2022 | 15450.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/03/2022 | 15158.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2022 | 7798.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2022 | 2700.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2022 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE LUIZ FERREIRA ESTRELA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2022 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MANUEL DE SOUSA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2022 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RAIO X REALIZADO NA PACIENTE ARETUSA DE ARAUJO ANACLETO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00004550115408 | JOSÉ FERNANDO MACENA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001007 | 07/03/2022 | 3502.19 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2022 | 2500.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE HELENA MARIA DA SILVA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/03/2022 | 884.00 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/03/2022 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/03/2022 | 585.60 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/03/2022 | 1458.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER FURGAO 2.3 16 V DCI - 3 PASSAMBULANCIA DE PLACA ANJ 1196 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/03/2022 | 500.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA MANUENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001037 | 07/03/2022 | 1730.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001038 | 07/03/2022 | 990.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001039 | 07/03/2022 | 870.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001040 | 07/03/2022 | 2150.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/03/2022 | 528.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 44 REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001055 | 07/03/2022 | 7462.76 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/03/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA MARIA DUARTE SANTANA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/03/2022 | 60.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 08 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/03/2022 | 300.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESE DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/03/2022 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N° 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/03/2022 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N° 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/03/2022 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/03/2022 | 450.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/03/2022 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/03/2022 | 4574.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - QUALIFAR - SUS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/03/2022 | 1319.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2022 | 18728.98 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/03/2022 | 30143.47 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/03/2022 | 4107.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/03/2022 | 1757.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/03/2022 | 10728.28 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/03/2022 | 3836.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/03/2022 | 54949.76 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15 COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/03/2022 | 2367.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2022 | 1407.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/03/2022 | 2000.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2022 | 465.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REF TC DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARCIA COSTA DUARTE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/03/2022 | 439.20 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A EMPAER NESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001048 | 07/03/2022 | 1100.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/03/2022 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2022 | 3397.73 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2022 | 1412.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/03/2022 | 527.00 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/03/2022 | 527.00 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/03/2022 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CADUNICORENDA BRASIL NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/03/2022 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2022 | 6736.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/03/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2022 | 7070.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMA (IGD SUAS E IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001008 | 07/03/2022 | 1391.96 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/03/2022 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/03/2022 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2022 | 1393.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2022 | 1393.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SCFV COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/03/2022 | 5624.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/03/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 04 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 05 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/03/2022 | 385.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/03/2022 | 77.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2022 | 165.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBARR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2022 | 275.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 15.175 - 0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/03/2022 | 121.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2022 | 400.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/03/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2022 | 1107.75 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2022 | 1118.30 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2022 | 316.00 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/03/2022 | 264.00 | 00071345348479 | ALBERLANDIO DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/03/2022 | 1579.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX-3880RN NO TRANSPORTE DE 05 CINCO CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/03/2022 | 2106.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/03/2022 | 527.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2022 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO OS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2022 | 843.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR NO PROCESSO DE MATRICULA DE ALUNOS ORGANIZAR DOCUMENTOS E ARQUIVOS VERIFICAR DOCUMENTACAO DE ALUNOS PREENCHER RELATORIOS TRANSFERÊNCIAS HISTORICOS BOLETINS ETC NA PREPARACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/03/2022 | 843.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR NO PROCESSO DE MATRICULA DE ALUNOS ORGANIZAR DOCUMENTOS E ARQUIVOS VERIFICAR DOCUMENTACAO DE ALUNOS PREENCHER RELATORIOS TRANSFERÊNCIAS HISTORICOS BOLETINS ETC NA PREPARACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR NO PROCESSO DE MATRICULA DE ALUNOS ORGANIZAR DOCUMENTOS E ARQUIVOS VERIFICAR DOCUMENTACAO DE ALUNOS PREENCHER RELATORIOS TRANSFERÊNCIAS HISTORICOS BOLETINS ETC NA PREPARACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADA NA PACIENTE JAQUELINE LUDIMILA SILVA BARBOSA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/03/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/03/2022 | 102.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACAO E REGISTROS DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/03/2022 | 180.00 | 00009686144420 | FRANCISCA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICPIO LOCALIZADA DO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/03/2022 | 300.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RAIO X DE COLUNA CERVICAL E RAIO X DE COLUNA TORACICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MADALENA DA CONCEICAO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/03/2022 | 6391.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/03/2022 | 300.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/03/2022 | 320.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG D203 ML3320 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/03/2022 | 264.00 | 00009733061492 | FRANCISCO GEOVANE F. SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENCAO DAS CAMERAS INSTALADAS NOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/03/2022 | 630.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIARIAS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE ROBERTO DA SILVA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/03/2022 | 1895.00 | 00007313650892 | ALBERTO DIAS TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PORTAS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/03/2022 | 650.00 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 13 UNIDADES DE MANGOTE DE PVC 3 DE SUCCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COMUNICACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL VEICULADO NA RADIO MAIS FM ALEM DE DIVULGACAO DE MATERIAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NO SITE valeinformado.com DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001170 | 11/03/2022 | 4000.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/03/2022 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/03/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/03/2022 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER TN660 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/03/2022 | 19843.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/03/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/03/2022 | 100.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/03/2022 | 80.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UNIDADES DE TONER COMPATIVEL COM A IMPRESSORA BROTHER TN580650 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/03/2022 | 80.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UNIDADES DE TONER COMPATIVEL COM A IMPRESSORA BROTHER 23402370 TN660 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/03/2022 | 55.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBARR PGT COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2022 | 2650.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001197 | 14/03/2022 | 2765.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001198 | 14/03/2022 | 2980.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001200 | 14/03/2022 | 3220.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001201 | 14/03/2022 | 1935.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001202 | 14/03/2022 | 3200.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001203 | 14/03/2022 | 1700.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2022 | 263.50 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001190 | 14/03/2022 | 580.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001191 | 14/03/2022 | 590.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001192 | 14/03/2022 | 730.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001204 | 14/03/2022 | 1575.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2022 | 2500.00 | 03616243000147 | ASSOCIA?AO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA NO PACIENTE JOSE VALENTIM DUARTE PARA A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001193 | 14/03/2022 | 950.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001194 | 14/03/2022 | 2450.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001195 | 14/03/2022 | 1980.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001196 | 14/03/2022 | 995.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001199 | 14/03/2022 | 1100.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/03/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2022 | 1820.00 | 00005407615401 | ROSANGELA DUARTE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CIVIS COM DESTINO A JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS ORGAOS CONVENIADOS COM ESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 07 E 14 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2022 | 2326.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE COOLER VALIANTY 15 QUINZE UNIDADES DE BOBINAS TERMICA 7 SETE UNIDADES DE FONTE CHAVEADA 115VDC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PONTOS ELETRONICOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2022 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2022 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2022 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2022 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2022 | 2970.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 CINCO DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 07 E 14 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO LIBERACAO DE CONVENIOS PARA CONSTRUCAO DA CRECHE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ENTRE OUTRAS MELHORIAS PARA A AQUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/03/2022 | 4280.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MAE NEGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2022 | 1900.60 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MAE NEGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2022 | 1968.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS BATATA DOCE 492 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 15 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2022 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RAIO X REALIZADO NA PACIENTE ANNY ESTER DA SILVA ANACLETO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2022 | 490.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE E EQUIPAMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MONITOR DOOPLER DF FETAL DESTINADO A AVALIAR O FLUXO SANGUINEO DA GESTANTE PARA O FETO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2022 | 1450.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE E 01 TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE JOSANE MARIA RUFINO DA SILVA TORRES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2022 | 2500.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE DUPLA DERIVACAO DIGESTIVA REALIZADA NO PACIENTE ZACARIAS ALVES DE SANTANA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES REALIZADO EM CONSULTA CARDIOLOGICA NA PACIENTE MARIA VALCILENE DUARTE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001229 | 17/03/2022 | 13600.07 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/03/2022 | 2945.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES COLORIDAS E PRETA E ENCARDENACAO DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001237 | 17/03/2022 | 294.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001238 | 17/03/2022 | 2135.73 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001239 | 17/03/2022 | 239.24 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001240 | 17/03/2022 | 272.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/03/2022 | 2400.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE E EQUIPAMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE TESTES SWAB NASAL SINOCARE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/03/2022 | 416.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001243 | 17/03/2022 | 450.83 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/03/2022 | 180.00 | 00009686144420 | FRANCISCA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICPIO LOCALIZADA DO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/03/2022 | 245.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO PARA O GRUPO DE GESTANTES E GRUPO DE MULHERES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/03/2022 | 690.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGITROS DE ATA DOS CONSELHO MUNICPAL DE CULTURA E CONSELHO MUNCIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001230 | 17/03/2022 | 6238.90 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO V8 DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001231 | 17/03/2022 | 1498.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE MARCAMODELO VOLARE MPOLO V8 DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/03/2022 | 4210.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES COLORIDAS DE ATIVIDADES INFANTIS IMPRESSOES EM PRETO PLASTIFICACOES E ENCARDENACOES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE ANO LETIVO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001242 | 17/03/2022 | 969.71 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001244 | 17/03/2022 | 1393.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001247 | 17/03/2022 | 1083.78 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PAES TIPO HOT DOG PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/03/2022 | 463.33 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM SERVICOS METROLOGICO DE ENSAIO E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM TACOGRAFO DE N DE SERIE 3721491482 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/03/2022 | 3200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE TACOGRAFO DE N DE SERIE 3721491482 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/03/2022 | 2460.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/03/2022 | 220.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 45 QUATRO DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA DA GARAGEM MUNICPAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/03/2022 | 8234.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/03/2022 | 1816.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/03/2022 | 4641.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001241 | 17/03/2022 | 4404.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/03/2022 | 8188.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA 001240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFN CODIGO DE RECEITA 1734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/03/2022 | 4618.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/03/2022 | 1424.26 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS DO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUICIPAIS DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 JUROS REFERENTES A PARCELA 03 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/03/2022 | 2130.22 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 28 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/03/2022 | 1080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/03/2022 | 864.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 72 SETENTA E DUAS REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2022 | 8400.00 | 30641366000100 | ANTONIO ROGERIO FERNANDES CAVALCANTE 66367433449 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE 21 DIARIAS DE VEICULO CAMINHAO PIPA INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DE PLACA DIH 2563RN PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/03/2022 | 744.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 62 SESSENTA E DUAS REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2022 | 763.35 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/03/2022 | 1519.60 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 15196 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/03/2022 | 240.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 20 VINTE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/03/2022 | 264.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 22 VINTE E DUAS REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 18 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/03/2022 | 1000.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA COM RETIRADA DE CORPO ESTRANHO ACOMPANHADO PELO ANESTESITA REALIZADA NO PACIENTE ELOA NICOLLY MARQUES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/03/2022 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SEVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/03/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/03/2022 | 1416.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 118 MARMITAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001285 | 21/03/2022 | 1987.13 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001286 | 21/03/2022 | 910.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001287 | 21/03/2022 | 923.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001288 | 21/03/2022 | 1923.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/03/2022 | 3500.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826RN DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/03/2022 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA COM DOOPLER REALIZADA NA PACIENTE GIRLANIA COSTA DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/03/2022 | 550.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE DJANIRA CAMPOS DE ANDRADE QUE ESTA COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00007409991330 | STHEFANI DA SILVA MONTEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO ENFERMEIRA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/03/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOCILANDIA PINTO DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/03/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/03/2022 | 16010.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15 COMPETENCIA MARCO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2022 | 12215.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO COMPETENCIA MARCO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/03/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/03/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/03/2022 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO HERMINIO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001296 | 21/03/2022 | 1230.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/03/2022 | 3611.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS COMPETENCIA MARCO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/03/2022 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADUNICORENDA BRASIL NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ESSE ATENDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001277 | 21/03/2022 | 489.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001278 | 21/03/2022 | 490.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001279 | 21/03/2022 | 715.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001280 | 21/03/2022 | 745.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001281 | 21/03/2022 | 725.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001282 | 21/03/2022 | 810.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001283 | 21/03/2022 | 723.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001284 | 21/03/2022 | 723.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00007568949486 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVEIRA LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/03/2022 | 2163.50 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE DE FRANGO DE CAPOEIRA E CARNE BOVINA DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/03/2022 | 968.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE VENTILADOR MAX PAREDE NA COR PRETA DE 60CM DESTINADOS A MANUTENCAO DA EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/03/2022 | 2901.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA MARCO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/03/2022 | 2523.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL AGRUPAMENTO DA FOLHA 56 COMPETENCIA MARCO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2022 | 1272.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACO COMISSIONADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2022 | 12972.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACO FUNDEB 70 COMPETENCIA MARCO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2022 | 56078.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA MARCO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2022 | 2891.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2022 | 10423.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACO FUNDEB 70 PROFESSORES EJA EFETIVOS COMPETENCIA MARCO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/03/2022 | 509.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACO FUNDEB 70 MDE CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/03/2022 | 7266.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACO MDE EFETIVOS AGRUPAMENTO DA FOLHA 26 COMPETENCIA MARCO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001289 | 21/03/2022 | 1670.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/03/2022 | 1782.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 TRES DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS PARA O MUNICIPIO ENTRE OUTRAS MELHORIAS PARA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001290 | 21/03/2022 | 1905.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001291 | 21/03/2022 | 1850.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001292 | 21/03/2022 | 3112.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001293 | 21/03/2022 | 3257.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001294 | 21/03/2022 | 2820.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001295 | 21/03/2022 | 2940.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/03/2022 | 1260.00 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 VINTE E UM - SENDO 10 DIARIAS EM FEVEREIRO DE 2022 E 11 NO MES DE MARCO DE 2022 DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/03/2022 | 253.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/03/2022 | 453.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO E GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001310 | 21/03/2022 | 6049.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/03/2022 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/03/2022 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-S AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE TVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/03/2022 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-S AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE TVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/03/2022 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRA-ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/03/2022 | 25437.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA MARCO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2022 | 4000.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E DIGITACAO DE DADOS CONFECCAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPSS AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA SAUDE PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPE AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA EDUCACAO ALEM DE AUXILIO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/03/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/03/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBARR PGT COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBARR COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/03/2022 | 1030.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0800244-83.2020.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA DANIELE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2022 | 103.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0800244-83.2020.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/03/2022 | 2976.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0800222-25.2020.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO JOSEFA RAMOS DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/03/2022 | 297.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0800222-25.2020.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/03/2022 | 5220.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO FRANCISCA RAIMUNDA DE SANTANA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/03/2022 | 5242.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO JOANA LAURINDO DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/03/2022 | 5312.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO FRANCILEUDA ARAUJO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/03/2022 | 5325.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO ANTONIA DE ANDRADE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/03/2022 | 3500.00 | 00008402927408 | RENATA JANE GOMES SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM A ADMINISTRACAO MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS CONTRATOS E CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO ESTADO DA PARAIBA UNIAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO CONTROLE DE PRAZOS E FACILITACAO PARA MANEJO DE DOCUMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO OBJETO DE CONVENIOS NO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/03/2022 | 106.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/03/2022 | 7130.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE FORRO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/03/2022 | 2411.51 | 43346074000197 | CASA DE REPOUSO E ASSISTENCIAL RENASCER | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SR. MIGUEL ARCANJO DE ANDRADE NA MANUNTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/03/2022 | 301.94 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 11 ONZE UNIDADES DE PULVERIZADOR E 04 QUATRO UNIDADES DE PORTA COPOS DESCARTAVEIS INOX DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001345 | 22/03/2022 | 2750.10 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001347 | 22/03/2022 | 1081.35 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001350 | 22/03/2022 | 1628.70 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001357 | 22/03/2022 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001358 | 22/03/2022 | 500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES OCORRIDAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICPAIS VISANDO O APRIMORAMENTO E AJUSTES PEDAGOGICOS PARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2022 | 393.52 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2022 | 2800.00 | 00001864023414 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/03/2022 | 744.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER ENCONTRO DE GESTANTES E PRIMEIRO ENCONTRO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2022 | 800.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001349 | 22/03/2022 | 952.30 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001354 | 22/03/2022 | 190.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 5866 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 22 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/03/2022 | 700.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGREM DO TRANSPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMACAO DE 02 FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO EM CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO PERIODO DE 01 A 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2022 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DE 2 TRIMESTRE REALIZADA NA PACIENTE ELIETE SILVA DO NASCIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001344 | 22/03/2022 | 2710.05 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSA 4370 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/03/2022 | 700.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTE DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001348 | 22/03/2022 | 1668.75 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001351 | 22/03/2022 | 667.50 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001352 | 22/03/2022 | 1306.52 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO RENAULT MASTER DE PLACA RDR 0F35 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001353 | 22/03/2022 | 360.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001355 | 22/03/2022 | 260.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001356 | 22/03/2022 | 255.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001359 | 22/03/2022 | 680.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE AUTO PECAS DO VEICULO MODELO RENAULT MASTER DE PLACA RDR 0F35 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/03/2022 | 6014.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/03/2022 | 12003.62 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTE E EQUIPAMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/03/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.133-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/03/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBARR COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001385 | 24/03/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/03/2022 | 2650.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001392 | 24/03/2022 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001388 | 24/03/2022 | 9253.85 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/03/2022 | 477.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO E ORNAMENTACAO PARA O EVENTO DO PRIMEIRO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 25 DE MARCO DE 2022 NO AUDITORIO DA EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/03/2022 | 614.80 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 6148 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/03/2022 | 7790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/03/2022 | 3500.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826RN DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/03/2022 | 1410.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/03/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/03/2022 | 19.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/03/2022 | 57.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/03/2022 | 4.75 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICORENDA BRASIL DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/03/2022 | 935.00 | 00026017157825 | JOÃO FERNANDES FIGUEIREDO FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS DE TECIDOS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO GRUPO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/03/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 23 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES REALIZADO EM CONSULTA CARDIOLOGICA NA PACIENTE ANTONIA MARIA DUARTE PINTO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2022 | 350.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGREM DO TRANSPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMACAO DE 01 FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO EM CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001425 | 29/03/2022 | 1890.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001426 | 29/03/2022 | 1910.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001427 | 29/03/2022 | 1390.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001428 | 29/03/2022 | 1200.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001429 | 29/03/2022 | 1290.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001430 | 29/03/2022 | 1956.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2022 | 60.00 | 00026305171874 | NIDALBERTO JOSE LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 28 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2022 | 3150.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 VINTE E UM EXAMES DE RISCOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO USUARIOS DO SUS NO ATENDIMENTO AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/03/2022 | 3000.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 96 UNIDADES DE SORO RINGER C LACTATO E 144 UNIDADES DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/03/2022 | 190.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE MARIA MADALENA DA CONCEICAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001448 | 29/03/2022 | 89.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2022 | 600.00 | 23269940000186 | RB SERVICOS MEDICOS S/S | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA PEDIATRICA NOS PACIENTES MARIA POLLYANA DUARTE E JOSE HENRIQUE DUARTE SANTANA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001408 | 29/03/2022 | 1970.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001410 | 29/03/2022 | 1010.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001411 | 29/03/2022 | 482.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001412 | 29/03/2022 | 1100.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001413 | 29/03/2022 | 470.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001414 | 29/03/2022 | 1210.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001415 | 29/03/2022 | 1190.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001416 | 29/03/2022 | 1250.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001417 | 29/03/2022 | 1330.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/03/2022 | 1092.00 | 00005867476480 | DHONNE RIVER PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 39 KGCARNE MOIDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARMENTO A ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001447 | 29/03/2022 | 24230.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAM DE SOUSA MELO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS CAMISAS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA DISTRIBUICAO DE FARDAMENTOSUNIFORMES AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/03/2022 | 180.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACO FUNDEB 70 MDE CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022 COMPLEMENTACAO CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/03/2022 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-S AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE TVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001449 | 29/03/2022 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0001450 | 29/03/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2022 | 500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/03/2022 | 1175.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA DE DEBITOS JUNTO A PGFN NUMERO DA NEGOCIACAO 5894169 PARCELA 0184 CODIGO DE RECEITA 1734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001418 | 29/03/2022 | 2142.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001419 | 29/03/2022 | 1650.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001420 | 29/03/2022 | 2420.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001421 | 29/03/2022 | 2734.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001422 | 29/03/2022 | 2980.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001423 | 29/03/2022 | 1910.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001424 | 29/03/2022 | 980.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001431 | 29/03/2022 | 6264.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001432 | 29/03/2022 | 2786.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001433 | 29/03/2022 | 7182.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 ADVANCED PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001434 | 29/03/2022 | 5184.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAY HL 704-9S PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001435 | 29/03/2022 | 2636.77 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001436 | 29/03/2022 | 2203.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAY HL 704-9S PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/03/2022 | 1000.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | JBSDVKAVJKVBBALAAGGAATHAHATHTALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLHHHAHAHAHAH | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001445 | 29/03/2022 | 54042.18 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BOLETIM DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COMPREENDENDO SERVICOS PRELIMINARES E PAVIMENTACAO NAS RUAS VIA LOCAL 01 RUA PROJETADA 01 RUA FRANCISCA ROMANA DE ANDRADE RUA JOAO GUALBERTO DE ANDRADE E RUA PROJETADA 02 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8786552018 MINISTERIO DAS CIDADES CONTRATO N 00052021 - CPL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/03/2022 | 525.00 | 00002384945432 | JOSE HILTON DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/03/2022 | 30.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM MUDANCA DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DENTRO DO PREDIO AONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO CRAS A POPULACAO JOCA CLAUDINENSE LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2022 | 29.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA DE CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001409 | 29/03/2022 | 1350.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001455 | 29/03/2022 | 32340.00 | 00005844533453 | ANTONIO FIRMO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR JOHN DEERE 5085E2011 COM OPERADOR E EQUIPADO COM IMPLEMENTO TIPO ARADOGRADE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2022 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA ORTOPEDICA NA PACIENTE IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2022 | 1469.27 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA EM GERAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DESTE SERVICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2022 | 2030.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TROMPETE BAQUETA E TIMBA DESTINADOS AO USO NAS APRESENTACOES REALIZADAS PELA BANDA MARCIAL POETA EVARISTO - BAMAPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2022 | 422.00 | 00009486922438 | MILENE LEANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E ENSAIOS DE GRUPO CULTURAL PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS NO FESTIVAL DE CABLOCOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 NO APOIO E INCENTIVO A CULTURA LOCAL NA REALIZACAO DE ENVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2022 | 422.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E ENSAIOS DE GRUPO CULTURAL PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS NO FESTIVAL DE CABLOCOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 NO APOIO E INCENTIVO A CULTURA LOCAL NA REALIZACAO DE ENVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2022 | 422.00 | 00008840427406 | FRANCINETE SILVA DE ABREL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E ENSAIOS DE GRUPO CULTURAL PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS NO FESTIVAL DE CABLOCOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 NO APOIO E INCENTIVO A CULTURA LOCAL NA REALIZACAO DE ENVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2022 | 422.00 | 00014664034466 | ANTONIO MARCOS SILVA AURELIANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E ENSAIOS DE GRUPO CULTURAL PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS NO FESTIVAL DE CABLOCOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 NO APOIO E INCENTIVO A CULTURA LOCAL NA REALIZACAO DE ENVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2022 | 422.00 | 00007431809417 | ELTON IDALINO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E ENSAIOS DE GRUPO CULTURAL PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS NO FESTIVAL DE CABLOCOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 NO APOIO E INCENTIVO A CULTURA LOCAL NA REALIZACAO DE ENVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2022 | 1.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DESCONTADA DA CONTA 283147-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2022 | 88.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2022 | 1199.60 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS FRALDAS DESCARTAVEIS DE VARIOS TAMANHOS DESTINADAS A CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2022 | 560.00 | 22824326000176 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2022 | 790.00 | 22824326000176 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.0305092022-21 COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001951 | 31/03/2022 | 33.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1284. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2022 | 85.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2022 | 93.97 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2022 | 799.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2022 | 415.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA LIBANT FLOAT PG SAL COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2022 | 533.12 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS DO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUICIPAIS DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 - REFERENTE A SERVIDORES APOSENTADOS JUROS REFERENTES A PARCELA 01 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2022 | 1444.32 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS DO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUICIPAIS DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 JUROS REFERENTES A PARCELA 03 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2022 | 22893.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14.786-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2022 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/04/2022 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COMUNICACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL VEICULADO NA RADIO MAIS FM ALEM DE DIVULGACAO DE MATERIAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NO SITE valeinformado.com DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001505 | 01/04/2022 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/04/2022 | 0.06 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/04/2022 | 0.39 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/04/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2022 | 320.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2022 | 540.00 | 00008950846438 | ARTENO DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 9 NOVEDIARIAS COMO PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2022 | 630.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIARIAS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE ROBERTO DA SILVA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/04/2022 | 552.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERE-SE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AS SERVIDORAS MUNICIPAIS VANCY VANDIER DUARTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RILVANY DUARTE DE ANDRADE - DIRETORA DA EMIEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE MARIA VERONICA VITAL DUARTE - PROFESSORA TECNICA RESPONSAVEL POR PRESTACAO DE CONTASQUE FORAM PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PB ONDE NA OPORTUNIDADE DISCUTIRAO SOBRE PROGRAMAS E POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE T | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/04/2022 | 75.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATA DA EMEIF JOSE ANACLETO DE ANDRADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/04/2022 | 614.80 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 6148 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2022 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO OS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2022 | 1458.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER FURGAO 2.3 16 V DCI - 3 PASSAMBULANCIA DE PLACA ANJ 1196 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 22 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2022 | 300.00 | 44584055000161 | FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ANDREA BEZERRA COSTA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/04/2022 | 2580.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 01 MICRO MOTOR INTRA IX1 - GNATUS 01 UND. DE CONTRA ANGULO X1 PB E 01 UND. DE CANETE DE ALTA ROTACAO AX1 NT GNATUS DESTINADOS AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/04/2022 | 2241.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001493 | 01/04/2022 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO ADMINISTRATIVO E DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2022 | 51.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/04/2022 | 190.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DA SILVA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2022 | 831.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/04/2022 | 3266.25 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 15 QUINZE UNIDADES DE LEITE NEOCATE LCP 400G ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DO PROMOVENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - 7 VARA MISTA DE SOUSA REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE PROCESSO N 0801531-82.2022.8.15.0371 DESTINADO AO RECEM NASCIDO SAULO MIGUEL FERREIRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/04/2022 | 250.00 | 23460899000120 | CLINEU JOS? DE ALENCAR RODRIGUES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ENDOCRINOLOGICA NA PACIENTE ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA USUARIA DO SUS DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2022 | 380.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001527 | 04/04/2022 | 3920.97 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2022 | 263.50 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 05 CINCO DIARIAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/04/2022 | 415.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2022 | 316.00 | 00029185193836 | RONIVAN TEOTONIO DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM 05 CINCO DIARIAS COMPLETAS E MAIS 2 HORAS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE IFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/04/2022 | 527.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/04/2022 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/04/2022 | 527.00 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/04/2022 | 527.00 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2022 | 527.00 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/04/2022 | 439.20 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/04/2022 | 439.20 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/04/2022 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/04/2022 | 439.20 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/04/2022 | 439.20 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/04/2022 | 632.40 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/04/2022 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2022 | 632.40 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2022 | 895.90 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/04/2022 | 342.55 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 65 SEIS DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/04/2022 | 316.20 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/04/2022 | 263.50 | 00005978422486 | JOSE EDSON DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/04/2022 | 790.50 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 QUINZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/04/2022 | 790.50 | 00026582653873 | JOAQUIM ANTONIO FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 QUINZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/04/2022 | 843.20 | 00010919342400 | ANTONIO HILTON DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/04/2022 | 843.20 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/04/2022 | 1027.65 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 195 DEZENOVE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/04/2022 | 1001.30 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DEZENOVE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/04/2022 | 2106.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/04/2022 | 816.85 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/04/2022 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/04/2022 | 816.85 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/04/2022 | 1023.35 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/04/2022 | 854.55 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/04/2022 | 1613.30 | 00003044039460 | JERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/04/2022 | 94.90 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UMA DIARIA COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/04/2022 | 1043.90 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE DIARIA COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/04/2022 | 189.80 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/04/2022 | 6984.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/04/2022 | 1685.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DE IMAGENS SACRAS LOCALIZADAS EM PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO UMA NA PRACA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E A OUTRA NA PRACA DO DISTRITO DE SANTA RITA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001597 | 05/04/2022 | 760.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001598 | 05/04/2022 | 1811.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001599 | 05/04/2022 | 1680.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001600 | 05/04/2022 | 1180.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001601 | 05/04/2022 | 990.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001602 | 05/04/2022 | 850.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001603 | 05/04/2022 | 1230.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2022 | 10.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/04/2022 | 632.40 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/04/2022 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/04/2022 | 1370.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA DE LATARIA E FUNILARIA DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001583 | 05/04/2022 | 370.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001584 | 05/04/2022 | 384.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001585 | 05/04/2022 | 1220.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001586 | 05/04/2022 | 1310.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001587 | 05/04/2022 | 1190.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001588 | 05/04/2022 | 1120.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001589 | 05/04/2022 | 1200.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001590 | 05/04/2022 | 1100.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001605 | 05/04/2022 | 1610.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/04/2022 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLADINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/04/2022 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO N° 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/04/2022 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/04/2022 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/04/2022 | 585.60 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/04/2022 | 884.00 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001580 | 05/04/2022 | 9168.95 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/04/2022 | 700.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO CLAUDINO DA COSTA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001591 | 05/04/2022 | 820.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001592 | 05/04/2022 | 990.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001593 | 05/04/2022 | 1020.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001594 | 05/04/2022 | 1820.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001595 | 05/04/2022 | 1715.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001596 | 05/04/2022 | 1920.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/04/2022 | 737.80 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENDO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/04/2022 | 527.00 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/04/2022 | 527.00 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/04/2022 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CADUNICORENDA BRASIL NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EX-GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ALEM DE PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS DEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/04/2022 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/04/2022 | 439.20 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A EMPAER NESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001604 | 05/04/2022 | 560.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/04/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/04/2022 | 10808.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/04/2022 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/04/2022 | 2908.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/04/2022 | 6960.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001643 | 07/04/2022 | 2287.35 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO E DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/04/2022 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/04/2022 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/04/2022 | 4924.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/04/2022 | 2975.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/04/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA COBRADA DO VEICULO MODELO FIAT PICKUP STRADA TREK CD 1.6 DE PLACA OSU 8591 LOCADO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/04/2022 | 145.90 | 00058911383449 | JOAO FRANCISCO SANTANA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO E GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MARCOO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/04/2022 | 15158.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/04/2022 | 13026.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/04/2022 | 909.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 15 QUINZE DIAS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/04/2022 | 909.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 15 QUINZE DIAS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/04/2022 | 527.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/04/2022 | 316.00 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/04/2022 | 2424.00 | 00012493223403 | ALINE FELIX DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/04/2022 | 7798.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/04/2022 | 4000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/04/2022 | 250.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA MEDICA VASCULAR NO PACIENTE FRANCISCO SATIRO DUARTE NETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/04/2022 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/04/2022 | 4574.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - QUALIFAR - SUS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/04/2022 | 1319.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001641 | 07/04/2022 | 1799.81 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/04/2022 | 18728.98 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/04/2022 | 30243.47 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/04/2022 | 4107.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/04/2022 | 1757.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/04/2022 | 9307.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/04/2022 | 3786.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/04/2022 | 50402.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15 COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/04/2022 | 2367.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/04/2022 | 1407.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/04/2022 | 2000.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/04/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/04/2022 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/04/2022 | 14414.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/04/2022 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADAS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/04/2022 | 527.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADAS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/04/2022 | 527.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/04/2022 | 527.00 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/04/2022 | 843.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR NO PROCESSO DE MATRICULA DE ALUNOS ORGANIZAR DOCUMENTOS E ARQUIVOS VERIFICAR DOCUMENTACAO DE ALUNOS PREENCHER RELATORIOS TRANSFERÊNCIAS HISTORICOS BOLETINS ETC NA PREPARACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO DURANTE O MÊS DE MARCOO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR NO PROCESSO DE MATRICULA DE ALUNOS ORGANIZAR DOCUMENTOS E ARQUIVOS VERIFICAR DOCUMENTACAO DE ALUNOS PREENCHER RELATORIOS TRANSFERÊNCIAS HISTORICOS BOLETINS ETC NA PREPARACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO DURANTE O MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/04/2022 | 843.00 | 00005436866476 | ANTONIETA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR NO PROCESSO DE MATRICULA DE ALUNOS ORGANIZAR DOCUMENTOS E ARQUIVOS VERIFICAR DOCUMENTACAO DE ALUNOS PREENCHER RELATORIOS TRANSFERÊNCIAS HISTORICOS BOLETINS ETC NA PREPARACAO PARA INICIO DO ANO LETIVO DURANTE O MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFISIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/04/2022 | 400.00 | 02852277000178 | FUNDAÇAO DE APOIO A EDUCAÇAO E AOS DES.TECNOLOGICO DO RN | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEVICOS PRESTADOS EM FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DE ACOES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATORIO DA EDUCACAO PUBLICA DO IFRN - CAMPUS IPANGACU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/04/2022 | 48300.83 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/04/2022 | 13770.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/04/2022 | 273465.68 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/04/2022 | 6060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/04/2022 | 800.00 | 00003309283410 | WAIRONRISSON RIBEIRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/04/2022 | 527.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/04/2022 | 58865.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/04/2022 | 37450.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/04/2022 | 12014.88 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/04/2022 | 2512.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/04/2022 | 15028.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 E. INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA MARCO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/04/2022 | 3397.73 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/04/2022 | 1412.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001642 | 07/04/2022 | 1382.88 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/04/2022 | 6736.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/04/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/04/2022 | 6060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/04/2022 | 185.00 | 00001889198480 | MARIA NENILDE VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A ENCONTROS E REUNIOES REALIZADAS NO CRAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/04/2022 | 1393.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS EFETIVOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/04/2022 | 1393.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SCFV COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001644 | 07/04/2022 | 661.55 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/04/2022 | 184.00 | 00001889198480 | MARIA NENILDE VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO 1 FORUM DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/04/2022 | 800.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA NA BANDA MARCIAL BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/04/2022 | 5624.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/04/2022 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/04/2022 | 720.00 | 00003521876462 | RILVANY DUARTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO I CONGRESSO DE EDUCACAO REALIZADO PELA UNDIMEPB JUNTAMENTE AOS 223 MUICIPIOS PARAIBANOS ALEM DE OUTROS ESTADOS NA BUSCA DE CONHECIMENTOS PARA A IMPLANTACAO DE NOVOS PROGRAMAS E DUVIDAS EM GERAL COM O AUXILIO DE TECNICOS DO FNDE E DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/04/2022 | 720.00 | 00078942640400 | VANCI VANDIER DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPACAO DO I CONGRESSO DE EDUCACAO REALIZADO PELA UNDIMEPB JUNTAMENTE AOS 223 MUICIPIOS PARAIBANOS ALEM DE OUTROS ESTADOS NA BUSCA DE CONHECIMENTOS PARA A IMPLANTACAO DE NOVOS PROGRAMAS E DUVIDAS EM GERAL COM O AUXILIO DE TECNICOS DO FNDE E DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/04/2022 | 720.00 | 00076878090415 | RENILDA ANACLETO DE ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPACAO DO I CONGRESSO DE EDUCACAO REALIZADO PELA UNDIMEPB JUNTAMENTE AOS 223 MUICIPIOS PARAIBANOS ALEM DE OUTROS ESTADOS NA BUSCA DE CONHECIMENTOS PARA A IMPLANTACAO DE NOVOS PROGRAMAS E DUVIDAS EM GERAL COM O AUXILIO DE TECNICOS DO FNDE E DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/04/2022 | 745.54 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/04/2022 | 2428.50 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E CARNE BOVINA DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/04/2022 | 843.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/04/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSCRICAO DO CONGRESSO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM PARA PARTICIPACAO DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICPIO OCTAVO FELIX DE MOURA TERCEIRO NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/04/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/04/2022 | 1000.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UM TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE E 01 UM TOMOGRAFIA DE FACE SEM CONTRASTE REALIZADAS NA PACIENTE ANA RAQUEL SILVA DUARTE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/04/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001702 | 08/04/2022 | 36129.72 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTES E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/04/2022 | 500.00 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/04/2022 | 843.00 | 00002929793473 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NA LIMPEZA DA ESCOLA EMEIF ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA DE PRACAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001711 | 08/04/2022 | 29611.92 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E REVITALIZACAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME TOMADA DE PRECO N 000062021 E CONTRATO N 000602021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/04/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/04/2022 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/04/2022 | 106.00 | 00006429087450 | FRANCISCO SANDRO FORMIGA PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTOCAPACITACAO DE SISTEMA DE COMPRAS A SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELO SETOR NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/04/2022 | 21085.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/04/2022 | 14411.28 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE GPS PARTE PATRONAL RFB-PREV-OB COR DESCONTADAS DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/04/2022 | 1095.26 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE GPS PARTE PATRONAL RFB-PREV-OB DEV DESCONTADAS DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/04/2022 | 20.29 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 13.494-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/04/2022 | 4.36 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA-EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/04/2022 | 902.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/04/2022 | 55.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/04/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/04/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/04/2022 | 1053.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX-3880RN NO TRANSPORTE DE 03 TRES CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/04/2022 | 948.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001732 | 11/04/2022 | 568.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001735 | 11/04/2022 | 5515.89 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/04/2022 | 479.00 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUSICAO DE DIVERSAS FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE SAMILLY EULALIA DARIO DE ANDRADE TENDO EM VISTA A CARENCIA DA MESMA DEVIDO A SEU ESTADO DE SAUDE E VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/04/2022 | 9484.07 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE AGENCIA DE VIAGENSPASSAGENS AEREAS DE JUAZEIRO-BRASILIA E BRASILIA-JUAZEIRO EM FAVOR DO PREFEITO RINALDO CIPRIANO DE SOUSA E DO VICE PREFEITO OCTAVIO FELIX DE MOURA TERCEIRO NETO QUANDO OS MESMOS ESTARAO PARTICIPANDO DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS MUNICIPIO O CAMINHO PARA UM BRASIL MELHOR A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/04/2022 | 748.93 | 00008440761473 | ANA CLAUDIA B. DO NASCIMENTO E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS BOLOS DIVERSOS 5761 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/04/2022 | 394.40 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 3944 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001737 | 11/04/2022 | 395.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001738 | 11/04/2022 | 390.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/04/2022 | 150.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001727 | 11/04/2022 | 947.55 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS DISTRIBUIDAS AOS USUARIOS DOS SERVICOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/04/2022 | 629.80 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E BANHEIRO DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/04/2022 | 300.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE TROFEUS EM MDF DESTINADOS AO ENCONTRO DE TURMAS DE CABLOCOS A SER REALIZADO NESTE MUNICPIO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/04/2022 | 2270.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS JOGOS LUDICOS PARA AS ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001758 | 12/04/2022 | 420.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/04/2022 | 2950.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVICOS SOUSENSE EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE HERBICIDAS SISTEMICO PARA O CONTROLE DE ERVAS DANINHA MATO NAS LAVOURAS DE MILHO E FEIJAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001739 | 12/04/2022 | 1189.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001740 | 12/04/2022 | 1305.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001741 | 12/04/2022 | 1200.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001742 | 12/04/2022 | 1176.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001743 | 12/04/2022 | 1194.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001744 | 12/04/2022 | 1140.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/04/2022 | 178.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTO DAS 4 CORES TODO INICIO DE MES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/04/2022 | 810.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02DOIS UNIDADES DE BALANCAO DIGITAL BIVOLT DESTINADAS AO USO NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICPAL DE EDUCACAO NA PESAGEM DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001785 | 12/04/2022 | 1177.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO DE PLACA OCG 6169 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001786 | 12/04/2022 | 5397.86 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO DE PLACA OCG 6169 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001796 | 12/04/2022 | 8799.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001759 | 12/04/2022 | 1420.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/04/2022 | 800.00 | 00027343071890 | LUCIA GONZAGA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ADQUIRIR PASSAGENS AEREAS PARA O ESTADO DE SAO PAULO COM SEU FLHO MENOR DE INICIAIS E.S.A SENDO A CRIANCA PORTADORA DE AUTISMO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001745 | 12/04/2022 | 940.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001746 | 12/04/2022 | 820.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001747 | 12/04/2022 | 1206.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001748 | 12/04/2022 | 1856.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001749 | 12/04/2022 | 1870.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001750 | 12/04/2022 | 1990.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/04/2022 | 696.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS LUVA NITRYLEX BLACK P DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/04/2022 | 300.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/04/2022 | 709.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG D203 ML3320 LOCADA A ESTA SECRETARIA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA UBS SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0001783 | 12/04/2022 | 57070.54 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000572021 - CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001788 | 12/04/2022 | 2025.90 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA UNIDADES DE BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001789 | 12/04/2022 | 17704.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/04/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001751 | 12/04/2022 | 890.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001752 | 12/04/2022 | 1850.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001753 | 12/04/2022 | 1720.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001754 | 12/04/2022 | 1810.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001755 | 12/04/2022 | 1840.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001756 | 12/04/2022 | 1310.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001757 | 12/04/2022 | 1331.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/04/2022 | 1264.00 | 00007313650892 | ALBERTO DIAS TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 DIARIAS EM PINTURAS NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE E NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS AMBOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/04/2022 | 1264.20 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 DIARIAS EM PINTURAS NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE E NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS AMBOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001787 | 12/04/2022 | 3593.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001790 | 12/04/2022 | 1817.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/04/2022 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAuNA DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/04/2022 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/04/2022 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/04/2022 | 400.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER TN660 E 02 UNIDADES KIT FOTOCONDUTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LOCADA A ESTA SECRETARIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/04/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/04/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0800022-53.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2022 | 1173.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0800022-53.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA NILZA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/04/2022 | 1194.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0800015-61.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO RAIMUNDA MARIA VITAL VARELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/04/2022 | 115.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0801180-45.2019.8.15.00491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/04/2022 | 768.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0801180-45.2019.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO INAELLTON FERREIRA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/04/2022 | 295.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER E PHOTO COMP. DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA BROTHER LOCADA A ESTA SECRETARIA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/04/2022 | 360.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TONER E KIT FOTOCONDUTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA LOCADA A ESTE MUNICPIO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/04/2022 | 100.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/04/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001774 | 12/04/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/04/2022 | 364.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA CIVIL COM DESTINO A JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA ENTRE OS DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2022 COM A FINALIDADE DE RECEBER 01 UNIDADE DE CAMARA FRIA PARA INCENTIVO NAS ACOES DE IMUNIZACAO DO MUNICIPIO E PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/04/2022 | 1572.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 131 MARMITAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/04/2022 | 950.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO RECEITUARIO COMUM E CARTAO ESPELHO DA CRIANCA MENINOMENINA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001839 | 18/04/2022 | 1860.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001840 | 18/04/2022 | 876.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001841 | 18/04/2022 | 923.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001842 | 18/04/2022 | 1905.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/04/2022 | 373.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/04/2022 | 594.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UM DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS PARA O MUNICIPIO ENTRE OUTRAS MELHORIAS PARA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001837 | 18/04/2022 | 1460.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/04/2022 | 1326.50 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/04/2022 | 816.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE UMBU 48 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/04/2022 | 571.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM PVC E ADESIVOS DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO EM SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001828 | 18/04/2022 | 780.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001829 | 18/04/2022 | 805.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001830 | 18/04/2022 | 470.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001831 | 18/04/2022 | 737.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001832 | 18/04/2022 | 723.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001833 | 18/04/2022 | 710.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001834 | 18/04/2022 | 453.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001835 | 18/04/2022 | 698.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/04/2022 | 144.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 12 DOZE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/04/2022 | 130.00 | 00007423606448 | GILDENIA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022 COM A FINALIDADE DE EXECUTAR DEMANDAS DE PASTA ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/04/2022 | 345.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTRO DE PESSOA JURIDICA DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO DITRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/04/2022 | 3877.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 032022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/04/2022 | 2523.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL AGRUPAMENTO DA FOLHA 56 COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/04/2022 | 3003.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL AGRUPAMENTO DA FOLHA 80 COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/04/2022 | 1272.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS AGRUPAMENTO DA FOLHA 29 COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/04/2022 | 527.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS AGRUPAMENTO DA FOLHA 78 COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/04/2022 | 364.00 | 00005407615401 | ROSANGELA DUARTE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE 01 UM DIARIAS CIVIS COM DESTINO A JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS ORGAOS CONVENIADOS COM ESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/04/2022 | 413.60 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE METROS DE PROJETES EM PLOTER DESTINADOS AO USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICPIO PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/04/2022 | 4636.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/04/2022 | 25615.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001806 | 18/04/2022 | 4000.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/04/2022 | 1344.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 112CENTO E DOZE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/04/2022 | 935.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 187CENTO E OITENTA E SETE GARRAFOES DE 20LT COM AGUA MINERAL DE MARCA LARA DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/04/2022 | 5383.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO ANTONIA MACENA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/04/2022 | 5397.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO FRANCISCA ANTONIA DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/04/2022 | 5399.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO FRANCISCA MACENA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/04/2022 | 5418.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO GERALDA VIEIRA AURELIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001812 | 18/04/2022 | 1603.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAY PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001813 | 18/04/2022 | 5076.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAY HL 704-9S PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001814 | 18/04/2022 | 5400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001815 | 18/04/2022 | 1700.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001816 | 18/04/2022 | 1892.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001817 | 18/04/2022 | 5508.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/04/2022 | 504.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 42 QUARENTA E DUAS REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001843 | 18/04/2022 | 1670.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001844 | 18/04/2022 | 2460.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001845 | 18/04/2022 | 1820.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001846 | 18/04/2022 | 2650.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001847 | 18/04/2022 | 2188.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001848 | 18/04/2022 | 2130.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/04/2022 | 1982.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/04/2022 | 9371.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/04/2022 | 4655.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001838 | 18/04/2022 | 950.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/04/2022 | 225.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/04/2022 | 1204.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS ADESIVOS E CRACHAS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/04/2022 | 212.00 | 00011255221437 | FRANCISCO RENE PAULO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E ENSAIOS DE GRUPO CULTURAL TURMA DE CABOCLOS UZZ INTRIGADOS PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS NO FESTIVAL DE CABLOCOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 EVENTO DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/04/2022 | 212.00 | 00015106679460 | DIEGO CAMELO CAITANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E ENSAIOS DE GRUPO CULTURAL TURMA DE CABOCLOS DO REGGAE PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS NO FESTIVAL DE CABLOCOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 EVENTO DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/04/2022 | 212.00 | 00010913305499 | MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E ENSAIOS DE GRUPO CULTURAL TURMA DE CABOCLOS BLACK WHITE PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS NO FESTIVAL DE CABLOCOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 EVENTO DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/04/2022 | 212.00 | 00009486922438 | MILENE LEANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E ENSAIOS DE GRUPO CULTURAL TURMA DE CABOCLOS DA TROPA PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS NO FESTIVAL DE CABLOCOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 EVENTO DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/04/2022 | 212.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E ENSAIOS DE GRUPO CULTURAL TURMA DE CABOCLOS OS DUARTOES PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS NO FESTIVAL DE CABLOCOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 EVENTO DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/04/2022 | 212.00 | 00008840427406 | FRANCINETE SILVA DE ABREL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E ENSAIOS DE GRUPO CULTURAL TURMA DE CABOCLOS MIRINS PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS NO FESTIVAL DE CABLOCOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 EVENTO DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/04/2022 | 212.00 | 00007431809417 | ELTON IDALINO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E ENSAIOS DE GRUPO CULTURAL TURMA DE CABOCLOS O JUREMAL PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS NO FESTIVAL DE CABLOCOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 EVENTO DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/04/2022 | 300.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/04/2022 | 482.50 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/04/2022 | 715.64 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA CONFECCAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO NA ACAO COM O GRUPO DE MULHERES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE ABIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/04/2022 | 1316.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL FESTIVAL DE CABOCLOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 NO APOIO E INCENTIVO A EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/04/2022 | 390.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO COM AS MAES NO INICIO DAS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/04/2022 | 3526.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/04/2022 | 422.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES EM VEICULO PARTICULAR MODELO D20 DE PLACA HVG 2820 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/04/2022 | 160.00 | 00009457170407 | PEDRO PAULO CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/04/2022 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/04/2022 | 537.50 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA 17 DEZESSETE CARRADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/04/2022 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001885 | 19/04/2022 | 3800.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O EXERCICO DE 2022 COM MAO DE OBRA SOFTWARE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS POR CONTA DO CONTRATADO NOTA REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/04/2022 | 878.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES E ENCONTROS OCORRIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICPAIS VISANDO O APRIMORAMENTO E AJUSTES PEDAGOGICOS PARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/04/2022 | 7444.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS AGRUPAMENTO DA FOLHA 26 COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/04/2022 | 10143.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PROFESSORES DO EJA AGRUPAMENTO 02 COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/04/2022 | 55561.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSIN FUNDAMENTAL AGRUPAMENTO 23 COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/04/2022 | 2891.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PROFESSORES DO EJA AGRUPAMENTO 12 COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/04/2022 | 12361.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 AGRUPAMENTO 79 COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/04/2022 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SEVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/04/2022 | 265.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A ENCONTROS E RENIOES COM AS EQUIPES DE SAUDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO O APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE NO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/04/2022 | 550.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE DJANIRA CAMPOS DE ANDRADE QUE ESTA COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/04/2022 | 15161.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15 COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/04/2022 | 12116.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001896 | 22/04/2022 | 3789.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/04/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17 A 18 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/04/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE INTERIOR DO ESTADO DO CEARA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 24 A 25 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/04/2022 | 3899.95 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES XEROX E ENCADERNACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTECAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/04/2022 | 1200.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES XEROX E ENCADERNACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/04/2022 | 300.00 | 32968990000142 | GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA DE MASTOLOGIA PRESTADOS NA PACIENTE MARIA JUCILENE DIAS LOPES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/04/2022 | 1566.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES COLORIDAS E ENCADERNACOES DAS CARDENETAS PERSONALIZADAS DA CRIANCA MENINOMENINA ALEM DE CADERNETAS DA GESTANTE DESTINADAS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUSARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001923 | 22/04/2022 | 3501.53 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/04/2022 | 408.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE UMBU 24 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/04/2022 | 299.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/04/2022 | 520.53 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001922 | 22/04/2022 | 584.85 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE NEGA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001927 | 22/04/2022 | 1000.05 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001901 | 22/04/2022 | 7790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/04/2022 | 2464.33 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE AGENCIA DE VIAGENSPASSAGENS AEREAS DE JUAZEIRO-BRASILIA E BRASILIA-JUAZEIRO EM FAVOR DO PREFEITO RINALDO CIPRIANO DE SOUSA E DO VICE PREFEITO OCTAVIO FELIX DE MOURA TERCEIRO NETO QUANDO OS MESMOS ESTARAO PARTICIPANDO DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS MUNICIPIO O CAMINHO PARA UM BRASIL MELHOR A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 VALOR COMLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001897 | 22/04/2022 | 2623.36 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001907 | 22/04/2022 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001926 | 22/04/2022 | 3051.04 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001898 | 22/04/2022 | 2394.53 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/04/2022 | 4000.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E DIGITACAO DE DADOS CONFECCAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPSS AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA SAUDE PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPE AO SISTEMA DE INFORMACAO E ORCAMENTO PUBLICO DA EDUCACAO ALEM DE AUXILIO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/04/2022 | 210.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MARSUEL DA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES NA COZINHA COMUNITARIA DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUISICAO E DIST. DE CESTAS BASICAS A POP. CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001921 | 22/04/2022 | 36820.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001925 | 22/04/2022 | 221.71 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASILCADUNICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001909 | 22/04/2022 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO ADMINISTRATIVO E DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001911 | 22/04/2022 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/04/2022 | 540.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DUAS UNIDADES DE PLACAS EM BAIXO RELEVRO MEDINDO 40X60 CM DESTINADAS A HOMENAGENS NA 4 CAVALGADA SAO JOSE OPERARIO OCORRIDA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022 EVENTO TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001902 | 22/04/2022 | 2318.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV E PAIF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/04/2022 | 2800.00 | 00001864023414 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001924 | 22/04/2022 | 454.84 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO AONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/04/2022 | 1287.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNADES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MADEIRAS EM VIGA DESTINADOS A CONFECCAO DE CERCA PARA O CAMPO DE FUTEBOL MUNICPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE ONDE OCORRERA O CAMPEONATO MUNICPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/04/2022 | 316.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA AQUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/04/2022 | 800.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO DO 4 ENCONTRO DE TURMAS E CABLOCOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 NO CENTRO DESTA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMO INCENTIVO A EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/04/2022 | 450.00 | 00001768374422 | RAFAEL VIEIRA DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA USO NO PERCURSO DA IV CAVALGADA DE SAO JOSE OPERARIO OCORRIDA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/04/2022 | 700.00 | 00006100535408 | VALCENI VIEIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS PARA FAZER ABOIOS VERSOS E RIMAS DURANTE O PERCURSO DA IV CAVALGADA DE SAO JOSE OPERARIO OCORRIDA EM 24 DE ABRIL DE 2022 NESTA CIDADE EVENTO TRADICIONAL E CULTURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001932 | 25/04/2022 | 320.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/04/2022 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/04/2022 | 49.90 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/04/2022 | 149.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/04/2022 | 250.00 | 05133406000166 | COEGEMAS - COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA A PARTICIPACAO DO 22 ENCONTRO DO COEGEMAS - NORDESTE A SE REALIZAR NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/04/2022 | 261.00 | 00010013870408 | DACILENE HENRIQUE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE SANTA LUZIA INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL INTERSETORIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/04/2022 | 2205.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE MARCO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/04/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/04/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/04/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/04/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/04/2022 | 318.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 75 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE DE 150ML DESTINADO AO USO NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/04/2022 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-S AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE TVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/04/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/04/2022 | 1757.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0800383-35.2020.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO JOSE AUGUSTO DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/04/2022 | 1387.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0800383-35.2020.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO GILDERLANIA DE SOUZA LINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/04/2022 | 2240.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0800302-28.2016.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/04/2022 | 175.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N0800383-35.2020.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/04/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001933 | 25/04/2022 | 2790.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001934 | 25/04/2022 | 2870.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001935 | 25/04/2022 | 2870.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001936 | 25/04/2022 | 2976.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001937 | 25/04/2022 | 1740.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001938 | 25/04/2022 | 1860.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/04/2022 | 2650.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/04/2022 | 100.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE LONA PLASTICA AZUL 4MX4M DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001967 | 25/04/2022 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001970 | 25/04/2022 | 5000.00 | 07455812000170 | J C DOS SANTOS CONSTRUCAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL TECNICO OPERACIONAL VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS EMISSAO DE PARECERES RELATORIOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E REFORMAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/04/2022 | 3324.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA COM PARTICIPACAO DE PRESIDENCIAVEIS QUE VAO APRESENTAR PROPOSTAS E RESPONDER A QUESTINAMENTOS DOS GESTORES MUNICIPAIS. O PARTICIPANTE VAI CONFERIR AINDA PAUTAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL ALEM DE SEMINARIOS TECNICOS ESPACO PARA O MOVIMENTO MUNICIPALISTAS DENTRE OUTROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001931 | 25/04/2022 | 1682.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/04/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO REGIONAL DE ARQUITERTURA - PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RRT N 11889929 EXERCICIO 2022 REFERENTE A ATIVIDADE NO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURACAU-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001943 | 25/04/2022 | 790.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001944 | 25/04/2022 | 756.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001945 | 25/04/2022 | 740.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001946 | 25/04/2022 | 824.01 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001947 | 25/04/2022 | 723.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001948 | 25/04/2022 | 735.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001949 | 25/04/2022 | 515.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001950 | 25/04/2022 | 540.79 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/04/2022 | 11425.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001939 | 25/04/2022 | 1920.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001940 | 25/04/2022 | 2100.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001941 | 25/04/2022 | 760.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001942 | 25/04/2022 | 754.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/04/2022 | 993.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUSARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/04/2022 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ESPEDITA ALVES PINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/04/2022 | 250.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO NA PACIENTE ALEXSANDRA VITAL DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/04/2022 | 350.00 | 16741821000119 | CONPA - CIRURGIOES ONCOLOGICOS E PAT. ASSOCIADOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA ELETIVA COM CIRURGIAO ONCOLOGICO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001971 | 25/04/2022 | 430.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/04/2022 | 390.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE GAS NO AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001973 | 25/04/2022 | 1469.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001974 | 25/04/2022 | 192.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001975 | 25/04/2022 | 13383.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001976 | 25/04/2022 | 195.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001977 | 25/04/2022 | 1490.70 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/04/2022 | 60.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/04/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/04/2022 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/04/2022 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002011 | 28/04/2022 | 1117.86 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2022 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADUNICOAUXILIO BRASIL NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ESSE ATENDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2022 | 1270.00 | 00010917499492 | RENAN ADRIANO SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRETADOS NAS OFICINAS REALIZADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | AQUISICAO E DIST. DE CESTAS BASICAS A POP. CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002009 | 28/04/2022 | 26985.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA ENTREGA A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2022 | 500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0002004 | 28/04/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE ARRECADACAO E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2022 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRA-ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002006 | 28/04/2022 | 1716.18 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0002007 | 28/04/2022 | 484.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002008 | 28/04/2022 | 1386.78 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2022 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO HERMINIO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2022 | 2000.00 | 03616243000147 | ASSOCIA?AO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RTU DE BEXIGA REALIZADO NO PACIENTE JOSE CRUZ PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2022 | 700.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGREM DO TRANSPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSO CAPACITATORIO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O QUANTITATIVO DE DE 02 DOIS ALUNOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002010 | 28/04/2022 | 9350.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS TURMAS DA EDUCACAO DE JOVES ADULTOS EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.0473612022-64 COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2022 | 264.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2022 | 2868.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 ABRIL DE 2022 PARCELA 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2022 | 343.92 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS DO ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUICIPAIS DE JOCA CLAUDINO PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS APOSENTADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2022 | 192.61 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2022 | 88.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2022 | 297.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 15.175-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2022 | 795.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/04/2022 | 1229.68 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/04/2022 | 1.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 283147-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/04/2022 | 0.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002040 | 02/05/2022 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2022 | 843.20 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2022 | 530.70 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2022 | 530.70 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE 145 DIAS E MEIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2022 | 369.00 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NO ROCADO DA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ATENDENDO AS NECESSSIDADES DAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2022 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2022 | 1138.80 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2022 | 664.30 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-S AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 SETE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA A A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2022 | 530.70 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2022 | 379.60 | 00003044039460 | JERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO DIARIAS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2022 | 664.30 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 SETE DIARIAS COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2022 | 759.20 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO DIARIAS COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2022 | 530.70 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2022 | 816.85 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2022 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2022 | 816.85 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2022 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2022 | 527.00 | 00099249375468 | FABIANO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2022 | 1001.30 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DEZENOVE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2022 | 210.80 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 QUATRO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2022 | 421.60 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2022 | 685.10 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2022 | 790.50 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 QUINZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2022 | 527.00 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2022 | 632.40 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2022 | 527.00 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2022 | 1001.30 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DEZENOVE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2022 | 527.00 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2022 | 895.90 | 00010919342400 | ANTONIO HILTON DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2022 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2022 | 319.20 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2022 | 530.70 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2022 | 530.70 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2022 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2022 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/05/2022 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2022 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2022 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002104 | 02/05/2022 | 2895.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002106 | 02/05/2022 | 3100.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2022 | 3500.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826RN DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2022 | 585.60 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2022 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2022 | 884.00 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2022 | 260.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2022 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO N° 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL-SIASUS- FPO - BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE - CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2022 | 425.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 25 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2022 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2022 | 979.54 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2022 | 905.94 | 00008440761473 | ANA CLAUDIA B. DO NASCIMENTO E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS BOLOS DIVERSOS 5031 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2022 | 1796.00 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2022 | 1652.00 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002103 | 02/05/2022 | 1240.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2022 | 62.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2022 | 260.00 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2022 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CADUNICORENDA BRASIL NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2022 | 527.00 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/05/2022 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/05/2022 | 728.00 | 00008284250438 | WALTECLENIA DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A 02 DUAS DIARIAS CIVIS PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO DO COEGEMAS-NORDESTE A SE REALIZAR NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE INTERIOR DO ESTADO DO CEARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2022 | 530.70 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A EMPAER NESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2022 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002105 | 02/05/2022 | 755.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2022 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENDO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2022 | 212.00 | 00014664034466 | ANTONIO MARCOS SILVA AURELIANO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E ENSAIOS DE GRUPO CULTURAL TURMA DE CABOCLOS - CFN - OS CONTAGIANTES PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS NO FESTIVAL DE CABLOCOS REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 EVENTO DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/05/2022 | 800.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA NA BANDA MARCIAL BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/05/2022 | 1300.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/05/2022 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002192 | 03/05/2022 | 517.65 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002210 | 03/05/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EX-GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/05/2022 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/05/2022 | 527.00 | 00075333503249 | LAESIO SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/05/2022 | 300.00 | 05133406000166 | COEGEMAS - COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O COEGEMAS-PBENTIDADE CIVIL DE DIREITO PRIVADO REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA SEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/05/2022 | 1800.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/05/2022 | 400.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSCRICAO DE DOIS2 MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DOIS2 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O II ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 EM SOUSA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/05/2022 | 316.00 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICO PRESTADO EM VEICULO PARTICULAR DE SUA PROPRIEDADE TIPO CARGA CAMINHAO MARCA MODELO M. BENZ710 DE PLACA NEO5E21 NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PAAPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002115 | 03/05/2022 | 1270.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002116 | 03/05/2022 | 1194.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002117 | 03/05/2022 | 1340.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002120 | 03/05/2022 | 576.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002121 | 03/05/2022 | 580.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002126 | 03/05/2022 | 1200.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002127 | 03/05/2022 | 1190.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2022 | 178.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTO DAS 4 CORES TODO INICIO DE MES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/05/2022 | 843.00 | 00003309283410 | WAIRONRISSON RIBEIRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2022 | 527.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/05/2022 | 527.00 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/05/2022 | 843.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/05/2022 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADAS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/05/2022 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/05/2022 | 527.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/05/2022 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/05/2022 | 843.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/05/2022 | 630.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIARIAS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE ROBERTO DA SILVA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/05/2022 | 990.00 | 00014179006448 | AUGUSTO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA BKP3669 REALIZANDO FRETESVIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENTRE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/05/2022 | 1620.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/05/2022 | 2347.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 39.13 M DE ADESIVOS DESTINADOS A ADESIVAGEM DE 06 SEIS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002191 | 03/05/2022 | 6830.10 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/05/2022 | 700.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGREM DO TRANSPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSO CAPACITATORIO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O QUANTITATIVO DE DE 02 DOIS ALUNOS NO PERIODO DE 06052022 A 14052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002118 | 03/05/2022 | 1580.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/05/2022 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO OS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/05/2022 | 1245.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUZINETE LEITE DE FRAN?A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HOMENAGENS POSTUMAS BOTAO EMBALADO COROA DE FLORES ESPUMA FLORAL E MARGARIDAS DESTINADAS AO VELORIO DO SR. LUIZ VITORIANO DOS SANTOS LUIZ VITORINO QUE FOI O 1 MANDATARIO DESTE MUNICPIO SENDO CELEBRADA A CERIMONIA FUNEBRE NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/05/2022 | 265.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE UM BOLO CONFECCIONADO PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DA SEDE ADMINISTRATIVAPACO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/05/2022 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002111 | 03/05/2022 | 2100.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002112 | 03/05/2022 | 910.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002113 | 03/05/2022 | 12784.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002114 | 03/05/2022 | 1340.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002123 | 03/05/2022 | 2200.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002124 | 03/05/2022 | 1939.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002125 | 03/05/2022 | 980.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/05/2022 | 250.00 | 23460899000120 | CLINEU JOS? DE ALENCAR RODRIGUES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE DAMIANA MARIA DUARTE SANTANA USUARIA DO SUS DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2022 | 300.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/05/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 03 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/05/2022 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/05/2022 | 990.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/05/2022 | 1037.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO 17.28 M DE ADESIVOS DESTINADOS A ADESIVAGEM DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA RDR 0F35 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0002202 | 03/05/2022 | 703.38 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002203 | 03/05/2022 | 1465.75 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/05/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002107 | 03/05/2022 | 1850.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002108 | 03/05/2022 | 930.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002109 | 03/05/2022 | 1945.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002119 | 03/05/2022 | 2900.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002122 | 03/05/2022 | 3140.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/05/2022 | 1023.35 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/05/2022 | 970.60 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/05/2022 | 1440.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/05/2022 | 527.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/05/2022 | 1479.25 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO E GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/05/2022 | 2106.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/05/2022 | 422.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/05/2022 | 221.50 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/05/2022 | 540.00 | 00008950846438 | ARTENO DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 9 NOVEDIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/05/2022 | 320.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/05/2022 | 527.00 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NO ROCADO DOS ACOSTAMENTOS DA RUA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/05/2022 | 948.00 | 00010580264459 | PAULO HENRIQUE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NA CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/05/2022 | 365.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/05/2022 | 632.00 | 00007313650892 | ALBERTO DIAS TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS NA SALA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NO PACO MUNICIPALSEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/05/2022 | 525.00 | 00002384945432 | JOSE HILTON DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002212 | 03/05/2022 | 36129.72 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTES E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/05/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2022 | 968.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE IMPRESSAO CARTUCHOS DE TONER E REFILPARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/05/2022 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/05/2022 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/05/2022 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/05/2022 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAuNA DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/05/2022 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/05/2022 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/05/2022 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1MHz DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/05/2022 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/05/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/05/2022 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/05/2022 | 100.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/05/2022 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/05/2022 | 1195.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA DE DEBITOS JUNTO A PGFN NUMERO DA NEGOCIACAO 5894169 PARCELA 0284 CODIGO DE RECEITA 1734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/05/2022 | 101.95 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS NUMERO DE REFERENCIA 11277-7253072022-15 CODIGO DE PAGAMENTO 3676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/05/2022 | 413.82 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS NUMERO DE REFERENCIA 10467-7252252022-62 CODIGO DE PAGAMENTO 3676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/05/2022 | 8256.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA 002240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFN CODIGO DE RECEITA 1734 NUMERO DE REFERENCIA 6041588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002243 | 09/05/2022 | 756.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ATERIAIS DE EXPEDIENTES 04 CAIXAS DE PAPEL REPORT PREMIUM A4 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICPIO LOCALIZADAS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002230 | 09/05/2022 | 780.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002231 | 09/05/2022 | 1650.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002232 | 09/05/2022 | 1730.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002233 | 09/05/2022 | 2650.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002234 | 09/05/2022 | 2610.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002235 | 09/05/2022 | 1670.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/05/2022 | 632.00 | 00008664482411 | EVANDRO LAURINDO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRE-SE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002237 | 09/05/2022 | 1583.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/05/2022 | 60.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA VIAGEM COMO MOTORISTA A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002224 | 09/05/2022 | 750.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002225 | 09/05/2022 | 690.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002226 | 09/05/2022 | 990.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002227 | 09/05/2022 | 1450.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002228 | 09/05/2022 | 1635.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002229 | 09/05/2022 | 1960.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/05/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 DIARIA DE MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/05/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/05/2022 | 1284.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 107 REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002239 | 09/05/2022 | 1240.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002215 | 09/05/2022 | 490.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002216 | 09/05/2022 | 520.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002217 | 09/05/2022 | 1140.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002218 | 09/05/2022 | 1120.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002219 | 09/05/2022 | 1134.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002220 | 09/05/2022 | 1190.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002221 | 09/05/2022 | 1165.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002223 | 09/05/2022 | 1195.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/05/2022 | 45.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE BOBINA PRA 3KG PICOTADAS 30X40 DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/05/2022 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002248 | 09/05/2022 | 1192.80 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/05/2022 | 320.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE UMA CRIANCA SEU FILHO DEVIDO O MESMO SER PORTADOR DE DOENCA QUE EXIGE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002244 | 09/05/2022 | 394.95 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS E ACOES PROPOSTAS PELA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002238 | 09/05/2022 | 519.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002247 | 09/05/2022 | 904.77 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE CULTURA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/05/2022 | 2740.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO EVENTO CAMPEONATO MUNICPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE COMO PRATICA E INCENTIVO AO ESPORTE DA SECRETARIA DE ESPORTE D MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2022 | 442.97 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS BOBONIERES DESTINADAS A ENTREGA AS MAES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CRAS DESTE MUNICPIO NO DIA 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2022 | 717.22 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2022 | 442.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 26 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2022 | 1065.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUSARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2022 | 413.95 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUSICAO DE DIVERSAS FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE SAMILLY EULALIA DARIO DE ANDRADE TENDO EM VISTA A CARENCIA DA MESMA DEVIDO A SEU ESTADO DE SAUDE E VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002255 | 10/05/2022 | 4025.27 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2022 | 1412.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2022 | 684.50 | 00010921107471 | LINDERMBERG ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA RUA CHICO MAREAR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2022 | 21085.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2022 | 3217.24 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE GPS PARTE PATRONAL RFB-PREV-OB COR DESCONTADAS DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2022 | 223.28 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE GPS PARTE PATRONAL RFB-PREV-OB DEV DESCONTADAS DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/05/2022 | 10808.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/05/2022 | 2908.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/05/2022 | 6960.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/05/2022 | 4924.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/05/2022 | 4035.70 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002312 | 11/05/2022 | 578.50 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR DESTINADOS AO CONSUMO NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/05/2022 | 635.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO BANNERS E FAIXAS DESTINADOS AU USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS LOCALIZADAS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRAVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/05/2022 | 6424.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/05/2022 | 14238.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/05/2022 | 15658.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/05/2022 | 7918.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/05/2022 | 9307.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/05/2022 | 2367.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/05/2022 | 1407.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/05/2022 | 3212.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/05/2022 | 1512.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/05/2022 | 19028.98 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/05/2022 | 51164.99 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15 COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/05/2022 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/05/2022 | 4574.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - QUALIFAR - SUS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/05/2022 | 1319.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/05/2022 | 4107.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/05/2022 | 1757.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/05/2022 | 3786.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/05/2022 | 30243.47 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/05/2022 | 130.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/05/2022 | 790.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL BANNER E PLACAS EM PVC DE INDENTIFICAO DE PORTAS DESTINADOS AO USO NAS ACOES E ATIVIDADES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/05/2022 | 295430.74 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/05/2022 | 13770.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/05/2022 | 63410.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/05/2022 | 48300.83 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/05/2022 | 12014.88 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/05/2022 | 13816.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 E. INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA MAIO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/05/2022 | 35329.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/05/2022 | 2512.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/05/2022 | 6060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/05/2022 | 1242.00 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/05/2022 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE CARTAO MOTORISTA MODELO SVT3000 CONFIGURADO CCH DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG 6169 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/05/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO DO TACOGRAFO CADASTRO DE DADOS DO CONDUTOR NO TACOGRAFO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO SEVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/05/2022 | 100.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO EM SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/05/2022 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/05/2022 | 16834.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/05/2022 | 1393.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/05/2022 | 1393.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SCFV COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/05/2022 | 1522.90 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS MULHERES COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002313 | 11/05/2022 | 635.15 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/05/2022 | 5624.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/05/2022 | 4996.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/05/2022 | 1412.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/05/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/05/2022 | 6736.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/05/2022 | 6060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/05/2022 | 106.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/05/2022 | 3667.73 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/05/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/05/2022 | 251.00 | 26979527000101 | CENTER BELLA COMERCIO EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A USO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE INFANTIL MAE NEGA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0002323 | 12/05/2022 | 484.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 2007 QUE FOI ANULADO DEVIDO A ERRO NA DIGITACAO DO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/05/2022 | 66.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/05/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/05/2022 | 632.00 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/05/2022 | 475.00 | 00007431809417 | ELTON IDALINO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRE-SE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/05/2022 | 2215.00 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA HVF 9249RN NO TRANSPORTE DE 06 SEIS CARRADAS DE AREIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002324 | 12/05/2022 | 11470.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/05/2022 | 2422.00 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCAMODELO IM.BENZ2313CDI SPRINTERM VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA KNS 4614 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/05/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/05/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/05/2022 | 30.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/05/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/05/2022 | 1045.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/05/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/05/2022 | 297.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/05/2022 | 392.14 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/05/2022 | 99.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/05/2022 | 5497.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO FRANCISCO VAELTON ARAUJO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/05/2022 | 5510.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO ANTONIA GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/05/2022 | 5533.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO ISABEL ALVES SANTANA PINHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/05/2022 | 5535.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO FRANCINALDA BATISTA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/05/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 03 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002338 | 13/05/2022 | 3380.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002343 | 13/05/2022 | 14760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE PNEUS 27580R 22.5 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES DE PLACA OFX 0427 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002341 | 13/05/2022 | 10205.30 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002342 | 13/05/2022 | 7501.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/05/2022 | 215.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESE DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/05/2022 | 505.00 | 32382224000100 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE MEIA VENOSAN ULTRALINE E 01 UM UNIDADE DE MEIA COXA PONTEIRA ABERTA PREMIUM DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002337 | 13/05/2022 | 4000.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/05/2022 | 650.00 | 43687927000154 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE 09106745407 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA HOMENAGEAR AS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/05/2022 | 2800.00 | 00001864023414 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/05/2022 | 600.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS IMPRESSAS EM LONA DESTINADOS A CAMPANHA E ACOES PROMIVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/05/2022 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIELA BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/05/2022 | 1100.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE VISANDO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/05/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.0642432022-11 COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/05/2022 | 1320.00 | 00003044039460 | JERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/05/2022 | 1320.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/05/2022 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002360 | 16/05/2022 | 4350.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/05/2022 | 728.00 | 00005407615401 | ROSANGELA DUARTE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIS COM DESTINO A JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNASA E SUDEMA COMO TAMBEM JUNTO AOS ORGAOS CONVENIADOS AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/05/2022 | 27322.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA MAIO DE 2022 AGRUPAMENTO 1 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/05/2022 | 55.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 283147-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002370 | 17/05/2022 | 4000.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/05/2022 | 261.00 | 00008402927408 | RENATA JANE GOMES SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA CIVIL COM O BJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CAIXA PARCEIRA DOS MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 NO AUDITORIO DO SHOPPING SEBRAE LOCALIZADO NA RODOVIA BR 230 KM S334 ANA LEITE NO MUNICIPIO DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002411 | 17/05/2022 | 15198.40 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 08 OITO UNIDADES DE COLETOR DE DADOS BLUE INMETRO BIOPROX-C V3 PONTOS ELETRONICOS DESTINADOS AO USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTROLE DE HORARIOS DE TRABALHO ENTRADASAIDA DOS DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002385 | 17/05/2022 | 820.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002386 | 17/05/2022 | 1710.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002387 | 17/05/2022 | 1750.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002388 | 17/05/2022 | 3100.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002389 | 17/05/2022 | 3100.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002390 | 17/05/2022 | 2795.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002391 | 17/05/2022 | 2808.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002378 | 17/05/2022 | 810.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002379 | 17/05/2022 | 780.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002380 | 17/05/2022 | 925.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002381 | 17/05/2022 | 1461.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002382 | 17/05/2022 | 1645.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002383 | 17/05/2022 | 1970.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0002396 | 17/05/2022 | 21356.54 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000572021 - CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/05/2022 | 14994.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15 AGRUPAMENTO 5 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/05/2022 | 12281.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO AGRUPAMENTO 6 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/05/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 17 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002371 | 17/05/2022 | 520.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002372 | 17/05/2022 | 525.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002373 | 17/05/2022 | 1190.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002374 | 17/05/2022 | 1200.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002375 | 17/05/2022 | 1180.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002376 | 17/05/2022 | 1215.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002377 | 17/05/2022 | 1200.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002384 | 17/05/2022 | 1210.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/05/2022 | 459.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 27 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/05/2022 | 10143.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES DO EJA AGRUPAMENTO 2 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/05/2022 | 2891.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EJA CONTRATADOS AGRUPAMENTO 12 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/05/2022 | 57373.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL AGRUPAMENTO 23 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/05/2022 | 12743.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 AGRUPAMENTO 79 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/05/2022 | 2523.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL AGRUPAMENTO 56 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/05/2022 | 2901.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL AGRUPAMENTO 80 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/05/2022 | 7266.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS AGRUPAMENTO DA FOLHA 26 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/05/2022 | 527.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS AGRUPAMENTO DA FOLHA 78 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/05/2022 | 1272.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS AGRUPAMENTO DA FOLHA 29 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/05/2022 | 1188.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE RECEBIMENTO DE LICENCAS JUNTO A SUDEMA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E CONSEGUIR RECURSOS JUNTO A FUNASA PARA CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002393 | 17/05/2022 | 1890.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/05/2022 | 300.00 | 00008952926455 | LUZIA CAMILA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/05/2022 | 3846.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002392 | 17/05/2022 | 670.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002428 | 18/05/2022 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/05/2022 | 240.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 20 VINTE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/05/2022 | 1909.00 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/05/2022 | 685.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA HOMENAGEAR AS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/05/2022 | 500.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGREM DO TRANSPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMACAO DE 02 DOIS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO EM CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002424 | 18/05/2022 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/05/2022 | 672.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 56 CINQUENTA E SEIS REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SEVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0002422 | 18/05/2022 | 3570.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/05/2022 | 1224.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 102CENTO E DUAS REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002419 | 18/05/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/05/2022 | 1702.61 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30 DE ABRIL DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/05/2022 | 6.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002432 | 19/05/2022 | 1780.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002433 | 19/05/2022 | 3780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002434 | 19/05/2022 | 1438.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002435 | 19/05/2022 | 4320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 ADVANCED PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002436 | 19/05/2022 | 4104.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAY HL 704-9S PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002437 | 19/05/2022 | 1541.79 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAY PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/05/2022 | 356.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DE BOMBA D'AGUA DO VEICULO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/05/2022 | 900.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO COM SOLDAGEM EM BASCULANTE DA CACAMBA BASCULANTE M BENZ ATRON 1319 E MANUTENCAO E RECUPERACAO DE FUNILARIA COM SOLDAGEM NO VEICULO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/05/2022 | 2650.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/05/2022 | 240.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/05/2022 | 240.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002440 | 19/05/2022 | 2802.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L 200 MITSUBISH DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002438 | 19/05/2022 | 4860.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002439 | 19/05/2022 | 2850.73 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/05/2022 | 850.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO COM SOLDAGEM NOS IMPLETOS AGRICOLAS DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AAGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICPIO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES AGRICOLAS DOS PRODUTORES RURAIS DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/05/2022 | 64.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL CONTRA O ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 NO CENTRO DESTA CIDADE EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002458 | 20/05/2022 | 1183.10 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002459 | 20/05/2022 | 2243.09 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2022 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SEVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2022 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TACOGRAFOS INSPECAO E AVALIACAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2022 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TACOGRAFOS INSPECAO E AVALIACAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/05/2022 | 1316.00 | 00009201996403 | FRANCISCO HELIO FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO AO SITIO CATINGUEIRA ZONA RURAL NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DURANTE O ES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/05/2022 | 1316.50 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO AO SITIO CATINGUEIRA ZONA RURAL NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DURANTE O ES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9 DO RECURSO BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/05/2022 | 2868.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 MAIO DE 2022 PARCELA 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002454 | 20/05/2022 | 3800.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O EXERCICO DE 2022 COM MAO DE OBRA SOFTWARE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS POR CONTA DO CONTRATADO NOTA REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002457 | 20/05/2022 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/05/2022 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRA-ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002465 | 23/05/2022 | 5000.00 | 07455812000170 | J C DOS SANTOS CONSTRUCAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL TECNICO OPERACIONAL VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS EMISSAO DE PARECERES RELATORIOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E REFORMAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO RETIFICACAO DO EMPENHO 1970 QUE FOI ANULADO DEVIDO A ERRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002477 | 23/05/2022 | 2930.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002479 | 23/05/2022 | 2950.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002480 | 23/05/2022 | 3200.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002481 | 23/05/2022 | 3210.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002482 | 23/05/2022 | 1789.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002483 | 23/05/2022 | 1740.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002484 | 23/05/2022 | 815.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002504 | 23/05/2022 | 2690.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE CAMARA DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002491 | 23/05/2022 | 1190.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002492 | 23/05/2022 | 1210.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002493 | 23/05/2022 | 1195.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002494 | 23/05/2022 | 1180.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002495 | 23/05/2022 | 1200.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002496 | 23/05/2022 | 1170.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002497 | 23/05/2022 | 515.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002498 | 23/05/2022 | 525.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002499 | 23/05/2022 | 2920.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 225 70R15C112 110R DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002500 | 23/05/2022 | 1680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISISAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNESUS 18565R15 ONYX NY DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VW FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002476 | 23/05/2022 | 1850.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/05/2022 | 2879.88 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 12 DOZE UNIDADES DE LEITE NEOCATE LCP 400G ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DO PROMOVENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - 7 VARA MISTA DE SOUSA REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE PROCESSO N 0801531-82.2022.8.15.0371 DESTINADO AO RECEM NASCIDO SAULO MIGUEL FERREIRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002466 | 23/05/2022 | 1704.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002467 | 23/05/2022 | 2130.70 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/05/2022 | 3500.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826RN DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/05/2022 | 295.80 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE MAPA DO PACIENTE JOSE VALENTIM DUARTE NETO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/05/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/05/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/05/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/05/2022 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO HERMINIO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002485 | 23/05/2022 | 1950.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002486 | 23/05/2022 | 1640.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002487 | 23/05/2022 | 1450.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002488 | 23/05/2022 | 930.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002489 | 23/05/2022 | 790.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002490 | 23/05/2022 | 820.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002501 | 23/05/2022 | 1480.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 DOIS UNIDADES DE PNEUS 20575 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002502 | 23/05/2022 | 1600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 17570R14 FATE PRESTIVA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002503 | 23/05/2022 | 1600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 17570R14 FATE PRESTIVA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/05/2022 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADUNICOAUXILIO BRASIL NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ESSE ATENDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002478 | 23/05/2022 | 706.98 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002508 | 24/05/2022 | 4025.27 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 2255 QUE FOI ANULADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002509 | 24/05/2022 | 7790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/05/2022 | 663.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE CAJA 39 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/05/2022 | 14.22 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9 DO RECURSO BAP - BONUS ASSINATURA ADICIONAL PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/05/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/05/2022 | 4522.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002523 | 25/05/2022 | 6081.16 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002527 | 25/05/2022 | 3225.04 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002526 | 25/05/2022 | 4475.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002530 | 25/05/2022 | 16657.98 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/05/2022 | 3915.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/05/2022 | 1825.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/05/2022 | 8064.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/05/2022 | 365.46 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/05/2022 | 231.20 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002522 | 25/05/2022 | 2052.52 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002524 | 25/05/2022 | 2524.67 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002528 | 25/05/2022 | 4347.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/05/2022 | 4235.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002516 | 25/05/2022 | 2015.77 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/05/2022 | 300.00 | 00007692518467 | CHARLY FERREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES3 DIARIAS COMO PEDREIRO FAZENDO REPAROS NA ESTRUTURA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A UBS DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002525 | 25/05/2022 | 2531.30 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES DE BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/05/2022 | 326.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002539 | 25/05/2022 | 110.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/05/2022 | 887.63 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCOS CIRURGICOS EM 05 CINCO PACIENTES DEOCLECIO ALVES DE SANTANA TEREZINHA DE OLIVEIRA DUARTE ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA CRUZ JOSE TERTO NETO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/05/2022 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE MAPA DO PACIENTE JOSE VALENTIM DUARTE NETO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO EMPENHO REFERENTE AO 2469 QUE FOI ANULADO DEVIDO A ERRO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/05/2022 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002534 | 25/05/2022 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/05/2022 | 990.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002529 | 25/05/2022 | 1012.24 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002518 | 25/05/2022 | 2017.13 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO AONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERECIDOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002520 | 25/05/2022 | 398.32 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO AUXILIO BRASILCADUNICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002531 | 25/05/2022 | 852.50 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROMOCAO DE EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/05/2022 | 350.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACAO DO ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS EM FESTIVAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/05/2022 | 106.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/05/2022 | 179.00 | 00000867752432 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UM BOLO CONFEITADO PARA EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002545 | 26/05/2022 | 4094.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM VW 15.190 DE PLACA OFX 0128 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002546 | 26/05/2022 | 3382.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM VW DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002547 | 26/05/2022 | 2767.90 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002549 | 26/05/2022 | 749.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM VW 15.190 EOD DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002550 | 26/05/2022 | 963.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM VW 15.190 EOD DE PLACA OFX 0128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002551 | 26/05/2022 | 642.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002544 | 26/05/2022 | 6221.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS COMO CABOS QUADRUPLEX COLOR LAMPADAS RELES E CAIXAS TRIFASICAS DESTINADA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002542 | 26/05/2022 | 16793.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETE7 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT12000HW INV FRIO NEO 220V 1 CITO CONDEVAP VPE28746 VPE33030 VPE32268 VPE28747 VPE28745 VPE32713 VPE28744 VPD32855 VPD1987 VPD19881 VPD31520 VPD18367 VPD32867 VPD31521 PARA AS SECRETARIAS DE EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL CULTURA PROCURADORIA JURIDICA E DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS E COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/05/2022 | 979.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0804064-48.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO GERVANDIO COSTA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/05/2022 | 240.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0804064-48.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE A VALOR DOS HONORARIOS CONTRATUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/05/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0804064-48.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE A VALOR DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE EXECUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/05/2022 | 2428.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800011-24.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ANA CAROLINY CAMPOS DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/05/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800011-24.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/05/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/05/2022 | 4998.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800054-57.2019.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCA JAQUELINE ARAUJO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/05/2022 | 1159.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800054-57.2019.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/05/2022 | 1367.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800054-57.2019.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCILENE ARAUJO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/05/2022 | 1367.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800054-57.2019.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO JOSE BATISTA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/05/2022 | 428.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 107 CENTO E SETE GARRAFOES DE 20LT COM AGUA MINERAL DE MARCA SAO MARCOS DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/05/2022 | 1440.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 12 DOZE UNIDADES DE BOTIJAO COZINHA CONTENDO GAS GLP DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/05/2022 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-S AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE TVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/05/2022 | 500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO PASEP DA CONTA 14.741-9 FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002575 | 27/05/2022 | 5000.00 | 07455812000170 | J C DOS SANTOS CONSTRUCAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL TECNICO OPERACIONAL VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS EMISSAO DE PARECERES RELATORIOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E REFORMAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002577 | 27/05/2022 | 1010.15 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002578 | 27/05/2022 | 390.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002579 | 27/05/2022 | 1959.78 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002580 | 27/05/2022 | 650.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002581 | 27/05/2022 | 1490.75 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002582 | 27/05/2022 | 150.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002583 | 27/05/2022 | 250.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E TROCA DE PECAS NO VEICULO VAN FIAT MULTIJET DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/05/2022 | 100.00 | 00053731611449 | JUVANELDO ABRANTES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DAS ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002573 | 27/05/2022 | 1600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 17570R14 FATE PRESTIVA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 2503. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002574 | 27/05/2022 | 1480.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 DOIS UNIDADES DE PNEUS 20575 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002576 | 27/05/2022 | 760.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MITSUBISHI L 200 DE PLACA QSF 8639 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002584 | 27/05/2022 | 712.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002585 | 27/05/2022 | 50.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E REPOSICAO DE AUTO PECAS PRESTADOS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002586 | 27/05/2022 | 2919.20 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002587 | 27/05/2022 | 500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002588 | 27/05/2022 | 2822.19 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002589 | 27/05/2022 | 2554.30 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002590 | 27/05/2022 | 640.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002591 | 27/05/2022 | 540.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002592 | 27/05/2022 | 1866.33 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/05/2022 | 200.00 | 00053731611449 | JUVANELDO ABRANTES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS E ACOES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/05/2022 | 138.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/05/2022 | 200.00 | 00009686144420 | FRANCISCA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/05/2022 | 250.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/05/2022 | 300.00 | 00008581336442 | MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002608 | 30/05/2022 | 403.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2022 | 4004.94 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS DETINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS PARA DECORACAO JUNINA NO ATENDIMENTO AOS USUARISOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV NAS SUAS ATIVIDADES E ACOES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2022 | 181.22 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002612 | 30/05/2022 | 1026.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES ALUSIVAS AO SAO JOAO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV E PAIF NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMA (IGD SUAS E IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2022 | 680.00 | 11118922000114 | CLAUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE CAIXA DE SOM COM BATERIA DESTINADA AO USO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES ATIVIDADES E EVENTOS DESTINADOS AO PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/05/2022 | 1615.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE APARELHO TELEFONE SMARTPHONE CELULAR DA MARCAMODELO REDMI DESTINADO AO USO NO DEPARTAMENTO DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES VISANDO MELHORAMENTO NO ATENDIMENTO OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2022 | 886.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM INTERNACAO CLINICA DO MENOR ANTHONNY VITAL DE SOUZA NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2022 | 693.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DESMONTAGEM LIMPEZA GERAL AJUSTES CALIBRACAO TESTE FUNCIONAL E TROCA DE PCI JACK FEMED EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2022 | 180.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2022 | 401.53 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2022 | 3052.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PARA DECORACAO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS EM ALUSAO AS COMEMORACOES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002599 | 30/05/2022 | 4960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 21575R17.5 AUSTONE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM VW 15.190 EOD DE PLACA OFX 0128 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2022 | 1150.00 | 12041705000136 | VICENTE DE SOUZA IELPO 42446937420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSISTENCIA TECNICA DE CARGA DE GAS EM BEBEDOURO E INSTALACAO DE MOTOR EM FREEZER DA ESCOLA PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002600 | 30/05/2022 | 14970.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE PNEUS 10.00R20 PIRELLY DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2022 | 1770.00 | 00008664482411 | EVANDRO LAURINDO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EMPLEITA DE MANUTENCAO DE PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002609 | 30/05/2022 | 910.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NAMANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2022 | 1.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DESCONTADA DA CONTA 283147-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2022 | 5.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 31 DE MAIO DE 2022 OFICIO N 7161349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002611 | 30/05/2022 | 2058.90 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2022 | 16.06 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2022 | 91.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2022 | 100.81 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2022 | 11.86 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2022 | 799.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2022 | 101.95 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS NUMERO DE REFERENCIA 11277-7253072022-15 CODIGO DE PAGAMENTO 3676 COMPLEMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2022 | 413.82 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS NUMERO DE REFERENCIA 10467-7252252022-62 CODIGO DE PAGAMENTO 3676 COMPLEMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002623 | 31/05/2022 | 3153.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002624 | 31/05/2022 | 3240.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002625 | 31/05/2022 | 910.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002626 | 31/05/2022 | 2620.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002627 | 31/05/2022 | 1520.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002628 | 31/05/2022 | 1620.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002629 | 31/05/2022 | 3470.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002633 | 31/05/2022 | 2210.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002636 | 31/05/2022 | 1220.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002637 | 31/05/2022 | 1220.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002638 | 31/05/2022 | 520.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002640 | 31/05/2022 | 1215.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002642 | 31/05/2022 | 1195.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002643 | 31/05/2022 | 526.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002644 | 31/05/2022 | 1200.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002641 | 31/05/2022 | 1456.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/05/2022 | 250.00 | 23460899000120 | CLINEU JOS? DE ALENCAR RODRIGUES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINO NO PACIENTE NATANOELIO FERNANDES DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/05/2022 | 452.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A ENCONTRO COM SERVIDORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002630 | 31/05/2022 | 1980.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002631 | 31/05/2022 | 935.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002632 | 31/05/2022 | 1680.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002634 | 31/05/2022 | 810.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002635 | 31/05/2022 | 1470.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002639 | 31/05/2022 | 835.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002721 | 31/05/2022 | 0.30 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROMOCAO DE EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2531. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002645 | 31/05/2022 | 321.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/06/2022 | 1229.44 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUSARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/06/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002666 | 02/06/2022 | 55731.06 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BOLETIM DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COMPREENDENDO SERVICOS PRELIMINARES E PAVIMENTACAO NAS RUAS VIA LOCAL 01 RUA PROJETADA 01 RUA FRANCISCA ROMANA DE ANDRADE RUA JOAO GUALBERTO DE ANDRADE E RUA PROJETADA 02 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8786552018 MINISTERIO DAS CIDADES CONTRATO N 00052021 - CPL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/06/2022 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS REFERENTE AO EMPENHO 2092 QUE FOI ANULADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/06/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.0763992022-44 COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/06/2022 | 3000.00 | 32968990000142 | GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE EXERESE DE NODULO DE MAMA DA PACIENTE MARIA JUCILENE DIAS LOPES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002674 | 06/06/2022 | 4633.89 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/06/2022 | 416.50 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUSICAO DE DIVERSAS FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE SAMILLY EULALIA DARIO DE ANDRADE TENDO EM VISTA A CARENCIA DA MESMA DEVIDO A SEU ESTADO DE SAUDE E VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/06/2022 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/06/2022 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/06/2022 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO N° 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002697 | 06/06/2022 | 12529.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/06/2022 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/06/2022 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/06/2022 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/06/2022 | 884.00 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/06/2022 | 1129.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEGUINTES SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE SERINGA TRIPICI E CONSERTO DE 02 DUAS CANETAS DE BAIXA ROTACAO NA UBS JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO COM TROCA DE CHAVE DE CADEIRA ODONTOLOGICA NA UBS RAIMUNDO VITAL DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/06/2022 | 397.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUSARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002752 | 06/06/2022 | 16050.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO PERSONALIZADA DE PROTESES DENTARIAS INCLUINDO OS INSUMOS NECESSARIOSTENDO ESSAS PROTESES SIDO DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/06/2022 | 650.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/06/2022 | 1050.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGREM DO TRANSPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MATRICULA DE CURSO DE FORMACAO DE 03 TRES FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO EM CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA QUE OCORRERAENTRE OS DIAS 10 A 19 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002812 | 06/06/2022 | 1415.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002813 | 06/06/2022 | 1561.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002814 | 06/06/2022 | 1813.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002815 | 06/06/2022 | 800.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002817 | 06/06/2022 | 834.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002818 | 06/06/2022 | 916.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/06/2022 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO OS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002807 | 06/06/2022 | 1462.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/06/2022 | 494.10 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002677 | 06/06/2022 | 3046.20 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS TURMAS DA EDUCACAO DE JOVES ADULTOS EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002678 | 06/06/2022 | 8262.20 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/06/2022 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/06/2022 | 843.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/06/2022 | 630.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIARIAS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/06/2022 | 843.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/06/2022 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADAS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/06/2022 | 843.00 | 00003309283410 | WAIRONRISSON RIBEIRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/06/2022 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/06/2022 | 527.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/06/2022 | 527.00 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/06/2022 | 527.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/06/2022 | 1075.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/06/2022 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE ANTONIO DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICPIO COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/06/2022 | 1211.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BEBEDOUROS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/06/2022 | 731.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE MANGA 43 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/06/2022 | 595.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 35 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002819 | 06/06/2022 | 1158.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002820 | 06/06/2022 | 1199.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002821 | 06/06/2022 | 1197.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002822 | 06/06/2022 | 1175.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002823 | 06/06/2022 | 1170.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002824 | 06/06/2022 | 505.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002825 | 06/06/2022 | 501.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002826 | 06/06/2022 | 1115.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/06/2022 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAMPINAGEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/06/2022 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/06/2022 | 1054.00 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VINTE E UMA 21 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/06/2022 | 632.40 | 00011882497465 | FRANCISCO ELIZEU ALVES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/06/2022 | 658.75 | 00010693105496 | LEANDRO ANILIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM EM 125 DIARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/06/2022 | 425.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/06/2022 | 316.20 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 65 SEIS DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/06/2022 | 1054.00 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/06/2022 | 790.50 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 165 DEZESSEIS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/06/2022 | 1423.50 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 QUINZE DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/06/2022 | 1898.00 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/06/2022 | 1992.90 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 VINTE E UM DIARIAS COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/06/2022 | 527.00 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/06/2022 | 527.00 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/06/2022 | 527.00 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/06/2022 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/06/2022 | 457.50 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 125 DOZE DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/06/2022 | 530.70 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 145 CATORZE DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/06/2022 | 530.70 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 145 CATORZE DIAS E MEIO NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/06/2022 | 530.70 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 145 CARTOZE DIAS E MEIO NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/06/2022 | 1054.00 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 VINTE E UMA DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/06/2022 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/06/2022 | 1054.00 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 VINTE E UMA DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/06/2022 | 1054.00 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 VINTE E UMA DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/06/2022 | 1054.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 VINTE E UMA DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/06/2022 | 816.85 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/06/2022 | 530.70 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 144 CATORZE DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/06/2022 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/06/2022 | 816.85 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/06/2022 | 530.70 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE QUATORZE DIAS E MEIO 145 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/06/2022 | 1316.00 | 00007313650892 | ALBERTO DIAS TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS NA PRACA DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/06/2022 | 8500.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PLANTAS DE FLORICULTURA DESTINADAS A MANUTENCAO DOS JARDINS DA PRACA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E OS CANTEIROS DAS PRACAS DO CENTRO DA SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/06/2022 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/06/2022 | 498.75 | 00002384945432 | JOSE HILTON DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/06/2022 | 530.00 | 00008950846438 | ARTENO DE SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/06/2022 | 320.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/06/2022 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/06/2022 | 316.50 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/06/2022 | 422.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/06/2022 | 1412.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/06/2022 | 425.00 | 00005282066483 | FRANCISCA LEANDRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OITO8 DIARIAS NA LIMPEZA DO PALCO E QUADRA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002804 | 06/06/2022 | 820.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002805 | 06/06/2022 | 3123.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002806 | 06/06/2022 | 3293.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002808 | 06/06/2022 | 3240.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002809 | 06/06/2022 | 3100.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002810 | 06/06/2022 | 1725.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002811 | 06/06/2022 | 1614.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - BAP BONUS DO PRE-SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/06/2022 | 27322.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA MAIO DE 2022 AGRUPAMENTO 1 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 REFERENTE AO EMPENHO 2405. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - BAP BONUS DO PRE-SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/06/2022 | 3846.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 REFERENTE AO EMPENHO 2406. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - BAP BONUS DO PRE-SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/06/2022 | 7266.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS AGRUPAMENTO DA FOLHA 26 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 REFERENTE AO EMPENHO 2407. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - BAP BONUS DO PRE-SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/06/2022 | 527.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS AGRUPAMENTO DA FOLHA 78 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 REFERENTE AO EMPENHO 2408. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - BAP BONUS DO PRE-SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/06/2022 | 1272.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS AGRUPAMENTO DA FOLHA 29 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 REFERENTE AO EMPENHO 2409. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - BAP BONUS DO PRE-SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/06/2022 | 10143.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES DO EJA AGRUPAMENTO 2 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 REFERENTE AO EMPENHO 2397. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - BAP BONUS DO PRE-SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/06/2022 | 2891.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EJA CONTRATADOS AGRUPAMENTO 12 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 REFERENTE AO EMPENHO 2398. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - BAP BONUS DO PRE-SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/06/2022 | 57373.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL AGRUPAMENTO 23 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 REFERENTE AO EMPENHO 2399. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - BAP BONUS DO PRE-SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/06/2022 | 12743.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 AGRUPAMENTO 79 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 REFERENTE AO EMPENHO 2400. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - BAP BONUS DO PRE-SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/06/2022 | 2523.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL AGRUPAMENTO 56 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 REFERENTE AO EMPENHO 2401. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - BAP BONUS DO PRE-SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/06/2022 | 2901.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL AGRUPAMENTO 80 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 REFERENTE AO EMPENHO 2402. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - BAP BONUS DO PRE-SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/06/2022 | 14994.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15 AGRUPAMENTO 5 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 REFERENTE AO EMPENHO 2403. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - BAP BONUS DO PRE-SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/06/2022 | 12281.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO AGRUPAMENTO 6 COMPETENCIA MAIO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 REFERENTE AO EMPENHO 2404. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002750 | 06/06/2022 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/06/2022 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/06/2022 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/06/2022 | 1080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/06/2022 | 843.20 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/06/2022 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/06/2022 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1MHz DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/06/2022 | 2948.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 07 SETE AR CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOCALIZADOS NO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/06/2022 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/06/2022 | 530.70 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 145 CARTOZE DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/06/2022 | 527.00 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/06/2022 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/06/2022 | 520.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRODO DIA DAS MAES COM OS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES ATENTIDOS PELO SERVICOS DESENVOLVIDOS NO CRAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/06/2022 | 527.00 | 00075333503249 | LAESIO SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/06/2022 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/06/2022 | 530.70 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 145 CATORZE DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A EMPAER NESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002816 | 06/06/2022 | 304.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002673 | 06/06/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EX-GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002679 | 06/06/2022 | 592.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/06/2022 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/06/2022 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/06/2022 | 800.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA NA BANDA MARCIAL BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/06/2022 | 130.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO PARA O GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/06/2022 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO EVENTO CAMPEONATO MUNICPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE COMO PRATICA E INCENTIVO AO ESPORTE DA SECRETARIA DE ESPORTE D MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Administração | Difusão Cultural | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE MUSEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/06/2022 | 210.00 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO DIARIAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS UTENSILIOS DO MUSEU TROPEIROS DO SERTAO HOJE LOCALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/06/2022 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAuNA DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/06/2022 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/06/2022 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/06/2022 | 8340.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA 003240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFN NUMERO DE REFERENCIA 6041588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/06/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/06/2022 | 427.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO E GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/06/2022 | 226.00 | 00058911383449 | JOAO FRANCISCO SANTANA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO E GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/06/2022 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/06/2022 | 1526.50 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/06/2022 | 950.00 | 00001947978489 | PAULO VALCIANO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA RITA AO SITIO RIACHAO ZONA RURAL NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/06/2022 | 1790.00 | 00078942888453 | ANTONIO VALDIVINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA RITA AO SITIO VARZEA DE CACIMBA II ZONA RURAL NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DURANTE O ES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/06/2022 | 740.00 | 00005407590409 | LUCIANO TEOTONIO DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE ROCADO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICPIO AO SITIO SERROTE ZONA RURAL NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/06/2022 | 1580.00 | 00002929793473 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NO ROCO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE FAZENDA NOVA E O SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/06/2022 | 1843.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NO PALCO O GOZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/06/2022 | 1843.00 | 00003044039460 | JERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NO PALCO O GOZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/06/2022 | 740.00 | 00010126704490 | ELIONILDO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NO ROCADO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SITIO CAFUNDO AO SITIO BOM SERA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/06/2022 | 1685.00 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NO ROCADO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICICNAL QUE LIGA O DISTRITO DE FAZENDA NOVA AO SITIO MONTANHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/06/2022 | 948.00 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NO ROCADO DOS ACOSTAMENTOS DA RUA JOAO GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002845 | 07/06/2022 | 36129.72 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTES E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/06/2022 | 8700.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GON?ALVES ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE POSTES DE CONCRETO CIRCULAR E 06 SEIS UNIDADES DE BRACOS DUPLOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS SENDO 03 POSTES PARA O CANTEIRO DA RUA JOAO GUALBERTO DE ANDRADE E 03 POSTES NOS CANTEIROS DA RUA MUDINHO ANACLETO TODAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002847 | 07/06/2022 | 110.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002848 | 07/06/2022 | 23608.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/06/2022 | 295.88 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO DO PACIENTE PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE ANDRADE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002854 | 08/06/2022 | 834.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 2817. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002855 | 08/06/2022 | 916.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 2818. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002856 | 08/06/2022 | 1561.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 2813. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002857 | 08/06/2022 | 1415.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 2812. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002858 | 08/06/2022 | 1813.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 2814. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002859 | 08/06/2022 | 800.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 2815. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE VISANDO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/06/2022 | 440.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 100 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE DE 150ML DESTINADO AO USO NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/06/2022 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/06/2022 | 855.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE GAS EM AR-CONDICIONADO USADO NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/06/2022 | 328.73 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO VARIOS VASOS DE PLASTICO DESTINADO AO USO NO CURSO DE FLORES E APLIQUES ARTIFICIAS REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICPIO E OFERTADO A POPULACAO JOCA CLAUDINENSE RESULTADO DA PARCERIA DESTE MUNICPIO COM A EMPRESA JC FLORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/06/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/06/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/06/2022 | 254.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES TOTALIZANDO 03 TRES VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR MODELO D20 DE PLACA HVG 2820 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/06/2022 | 1053.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB NA MANUTECAO DAS SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/06/2022 | 2215.00 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA HVF 9249RN NO TRANSPORTE DE 06 SEIS CARRADAS DE AREIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/06/2022 | 550.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM PLASTIFICACAO IMPRESSAO E XEROX PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/06/2022 | 2170.53 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/06/2022 | 1008.00 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 32 KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/06/2022 | 400.00 | 00063964899453 | FRANCISCA MARIA VIEIRA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESTRUTURA FISICA DA EMEIF VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/06/2022 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/06/2022 | 816.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 68 REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/06/2022 | 560.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E XEROX DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/06/2022 | 1000.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E XEROX DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTECAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/06/2022 | 320.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM PERCORRENDO O PERCURSO JOCA CLAUDINOPB A CAJAZEIRASPB NO VEICULO VAN DE PLACA JJX-1552 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUSTOS DA DESTA SECRETARIA ACIMA CITADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002876 | 09/06/2022 | 897.70 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/06/2022 | 10728.28 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2022 | 2367.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/06/2022 | 1407.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/06/2022 | 2000.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/06/2022 | 1712.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/06/2022 | 50488.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15 COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/06/2022 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/06/2022 | 19228.98 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/06/2022 | 4574.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - QUALIFAR - SUS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/06/2022 | 1319.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/06/2022 | 4107.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/06/2022 | 1757.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/06/2022 | 3786.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/06/2022 | 30323.47 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/06/2022 | 281579.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/06/2022 | 58365.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/06/2022 | 13770.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/06/2022 | 62577.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/06/2022 | 13816.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 E. INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA JUNHO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/06/2022 | 12014.88 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/06/2022 | 6060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/06/2022 | 36390.30 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/06/2022 | 2512.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/06/2022 | 4235.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 042022 REFERE-SE AO EMPENHO 2535. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/06/2022 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/06/2022 | 16834.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/06/2022 | 15450.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/06/2022 | 15958.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/06/2022 | 8148.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/06/2022 | 6424.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002929 | 10/06/2022 | 820.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 2804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/06/2022 | 11108.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/06/2022 | 2908.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/06/2022 | 6960.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/06/2022 | 4591.73 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE GPS PARTE PATRONAL RFB-PREV-OB COR DESCONTADAS DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/06/2022 | 364.12 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE GPS PARTE PATRONAL RFB-PREV-OB DEV DESCONTADAS DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/06/2022 | 21706.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/06/2022 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/06/2022 | 1028.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/06/2022 | 869.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/06/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/06/2022 | 4924.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/06/2022 | 2975.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/06/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/06/2022 | 6736.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/06/2022 | 6060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/06/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/06/2022 | 780.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO VARIOS KITS PARA FABRICACAO DE FLORES ARTESANAIS DESTINADO AO USO NO CURSO DE FLORES E APLIQUES ARTIFICIAS REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICPIO E OFERTADO A POPULACAO JOCA CLAUDINENSE RESULTADO DA PARCERIA DESTE MUNICPIO COM A EMPRESA J C FLORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/06/2022 | 200.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/06/2022 | 3727.73 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/06/2022 | 1412.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/06/2022 | 5624.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/06/2022 | 1393.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/06/2022 | 1393.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SCFV COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/06/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS MULHERES COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002951 | 13/06/2022 | 5572.60 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA ALIMENTACAO OFERTADA AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO CRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002967 | 13/06/2022 | 212.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002946 | 13/06/2022 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/06/2022 | 1852.63 | 00067425062453 | FRANCISCO RONALDO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAO DE 2200 M² DE FORRO PVC EM BANHEIROS COLETIVOS DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002953 | 13/06/2022 | 6286.80 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA CONSTRUCAO DE 02 BANHEIROS PUBLICOS MASCULINO E FEMININO NO PALCO DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002956 | 13/06/2022 | 6589.30 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002959 | 13/06/2022 | 2485.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002960 | 13/06/2022 | 1710.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002961 | 13/06/2022 | 1580.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002963 | 13/06/2022 | 2310.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002964 | 13/06/2022 | 2333.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002965 | 13/06/2022 | 2796.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002966 | 13/06/2022 | 762.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002962 | 13/06/2022 | 1254.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/06/2022 | 111.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 UNIDADES DE BOBINAS PRA 2KG PICOTADAS 25X35 DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/06/2022 | 350.20 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002955 | 13/06/2022 | 2956.60 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS VISANDO MELHORAMENTO NA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/06/2022 | 595.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE MANGA 35 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002976 | 13/06/2022 | 1140.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002977 | 13/06/2022 | 412.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002978 | 13/06/2022 | 426.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002979 | 13/06/2022 | 1140.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002980 | 13/06/2022 | 1117.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002981 | 13/06/2022 | 1117.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002982 | 13/06/2022 | 1147.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002983 | 13/06/2022 | 1124.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002941 | 13/06/2022 | 100.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002942 | 13/06/2022 | 400.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS IBUPROFENO 600MG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002943 | 13/06/2022 | 114.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS HOSPITALARES APARELHOS DE GLICOSE ON CALL DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002944 | 13/06/2022 | 772.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS HOSPITALARES TIRAS DE GLICEMIA ON CAL DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/06/2022 | 6580.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS METALON MASSA PLASTICA E ELETRODO DESTINADOS A CONFECCAO DA FAIXADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/06/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL-SIASUS- FPO - BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE - CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/06/2022 | 364.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA CIVIL COM DESTINO A JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO DA APS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ONDE REALIZOU A ADESAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL E PARTICIPOU DA ASSINATURA SIMBOLICA DO CONTRATO DO MEDICO PELO PROGRAMA ACIMA CITADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002954 | 13/06/2022 | 4167.80 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002957 | 13/06/2022 | 23608.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS REFERENTE AO EMPENHO 2848. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/06/2022 | 415.00 | 32382224000100 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 DOIS PARESS DE MEIA VENOSAN ULTRALINE DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/06/2022 | 290.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM DOOPLER VENOSO NO PACIENTE GERALDO SATIRO BEZERRA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002970 | 13/06/2022 | 1573.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002971 | 13/06/2022 | 762.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002972 | 13/06/2022 | 790.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002973 | 13/06/2022 | 830.58 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002974 | 13/06/2022 | 1314.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002975 | 13/06/2022 | 1287.78 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/06/2022 | 6580.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS METALON MASSA PLASTICA E ELETRODO DESTINADOS A CONFECCAO DA FAIXADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE REFERENTE AO EMPENHO 2948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0002991 | 14/06/2022 | 22957.96 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000572021 - CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO REGIONAL DE ARQUITERTURA - PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RRT N 12074537 EXERCICIO 2022 REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA PARA A CONSTRUCAO DA BASE DO SAMU JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURACAU-PB N A266668-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002989 | 14/06/2022 | 2310.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO EMPENHO 2963. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/06/2022 | 1800.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE UNIDADES DE BOTIJAO COZINHA CONTENDO GAS GLP DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/06/2022 | 154.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/06/2022 | 4382.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/06/2022 | 5247.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/06/2022 | 1591.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/06/2022 | 3211.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/06/2022 | 3873.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 052022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/06/2022 | 321.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/06/2022 | 680.45 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DECORATIVOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CRAS DESTE MUNCIPIO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/06/2022 | 957.35 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS EDUCATIVOS SACOLAO DE ENCAIXES BLOCOS DE MONTAR BLOCOS LOGICOS DOMINOS DE QUANTIDADE E ADICAO ALFABETO MOVEL E E.V.A MONTAPETE DE NUMEROS DESTINADOS AO USO COM OS USUARIOS DOS SERVICOS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/06/2022 | 211.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANTORA EM EVENTO CULTURAL E JUNINO DA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/06/2022 | 1119.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS BANDEIROLAS DIVERSAS E TNTs PARA USO NA DECORACAO DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EVENTO DE CUNHO CULTURAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003059 | 20/06/2022 | 585.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/06/2022 | 3781.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/06/2022 | 1129.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEGUINTES SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE SERINGA TRIPICI E CONSERTO DE 02 DUAS CANETAS DE BAIXA ROTACAO NA UBS JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO COM TROCA DE CHAVE DE CADEIRA ODONTOLOGICA NA UBS RAIMUNDO VITAL DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 2748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/06/2022 | 1000.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E XEROX DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTECAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS REFERENTE AO EMPENHO 2865. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/06/2022 | 560.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E XEROX DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO REFERENTE AO EMPENHO 2864. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/06/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL-SIASUS- FPO - BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE - CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO EMPENHO 2949. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/06/2022 | 6580.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS METALON MASSA PLASTICA E ELETRODO DESTINADOS A CONFECCAO DA FAIXADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE REFERENTE AO EMPENHO 2988. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/06/2022 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SEVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/06/2022 | 15190.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15 AGRUPAMENTO 5 COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/06/2022 | 12358.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO AGRUPAMENTO 6 COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/06/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE LUCINARIA DE SOUSA SILVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/06/2022 | 600.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/06/2022 | 925.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER E KITS FOTOCONDUTOR DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003044 | 20/06/2022 | 309.25 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003060 | 20/06/2022 | 1639.98 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003063 | 20/06/2022 | 876.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003065 | 20/06/2022 | 790.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003068 | 20/06/2022 | 822.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003070 | 20/06/2022 | 1687.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003072 | 20/06/2022 | 1877.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003011 | 20/06/2022 | 3229.20 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/06/2022 | 337.70 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/06/2022 | 474.30 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 2790 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/06/2022 | 7355.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS AGRUPAMENTO DA FOLHA 26 COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/06/2022 | 527.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS AGRUPAMENTO DA FOLHA 78 COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/06/2022 | 1272.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS AGRUPAMENTO DA FOLHA 29 COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/06/2022 | 2523.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL AGRUPAMENTO 56 COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/06/2022 | 2901.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL AGRUPAMENTO 80 COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/06/2022 | 10994.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES DO EJA AGRUPAMENTO 2 COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/06/2022 | 2891.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EJA CONTRATADOS AGRUPAMENTO 12 COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/06/2022 | 56210.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL AGRUPAMENTO 23 COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/06/2022 | 12673.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 AGRUPAMENTO 79 COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/06/2022 | 534.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTO DAS 4 CORES TODO INICIO DE MES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/06/2022 | 547.00 | 00000867752432 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UM BOLO DECORADO DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003061 | 20/06/2022 | 533.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003062 | 20/06/2022 | 571.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003064 | 20/06/2022 | 1216.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003066 | 20/06/2022 | 1140.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003067 | 20/06/2022 | 1254.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003069 | 20/06/2022 | 1254.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003071 | 20/06/2022 | 1238.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003073 | 20/06/2022 | 1193.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/06/2022 | 211.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANTORA EM EVENTO CULTURAL E JUNINO DA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS DA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/06/2022 | 2376.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESSARCIMENTO DE QUATRO 04 DIARIAS ENTRE OS DIAS 13 E 17 DE JUNHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE ASSINATURA DE TERMO DE CONVENIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL DO GOV. DO ESTADO PARA AQUISICAO DE DOIS02 VEICULOS E RECEBIMENTO DE CERTIFICADO JUNTO AO MPPBMinisterio Publico da Paraiba PELA DESATIVACAO DO LIXAO IRREGULAR AS MARGENS DA BR 104 NO MUNICIPIO ENTRE OUTRAS B | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003057 | 20/06/2022 | 1786.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/06/2022 | 1264.00 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/06/2022 | 1674.44 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE BRITA EM PO DESTINADO AO USO NOS CANTEIROS DA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE SAIDA PARA O DISTRITO DE SANTA RITA E TAMBEM AO USO NA ROTATORIA EM FRENTE AO POSTO CARRAPICHO SAIDA PARA A CIDADE DE UIRAUNA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/06/2022 | 7119.00 | 08584423000108 | TOINTOIN PLAYGROUNDS IND COM SERV LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PONTE RAMPA TARTARUGAS TORRE COBERTA ESCORREGADOR INDIVIDUAL E RAMPA DEGRAU PARA AREA DE LAZER E RECREACAO DA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/06/2022 | 1053.00 | 00004816485422 | JOSIELHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RIACHAO AO SITIO VERTENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/06/2022 | 1790.00 | 00008785587486 | FABLICIO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS PERCORRENDO O SEGUINTE TRAJETO DISTRITO DE SANTA SITIO VARZEA DE CACIMBA I SITIO CASSIANOS SITIO URSAS CONCLUINDO O TRAJETO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/06/2022 | 6480.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO 180 M² DE PISO CONCRETO INTER-TRAVADO 10X20X6 CM DESTINADO AO USO NOS CANTEIROS DA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE SAIDA PARA O DISTRITO DE SANTA RITA E TAMBEM AO USO NA ROTATORIA EM FRENTE AO POSTO CARRAPICHO SAIDA PARA A CIDADE DE UIRAUNA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003049 | 20/06/2022 | 2857.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESSTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003050 | 20/06/2022 | 1687.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003051 | 20/06/2022 | 2933.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003052 | 20/06/2022 | 853.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003055 | 20/06/2022 | 2986.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003056 | 20/06/2022 | 2895.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003058 | 20/06/2022 | 1854.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/06/2022 | 2345.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE MAIO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/06/2022 | 27521.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA JUNHO DE 2022 AGRUPAMENTO 1 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/06/2022 | 180.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/06/2022 | 180.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/06/2022 | 1080.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANCAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/06/2022 | 180.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/06/2022 | 306.76 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IMPRESSAO CARTUCHOS DE TONER DESTINADO AO USO NAS IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003041 | 20/06/2022 | 3800.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O EXERCICO DE 2022 COM MAO DE OBRA SOFTWARE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS POR CONTA DO CONTRATADO NOTA REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/06/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIA 08 E 09 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003077 | 21/06/2022 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/06/2022 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-S AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE TVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/06/2022 | 5594.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/06/2022 | 5606.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO JOSE ORLANDO DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/06/2022 | 5657.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO FRANCISCA MARIA FILHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/06/2022 | 5662.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO AURICELIA DA SILVA MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003088 | 21/06/2022 | 4000.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0003089 | 21/06/2022 | 3570.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003091 | 21/06/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003094 | 21/06/2022 | 4350.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/06/2022 | 132.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/06/2022 | 55.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/06/2022 | 2650.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/06/2022 | 2110.00 | 00049185926434 | ERALDO EZEQUIEL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003095 | 21/06/2022 | 7790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003081 | 21/06/2022 | 16050.00 | 40330350000130 | ANTONIO DA PAZ JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO PERSONALIZADA DE PROTESES DENTARIAS INCLUINDO OS INSUMOS NECESSARIOSTENDO ESSAS PROTESES SIDO DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO EMPENHO 2752. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/06/2022 | 3500.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826RN DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/06/2022 | 400.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA E MASTOLOGIA REALIZADOS NA PACIENTE DELIS MACENA DUARTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/06/2022 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/06/2022 | 350.00 | 00009277461403 | MARIA SANDRA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/06/2022 | 300.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003100 | 22/06/2022 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003102 | 22/06/2022 | 1850.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CEFALEXINA 250MG METRONIDAZOL 250MG NIMESULIDA 10MG SULFATO FERROSO 40 MG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/06/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/06/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/06/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/06/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/06/2022 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO PASEP DA CONTA 14.741-9 FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/06/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003121 | 27/06/2022 | 1252.14 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO INCLUINDO O PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/06/2022 | 340.00 | 00007313650892 | ALBERTO DIAS TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRETADOS EM PINTURAS NO GINASIO POLIESPORTIVO O LUISAO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SUA ESTRUTURA FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003118 | 27/06/2022 | 5000.00 | 07455812000170 | J C DOS SANTOS CONSTRUCAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL TECNICO OPERACIONAL VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS EMISSAO DE PARECERES RELATORIOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E REFORMAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003127 | 27/06/2022 | 1257.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003128 | 27/06/2022 | 2720.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003129 | 27/06/2022 | 2675.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003130 | 27/06/2022 | 2287.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003131 | 27/06/2022 | 1596.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003132 | 27/06/2022 | 1938.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003133 | 27/06/2022 | 2264.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESSTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/06/2022 | 1500.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES EM PACIENTE DESTE MUNICPIO USUARIO DO SUS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/06/2022 | 1600.00 | 00007313650892 | ALBERTO DIAS TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPLEITA EM PINTURAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO VITAL DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003123 | 27/06/2022 | 767.50 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE O ARRAIA DOS SERVICOS DE SAUDE REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO EM CURSO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS DESTE MUNICPIO ONDE FOI OFERTADO A POPULACAO SERVICOS COMO TESTAGEM RAPIDA PARA COVID-19 AFERICAO DE PRECAO ARTERIAL DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS E ORIENTACAO SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR E DOENCAS SEXUALMENTES TRASMISSIVEIS DENTRE OUTROS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003126 | 27/06/2022 | 1014.19 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003134 | 27/06/2022 | 1127.76 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003135 | 27/06/2022 | 1173.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003136 | 27/06/2022 | 1725.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003137 | 27/06/2022 | 1694.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003138 | 27/06/2022 | 1257.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003139 | 27/06/2022 | 1276.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003125 | 27/06/2022 | 1421.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/06/2022 | 2330.50 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/06/2022 | 1600.00 | 00007313650892 | ALBERTO DIAS TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EPLEITA DE PINTURAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003140 | 27/06/2022 | 1272.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003141 | 27/06/2022 | 1127.76 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003142 | 27/06/2022 | 1178.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003143 | 27/06/2022 | 1155.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003144 | 27/06/2022 | 1132.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003145 | 27/06/2022 | 1140.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003146 | 27/06/2022 | 1117.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003147 | 27/06/2022 | 1155.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003112 | 27/06/2022 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003124 | 27/06/2022 | 668.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003119 | 27/06/2022 | 506.13 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS DEPENDECIAS FISICAS DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUNHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/06/2022 | 2885.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 26 VINTE E SEIS UNIDADES DE KEPESBARRETINA REGULAVEL COM PENACHO PARA USO DA BANDA MARCIAL POETA EVARISTO-BAMAPE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003122 | 27/06/2022 | 1067.35 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DISTRIBUIDOS NAS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 21 DE JUNHO DO ANO EM CURSO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS OFERECIDOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/06/2022 | 720.00 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/06/2022 | 810.00 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/06/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/06/2022 | 8340.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA 004240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFN NUMERO DE REFERENCIA 6041588 REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/06/2022 | 21829.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 - PARCELA 001240 JUNTO A RFB CODIGO DA RECEITA 6063 PERIODO DE APURACAO 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/06/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM CONSULTA NEUROPEDIATRICA DO MENOR ELIANDRO DUARTE PEREIRA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0003158 | 29/06/2022 | 15570.89 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000572021 - CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/06/2022 | 2330.50 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 3111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/06/2022 | 2800.00 | 00001864023414 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003156 | 29/06/2022 | 6000.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO 08792499430 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ARTISTICOS DO CANTOR BRENO ANDRADE E BANDA PARA APRESENTACAO DE SHOW EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DO SAO JOAO CULTURAL DE JOCA CLAUDINO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003164 | 30/06/2022 | 23824.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | A IMPORTANCIA QE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO PARA A REALIZACAO DO SAO JOAO CULTURAL DE JOCA CLAUDINO REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO PASEP DA CONTA 14.741-9 FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2022 | 1.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DESCONTADA DA CONTA 283147-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2022 | 819.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2022 | 462.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2022 | 176.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2022 | 108.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2022 | 113.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2022 | 1544.62 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 JUNHO DE 2022 PARCELA 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2022 | 220.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2022 | 1323.96 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 JUNHO DE 2022 PARCELA 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2022 | 102.98 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2022 | 418.01 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO DE PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0003189 | 01/07/2022 | 3500.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA BIGUINHO SHOW NO SAO JOAO CULTURAL DE JOCA CLAUDINO REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/07/2022 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/07/2022 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003244 | 04/07/2022 | 228.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/07/2022 | 530.70 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 145 CATORZE DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A EMPAER NESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003192 | 04/07/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EX-GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/07/2022 | 530.70 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 145 CARTOZE DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/07/2022 | 800.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA NA BANDA MARCIAL BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/07/2022 | 109.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/07/2022 | 713.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO DESENVOLVIDAS NO CRAS ENVOLVENDO OS USUARIOS DO SCFV GRUPO DE GESTANTES E GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/07/2022 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIELA BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/07/2022 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIELA BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/07/2022 | 527.00 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/07/2022 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/07/2022 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/07/2022 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/07/2022 | 1080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/07/2022 | 874.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/07/2022 | 843.20 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1MHz DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/07/2022 | 220.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 4 MANILHAS DE 20 CM X 1 MT DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/07/2022 | 1053.00 | 00001466654490 | NATALIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA PARA A CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003207 | 04/07/2022 | 5984.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS COMO LAMPADAS DE LED E VAPOR DE SODIO DISJUNTORES CONECTORES RELES EXTENSOES ENTRE OUTROS DESTINADOS AS MANUTENCOES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003208 | 04/07/2022 | 5325.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS COMO CABOS FLEX DUPLEX E QUADRUPLEX ALEM DE ALICATES BOMBA DAGUA ARMACAO 01 POLO ZINCO CAIXAS TMONOFASICAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003215 | 04/07/2022 | 8800.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB - CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00142022 - CAMINHAO PIPA - PLACA JQF - 1132 - PAU DOS FERROSRN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/07/2022 | 1260.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003233 | 04/07/2022 | 1325.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003234 | 04/07/2022 | 36129.72 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTES E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003235 | 04/07/2022 | 1216.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003237 | 04/07/2022 | 1292.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003238 | 04/07/2022 | 1330.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003239 | 04/07/2022 | 1368.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/07/2022 | 525.00 | 00002384945432 | JOSE HILTON DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003242 | 04/07/2022 | 1162.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003243 | 04/07/2022 | 1170.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESSTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/07/2022 | 150.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/07/2022 | 530.70 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS 145 CARTOZE DIAS E MEIO NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/07/2022 | 530.70 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 145 CATORZE DIAS E MEIO NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX-3880RN NO TRANSPORTE DE CINCO 5 CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/07/2022 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/07/2022 | 527.00 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/07/2022 | 530.70 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE QUATORZE DIAS E MEIO 145 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/07/2022 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/07/2022 | 527.00 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/07/2022 | 530.70 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 145 CATORZE DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/07/2022 | 527.00 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/07/2022 | 1412.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/07/2022 | 530.70 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 145 CATORZE DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/07/2022 | 457.50 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 125 DOZE DIAS E MEIO DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/07/2022 | 816.85 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/07/2022 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/07/2022 | 816.85 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/07/2022 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/07/2022 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/07/2022 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/07/2022 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/07/2022 | 316.20 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 65 SEIS DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/07/2022 | 368.90 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/07/2022 | 421.60 | 00008259157403 | JOAO CASSIO AMANCIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/07/2022 | 685.10 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TREZE 13 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/07/2022 | 816.85 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/07/2022 | 869.55 | 00011882497465 | FRANCISCO ELIZEU ALVES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/07/2022 | 158.10 | 00010693105496 | LEANDRO ANILIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM EM 03 DIARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/07/2022 | 843.20 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/07/2022 | 421.60 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/07/2022 | 1054.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 VINTE E UMA DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/07/2022 | 895.90 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/07/2022 | 790.50 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 QUINZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003206 | 04/07/2022 | 2312.30 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/07/2022 | 787.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS AO ARRAIA DOS SERVICOS DE SAUDE REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO EM CURSO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS DESTE MUNICPIO ONDE FOI OFERTADO A POPULACAO SERVICOS COMO TESTAGEM RAPIDA PARA COVID-19 AFERICAO DE PRECAO ARTERIAL DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS E ORIENTACAO SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR E DOENCAS SEXUALMENTES TRASMISSIVEIS DENTRE OUTROS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/07/2022 | 830.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003227 | 04/07/2022 | 1127.76 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003228 | 04/07/2022 | 1097.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003229 | 04/07/2022 | 1112.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003230 | 04/07/2022 | 1140.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003231 | 04/07/2022 | 1117.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003232 | 04/07/2022 | 1124.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/07/2022 | 210.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANTORA EM EVENTO CULTURAL E JUNINO DA APRESENTACAO DO ARRAIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/07/2022 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/07/2022 | 884.00 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/07/2022 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/07/2022 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/07/2022 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/07/2022 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/07/2022 | 843.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003205 | 04/07/2022 | 1740.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIOS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/07/2022 | 360.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003217 | 04/07/2022 | 1165.86 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003218 | 04/07/2022 | 1104.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003219 | 04/07/2022 | 1026.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003220 | 04/07/2022 | 1064.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003221 | 04/07/2022 | 1155.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003223 | 04/07/2022 | 1026.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003224 | 04/07/2022 | 1026.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003226 | 04/07/2022 | 1102.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/07/2022 | 527.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/07/2022 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICPIO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/07/2022 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADAS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/07/2022 | 1150.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUSA IELPO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA CARGA DE GAS EM UM BEBEDOURO COMERCIAL E INSTALACAO DE MOTOR EM UM FREEZER - 400LTS DA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/07/2022 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/07/2022 | 527.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE VISANDO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/07/2022 | 530.70 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/07/2022 | 630.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIARIAS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/07/2022 | 843.00 | 00003309283410 | WAIRONRISSON RIBEIRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/07/2022 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/07/2022 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF - PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/07/2022 | 300.00 | 00065170130406 | MARILEIDE VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO OS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/07/2022 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO OS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003248 | 04/07/2022 | 912.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/07/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.0914592022-59 COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIA 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/07/2022 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO EVENTO CAMPEONATO MUNICPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE COMO PRATICA E INCENTIVO AO ESPORTE DA SECRETARIA DE ESPORTE D MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/07/2022 | 527.00 | 00075333503249 | LAESIO SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/07/2022 | 43.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/07/2022 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/07/2022 | 926.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003361 | 06/07/2022 | 5454.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003362 | 06/07/2022 | 3120.43 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/07/2022 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/07/2022 | 2655.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE BONES PERSONALIZADOS E COPOS DE DOSES DE VIDRO PERSONALIZADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NO DIA 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/07/2022 | 780.00 | 00010907195407 | FRANCISCO WALLYSON MARTINS NOBRE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS NO EVENTO JUNINO SAO JOAO CULTURAL DE JOCA CLAUDINO OCORRIDO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/07/2022 | 316.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PALCO O GONZAGUINHA NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO EVENTO JUNINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/07/2022 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/07/2022 | 1080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/07/2022 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/07/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/07/2022 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/07/2022 | 500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003345 | 06/07/2022 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/07/2022 | 1328.60 | 00003044039460 | JERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/07/2022 | 1898.00 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/07/2022 | 527.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/07/2022 | 1518.40 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/07/2022 | 1613.30 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/07/2022 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/07/2022 | 106.00 | 00070842408452 | RAICHARD KAWAN DE CARVALHO OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/07/2022 | 752.75 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO E GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/07/2022 | 255.00 | 00026231317838 | AILNA DUARTE DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO CAMARIM E DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA A REALIZACAO DO SAO JOAO CULTURAL DE JOCA CLAUDINO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/07/2022 | 789.50 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/07/2022 | 1370.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003363 | 06/07/2022 | 3890.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAY PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003364 | 06/07/2022 | 7182.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAY HL 704-9S PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003365 | 06/07/2022 | 3200.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003366 | 06/07/2022 | 5940.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003368 | 06/07/2022 | 5400.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003369 | 06/07/2022 | 6372.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/07/2022 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/07/2022 | 1860.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/07/2022 | 1055.00 | 00084079541449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO VERTENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/07/2022 | 1055.00 | 00008936635492 | FRANCISCO ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO VERTENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/07/2022 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N° 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/07/2022 | 3671.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/07/2022 | 766.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/07/2022 | 438.30 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUSICAO DE DIVERSAS FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE SAMILLY EULALIA DARIO DE ANDRADE TENDO EM VISTA A CARENCIA DA MESMA DEVIDO A SEU ESTADO DE SAUDE E VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003359 | 06/07/2022 | 3703.12 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/07/2022 | 125.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUSARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003367 | 06/07/2022 | 5300.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L 200 MITSUBISH DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/07/2022 | 300.00 | 00010917447425 | ANTONIA VITORIA CATARINA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/07/2022 | 200.00 | 00070842464441 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/07/2022 | 650.00 | 00010575040416 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO CALISTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/07/2022 | 843.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/07/2022 | 513.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM PVC DESTINADAS A CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003403 | 07/07/2022 | 10982.60 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACAS OFX 0118 OFX 0128 MOK 8962 OGB 2760 E OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003406 | 07/07/2022 | 2675.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACAS OFX 0118 OFX 0128 MOK 8962 OGB 2760 E OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003408 | 07/07/2022 | 2138.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003412 | 07/07/2022 | 4960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS 21575R17.5 AUSTONE DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QFG 0623 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003416 | 07/07/2022 | 1680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 18570R14 VIKING DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003418 | 07/07/2022 | 1680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 18570R14 VIKING DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003419 | 07/07/2022 | 8795.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/07/2022 | 2205.00 | 21601593000111 | FARMACIA PRO SAUDE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 09 NOVE UNIDADES DE LEITE NEOCATE LCP 400G ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DO PROMOVENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - 7 VARA MISTA DE SOUSA REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE PROCESSO N 0801531-82.2022.8.15.0371 DESTINADO AO RECEM NASCIDO SAULO MIGUEL FERREIRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/07/2022 | 850.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS FICHAS DE VISITAS CONTROLES DE TEMPERATURAS INTINERARIO DE TRABALHO E FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003387 | 07/07/2022 | 1595.05 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003388 | 07/07/2022 | 3584.62 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO OMEPRAZOL AMBROXOL DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0003389 | 07/07/2022 | 455.64 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003390 | 07/07/2022 | 1814.04 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/07/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003400 | 07/07/2022 | 12513.31 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/07/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/07/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/07/2022 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO HERMINIO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003413 | 07/07/2022 | 2960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 20575 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003414 | 07/07/2022 | 20072.11 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/07/2022 | 263.32 | 00071201768462 | MATHEUS BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 45 DIARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPI DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/07/2022 | 710.00 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 12 DIARIAS DURANTE O MES DE JUNHO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/07/2022 | 1579.00 | 00010292575408 | FRANCISCO MARSUEL DA COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO O SITIO CATINGUEIRA AO SITIO CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/07/2022 | 1811.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/07/2022 | 1579.00 | 00004350321438 | JOCIVAL NAPOLEAO ALEXANDRE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA PAREDE DO ACUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/07/2022 | 506.00 | 00008664482411 | EVANDRO LAURINDO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRE-SE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/07/2022 | 632.00 | 00001947978489 | PAULO VALCIANO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003409 | 07/07/2022 | 4990.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 DOIS UNIDADES DE PNEUS 10.00R20 PIRELLY DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003410 | 07/07/2022 | 12390.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE PNEUS 10020 ANTEO 06 SEIS UNIDADES DE CAMARA DE AR E 06 SEIS UNIDADES DE PROTETOR DE ARO 20 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES DE PLACA OFX 0427 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/07/2022 | 5500.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GON?ALVES ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE QUATRO 04 UNIDADES DE POSTES DE CONCRETO CIRCULAR E UM 01 UNIDADES DE BRACO TRIPLO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS SENDO 03 POSTES PARA A PRACA DA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO URBANO E UM01 PARA O CANTEIRO DA ROTATORIA NA BR 434 NO SITIO SACO-ZONA RURAL EM FRENTE AO POSTO CARRAPICHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/07/2022 | 14450.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GON?ALVES ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE VINTE E SETE 27 UNIDADES DE LUMINARIAS PUBLICAS LED DEZ10 UNIDADES DE BASE DE METAL PARA RELE E DEZ10 UNIDADES DE RELE FOTOCELULA SEM BASE DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA DA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO URBANO E PARA O CANTEIRO DA ROTATORIA NA BR 434 NO SITIO SACO-ZONA RURAL EM FRENTE AO POSTO CARRAPICHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/07/2022 | 1346.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO PuBLICA TIPO ARANDELA SILVER SLIM DOIS FOCOS RGL 9904 LUMINARIA LED REFLETOR DEEP LED FIT 20W AR MINI HALL LED 8W DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS CANTEIROS E PRACAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/07/2022 | 627.88 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CARNES DE IPTU 2022 CAPAS DO CARNE E IMPRESSOES DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO PARA RECOLHIMENTO DO IPTU 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/07/2022 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/07/2022 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/07/2022 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/07/2022 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRA-ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/07/2022 | 316.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS NA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DO MUSEU TROPEIROS DO SERTAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/07/2022 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ATENDIMENTO AO PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/07/2022 | 780.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FOLDERES E ADESIVOS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL CONTRA O ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 NO CENTRO DESTA CIDADE EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 32.197-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/07/2022 | 3400.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE BANDEIRAS BANDEIRAS DO BRASIL DA PARAIBA E DE JOCA CLAUDINO MASTROS E ROSETAS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EM EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003420 | 08/07/2022 | 4350.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/07/2022 | 16.52 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CID-CIDE CONTA 13.494-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/07/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/07/2022 | 21706.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/07/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/07/2022 | 1067.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/07/2022 | 2.97 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/07/2022 | 2635.00 | 00002768183423 | GERALDO CAVALCANTE DA COSTA | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/07/2022 | 490.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM. IND. E SERV LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TINTAS AUTOMOTIVAS DE CORES DIVERSAS DESTINADAS AO USO NA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/07/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003438 | 08/07/2022 | 276.60 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003439 | 08/07/2022 | 12355.20 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/07/2022 | 460.12 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/07/2022 | 1614.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE LIVROS INFANTIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003454 | 11/07/2022 | 1069.95 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO DE SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/07/2022 | 300.00 | 00053731611449 | JUVANELDO ABRANTES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DAS ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003467 | 11/07/2022 | 1117.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003468 | 11/07/2022 | 1200.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003469 | 11/07/2022 | 1196.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003470 | 11/07/2022 | 1203.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003471 | 11/07/2022 | 1109.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003472 | 11/07/2022 | 1124.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003473 | 11/07/2022 | 1178.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003474 | 11/07/2022 | 1140.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/07/2022 | 703.98 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003499 | 11/07/2022 | 1620.84 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003500 | 11/07/2022 | 3517.47 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003501 | 11/07/2022 | 1687.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS CRIANCAS MATRICULADAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003489 | 11/07/2022 | 1162.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003441 | 11/07/2022 | 12361.40 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/07/2022 | 880.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES ENCADERNACOES E XEROX DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/07/2022 | 482.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFERSON DUARTE SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES ENCADERNACOES PLASTIFICACOES E XEROX DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/07/2022 | 375.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/07/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL-SIASUS- FPO - BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE - CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003457 | 11/07/2022 | 2100.82 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003459 | 11/07/2022 | 1019.51 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA VISANDO O ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003475 | 11/07/2022 | 1330.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003476 | 11/07/2022 | 1254.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003477 | 11/07/2022 | 1219.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003478 | 11/07/2022 | 1231.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003479 | 11/07/2022 | 1127.76 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003480 | 11/07/2022 | 1181.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/07/2022 | 528.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 44 REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003502 | 11/07/2022 | 1774.81 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003503 | 11/07/2022 | 2011.70 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/07/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/07/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003448 | 11/07/2022 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/07/2022 | 527.00 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/07/2022 | 2527.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX-3880RN NO TRANSPORTE DE SEIS 06 CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003481 | 11/07/2022 | 1938.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003482 | 11/07/2022 | 1368.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003483 | 11/07/2022 | 1976.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESSTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003484 | 11/07/2022 | 1406.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003485 | 11/07/2022 | 2158.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003486 | 11/07/2022 | 2112.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003487 | 11/07/2022 | 1333.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/07/2022 | 320.00 | 00002891552407 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 65 DIARIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/07/2022 | 320.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 65 DIARIAS NA LIMPEZA DA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADO NO CENTRO DO DISTRITO DE SANTA RITA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003456 | 11/07/2022 | 1944.14 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/07/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/07/2022 | 15.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/07/2022 | 154.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003444 | 11/07/2022 | 4000.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/07/2022 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/07/2022 | 7500.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO 06 SEIS UNIDADES DE LONGARINAS DE 05 LUGARES COM AS SEGUINTES DESCRICOES LONGARINA TIPO ESCRITORIO SEM BRACO COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA DE SINTETICO OU TECIDO ESTRUTURA EM ACO NA COR PRETA DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003455 | 11/07/2022 | 2651.45 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/07/2022 | 6600.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PORTAS DE ABRIR EM ALUMUNIO FOSCO COM TRINCO OCUPADOLIVRE DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO E NOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003493 | 11/07/2022 | 10090.26 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/07/2022 | 240.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0804064-48.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA REFERENTE A VALOR DOS HONORARIOS CONTRATUAIS REFERENTE AO EMPENHO 2554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/07/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003452 | 11/07/2022 | 1477.90 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/07/2022 | 1440.00 | 10560253000173 | R S COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 40QUARENTA UNIDADES DE CAIXAS EM MDF E 04 QUATRO UNIDADES DE TROFEU EM MDF DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DOS 28 ANOS EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/07/2022 | 1076.32 | 20182733000100 | J. E. R. SILVA SANTOS VARIEDADES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS OBJETOS DE COZINHA COPOS TERMICOS PRATOS QUADRADOS DE VIDRO GARFOS ETC. DESTINADOS AO USO NAS COMEMORACOES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/07/2022 | 1290.00 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO USO NAS COMEMORACOES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003498 | 11/07/2022 | 569.50 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS DEPENDECIAS FISICAS DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUNHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003453 | 11/07/2022 | 1036.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO PUBLICO USUARIO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003494 | 11/07/2022 | 499.50 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ATENDIMENTO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003495 | 11/07/2022 | 804.86 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUSARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/07/2022 | 200.00 | 00053731611449 | JUVANELDO ABRANTES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS E ACOES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003496 | 11/07/2022 | 496.30 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003497 | 11/07/2022 | 1037.10 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003488 | 11/07/2022 | 380.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/07/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/07/2022 | 36.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/07/2022 | 55.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/07/2022 | 2737.00 | 00016237735801 | FRANCISCO ALCIVONIO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SACO DA SINHAZINHA AO SITIO LAURINDO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/07/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 12 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/07/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/07/2022 | 1570.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/07/2022 | 298.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SOLICITACAO DE PLACA E LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SOLICITACAO DE PLACA E LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/07/2022 | 1125.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS RECICLAGEM DE TONER LASER E MANUTENCAO EM IMPRESSORA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/07/2022 | 3315.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/07/2022 | 415.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO TUBO IND. 1 12 125 GA 6000 E CHAPA PLANA 065 GA 2000X1200 DESTINADOS A CONFECCAO DE ESTRUTURA DAS LUMINARIAS DO CONTORNO LOCALIZADO ENTRE A BR 434 E A ENTRADA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/07/2022 | 7675.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TUBOS IND. 2 125 E 1 125 GALVANIZADO E ELETRODOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORRIMAO PARA AJUDAR AO ACESSO AOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/07/2022 | 5571.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/07/2022 | 2555.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/07/2022 | 1348.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/07/2022 | 475.00 | 00003351392486 | JOSE FRANCELIO COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETEVIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB EM VEICULO PARTICULAR ESPECIETIPO CARGA CAMINHAO PLACA NQI 8646 NA CONDUCAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA CANTEIROS E PRACAS DO MUNICIPIO EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/07/2022 | 2500.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORAS USADAS NA SECRETARIAS DE FINANCAS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/07/2022 | 5774.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/07/2022 | 66.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/07/2022 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/07/2022 | 55.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS FORMATACAO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/07/2022 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/07/2022 | 2423.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS DE FUTSALBOLAS DE CAMPO BOLAS DE HANDEBOL REDE FUTEBOL DE CAMPO TROFEUS VENCEDOR DESTINADOS A MANUTENCAO E INCENTIVO DA PRATICA ESPORTIVA PELOS DESPORTISTAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FEIRAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/07/2022 | 865.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PLACAS EM PVC E ADESIVOS TAMANHOS 80X50 50X25 E 40X20 PARA IDENTIFICACAO DE BARRACAS DA FEIRA LIVRE EM EVENTO FESTIVO DE EMANCIPACAO POLITICA DE 28 ANOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 NO CENTRO DESTA CIDADEEM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/07/2022 | 810.68 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TECIDOS TIPO HELANCA LIGHT PRETO E MICRO DRY DOURADO 100 POLIESTER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/07/2022 | 1900.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TECIDOS TIPO JACQUARD COLOR 58 AJG 32 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/07/2022 | 400.00 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003544 | 14/07/2022 | 14300.90 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003545 | 14/07/2022 | 3562.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003546 | 14/07/2022 | 2697.50 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAL BLOCOS E CASCALHOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/07/2022 | 106.00 | 00008054200455 | HYARLEY CEZAR BELIZARIO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE VINHETA PARA CAMPANHA EDUCATIVA - ANIMAIS NA RUA - PARA ALERTA DE CONTROLE DE LOCOMOCAO DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS POR SEUS PROPRIETARIOS PARA NAO DANIFICAR CANTEIROS DE PRACAS E JARDINS EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003549 | 14/07/2022 | 4615.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTECAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DO GINASIO POLI ESPORTIVO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/07/2022 | 1188.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS 02 DIARIAS 01 E 04 DE JULHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE ASSINATURA DE TERMO DE CONVENIO PARA AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E ENCONTRO COM O GERENTE GERAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CAPITAL DO ESTADO PARA PEDIR AGILIDADE NA CONCLUSAO DOS CONTRATOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/07/2022 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA MADALENA DA CONCEICAO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/07/2022 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0003543 | 14/07/2022 | 16723.99 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000572021 - CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003548 | 14/07/2022 | 10215.44 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003560 | 15/07/2022 | 1330.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003562 | 15/07/2022 | 1295.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003563 | 15/07/2022 | 1333.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003564 | 15/07/2022 | 1573.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003565 | 15/07/2022 | 1558.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003566 | 15/07/2022 | 1618.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/07/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003574 | 15/07/2022 | 1900.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003553 | 15/07/2022 | 1203.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003554 | 15/07/2022 | 1219.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003555 | 15/07/2022 | 1140.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003556 | 15/07/2022 | 1147.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003557 | 15/07/2022 | 1124.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003558 | 15/07/2022 | 1223.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003559 | 15/07/2022 | 1193.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003561 | 15/07/2022 | 1208.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003567 | 15/07/2022 | 1409.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003568 | 15/07/2022 | 1793.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003569 | 15/07/2022 | 3245.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003570 | 15/07/2022 | 3290.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003571 | 15/07/2022 | 2470.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003572 | 15/07/2022 | 2447.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003575 | 15/07/2022 | 1641.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/07/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/07/2022 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/07/2022 | 1.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003573 | 15/07/2022 | 760.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003614 | 18/07/2022 | 650.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7456 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/07/2022 | 2820.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 09 NOVE PARES DE BOTA CANO CURTO E 16 DEZESSEIS PARES DE BOTA CANO LONGO PARA USO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL POETA EVARISTO - BAMAPE DESTE MUNICIPIO EM APRESENTACOES EM EVENTOS E FESTIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/07/2022 | 2036.33 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/07/2022 | 27.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/07/2022 | 543.58 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANOTACAO RESP TECNICA ART OBRASERVICO REFERENTE AO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/07/2022 | 493.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 29 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/07/2022 | 160.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE BOBINAS PRA 2KG PICOTADAS 30X40 DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003600 | 18/07/2022 | 360.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003601 | 18/07/2022 | 2583.68 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003608 | 18/07/2022 | 2977.06 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003609 | 18/07/2022 | 370.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003612 | 18/07/2022 | 2374.51 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003613 | 18/07/2022 | 560.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/07/2022 | 500.00 | 00007566965425 | MARIA CONCEIÇÃO DARIO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTRIPSIA NO HOSPITAL SANTA CLARA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PROCEDIMENTO ESTE QUE SERA REALIZADO NA MENOR SAMYLLY EULAIYA DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICPIO TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE MARIA CONCEICO DARIO DUARTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANOTACAO RESP TECNICA ART OBRASERVICO REFERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANOTACAO RESP TECNICA ART OBRASERVICO REFERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA CONSTRUCAO DA SEDE DO SAMU DA CIDADE DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/07/2022 | 540.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/07/2022 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003597 | 18/07/2022 | 3060.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA 0FY 5866 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003598 | 18/07/2022 | 2275.74 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA 0FY 5866 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003599 | 18/07/2022 | 1034.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MITSUBISHI L 200 DE PLACA QSF 8639 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003602 | 18/07/2022 | 450.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO TROCA DE OLEO DE CAIXA DE MARCHA REVISAO DE PARTE ELETRICA E TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA LADO DE EM VEICULO DE PLACA QSM 1060. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003603 | 18/07/2022 | 2131.55 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003604 | 18/07/2022 | 845.50 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003605 | 18/07/2022 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS TROCA DE PECAS COMO PIVOS TERMINAIS BUCHA E ROLAMENTO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003606 | 18/07/2022 | 2011.44 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003607 | 18/07/2022 | 700.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO NA AMBULANCIA IVECO DAILY DE PLACA QSA 4370 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003610 | 18/07/2022 | 2451.93 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003611 | 18/07/2022 | 290.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/07/2022 | 27628.72 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/07/2022 | 2367.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/07/2022 | 1407.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/07/2022 | 2000.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/07/2022 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/07/2022 | 4574.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - QUALIFAR - SUS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/07/2022 | 1319.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/07/2022 | 4107.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/07/2022 | 4279.49 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/07/2022 | 30563.47 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS COMPETENCIA JULHOO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/07/2022 | 3786.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/07/2022 | 19963.98 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/07/2022 | 51463.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15 COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003639 | 19/07/2022 | 2275.74 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA 0FY 5866 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 3598. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003640 | 19/07/2022 | 3060.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA 0FY 5866 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 3597. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/07/2022 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SEVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/07/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/07/2022 | 1712.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA COMPETENCIA JUlHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/07/2022 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/07/2022 | 16834.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/07/2022 | 273852.04 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/07/2022 | 63376.59 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/07/2022 | 55027.55 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/07/2022 | 9431.03 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/07/2022 | 13816.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 E. INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA JULHO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/07/2022 | 36538.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/07/2022 | 15360.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/07/2022 | 6060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/07/2022 | 2512.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/07/2022 | 2060.00 | 00004701764400 | ANTONIA MARCIA DA COSTA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA 33 KILOS E EM PEDACO 8 KILOS FRANGO ABATIDO 68 KILOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003642 | 19/07/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/07/2022 | 13.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/07/2022 | 93.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/07/2022 | 11508.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/07/2022 | 2908.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/07/2022 | 6960.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/07/2022 | 438.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 28 VINTE E OITO UNIDADES DE CARTAO DE PROXIMIDADE RFID MODELO CLAMSHELL DE PVC ABS DE ESPESSURA 18MM PARA USO NOS PONTOS ELETRONICOS DESTE MUNICIPIO ALEM DE 01 UM UNIDADE DE PENDRIVER DE 32 GB DE MARCA MULTILASER MODELO PD851 DIAMOND METALICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/07/2022 | 5692.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO FRANCISCA GIZELDA VITAL DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/07/2022 | 5721.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO FRANCISCA MACENA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/07/2022 | 5721.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO GENECIDE ROSA DA CRUZ BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/07/2022 | 5748.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/07/2022 | 4924.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/07/2022 | 2975.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/07/2022 | 1474.00 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA HVF 9249RN NO TRANSPORTE DE 04 QUATRO CARRADAS DE AREIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/07/2022 | 880.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO SACOS DE MARMORITO E 04 QUATRO UNIDADES DE PALMEIRA BARRIGUDA DESTINADAS A MANUTENCAO E DECORACAO DO JARDIM NA ENTRADA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO PARA AS COMEMORACOES DOS 28 ANOS DE EMACIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/07/2022 | 4215.00 | 00049185926434 | ERALDO EZEQUIEL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPLEITA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CANTEIRO DA ROTATORIA NA BR 434 NO SITIO SACO-ZONA RURAL EM FRENTE AO POSTO CARRAPICHO NA ENTRADA PARA O MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/07/2022 | 750.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GON?ALVES ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE BRACO DUPLO PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTINADOS PARA OS CANTEIROS NA SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO EM DIRECAO AO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTA CIDADE VISANDO MELHORIA NA ILUMINACAO DO MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/07/2022 | 13426.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/07/2022 | 15458.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/07/2022 | 8268.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/07/2022 | 6424.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/07/2022 | 500.00 | 00009846628471 | JAELSON BATISTA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ARTISTICOS E MUSICAIS PRESTADOS PELO TRIO PE DE SERRA A VOX DO VAQUEIRO COM ANIMACAO ABOIO E TOADAS DURANTE A INAUGURACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/07/2022 | 5624.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/07/2022 | 2800.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/07/2022 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIELA BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/07/2022 | 1393.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS EFETIVOS COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/07/2022 | 1393.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SCFV COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/07/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS MULHERES COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/07/2022 | 500.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 05 CINCO BANNERS DE TAMANHO 130 X 80 DESTINADOS AO USO NO CAMPEONATO MUNICPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/07/2022 | 6736.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/07/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/07/2022 | 7070.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/07/2022 | 1350.00 | 04477547000133 | POUSADA E RECEPTIVO ARIUS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE SAMYLLY EULALYA DARIO DE ANDRADE E SUA RESPONSAVELCUIDADORA MARIA DA CONCEICAO DARIO DUARTE DEVIDO A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA NO HOSPITAL SANTA CLARA LOCALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDE PERIODO DE HOSPEDAGEM 26 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2022 TENDO EM VISTA QUE TAL PROCEDIMENTO NAO SERA REALIZADO PELO SUS E A MENOR SAMYLLY E PORTADORA DE PARALISIA E NECESSITA DE AUXILIO FINAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/07/2022 | 3454.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/07/2022 | 1412.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Administração | Difusão Cultural | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE MUSEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/07/2022 | 250.00 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS UTENSILIOS DO MUSEU TROPEIROS DO SERTAO HOJE LOCALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/07/2022 | 13000.00 | 33441737000107 | ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE LETREIROMONUMENTO FEITO COM ACM E ESTRUTURA METALICA COM PINTURA AUTOMOTIVA MEDINDO 180 M DE ALTURA X 900 M DE COMPRIMENTO COM INSTALACAO INCLUSA DESTINADOS A ROTATORIA LOCALIZADA NA BR-434 SITIO SACO DA SINHAZINHA PROXIMO AO POSTO CARRAPICHO NA ENTRADA PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/07/2022 | 320.00 | 00029721877840 | AIRTON CEZAR DA SILVA SNATIAGO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 35 HORAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003683 | 20/07/2022 | 3800.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O EXERCICO DE 2022 COM MAO DE OBRA SOFTWARE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS POR CONTA DO CONTRATADO NOTA REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/07/2022 | 369.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 DOIS BEBEDOUROS DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/07/2022 | 16.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/07/2022 | 48.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/07/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/07/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/07/2022 | 62660.59 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA JULHO DE 2022 REERENTE AO EMPENHO 3616. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/07/2022 | 14000.00 | 33441737000107 | ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PLACA EM ACM MEDINDO 180X100 CM LETRAS EM PVC LETREIRO EM ACM MEDINDO 150X390 CM COM ILUMINACAO LED POR TRAS E REVESTIMENTO DE ACM DIVISAO EM TRES PARTES MEDIDAS EM ACM 800 M COM PINTURA AUTOMOTIVA E INSTALACAO INCLUSA DESTINADOS AO LETREIRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO MELHOR ATENDIMENTO AOS USARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/07/2022 | 613.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO POSTO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/07/2022 | 229.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOREFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR QUE PRESTARAO ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS ORTOPEDICOS DENTRE OUTROS NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB ATENDENDO AOS MUNICIPIOS DA 9 REGIAO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/07/2022 | 125.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/07/2022 | 750.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/07/2022 | 320.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICPIO COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/07/2022 | 250.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA PINHEIRO FREITAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/07/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE DAMIANA DE SOUZA ALVES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/07/2022 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/07/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/07/2022 | 360.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 600 UNIDADES DE HAMBURGUEIRA H4 PANQUEQUEIRA NA COR BRANCA DESTINADAS AO USO PARA DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/07/2022 | 13.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/07/2022 | 15.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/07/2022 | 55.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/07/2022 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/07/2022 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRA-ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/07/2022 | 845.00 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 145 DIARIAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/07/2022 | 916.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS EM PAREDES DO GINASIO - O LUISAO - NA SEDE DO MUNICIPIO EM MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/07/2022 | 421.60 | 00012277848484 | FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/07/2022 | 263.50 | 00070529009471 | RAMON FELIPE DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 45 DIARIAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/07/2022 | 421.60 | 00015058745488 | JOSE EDSON BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/07/2022 | 527.00 | 00012497716412 | WALLYSON CARLOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 9 DIARIAS EM MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/07/2022 | 106.00 | 00070842408452 | RAICHARD KAWAN DE CARVALHO OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/07/2022 | 475.00 | 00010593584414 | LAIRTON DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/07/2022 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ATENDIMENTO AO PuBLICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/07/2022 | 1350.00 | 04477547000133 | POUSADA E RECEPTIVO ARIUS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE SAMYLLY EULALYA DARIO DE ANDRADE E SUA RESPONSAVELCUIDADORA MARIA DA CONCEICAO DARIO DUARTE DEVIDO A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA NO HOSPITAL SANTA CLARA LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA PERIODO DE HOSPEDAGEM 26 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2022 TENDO EM VISTA QUE TAL PROCEDIMENTO NAO SERA REALIZADO PELO SUS E A MENOR SAMYLLY E PORTADORA DE PARALISIA E NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7A56 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/07/2022 | 300.00 | 00008952926455 | LUZIA CAMILA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/07/2022 | 39.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003725 | 25/07/2022 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003726 | 25/07/2022 | 6900.00 | 11706770000170 | ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA DOS SEGUINTES VIOLEIROS ROGERIO MENESES HIPOLITO MOURA IVANILDO VILA NOVA E GILBERTO ALVES PARA APRESENTACAO NO ENCONTRO CULTURAL DE VIOLEIROS EVENTO TRADICIONAL E CULTURAL QUE ESTAVA DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 28 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0003732 | 25/07/2022 | 60000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BONDE DO BRASIL PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 25 DE JULHO DE 2022 NA FESTA DE COMEMORACAO DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0003733 | 25/07/2022 | 72000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO NO DIA 25 DE JULHO DE 2022 EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOC CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003724 | 25/07/2022 | 5000.00 | 07455812000170 | J C DOS SANTOS CONSTRUCAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL TECNICO OPERACIONAL VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS EMISSAO DE PARECERES RELATORIOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E REFORMAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/07/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003729 | 25/07/2022 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/07/2022 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-S AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE TVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/07/2022 | 422.15 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS NUMERO DE REFERENCIA 10467-7252252022-62 CODIGO DE PAGAMENTO 3676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/07/2022 | 104.00 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS NUMERO DE REFERENCIA 11277-7253072022-15 CODIGO DE PAGAMENTO 3676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/07/2022 | 8423.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA 006240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFN NUMERO DE REFERENCIA 6041588 REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/07/2022 | 4600.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/07/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/07/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS EM MORFOLOGICA NA PACIENTE LUZIA CAMILA DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOA TENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/07/2022 | 500.00 | 34092115000175 | BASE PAIRS GENETICA SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA GENETICISTA COM A DR. RAYANA ELIAS MAIA REALIZADA NO PACIENTE GILVAN COSTA DUARTE NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/07/2022 | 500.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE 03 TRES FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/07/2022 | 320.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM PERCORRENDO O PERCURSO JOCA CLAUDINOPB A CAJAZEIRASPB NO VEICULO VAN DE PLACA JJX-1552 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUSTOS DA DESTA SECRETARIA ACIMA CITADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003750 | 26/07/2022 | 74500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE VEICULO DE MARCA VW GOL 1.0L MC4 DE COR BRANCO CRISTAL POTENCIA 84 CV COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA ANO 2022MODELO 2023 VEICULO NOVO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003751 | 26/07/2022 | 74500.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE VEICULO DE MARCA VW GOL 1.0L MC4 DE COR BRANCO CANDY POTENCIA 84 CV COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA ANO 2022MODELO 2023 VEICULO NOVO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTACOES ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003775 | 26/07/2022 | 1330.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003776 | 26/07/2022 | 2143.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003777 | 26/07/2022 | 2006.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003778 | 26/07/2022 | 1960.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003779 | 26/07/2022 | 1470.66 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003780 | 26/07/2022 | 1531.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003766 | 26/07/2022 | 2105.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/07/2022 | 316.20 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DA EMEIF - PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/07/2022 | 446.07 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003767 | 26/07/2022 | 1200.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003768 | 26/07/2022 | 1280.16 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003769 | 26/07/2022 | 1272.54 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003770 | 26/07/2022 | 1261.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003771 | 26/07/2022 | 1254.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003772 | 26/07/2022 | 1231.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003773 | 26/07/2022 | 1246.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003774 | 26/07/2022 | 1216.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/07/2022 | 391.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 29 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/07/2022 | 106.00 | 00005978422486 | JOSE EDSON DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/07/2022 | 211.00 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/07/2022 | 106.00 | 00005407625474 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003755 | 26/07/2022 | 2112.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003756 | 26/07/2022 | 1900.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003757 | 26/07/2022 | 4309.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003758 | 26/07/2022 | 4605.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003759 | 26/07/2022 | 3906.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003760 | 26/07/2022 | 4727.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003762 | 26/07/2022 | 1546.86 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003763 | 26/07/2022 | 2128.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003764 | 26/07/2022 | 3952.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003765 | 26/07/2022 | 1945.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/07/2022 | 126.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNADES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MADEIRAS EM VIGA DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA USO NOS EVENTOS FESTIVOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE 28 ANOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/07/2022 | 1000.00 | 28191319000160 | CICERA RAMALHO PIRES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE PISO DE VIDRO PARA EVENTO COMEMORATIVO DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO PACO MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/07/2022 | 6106.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO E BUFFET NOS EVENTOS HASTEAMENTO DOS PAVILHOES-PACO MUNICPAL CAMARIM E CULTO EVANGELICO PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICPAL PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO EVENTOS ESTES QUE ESTAVAM NO CRONOGROMA ESTABELECIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/07/2022 | 750.00 | 00008587463446 | FRANKY HELIO SANTIAGO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCAAO DE SOM AUTOMOTIVO PARA INAUGURACAO DA FEIRA LIVRE E INTERVALO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0003745 | 26/07/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 28 ANOS DE JOCA CLAUDINOPB RELIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2022 EM PRACA PUBLICA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003746 | 26/07/2022 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003761 | 26/07/2022 | 813.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/07/2022 | 316.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/07/2022 | 950.00 | 00008054200455 | HYARLEY CEZAR BELIZARIO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SPOT-ACOES PARA EVENTOS EM DOIS DISTRITOS E QUATRO SITIOS 01 SPOT-ACAO PARA A INAUGURACAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL E 01 SPOT-ACAO PARA A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CALUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003791 | 27/07/2022 | 6000.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO 08792499430 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA BRENO ANDRADE PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO DIA 24 DE JULHO DE 2022 DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003792 | 27/07/2022 | 99136.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DAS SEGUINTES ESTRUTURAS PALCO SOM ILUMINACAO TENDAS GERADORES BANHEIROS QUIMICOS GRID DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES DE 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REALIZADA DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000152022 CONTRATO 000412022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003814 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00070587223405 | WEVERTON GONZAGA FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR VEVE GONZAGA NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 DENTRO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/07/2022 | 2740.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DO GUARDA-CORPO LOCALIZADO NA LATERAL E ATRAS DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA E A PINTURA DO PISO E LETREIRO DO NOVO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO LOCALIZADO NAS IMEDIACOES DA BR 434 E SITIO SACO DA SINHAZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/07/2022 | 2530.00 | 00007313650892 | ALBERTO DIAS TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRETADOS EM PINTURAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTE MUNCIPIO PRACA POETA EVARISTO PRACA DO PORTAL PRACA MATRIZ E GINASIO POLIESPORTIVO. TODOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003808 | 27/07/2022 | 28160.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A 176 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE ANO 2020 PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003809 | 27/07/2022 | 7700.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A 22 DIARIAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 - MB L 1620 ANO 2011 PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003810 | 27/07/2022 | 8800.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF - 1132 - PAU DOS FERRORN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/07/2022 | 106.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800299-73.2016.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/07/2022 | 1420.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800299-73.2016.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ALEXSANDRA DE ANDRADE MORAIS DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/07/2022 | 106.00 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/07/2022 | 211.00 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/07/2022 | 316.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIA E MIDIAS NOS DIAS ALUSIVOS A COMEMORACAO DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003811 | 27/07/2022 | 3045.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO NA COZINHA COMUNITARIA DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003812 | 27/07/2022 | 1429.55 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR DAS CINCO BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM DENTRO DAS PROGRAMACOES FESTIVAS NOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003813 | 27/07/2022 | 2433.05 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA SERVIDO APOS CULTO EVANGELICO NO DIA 24 DE JULHO E O CAFE DA MANHA NO DIA 25 DE JULHO APOS CERIMONIA DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS TODOS ESTES EVENTOS DENTRO DA PROGRAMACAO DOS 28 ANOS DE MANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/07/2022 | 391.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 23 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/07/2022 | 263.50 | 00010822444496 | FRANCISCA ALINE SILVA DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/07/2022 | 464.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA ENCONTROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ENCONTROS E REUNIOES COM OS MOTORISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/07/2022 | 2585.18 | 27695003000143 | AUCICLEIDE FREITAS DE SANTANA 30665773846 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 82 FARDOS COM 12 UND CADA DE AGUA MINERAL DE 500ML E 74 FARDOS COM 12 UND CADA DE GUARANA PITULINHA DE 250 ML DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/07/2022 | 85.00 | 00011700223402 | JOSE NANDO GONCALO CASTRO | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PAES DE QUEIJO CASEIROS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/07/2022 | 527.00 | 00078942241468 | FRANCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PAES CASEIROS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA NO DIA 25 DE JULHO DE 2022 NA CERIMONIA DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/07/2022 | 569.00 | 00001385902493 | OZANA VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DO ALMOCO DESTINADOS AOS CONVIDADOS DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO ALEM DA CONFECCAO DO JANTAR DESTINADO AS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 25 DE JULHO DE 2022 DENTRO DO CRONOGRAMA DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003798 | 27/07/2022 | 7790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/07/2022 | 1106.00 | 00053731611449 | JUVANELDO ABRANTES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LANCHES E SALGADOS PARA O CULTO REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2022 EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICPIO DE JOCA CLUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/07/2022 | 463.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E LANCHES PARA ENCONTROS COM A COMISSAO ORGANIZADORA DO EVENTO PARA AS COMEMORACOES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/07/2022 | 864.00 | 00009926345476 | ANTONIO CARLOS DUARTE DE QUEIROZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DO CULTO EM COMEMORACAO DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/07/2022 | 306.00 | 00010917521412 | AGNA RAQUEL DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA AQUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO BEM COMO DIVULGACAO SONORA DE ANUNCIO DE OBRAS NAS VISITAS NOS SITIOS DENTRO DO CRONOGRAMA DAS FESTIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/07/2022 | 650.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UM TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/07/2022 | 450.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE 03 TRES FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 REFERENTE AO EMPENHO 3744. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/07/2022 | 270.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM ULTRASSONAGRAFIA DE VIAS URINARIA REALIZADO NA PACIENTE HELENA BRANTES DA SILVA E ULTRASSONAGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO LAURINDO LOPES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003817 | 28/07/2022 | 1562.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 3775. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/07/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM 01 UM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/07/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES REALIZADO EM CONSULTA CARDIOLOGICA NA PACIENTE MARIA ALVES SABINO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/07/2022 | 2500.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/07/2022 | 3000.00 | 30626185000105 | CLEANGELO ALLAN FELIX SILVA 11755308400 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA EM TRÊS03 DIAS DE EVENTOS OFICIAIS PRESTADOS EM EDICAO E GRAVACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE 28 ANOS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/07/2022 | 758.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO DESTINADO A DIVULGACAO DE MIDIAS NAS NARRACOES DO CAMPEONATO MUNICIPAL PADRE DUARTE E DAS FESTIVIDADES DENTRO DO CRONOGRAMA DAS COMEMORACOES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/07/2022 | 632.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETESVIAGENS EM VEICULO PARTICULAR MODELO D20 DE PLACA HVG 2820 DANDO SUPORTE AS VISITAS QUE FORAM REALIZADAS NO 23 DE JULHO DE 2022 ANUNCIANDO ACOES DA PREFEITURA MUNICPAL EM CADA SITIO DA ZONA RURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DAS FESTIVIDADES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/07/2022 | 21829.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 - PARCELA 002240 JUNTO A RFB CODIGO DA RECEITA 6063 PERIODO DE APURACAO 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/07/2022 | 150.00 | 40950856000142 | CARLA RAESKA DANTAS BANDEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO BRASAO COMEMORATIVO DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO PARA USO NAS FESTIVIDADES DESFILE CIVICO E MISSA ALUSIVAS A ESTA COMEMORACAO REALIZADAS NESTE MUNICPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003822 | 28/07/2022 | 790.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA DA ARTISTA RAYANE BERNARDO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 DENTRO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/07/2022 | 4730.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DOIS VESTIDOS E ACESSORIOS DE BALIZAS DESTINADOS AO USO NA APRESENTACAO NO DESFILE E ENCONTROS DE BANDAS MARCIAIS REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2022 NO CENTRO DESTA CIDADE DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/07/2022 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003862 | 29/07/2022 | 152.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/07/2022 | 1.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DESCONTADA DA CONTA 283147-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/07/2022 | 590.22 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 15.175-0 COBRADA DIA 19 DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/07/2022 | 220.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/07/2022 | 457.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/07/2022 | 822.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/07/2022 | 125.19 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/07/2022 | 115.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/07/2022 | 13.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/07/2022 | 115.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/07/2022 | 180.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/07/2022 | 11.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR PGT COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/07/2022 | 1394.49 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 JUNHO DE 2022 PARCELA 07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/07/2022 | 95800.13 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUICAO DE VALOR REMANESCENTE EOU DE RENDIMENTOS A COTA DA UNIAO-MINISTERIO DO ESPORTE DE CONTRATO DE REPASSE MC 7725452012 - OPERACAO 0388465-19 - PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVO CODIGO DE RECOLHIMENTO 18806-9 DESCONTADO DA CONTA 647098-3. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/07/2022 | 104.00 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/07/2022 | 352.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/07/2022 | 1475.33 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 JULHO DE 2022 PARCELA 07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/07/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/07/2022 | 528.00 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/07/2022 | 5170.20 | 17186825000145 | MARCIO DE SOUZA AMORIM ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GRANITO DE COR CINZA NOVO MUNDO PARA OS LAVATORIOS E DIVISORIAS ADAPTADOS PARA OS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO PALCO DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00007313650892 | ALBERTO DIAS TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES PRACA POETA EVARISTO PRACA DO PORTAL TODOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003877 | 29/07/2022 | 914.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003878 | 29/07/2022 | 1672.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003879 | 29/07/2022 | 2118.36 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003880 | 29/07/2022 | 2128.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003881 | 29/07/2022 | 2120.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003882 | 29/07/2022 | 1862.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003883 | 29/07/2022 | 1976.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003884 | 29/07/2022 | 1945.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003885 | 29/07/2022 | 1580.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003886 | 29/07/2022 | 1960.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003861 | 29/07/2022 | 1580.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/07/2022 | 87526.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 AGRUPAMENTO 3 COMPETENCIA JULHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003869 | 29/07/2022 | 1299.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003870 | 29/07/2022 | 1223.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003871 | 29/07/2022 | 1292.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003872 | 29/07/2022 | 1238.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003873 | 29/07/2022 | 1254.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003874 | 29/07/2022 | 1257.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003875 | 29/07/2022 | 1284.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003876 | 29/07/2022 | 1219.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/07/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/07/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/07/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/07/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003863 | 29/07/2022 | 1623.06 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003864 | 29/07/2022 | 2226.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003865 | 29/07/2022 | 1577.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003866 | 29/07/2022 | 1531.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003867 | 29/07/2022 | 2204.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003868 | 29/07/2022 | 2348.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/08/2022 | 930.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/08/2022 | 1919.82 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 08 OITO UNIDADES DE LEITE NEOCATE LCP 400G ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DO PROMOVENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - 7 VARA MISTA DE SOUSA REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE PROCESSO N 0801531-82.2022.8.15.0371 DESTINADO AO RECEM NASCIDO SAULO MIGUEL FERREIRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003926 | 01/08/2022 | 1623.75 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/08/2022 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/08/2022 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/08/2022 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/08/2022 | 455.40 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUSICAO DE DIVERSAS FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE SAMILLY EULALIA DARIO DE ANDRADE TENDO EM VISTA A CARENCIA DA MESMA DEVIDO A SEU ESTADO DE SAUDE E VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003944 | 01/08/2022 | 5850.96 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003948 | 01/08/2022 | 16217.96 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003949 | 01/08/2022 | 13915.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003950 | 01/08/2022 | 4367.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003951 | 01/08/2022 | 3841.96 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003952 | 01/08/2022 | 4084.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003958 | 01/08/2022 | 1315.00 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/08/2022 | 2000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERANDES LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CIRURUGIA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA ALZENIR ALVES DA SILVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/08/2022 | 350.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0003962 | 01/08/2022 | 669.24 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/08/2022 | 3115.77 | 00067425062453 | FRANCISCO RONALDO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO FORRO PVC NO ABRIGO DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE JOCA CALUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/08/2022 | 1795.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE OXIMETRO OXIMETRO DE PULSO E TESTES RAPIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/08/2022 | 300.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MSE DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/08/2022 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/08/2022 | 632.40 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA UBS SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/08/2022 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/08/2022 | 527.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/08/2022 | 843.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/08/2022 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICPIO COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/08/2022 | 527.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/08/2022 | 843.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/08/2022 | 1175.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE VISANDO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/08/2022 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/08/2022 | 630.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIARIAS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/08/2022 | 843.00 | 00003309283410 | WAIRONRISSON RIBEIRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/08/2022 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADAS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/08/2022 | 92.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003925 | 01/08/2022 | 2138.65 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO DE SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES E NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/08/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO DO TACOGRAFO CADASTRO DE DADOS DO CONDUTOR NO TACOGRAFO E SERVICO DE RECUPERACAO DE SENHA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/08/2022 | 489.43 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 2879 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/08/2022 | 1071.90 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DE SABORES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/08/2022 | 1429.02 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/08/2022 | 356.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DUAS IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTO DAS 4 CORES TODO INICIO DE MES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/08/2022 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/08/2022 | 632.40 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/08/2022 | 823.39 | 11118922000114 | CLAUDIA REGINA DE MORAIS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/08/2022 | 1037.25 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/08/2022 | 240.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/08/2022 | 1011.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/08/2022 | 527.00 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/08/2022 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/08/2022 | 527.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/08/2022 | 527.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE DEZ DIAS 10 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA DE PRACAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003945 | 01/08/2022 | 51149.17 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 3 E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E REVITALIZACAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME TOMADA DE PRECO N 000062021 E CONTRATO N 000602021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003957 | 01/08/2022 | 7969.80 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003959 | 01/08/2022 | 2087.40 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/08/2022 | 527.00 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/08/2022 | 527.00 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/08/2022 | 527.00 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/08/2022 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/08/2022 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/08/2022 | 685.10 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/08/2022 | 527.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/08/2022 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/08/2022 | 1054.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/08/2022 | 105.40 | 00015058745488 | JOSE EDSON BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/08/2022 | 527.00 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/08/2022 | 474.30 | 00010693105496 | LEANDRO ANILIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM EM 09 DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/08/2022 | 843.20 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/08/2022 | 1106.70 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 VINTE E UM DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/08/2022 | 1001.30 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/08/2022 | 895.90 | 00011882497465 | FRANCISCO ELIZEU ALVES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/08/2022 | 1001.30 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DEZENOVE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/08/2022 | 1001.30 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/08/2022 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/08/2022 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/08/2022 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/08/2022 | 527.00 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/08/2022 | 632.40 | 00008259157403 | JOAO CASSIO AMANCIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/08/2022 | 474.30 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 9 NOVE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/08/2022 | 158.10 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/08/2022 | 948.60 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DEZOITO 18 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/08/2022 | 527.00 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DEZ 108 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/08/2022 | 737.80 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CATORZE 14 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/08/2022 | 379.60 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/08/2022 | 759.20 | 00002768183423 | GERALDO CAVALCANTE DA COSTA | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/08/2022 | 1233.70 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/08/2022 | 1518.40 | 00003044039460 | JERISMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/08/2022 | 949.00 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/08/2022 | 816.85 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/08/2022 | 816.85 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/08/2022 | 922.25 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 175 DEESSETE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/08/2022 | 1719.65 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/08/2022 | 1814.60 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/08/2022 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/08/2022 | 320.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/08/2022 | 525.00 | 00002384945432 | JOSE HILTON DE ANDRADE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREIOS PUBLICOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/08/2022 | 2211.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX-3880RN NO TRANSPORTE DE CINCO 05 CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/08/2022 | 2106.70 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/08/2022 | 1895.00 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE ROCO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/08/2022 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1MHz DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/08/2022 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/08/2022 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/08/2022 | 1080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/08/2022 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/08/2022 | 843.20 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/08/2022 | 315.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 63 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE DE 180ML DESTINADO AO USO NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/08/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/08/2022 | 1113.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE TONERS LASERS MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORAS UTILIZADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/08/2022 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/08/2022 | 1306.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN - SISPAR 006736985 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22216.0325043-3 PERIODO DE APURACAO 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003965 | 01/08/2022 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/08/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/08/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32 PPM DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/08/2022 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A EMPAER NESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003956 | 01/08/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EX-GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/08/2022 | 527.00 | 00075333503249 | LAESIO SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/08/2022 | 350.00 | 00010919409407 | JOYCE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/08/2022 | 527.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/08/2022 | 1650.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/08/2022 | 360.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS DESTINAS A ELIANDRO DUARTE PEREIRA POR SE ACHAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/08/2022 | 800.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA NA BANDA MARCIAL BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BOLO ARTISTICO DE 15KG DESTINADOS AO USO NAS COMEMORACOES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004030 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA DO ARTISTA POPO SILVA NO DIA 24 DE JULHO DE 2022 DENTRO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/08/2022 | 540.36 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/08/2022 | 527.00 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/08/2022 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/08/2022 | 1212.10 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/08/2022 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO EVENTO CAMPEONATO MUNICPAL DE FUTEBOL PADRE DUARTE COMO PRATICA E INCENTIVO AO ESPORTE DA SECRETARIA DE ESPORTE D MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/08/2022 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/08/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/08/2022 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/08/2022 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/08/2022 | 43.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/08/2022 | 78.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/08/2022 | 1.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/08/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/08/2022 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/08/2022 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/08/2022 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO OS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/08/2022 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N° 0092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/08/2022 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/08/2022 | 340.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA E AUDIOMETRIA REALIZADO NA ACIENTE GERLIANE ALVES DE FREITAS PARA AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/08/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.1078572022-02 COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/08/2022 | 82.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/08/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR TAA INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/08/2022 | 141.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/08/2022 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR PGT COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/08/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/08/2022 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/08/2022 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/08/2022 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/08/2022 | 8508.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA 007240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFN-SISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.1722221.7321663-2 PERIODO DE APURACAO 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/08/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/08/2022 | 500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/08/2022 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/08/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/08/2022 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/08/2022 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/08/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0804060-11.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/08/2022 | 520.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0804060-11.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/08/2022 | 2081.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0804060-11.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA DE FATIMA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800253-45.202.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO CAMILA BARBOSA DUARTE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA EXECUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004071 | 08/08/2022 | 36129.72 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTES E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/08/2022 | 527.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/08/2022 | 1270.00 | 00014179006448 | AUGUSTO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA BKP3669 REALIZANDO FRETESVIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004086 | 08/08/2022 | 2633.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004087 | 08/08/2022 | 5022.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE MARCA XCMG - 2021 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00008664482411 | EVANDRO LAURINDO LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRE-SE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/08/2022 | 930.00 | 00007313650892 | ALBERTO DIAS TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRETADOS EM PINTURAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTE MUNCIPIO PRACA POETA EVARISTO PRACA DO PORTAL PRACA MATRIZ E GINASIO POLIESPORTIVO. TODOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/08/2022 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/08/2022 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/08/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA NEUROPEDRIATICA DO MENOR ICARO BRENO FERREIRA BORGES PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/08/2022 | 2160.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SALGADOS LANCHES E BOLOS DESTINADOS AO BUFFET DO DIA DA CIDADE E EVENTOS FESTIVOS EM TRES 03 DIAS DE COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/08/2022 | 588.08 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/08/2022 | 3382.50 | 00004701764400 | ANTONIA MARCIA DA COSTA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA 49 KILOS E EM PEDACO 11 KILOS FRANGO ABATIDO 128 KILOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/08/2022 | 340.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DO CURSO DE CONFECCAO DE PAES OFERTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE BENFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/08/2022 | 2000.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO CAPTIVATE 20 MINIRITE DESTINADO A DOACAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA AUDITIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/08/2022 | 5569.20 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BONES DISTRIBUIDOS COM OS PAIS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004085 | 08/08/2022 | 865.55 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/08/2022 | 636.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO COM OS PAIS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/08/2022 | 1573.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS LANCHES E BOLOS PARA OS EVENTOS FESTIVOS APRESENTACAO DE VIOLEIROS E BANDAS MUSICAIS EM 03 TRES DIAS DE COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004103 | 09/08/2022 | 3498.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004105 | 09/08/2022 | 6588.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE MARCA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/08/2022 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/08/2022 | 510.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE MANGA 30 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004128 | 09/08/2022 | 1178.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004129 | 09/08/2022 | 1200.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004130 | 09/08/2022 | 678.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004131 | 09/08/2022 | 1200.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004132 | 09/08/2022 | 1199.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004133 | 09/08/2022 | 1170.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004134 | 09/08/2022 | 1193.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/08/2022 | 2124.00 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DE SABORES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004119 | 09/08/2022 | 980.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004104 | 09/08/2022 | 7200.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L 200 MITSUBISH DE PLACA QFS 8B39 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004113 | 09/08/2022 | 1786.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004114 | 09/08/2022 | 1998.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004115 | 09/08/2022 | 1021.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004116 | 09/08/2022 | 988.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004117 | 09/08/2022 | 972.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004118 | 09/08/2022 | 1976.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/08/2022 | 635.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO DE PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/08/2022 | 1350.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004106 | 09/08/2022 | 7020.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI ANO 2014 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004107 | 09/08/2022 | 6534.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004108 | 09/08/2022 | 6696.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL740-05 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004109 | 09/08/2022 | 5230.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL740-05 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004110 | 09/08/2022 | 5700.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI ANO 2014 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004111 | 09/08/2022 | 4120.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004120 | 09/08/2022 | 1786.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004121 | 09/08/2022 | 1626.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004122 | 09/08/2022 | 2105.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004123 | 09/08/2022 | 1580.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004124 | 09/08/2022 | 1132.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004125 | 09/08/2022 | 1998.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004126 | 09/08/2022 | 980.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004127 | 09/08/2022 | 1793.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/08/2022 | 1264.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/08/2022 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/08/2022 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM 13 DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE JOCA CLAUDINO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/08/2022 | 1900.00 | 00001155266846 | FRANCISCO CLAUDINO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE EQUIPE DE APOIO A SEGURANCA DO PUBLICO DOS EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 28 ANOS DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/08/2022 | 20.21 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 JULHO DE 2022 PARCELA 07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/08/2022 | 1287.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/08/2022 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/08/2022 | 845.00 | 00011720614407 | NAYARA SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/08/2022 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAuNA DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/08/2022 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAuNA DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/08/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/08/2022 | 1425.00 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/08/2022 | 210.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 COMPLEMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/08/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL-SIASUS- FPO - BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE - CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004149 | 10/08/2022 | 9751.66 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 9 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000572021 - CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/08/2022 | 2585.18 | 27695003000143 | AUCICLEIDE FREITAS DE SANTANA 30665773846 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 82 FARDOS COM 12 UND CADA DE AGUA MINERAL DE 500ML E 74 FARDOS COM 12 UND CADA DE GUARANA PITULINHA DE 250 ML DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO EMPENHO 3784. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/08/2022 | 360.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 600 UNIDADES DE HAMBURGUEIRA H4 PANQUEQUEIRA NA COR BRANCA DESTINADAS AO USO PARA DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO EMPENHO 3702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004147 | 10/08/2022 | 625.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/08/2022 | 250.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/08/2022 | 100.00 | 00001889198480 | MARIA NENILDE VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A FEIRA CRIATIVA NA NOITE DO SAO JOAO CULTURAL NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | EVENTOS TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/08/2022 | 380.00 | 00010915611414 | FRANCISCA GLEYDCIANE BATISTA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE MAQUIAGEM NAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL POETA EVARISTO PARA O DESFILE E ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO NO DIA 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/08/2022 | 88.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/08/2022 | 41.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/08/2022 | 200.00 | 00070842464441 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004162 | 12/08/2022 | 886.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS HOSPITALARES TIRAS DE GLICEMIA ON CAL E APARELHO DE GLICOSE ON CALL DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0004163 | 12/08/2022 | 1650.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CEFALEXINA 250MG METRONIDAZOL 250MG SULFATO FERROSO 40 MG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO SERVICOS DE BOMBEIRO E PREVENCAO DE INCENDIO E PAR DE PLACAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE MARCA MODELO VW GOL DE PLACA QFU 0D92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO SERVICOS DE BOMBEIRO E PREVENCAO DE INCENDIO E PAR DE PLACAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE MARCA MODELO VW GOL DE PLACA QFU 0E12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/08/2022 | 612.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 51 REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/08/2022 | 248.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/08/2022 | 320.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 65 DIARIAS NA LIMPEZA DA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADO NO CENTRO DO DISTRITO DE SANTA RITA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/08/2022 | 2800.00 | 00673834000168 | FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO -FREITAS E ALVES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS EM TRANSLADO TERRESTRE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA A JOCA CLAUDINOPB ALEM DE SERVICO DE TANATOPRAXIA DO FALECIDO ANTONIO JOSE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/08/2022 | 16640.00 | 28187746000175 | LUCIA FRANCISCA HONORATO PINHEIRO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 OITO BARRACAS DESTINADAS AO USO NA FEIRA LIVRE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA A POPULACAO LOCAL COMERCIALIZAR OS SEUS PRODUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/08/2022 | 876.88 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 15/08/2022 | 2317.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/08/2022 | 1739.52 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DE SABORES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/08/2022 | 66.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/08/2022 | 2.47 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/08/2022 | 5713.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/08/2022 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004166 | 15/08/2022 | 4000.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004165 | 15/08/2022 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/08/2022 | 1414.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/08/2022 | 2584.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/08/2022 | 4814.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Administração | Difusão Cultural | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE MUSEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/08/2022 | 250.00 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS UTENSILIOS DO MUSEU TROPEIROS DO SERTAO HOJE LOCALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/08/2022 | 5905.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ARBITROS E JOGADORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL PADRE DUARTE EM MANUTENCAO E INCENTIVO DA PRATICA ESPORTIVA PELOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/08/2022 | 530.00 | 00009846628471 | JAELSON BATISTA SOARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ARTISTICOS E MUSICAIS PRESTADOS PELO TRIO PE DE SERRA A VOZ DO VAQUEIRO COM ANIMACAO ABOIO E TOADAS DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS COM OS PAIS DOS ALUNOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004224 | 16/08/2022 | 1387.25 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004234 | 16/08/2022 | 1995.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 133 CENTO E TRINTA E TRES REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/08/2022 | 5.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 32.197-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004220 | 16/08/2022 | 1293.30 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROMOCAO DE EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COM PAIS DE ALUNOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004221 | 16/08/2022 | 715.10 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004230 | 16/08/2022 | 375.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004194 | 16/08/2022 | 1257.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004195 | 16/08/2022 | 2568.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004196 | 16/08/2022 | 2629.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004197 | 16/08/2022 | 1953.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004198 | 16/08/2022 | 1991.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004199 | 16/08/2022 | 1862.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004200 | 16/08/2022 | 2994.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004201 | 16/08/2022 | 2979.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/08/2022 | 895.00 | 00007313650892 | ALBERTO DIAS TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRETADOS EM PINTURAS NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR COMPLEMENTAR E FINAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004232 | 16/08/2022 | 1755.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 117 CENTO E DEZESSETE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004229 | 16/08/2022 | 1830.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 122CENTO E VINTE E DUAS REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0004235 | 16/08/2022 | 495.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 99 NOVENTA E NOVE GARRAFOES DE 20LT COM AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS DE MARCA LARA DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/08/2022 | 15.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/08/2022 | 19.46 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/08/2022 | 21706.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004208 | 16/08/2022 | 754.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004209 | 16/08/2022 | 1193.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004210 | 16/08/2022 | 1193.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004211 | 16/08/2022 | 1200.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004212 | 16/08/2022 | 1185.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004213 | 16/08/2022 | 775.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004214 | 16/08/2022 | 1200.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004215 | 16/08/2022 | 1200.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004216 | 16/08/2022 | 8741.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004217 | 16/08/2022 | 789.70 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICPIO PERTENCENTE A REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004218 | 16/08/2022 | 2150.20 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004219 | 16/08/2022 | 1782.80 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS ALIMENTOS DESTINADOS AO USO NA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS COM PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004222 | 16/08/2022 | 884.80 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004223 | 16/08/2022 | 997.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004233 | 16/08/2022 | 330.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 22 VINTE E DUAS REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004193 | 16/08/2022 | 1938.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/08/2022 | 1782.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRES 3 DIARIAS NOS DIAS 3 4 e 8 DE AGOSTO DE 2022 NA CAPITAL JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORMALIZACAO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAVIMENTACAO DE RUAS COMO TAMBEM VISITAS A SECRETARIAS E ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO BUSCANDO RECURSOS QUE VIABILIZEM MELHORES CONDICOES DE VIDA PARA A POPULACAO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/08/2022 | 1188.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DUAS 2 DIARIAS NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2022 NA CAPITAL JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS COM REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO EM BUSCA DE SOLUCAO URGENTE E ESTABELECIMENTO DE PARCERIA PARA ALIMENTAR OS MAIS CARENTES ATRAVES DO - PROGRAMA ALIMENTA BRASIL- E AINDA NESSA ACAO AJUDAR A FORTALECER O AGRICULTOR FAMILIAR BUSCANDO AUXILIOS QUE VIABILIZEM MELHORES CONDICOES DE VIDA PARA A POPULACAO DE JOCA CLA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004202 | 16/08/2022 | 1143.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004203 | 16/08/2022 | 1112.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004204 | 16/08/2022 | 1127.76 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004205 | 16/08/2022 | 1953.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004206 | 16/08/2022 | 1824.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004207 | 16/08/2022 | 1862.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004226 | 16/08/2022 | 708.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004227 | 16/08/2022 | 514.80 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 66 CAIXAS DE CARBAMAZEPINA 20MG DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004231 | 16/08/2022 | 1875.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 125 MARMITAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/08/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ISMAEL DA SILVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/08/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0803503-24.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/08/2022 | 2943.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0803503-24.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO JOAO BATISTA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/08/2022 | 5807.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO ADANEUMA VIEIRA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/08/2022 | 5809.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/08/2022 | 5838.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO JOAO BATISTA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/08/2022 | 5501.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO JOSENE COUTINHO CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004245 | 17/08/2022 | 17716.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEUS CONV OTR BRP E 02 UNIDADES DE CAMARA DE AR DE 14.00 24 TR179A DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/08/2022 | 315.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO NA PARTE METALICA DAS CADEIRAS DO PACO MUNICIPAL E SARRAFOS DESTINADOS AOS BANCOS DE MADEIRA DAS PRACAS DESTE MUNICPIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/08/2022 | 1110.00 | 00005671511402 | EDSON RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004272 | 18/08/2022 | 1750.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A 05 DIARIAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 - MB L 1620 ANO 2011 PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/08/2022 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 OFICIO N 7341124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004277 | 18/08/2022 | 3708.07 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004287 | 18/08/2022 | 3800.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O EXERCICO DE 2022 COM MAO DE OBRA SOFTWARE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS POR CONTA DO CONTRATADO NOTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/08/2022 | 2238.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/08/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004278 | 18/08/2022 | 1694.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/08/2022 | 603.36 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/08/2022 | 21829.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 - PARCELA 003240 JUNTO A RFB CODIGO DA RECEITA 6063 PERIODO DE APURACAO 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/08/2022 | 261.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA COM O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DA PARAIBA MPT-PB JUNTO A GESTORES DA 3 MACRORREGIAO DE SAUDE DA PARAIBA SOBRE OS PROJETOS FORTALECIMENTO DA SAUDE DO TABALHADOR NO SUS E PROMOCAO DA REGULARIZACAO DAS NOTIFICACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/08/2022 | 3000.00 | 00004594272452 | NATHALIE RAMOS FORMIGA ROLIM | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUICAO DE VALOR DE AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO E DESPESAS DE MORADIA AO MEDICO INTEGRANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/08/2022 | 140.00 | 32382224000100 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM PAR DE MEIA VENOSAN AES AG 18MMHG MODELO ABERTO DE COR BRANCA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/08/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISMAEL DA SILVA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/08/2022 | 250.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO-JOAB DE SOUSA SALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004276 | 18/08/2022 | 635.45 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004279 | 18/08/2022 | 1369.94 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA VISANDO O ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004280 | 18/08/2022 | 534.44 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE MARCACAO DE EXAMES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUSARIO DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004281 | 18/08/2022 | 535.16 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/08/2022 | 391.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 23 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004264 | 18/08/2022 | 214.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L EO DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004265 | 18/08/2022 | 1103.60 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO V8 DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004266 | 18/08/2022 | 2848.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MODELO VW INDUSCAR FOZ DE PLACA MOS 2563 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004267 | 18/08/2022 | 749.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MODELO VW INDUSCAR FOZ DE PLACA MOS 2563 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004268 | 18/08/2022 | 963.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM VW 15.190 EOD DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004269 | 18/08/2022 | 4005.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM VW DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004270 | 18/08/2022 | 3515.50 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004271 | 18/08/2022 | 856.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE NSINO FUNDAMENTAL DO MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/08/2022 | 1969.24 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/08/2022 | 891.72 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS SERVICOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004274 | 18/08/2022 | 829.06 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NO DEPARTAMENTO CADUNICOAUXILIO BRASIL NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SERVICOS OFERTADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/08/2022 | 1143.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROMOCAO DE EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COM PAIS DE ALUNOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/08/2022 | 600.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/08/2022 | 300.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004275 | 18/08/2022 | 1340.09 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS E ACOES PROPOSTAS PELA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/08/2022 | 6736.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/08/2022 | 8282.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/08/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/08/2022 | 3454.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/08/2022 | 1412.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/08/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS MULHERES COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/08/2022 | 1502.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SCFV COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/08/2022 | 1492.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/08/2022 | 5924.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/08/2022 | 396.39 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/08/2022 | 364.00 | 00078942640400 | VANCI VANDIER DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL DO PDDE ACOES INTEGRADAS CECAMPE NE QUE OCORRERA NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPB NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/08/2022 | 15028.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 E. INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/08/2022 | 8009.92 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/08/2022 | 62707.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/08/2022 | 279492.07 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/08/2022 | 55027.53 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/08/2022 | 2512.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 19/08/2022 | 6060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 19/08/2022 | 37753.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/08/2022 | 14900.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/08/2022 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/08/2022 | 16834.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/08/2022 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SEVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004297 | 19/08/2022 | 11520.09 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/08/2022 | 1712.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 19/08/2022 | 2000.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/08/2022 | 1411.43 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/08/2022 | 2371.43 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/08/2022 | 16201.72 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/08/2022 | 54073.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15 COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/08/2022 | 20036.86 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/08/2022 | 21088.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/08/2022 | 31125.29 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/08/2022 | 3505.03 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/08/2022 | 4111.43 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/08/2022 | 1323.43 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/08/2022 | 4574.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - QUALIFAR - SUS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/08/2022 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004289 | 19/08/2022 | 4350.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004290 | 19/08/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/08/2022 | 2908.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/08/2022 | 6960.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/08/2022 | 11508.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0004291 | 19/08/2022 | 3570.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004298 | 19/08/2022 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/08/2022 | 4924.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/08/2022 | 2975.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANOTACAO RESP TECNICA ART OBRASERVICO REFERENTE AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE PAVIMENTACAO POR MEIO DE CONVENIO DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO CONFORME CONTRATO REPASSE N 928772-2022 OPERACAO N 01082753-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/08/2022 | 14486.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/08/2022 | 16008.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/08/2022 | 8348.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/08/2022 | 6424.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADOS COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/08/2022 | 190.00 | 00058911383449 | JOAO FRANCISCO SANTANA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO E GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/08/2022 | 800.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LUBRIFICACAO MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE BOMBA DAGUA DO PIPA DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/08/2022 | 2100.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FUNDICAO TORNEAMENTO MECANICO E SERVICOS DE MONTAGEM PARA MANUTENCAO DE BOMBA DAGUA DE ALTA PRESSAO DO PIPA DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/08/2022 | 843.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/08/2022 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-S AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE TVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/08/2022 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/08/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/08/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/08/2022 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/08/2022 | 209.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/08/2022 | 264.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004350 | 22/08/2022 | 1127.76 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004351 | 22/08/2022 | 1051.56 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004352 | 22/08/2022 | 1219.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004353 | 22/08/2022 | 1938.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004354 | 22/08/2022 | 1998.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004355 | 22/08/2022 | 2264.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/08/2022 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM 01 UM MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA DE SOUZA ALVES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004370 | 22/08/2022 | 1230.08 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUSARIOS DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/08/2022 | 1410.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A REPOSICAO NOS CILINDROS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATEDIMENTO AO PUBLICO USUSARIO DO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/08/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/08/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/08/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004349 | 22/08/2022 | 7790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/08/2022 | 300.00 | 00065170130406 | MARILEIDE VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA DE PROVISOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS NO AMBITO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO CONDICAO DE HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA APLICANDO-SE OS PRINCIPIOS QUE REGEM AS NORMATIVAS ESTABELECIDAS DO SUAS E LEI MUNICIPAL N° 0372016 DE 08 DE JUNHO DE 2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/08/2022 | 250.00 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/08/2022 | 758.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE FREEZER DA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004356 | 22/08/2022 | 784.86 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004357 | 22/08/2022 | 792.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004358 | 22/08/2022 | 1258.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004359 | 22/08/2022 | 1200.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004360 | 22/08/2022 | 1252.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004361 | 22/08/2022 | 1193.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004362 | 22/08/2022 | 1193.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004363 | 22/08/2022 | 1193.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/08/2022 | 671.50 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 3950 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/08/2022 | 2733.82 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA EM PEDACO 5955 KG E FRANGO ABATIDO 6600 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO OBS. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/08/2022 | 480.00 | 44675671000128 | VALCILEIDE MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DISTRIBUIDOS COM AS MULHERES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO A CAMPANHA AGOSTO LILAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004348 | 22/08/2022 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/08/2022 | 80.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/08/2022 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/08/2022 | 115.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/08/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/08/2022 | 316.00 | 00070307975401 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORIENTACAO AS CRIANCAS PARA O ENFRENTAMENTO DE SITUACOES DE VULNERABILIDADE POR MEIO DE ACOES CENTRADAS NO FORTALECIMENTO DA AUTOESTIMA DOS LACOS DE SOLIDARIEDADE E DOS SENTIMENTOS DE PERTENCIMENTO E COLETIVIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/08/2022 | 499.86 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DE SABORES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004389 | 23/08/2022 | 1960.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/08/2022 | 2257.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/08/2022 | 442.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT IVECO - DAILY MINIBUS DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARCELA 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/08/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004390 | 23/08/2022 | 2225.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004391 | 23/08/2022 | 3116.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004392 | 23/08/2022 | 1983.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004393 | 23/08/2022 | 2112.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004394 | 23/08/2022 | 2014.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004395 | 23/08/2022 | 2622.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004396 | 23/08/2022 | 3078.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004397 | 23/08/2022 | 2622.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/08/2022 | 1184.25 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS PESADASGRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004408 | 24/08/2022 | 65235.22 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A BOLETIM DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COMPREENDENDO SERVICOS PRELIMINARES E PAVIMENTACAO NAS RUAS VIA LOCAL 01 RUA PROJETADA 01 RUA FRANCISCA ROMANA DE ANDRADE RUA JOAO GUALBERTO DE ANDRADE E RUA PROJETADA 02 NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8786552018 MINISTERIO DAS CIDADES CONTRATO N 00052021 - CPL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/08/2022 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/08/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805589-65.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/08/2022 | 2175.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805589-65.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO CHEILA MARIA CAVALCANTE BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/08/2022 | 543.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805589-65.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS CONTRATUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/08/2022 | 4345.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0802171-22.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO IZABEL ALVES SANTANA PINHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/08/2022 | 651.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0802171-22.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS HONORARIOS DE SUCUBENCIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/08/2022 | 183.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0804063-63.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA VALOR DE EXECUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/08/2022 | 1836.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0804063-63.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROSA VIEIRA AURELIANO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/08/2022 | 826.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0806410-69.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA TOZINHA DE ANDRADE CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/08/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0806410-69.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 24/08/2022 | 206.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0806410-69.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS CONTRATUAIS DE EXECUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/08/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805584-43.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS CONTRATUAIS DE EXECUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/08/2022 | 239.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805584-43.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS CONTRATUAIS DE EXECUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/08/2022 | 959.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805584-43.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO DACILENE HENRIQUE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/08/2022 | 81.55 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 3847-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/08/2022 | 121.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/08/2022 | 14.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL NO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA DO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004425 | 24/08/2022 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004437 | 25/08/2022 | 1600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS DE MARCA FATE PRESTIVA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA 1.4 DE PLACA RLU 7456 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004435 | 25/08/2022 | 12475.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 05 CINCO UNIDADES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004436 | 25/08/2022 | 5700.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS DE MARCA AUSTONE DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004440 | 25/08/2022 | 1680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 18565R15 DE MARCAMODELO ONYX NY DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/08/2022 | 80.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA CIVIL DA ENFERMEIRA ACIMA CITADA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO VOLTADO AO USO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 COM INTUITO DE MELHORAR AS COBERTURAS VACINAIS DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/08/2022 | 80.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA CIVIL DA VACINADORA ACIMA CITADA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO VOLTADO AO USO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 COM INTUITO DE MELHORAR AS COBERTURAS VACINAIS DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004432 | 25/08/2022 | 1600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 17570R14 FATE PRESTIVA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004433 | 25/08/2022 | 1600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 17570R14 FATE PRESTIVA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004434 | 25/08/2022 | 3600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 26570 R160 ECOVISION DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004438 | 25/08/2022 | 3460.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS DE MARCA ONYX NY DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA RDR 0F35 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004439 | 25/08/2022 | 840.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 18565R15 DE MARCAMODELO ONYX NY PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/08/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004431 | 25/08/2022 | 9980.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 1000R20 PIRELLY DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004441 | 25/08/2022 | 5735.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE PNEU 17.5 DE MARCASAMY E 01 UM UNIDADE DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANOTACAO RESP TECNICA ART OBRASERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO DE ACESSIBILIDADEDA PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO CONTRATO REPASSEN 01061245-97 CONVENIO N 878655 E TOMADA DE PRECO N 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/08/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 17.052-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/08/2022 | 6.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/08/2022 | 795.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELTROCARDIOGRAFO CARDIOCARE-2000 BIONET N DE SERIE ER1000951 EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITLAR COM AJUSTES DA CONFIGURACAO E SUBSTITUICAO DA BATERIA ALEM DE CALIBRACAO E TESTES CONFORME ORCAMENTO N 202200961 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/08/2022 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA IDALINA PINHEIRO DA SILVA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005791702418 | KEVIA NADIELLE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/08/2022 | 2400.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB OPERACAO N 1078717-05 E CONTRATO DE REPASSE N 9160012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/08/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM GERLIANE ALVES DE FREITAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/08/2022 | 442.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT IVECO - DAILY MINIBUS DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARCELA 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/08/2022 | 442.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT IVECO - DAILY MINIBUS DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARCELA 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/08/2022 | 442.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT IVECO - DAILY MINIBUS DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARCELA 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/08/2022 | 442.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT IVECO - DAILY MINIBUS DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARCELA 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/08/2022 | 442.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT IVECO - DAILY MINIBUS DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARCELA 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/08/2022 | 327.00 | 00005873350418 | JOSILVADO CORDEIRO FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO DE PELICULA FUME NOS SEGUINTES VEICULOS VW GOL DE PLACA QFU 0E12 VW GOL DE PLACA QFU 0D92 FORD KA DE PLACA RLQ 2B37 E AMBULANCIA DE PLACA RDR 0F35 VEICULOS ESTES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/08/2022 | 1075.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE JANELAS DE VIDRO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ACADEMIA DE SAUDE AMBAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO PARA MELHORAMENTO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/08/2022 | 550.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTA COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/08/2022 | 1656.00 | 00008440761473 | ANA CLAUDIA B. DO NASCIMENTO E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS BOLOS DIVERSOS 92 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/08/2022 | 608.60 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 3580 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/08/2022 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/08/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/08/2022 | 5131.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0803500-69.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO HELENA ABRANTES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/08/2022 | 769.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0803500-69.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/08/2022 | 1.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DESCONTADA DA CONTA 283147-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/08/2022 | 88.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/08/2022 | 29.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004466 | 30/08/2022 | 2682.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004467 | 30/08/2022 | 2698.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004468 | 30/08/2022 | 3116.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004469 | 30/08/2022 | 3207.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004470 | 30/08/2022 | 2318.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004471 | 30/08/2022 | 2356.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004472 | 30/08/2022 | 1900.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004473 | 30/08/2022 | 1996.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004488 | 30/08/2022 | 5000.00 | 07455812000170 | J C DOS SANTOS CONSTRUCAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL TECNICO OPERACIONAL VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS EMISSAO DE PARECERES RELATORIOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E REFORMAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/08/2022 | 350.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004495 | 30/08/2022 | 19980.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A 111 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE ANO 2020 PERIODO AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004480 | 30/08/2022 | 1197.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004481 | 30/08/2022 | 1193.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004482 | 30/08/2022 | 1185.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004483 | 30/08/2022 | 1200.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004484 | 30/08/2022 | 1991.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004485 | 30/08/2022 | 1216.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004486 | 30/08/2022 | 952.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004487 | 30/08/2022 | 929.64 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/08/2022 | 1115.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004465 | 30/08/2022 | 1900.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004474 | 30/08/2022 | 1292.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004475 | 30/08/2022 | 2158.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004476 | 30/08/2022 | 1976.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004477 | 30/08/2022 | 1203.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004478 | 30/08/2022 | 1188.72 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004479 | 30/08/2022 | 1112.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/08/2022 | 800.00 | 00012595581422 | IRISLANDIA FERREIRA DA SILVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0004494 | 30/08/2022 | 600.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS IBUPROFENO 600MG PRENDNISONA 20 MG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004504 | 31/08/2022 | 1133.30 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/08/2022 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO HERMINIO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/08/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004533 | 31/08/2022 | 20600.40 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/08/2022 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO N° 0092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/08/2022 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/08/2022 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2022 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2022 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 14 DIARIAS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2022 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2022 | 884.00 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DIARIAS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2022 | 632.40 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA UBS SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM O PACIENTE FRANCISCO GUSTAVO DE FREITAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DELMA DE OLIVEIRA DA SILVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2022 | 4601.70 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/08/2022 | 1919.92 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 08 OITO UNIDADES DE LEITE NEOCATE LCP 400G ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DO PROMOVENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - 7 VARA MISTA DE SOUSA REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE PROCESSO N 0801531-82.2022.8.15.0371 DESTINADO AO RECEM NASCIDO SAULO MIGUEL FERREIRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3923 QUE FOI ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00004594272452 | NATHALIE RAMOS FORMIGA ROLIM | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUICAO DE VALOR DE AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO E DESPESAS DE MORADIA AO MEDICO INTEGRANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/08/2022 | 315.00 | 00007566965425 | MARIA CONCEIÇÃO DARIO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PROCEDIMENTO ESTE QUE SERA REALIZADO NA MENOR SAMYLLY EULAIYA DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE MARIA CONCEICAO DARIO DUARTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2022 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2022 | 632.40 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/08/2022 | 210.80 | 00006695796459 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 QUATRO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/08/2022 | 816.85 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/08/2022 | 1233.70 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 13 TREZE DIARIAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/08/2022 | 284.70 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES DIARIAS COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/08/2022 | 664.30 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 SETE DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/08/2022 | 1264.80 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/08/2022 | 1159.40 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DUAS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/08/2022 | 184.45 | 00011882497465 | FRANCISCO ELIZEU ALVES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 35 TRES DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/08/2022 | 79.05 | 00012497716412 | WALLYSON CARLOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS EM 15 UM DIA E MEIO DIARIAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/08/2022 | 895.90 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/08/2022 | 553.35 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 105 DEZ DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/08/2022 | 368.90 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 7 SETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/08/2022 | 685.10 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 SETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/08/2022 | 421.60 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/08/2022 | 52.70 | 00012277848484 | FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 UM DIARIA NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/08/2022 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 16 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O ES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/08/2022 | 421.60 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO 08 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/08/2022 | 316.20 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEIS 06 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/08/2022 | 632.40 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/08/2022 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/08/2022 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/08/2022 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/08/2022 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2022 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2022 | 685.10 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/08/2022 | 20.21 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 AGOSTO DE 2022 PARCELA 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2022 | 588.64 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2022 | 149.66 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2022 | 115.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/08/2022 | 105.03 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/08/2022 | 426.34 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/08/2022 | 2849.61 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 AGOSTO DE 2022 PARCELA 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/08/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/08/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/08/2022 | 110.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/08/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/08/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/08/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/08/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/08/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/08/2022 | 10.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/08/2022 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRA-ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/08/2022 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/08/2022 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAuNA DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1MHz DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2022 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/08/2022 | 527.00 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2022 | 527.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2022 | 527.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE DEZ DIAS 10 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2022 | 843.20 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2022 | 527.00 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2022 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2022 | 737.80 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2022 | 527.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/08/2022 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/08/2022 | 48.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/08/2022 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ATENDIMENTO AO PuBLICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/08/2022 | 157.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NOS EVENTOS DO AGOSTO LILAS REFERENTE AO MÊS DEDICADO A CONSCIENTIZACAO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO TRAZENDO CAMPANHAS CONCIENTIZADORAS E INFORMATIVAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/08/2022 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2022 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2022 | 1212.10 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2022 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2022 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/08/2022 | 1475.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/08/2022 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/08/2022 | 1568.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/08/2022 | 527.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2022 | 843.20 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA E O CADASTRO uNICOAUXILO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/08/2022 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/08/2022 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A EMPAER NESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004649 | 01/09/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EX-GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/09/2022 | 250.00 | 00012265125423 | VICTOR MANOEL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/09/2022 | 85.00 | 00008054200455 | HYARLEY CEZAR BELIZARIO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE SPOT DESTINADO PARA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O AGOSTO LILAS REFERENTE AO MÊS A SER DEDICADO A CONSCIENTIZACAO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/09/2022 | 527.00 | 00075333503249 | LAESIO SOUSA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/09/2022 | 300.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/09/2022 | 300.00 | 00008952926455 | LUZIA CAMILA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/09/2022 | 300.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/09/2022 | 800.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/09/2022 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIELA BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004721 | 01/09/2022 | 1388.98 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/09/2022 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE DESENVOLVENDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/09/2022 | 337.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 75 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE DE 150ML DESTINADO AO USO NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/09/2022 | 1080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/09/2022 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM 13 DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE JOCA CLAUDINO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/09/2022 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/09/2022 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/09/2022 | 500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/09/2022 | 1440.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 12 DOZE UNIDADES DE BOTIJAO COZINHA CONTENDO GAS GLP DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/09/2022 | 2000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA APOIO A GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/09/2022 | 2000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA APOIO A GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/09/2022 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/09/2022 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/09/2022 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/09/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/09/2022 | 2320.00 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCAMODELO IM.BENZ2313CDI SPRINTERM VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA KNS 4614 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/09/2022 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/09/2022 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004664 | 01/09/2022 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/09/2022 | 1.22 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/09/2022 | 5822.41 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS COMO CABOS FLEX CABO RIGIDO CAIXA TRIFASICO CONECTORES ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/09/2022 | 1300.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTOO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/09/2022 | 1660.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/09/2022 | 1270.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/09/2022 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/09/2022 | 1300.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETESVIAGENS EM VEICULO PARTICULAR MODELO D20 DE PLACA HVG 2820 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/09/2022 | 527.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/09/2022 | 1420.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/09/2022 | 1482.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/09/2022 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/09/2022 | 1475.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX-3880RN NO TRANSPORTE DE TRES CARRADAS E MEIA 35 DE AREIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/09/2022 | 1140.00 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREIOS PUBLICOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/09/2022 | 1700.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE BRITA 19 DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/09/2022 | 740.00 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA HVF 9249RN NO TRANSPORTE DE 02 DUAS CARRADAS DE AREIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/09/2022 | 510.00 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/09/2022 | 1580.00 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/09/2022 | 1595.80 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/09/2022 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004691 | 01/09/2022 | 1938.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004692 | 01/09/2022 | 1991.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004693 | 01/09/2022 | 2204.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004694 | 01/09/2022 | 2204.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004695 | 01/09/2022 | 1786.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004696 | 01/09/2022 | 1611.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004697 | 01/09/2022 | 1238.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004698 | 01/09/2022 | 998.22 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004705 | 01/09/2022 | 1831.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004706 | 01/09/2022 | 1390.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004707 | 01/09/2022 | 1360.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004708 | 01/09/2022 | 1725.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/09/2022 | 635.00 | 00034218492859 | ANTONIO JOHSON MACENA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/09/2022 | 4500.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILABARRO EM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DE PLACA KGK 8621 DESTINADO AO USO EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE NOS PERCURSOS RECUPERADOS MELHORANDO O DESLOCAMENTO DO JOCA CLAUDINENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/09/2022 | 3700.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILABARRO EM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DE PLACA BT 9307 RN DESTINADO AO USO EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE NOS PERCURSOS RECUPERADOS MELHORANDO O DESLOCAMENTO DO JOCA CLAUDINENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/09/2022 | 3700.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILABARRO EM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DE PLACA NQX 6066 DESTINADO AO USO EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE NOS PERCURSOS RECUPERADOS MELHORANDO O DESLOCAMENTO DO JOCA CLAUDINENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/09/2022 | 2000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM PEDESTRAL DE FERRO GALVANIZADO DESTINADO AO USO NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO LOCALIZADO NA BR-434 E CONFECCAO DE 01 UM PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO DESTINADO AO USO NA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/09/2022 | 4560.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCAO DE 76 SETENTA E SEIS PLACAS EM ACM ADESIVADA DESTINADO AO USO PARA IDENTIFICACAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/09/2022 | 1067.62 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/09/2022 | 626.28 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 3684 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/09/2022 | 166.00 | 44675671000128 | VALCILEIDE MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESODORANTE E SHAMPOO DESTINADOS AO USO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/09/2022 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADAS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/09/2022 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICPIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/09/2022 | 527.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/09/2022 | 657.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/09/2022 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/09/2022 | 843.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E RESPONSAVEL POR ALUNOS EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/09/2022 | 1100.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE VISANDO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/09/2022 | 630.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIARIAS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/09/2022 | 843.00 | 00003309283410 | WAIRONRISSON RIBEIRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/09/2022 | 635.00 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/09/2022 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/09/2022 | 843.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/09/2022 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/09/2022 | 3011.00 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA EM PEDACO 12 KG FRANGO ABATIDO 97 KG E CARNE MOIDA 49 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO OBS. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/09/2022 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/09/2022 | 845.00 | 00010575040416 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO CALISTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/09/2022 | 946.08 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DE SABORES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/09/2022 | 239.94 | 21601593000111 | FARMACIA PRO SAUDE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DE TAMANHO XXG DESTINADAS A CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004684 | 01/09/2022 | 1216.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004685 | 01/09/2022 | 1178.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004686 | 01/09/2022 | 1140.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004687 | 01/09/2022 | 1155.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004688 | 01/09/2022 | 1140.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004689 | 01/09/2022 | 1162.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO V8 DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004690 | 01/09/2022 | 731.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004709 | 01/09/2022 | 708.66 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004711 | 01/09/2022 | 7526.22 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/09/2022 | 2110.00 | 00007878431485 | NOABIA MARIA DE FREITAS ESTRELA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA A GESTAO DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 VISANDO O MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONTEXTO EDUCACIONAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AOS DOCENTES E DISCENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/09/2022 | 700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO DESTINADO AO USO NA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ NA MANUTENCAO E CONSERVACAO FISICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/09/2022 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO OS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004675 | 01/09/2022 | 1748.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0004606 | 01/09/2022 | 190.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CARBONATO DE LITIO 300 MG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004668 | 01/09/2022 | 17169.60 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/09/2022 | 2520.00 | 21601593000111 | FARMACIA PRO SAUDE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 08 OITO UNIDADES DE LEITE NEOCATE LCP 400G ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DO PROMOVENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - 7 VARA MISTA DE SOUSA REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE PROCESSO N 0801531-82.2022.8.15.0371 DESTINADO AO RECEM NASCIDO SAULO MIGUEL FERREIRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004676 | 01/09/2022 | 1254.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004677 | 01/09/2022 | 2128.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004678 | 01/09/2022 | 1839.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004679 | 01/09/2022 | 1028.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/09/2022 | 489.88 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUSICAO DE DIVERSAS FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE SAMILLY EULALIA DARIO DE ANDRADE TENDO EM VISTA A CARENCIA DA MESMA DEVIDO A SEU ESTADO DE SAUDE E VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004681 | 01/09/2022 | 4309.55 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004682 | 01/09/2022 | 1005.84 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004683 | 01/09/2022 | 1066.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/09/2022 | 235.00 | 32382224000100 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM PAR DE MEIA VENOSAN ULTRALINE 4000 COMP. 20-30 MODELO PE ABERTO DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/09/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL-SIASUS- FPO - BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE - CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/09/2022 | 700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO DESTINADO AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/09/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.1237842022-98 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 02/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO TIPO CBUQ COBRE PAVIMENTO IRREGULAR DA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES LOCALIZADA NO CENTRO DE JOCA CLAUDINO. CONTRATO REPASSE OGU MDR 0288512021 - OPERACAO 01079420-09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/09/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR PGT COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Administração | Difusão Cultural | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE MUSEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 02/09/2022 | 250.00 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS UTENSILIOS DO MUSEU TROPEIROS DO SERTAO HOJE LOCALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/09/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/09/2022 | 3.53 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO BANCARIO COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 05/09/2022 | 425.00 | 00009045758458 | IDAYNA COSTA BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 85 OITO DIAS E MEIO DIARIAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA RESPECTIVA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004738 | 05/09/2022 | 44439.76 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTES E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/09/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA COM MEDICO PNEUMATOLOGISTA DO PACIENTE SR. ANTONIO ESTRELA DA SILVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/09/2022 | 2096.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM INSTALACAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM TROCA DE PECAS E CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM TROCA DE VALVULA DE ALIVIO UBS HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE CONSERTO DO EQUIPO COM TROCA DE SERINGA TRIPICI E TERMINAL DE ALTA UBS JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO CONSERTO DE COMPRESSOR CO TROCA DE ANEL GRAFITE UBS SEBASTIAO ROBERTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/09/2022 | 635.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.EI.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/09/2022 | 225.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/09/2022 | 1264.86 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DE SABORES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/09/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/09/2022 | 200.00 | 00007695982423 | ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/09/2022 | 149.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 UND. DE TINTAS MARCAMODELO MIL DE 36 L DE DIVERSAS CORESAZUL PROFUNDO VERMELHO E PRETO E 01 UND. DE TINTA CORANTE DE MARCAMODELO HIDRACOR NA COR VIOLETA DESTINADAS AO USO NA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO MELHORIA NA ESTRUTURA FISICA DO MESMO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/09/2022 | 374.00 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 22 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/09/2022 | 2700.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA MARCAMODELO SANTA RITA REF100 DESTINADA AO USO NO NO FUNERAL DO SR. VAGNER DANIEL DE OLIVEIRA INCLUINDO NESTE VALOR OS SERVICOS FUNERARIOS E DE CONSERVACAO DO CADAVER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/09/2022 | 210.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA DE SOUZA ALVES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/09/2022 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO LAURINDO LOPES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/09/2022 | 80.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL CIDADAO INTEGRAL TECNICA LINALDO CAVALCANTI PARA COORDENADORES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE VIGILANCIA E PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/09/2022 | 80.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL CIDADAO INTEGRAL TECNICA LINALDO CAVALCANTI PARA COORDENADORES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE VIGILANCIA E PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/09/2022 | 80.00 | 00011194126413 | GABRIELA DUARTE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL CIDADAO INTEGRAL TECNICA LINALDO CAVALCANTI PARA COORDENADORES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE VIGILANCIA E PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/09/2022 | 2.36 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/09/2022 | 884.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUSARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/09/2022 | 300.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 40PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/09/2022 | 527.00 | 00002336754428 | MARIA LUCIA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 105 DEZ DIAS E MEIO DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/09/2022 | 261.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 27 DE JULHO DE 2022 REALIZADA NO AUDITORIO SEBRAE LOCALIZADO NA RODOVIA BR 230 KM 334 SN LOTEAMENTO ANA LEITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILARES PAULTADA NA RDC N216ANVISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004777 | 09/09/2022 | 2933.18 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/09/2022 | 16216.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15 AGRUPAMENTO 5 COMPETENCIA JULHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/09/2022 | 16236.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO AGRUPAMENTO 6 COMPETENCIA JULHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/09/2022 | 1740.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTHONNY VITAL DE SOUZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/09/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/09/2022 | 356.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DUAS IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTO DAS 4 CORES TODO INICIO DE MES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/09/2022 | 9205.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTO DA FOLHA 2 COMPETENCIA JULHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/09/2022 | 1485.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/09/2022 | 845.00 | 00004550076402 | ELIONILDO DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/09/2022 | 1110.00 | 00005671511402 | EDSON RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/09/2022 | 0.08 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/09/2022 | 14470.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/09/2022 | 7.64 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/09/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 32PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/09/2022 | 705.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DA IMPRESSORA USDA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/09/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/09/2022 | 27337.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA JULHO DE 2022 AGRUPAMENTO 1 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/09/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/09/2022 | 1122.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/09/2022 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERS MONOCROMATICA 30PPM DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/09/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/09/2022 | 159.00 | 00009675376490 | JOSE CAIO DA SILVA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NAS OFICINAS REALIZADAS PELOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/09/2022 | 3866.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS COMPETENCIA JULHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/09/2022 | 300.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/09/2022 | 2.12 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 32.197-4. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/09/2022 | 2.37 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/09/2022 | 8.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 13/09/2022 | 7.21 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 17.052-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/09/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 13/09/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/09/2022 | 5865.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO JOSELIA COUTINHO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/09/2022 | 5865.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO EVA BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 13/09/2022 | 5965.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO ROSA LEANDRO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/09/2022 | 6028.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO FRANCISCO ABEL DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/09/2022 | 890.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0802300-27.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/09/2022 | 3429.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0802300-27.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO JOSE GRAZIELITON DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/09/2022 | 2503.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0802300-27.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO JOAO ALVES LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004800 | 13/09/2022 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004802 | 13/09/2022 | 2736.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004803 | 13/09/2022 | 2660.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004804 | 13/09/2022 | 3268.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004805 | 13/09/2022 | 3230.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004806 | 13/09/2022 | 1938.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004807 | 13/09/2022 | 1900.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004808 | 13/09/2022 | 1976.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004809 | 13/09/2022 | 1127.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 13/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA PAVIMENTACAO POR MEIO CONVENCIONAL DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. CONTRATO DE REPASSE N 915299-2022OPERACAO N 107206-56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004816 | 13/09/2022 | 1254.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004817 | 13/09/2022 | 1223.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004818 | 13/09/2022 | 1216.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004819 | 13/09/2022 | 1216.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004820 | 13/09/2022 | 1200.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004821 | 13/09/2022 | 1238.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO V8 DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004822 | 13/09/2022 | 797.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004823 | 13/09/2022 | 770.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/09/2022 | 45.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE UM BOLO PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DO AGOSTO LILAS PROMOVIDO PELA SERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/09/2022 | 265.00 | 00053731611449 | JUVANELDO ABRANTES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SALGADOS PARA EQUIPE PEDAGOGICA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO QUE PARTICIPARAM DE FORMACAO VOLTADA PARA A MELHORIA DA APRENDIZAGEM ATRAVES DE ESTRATEGIAS PARA O ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS QUE APRESENTEM DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM. O PROJETO FOI DESENVOLVIDO ATRAVES DE PARCERIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO E A ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO ATRAVES DA PREFEITURA M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 13/09/2022 | 1398.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004801 | 13/09/2022 | 1991.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004810 | 13/09/2022 | 2014.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004811 | 13/09/2022 | 2128.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004812 | 13/09/2022 | 1976.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004813 | 13/09/2022 | 1155.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004814 | 13/09/2022 | 1100.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004815 | 13/09/2022 | 1155.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/09/2022 | 4000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE PTERIGIO EM 10 DEZ PACIENTES DESTE MUNICPIO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 13/09/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO NO PACIENTE JOSE DAVI DA SILVA BEZERRA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO UBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004830 | 13/09/2022 | 50980.84 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 10 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000572021 - CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/09/2022 | 300.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SALGADOS LANCHES E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS EM ALUSAO AO AGOSTO DOURADO COM GESTANTES E MAES DE CRIANCAS ATE 06 MESES DE IDADE DEDICADO A CAMPANHA DO ALEITAMENTO MATERNO DURANTE O MES DE AGOSTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/09/2022 | 650.00 | 00005873350418 | JOSILVADO CORDEIRO FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO DE PELICULA FUME EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/09/2022 | 552.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 46 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004838 | 13/09/2022 | 2063.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CEFALEXINA DEXAMETASONA DICLOFENACO SIMETICONA SORO RINGER DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004839 | 13/09/2022 | 1016.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ESCOVAS DENTAL INFANTIL E ADULTO DESTINADOS AOS USO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICPIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004840 | 13/09/2022 | 31.20 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 CAIXAS DO MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 20MG DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 13/09/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/09/2022 | 420.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS LACHES E BOLOS PARA OS EVENTOS REFERENTES AO AGOSTO LILAS EM ACOES REALIZADAS COM ADOLESCENTES DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES NUCA ALEM DE PALESTRA REALIZADA PARA O GRUPO DE MULHERES E MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV COM O TEMA CONSCIENTIZACAO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 13/09/2022 | 4000.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070842464441 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/09/2022 | 1665.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 16/09/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/09/2022 | 1.49 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 16/09/2022 | 2724.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO VEICULAR ANUAL E TAXA DE BOMBEIROS 2022 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 16/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 16/09/2022 | 211.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO PROPORCIONAR UM AMBIENTE PROPICIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUSARIO DO SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/09/2022 | 309.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/09/2022 | 3000.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIDEOLAPARASCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NO PACIENTE ALBERTO DIAS TAVARES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/09/2022 | 316.00 | 00010580287408 | DANIELA DE SOUZA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/09/2022 | 14296.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/09/2022 | 2380.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 19/09/2022 | 761.43 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/09/2022 | 2000.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/09/2022 | 1712.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/09/2022 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/09/2022 | 4574.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - QUALIFAR - SUS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/09/2022 | 1332.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/09/2022 | 4120.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/09/2022 | 2786.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/09/2022 | 30601.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/09/2022 | 7999.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/09/2022 | 19444.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/09/2022 | 55048.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 19/09/2022 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE KARINY SANTOS DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 19/09/2022 | 2367.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADO EM CIRURGIA DE PROSTATA NO PACIENTE MANOEL JOSE DA CRUZ PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0004924 | 19/09/2022 | 286.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CARBONATO DE LITIO 300 MG FENOBABITAL 100MG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0004925 | 19/09/2022 | 922.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25 MG CARBONATO D LITIO 300 MG DIAZEPAM 10 M DIAZEPA 5 MG FENOBARBITAL 100MG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/09/2022 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/09/2022 | 16834.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/09/2022 | 497.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS COPO DESCARTAVEL 200ML COLHER DESCARTAVEL PRATO FUNDO DESCARTAVEL DESTINADO AO USO NOS EVENTOS REUNIOES ENCONTROS E DEMAIS PROGRAMACOES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO O APRIMORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/09/2022 | 52211.58 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/09/2022 | 274759.64 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/09/2022 | 3000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/09/2022 | 61647.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/09/2022 | 8009.92 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/09/2022 | 13816.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 E. INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/09/2022 | 36387.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/09/2022 | 2512.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/09/2022 | 15504.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/09/2022 | 6060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/09/2022 | 504.90 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 2970 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/09/2022 | 1098.54 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 19/09/2022 | 350.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS ALMEIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL COM O CORPO DOCENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ABERTURA DO SETEMBRO VERDE SEMANA DE INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004855 | 19/09/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004857 | 19/09/2022 | 4350.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/09/2022 | 9846.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/09/2022 | 2908.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/09/2022 | 7410.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 19/09/2022 | 2155.89 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 19/09/2022 | 360.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO USO DO SR. RENILSON CIPRIANO DE SOUZA EM ASSINATURAS DIGITAIS DE DOCUMENTOS DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 19/09/2022 | 8604.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA 008240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFN-SISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.1722263.5758369-0 PERIODO DE APURACAO 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 19/09/2022 | 1319.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN - SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 002120 SETEMBRO DE 2022 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22263.5766520-3 PERIODO DE APURACAO 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 19/09/2022 | 3.79 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 17.052-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/09/2022 | 316.00 | 00005282066483 | FRANCISCA LEANDRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DIARIAS VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/09/2022 | 4924.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/09/2022 | 2975.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/09/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 19/09/2022 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/09/2022 | 474.00 | 00009512770490 | ANA PAULA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VISANDO A ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/09/2022 | 14638.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/09/2022 | 15296.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/09/2022 | 8298.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/09/2022 | 6424.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 19/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIO NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. CONVENIO PAC2 6870002009 - PROCESSO N 23400011835200924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/09/2022 | 6336.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/09/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/09/2022 | 7272.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 19/09/2022 | 300.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004915 | 19/09/2022 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/09/2022 | 3454.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/09/2022 | 1412.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/09/2022 | 5924.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/09/2022 | 1492.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS EFETIVOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/09/2022 | 1632.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SCFV COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/09/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS MULHERES COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004929 | 20/09/2022 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. REFERENTE AO PERIODO ENTRE OS DIAS 22 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/09/2022 | 0.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004930 | 20/09/2022 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826RN DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O PERIODO DOS DIAS 22 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/09/2022 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SEVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/09/2022 | 6000.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADS NA INSTALACAO ELETRICA COMPREENDENDO TOA A INFRAESTRUTURA ELETROCALHAS ELETRODUTOS LEITOS E ETC. E CABEAMENTOS COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/09/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004947 | 21/09/2022 | 1043.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004948 | 21/09/2022 | 1114.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004949 | 21/09/2022 | 1163.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004950 | 21/09/2022 | 2010.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004951 | 21/09/2022 | 2325.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004952 | 21/09/2022 | 1875.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0004961 | 21/09/2022 | 1325.40 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS ALBENDAZOL 400MG IBUPROFENO 600MG PARACETAMOL 750MG E SULFADIAZINA PRATA CR 30G DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004962 | 21/09/2022 | 608.88 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES NYLON 4-0 CAG 20MM SONDA NASOGASTRICA LONGA E TIRA DE GLICEMIA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0004963 | 21/09/2022 | 1424.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS ESCOPOLAMINA 20MG E ESCOPOLAMINADIPIRONA SODICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004967 | 21/09/2022 | 9007.87 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004953 | 21/09/2022 | 823.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004954 | 21/09/2022 | 812.52 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004955 | 21/09/2022 | 1200.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004956 | 21/09/2022 | 1207.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004957 | 21/09/2022 | 1222.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004958 | 21/09/2022 | 1237.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004959 | 21/09/2022 | 1230.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004960 | 21/09/2022 | 1215.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 21/09/2022 | 16.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004971 | 21/09/2022 | 280.06 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA ABERTURA DO SETEMBRO VERDE SEMANA DE INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004972 | 21/09/2022 | 2021.14 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/09/2022 | 3416.38 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA EM PEDACO 6925 KG FRANGO ABATIDO 95 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO OBS. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004938 | 21/09/2022 | 1987.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 21/09/2022 | 0.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 21/09/2022 | 7.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004964 | 21/09/2022 | 3800.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O EXERCICO DE 2022 COM MAO DE OBRA SOFTWARE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS POR CONTA DO CONTRATADO NOTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004965 | 21/09/2022 | 12929.25 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004939 | 21/09/2022 | 2715.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004940 | 21/09/2022 | 2700.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004941 | 21/09/2022 | 2087.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004942 | 21/09/2022 | 2105.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004943 | 21/09/2022 | 1950.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004944 | 21/09/2022 | 1920.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004945 | 21/09/2022 | 1912.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004946 | 21/09/2022 | 1125.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004968 | 21/09/2022 | 1407.07 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004970 | 21/09/2022 | 2307.34 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES ENCONTROS E EVENTOS PROMOVIDO COM O PUBLICO USUARIO DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ATENDIDOS PELO CRAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004966 | 21/09/2022 | 1828.51 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERECIDOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/09/2022 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL E CRAS NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDIMENTO AO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004986 | 22/09/2022 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/09/2022 | 1435.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 22/09/2022 | 2831.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/09/2022 | 4496.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/09/2022 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 OFICIO N 9120219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 22/09/2022 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRA-ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/09/2022 | 5798.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 22/09/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/09/2022 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/09/2022 | 10.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/09/2022 | 7.48 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004985 | 22/09/2022 | 7790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 22/09/2022 | 3187.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/09/2022 | 260.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 22/09/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 22/09/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 22/09/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 22/09/2022 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 23/09/2022 | 331.38 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE RAIMUNDO FRANCISCO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 23/09/2022 | 212.00 | 00070842163409 | ELLYESLEY FERREIRA LIMA DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS DIARIAS NO TRABALHO DE RETOQUE MANUAL EM PINTURAS NA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 23/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/09/2022 | 3.52 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 23/09/2022 | 3.11 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005000 | 23/09/2022 | 4000.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004999 | 23/09/2022 | 12300.00 | 43561523000110 | HIDROSOL - EMPREENDIMENTOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAO DE LEVANTAMENTO GEOFISICO USANDO A TECNICA DE CAMINHAMENTO ELETRICO PARA LOCACAO DE 06 SEIS POCOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COM MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. PROCESSO DE DISPENSA DE lICITACAO N DV000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/09/2022 | 80.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A STEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/09/2022 | 200.00 | 00006705948493 | EDNA DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/09/2022 | 1150.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS E ACOES PROMIVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005008 | 26/09/2022 | 2307.34 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES ENCONTROS E EVENTOS PROMOVIDO COM O PUBLICO USUARIO DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ATENDIDOS PELO CRAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO REFERENTE AO EMPENHO 4970. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005009 | 26/09/2022 | 1407.07 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO REFERENTE AO EMPENHO 4968. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005010 | 26/09/2022 | 1828.51 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS OFERECIDOS REFERENTE AO EMPENHO 4966. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/09/2022 | 3800.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK DE MARCAMODELO ACER CI3 1115G4 4GB DE MEMORIA RAM E 256 SSD SISTEMA OPERACIONAL WINDONS 11 GOLD DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA PAVIMENTACAO POR MEIO CONVENCIONAL DA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONTRATO REPASSE N 917853-2022 OPERACAO 1079361-46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005011 | 26/09/2022 | 20480.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A 128 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE ANO 2020 PERIODO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005012 | 26/09/2022 | 8800.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 PAU DOS FERROSRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/09/2022 | 1474.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005021 | 26/09/2022 | 5000.00 | 07455812000170 | J C DOS SANTOS CONSTRUCAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL TECNICO OPERACIONAL VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS EMISSAO DE PARECERES RELATORIOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E REFORMAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005023 | 26/09/2022 | 5864.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI ANO 2014 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005024 | 26/09/2022 | 7236.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI ANO 2014 HL 790-9S PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005025 | 26/09/2022 | 1200.96 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO MANUTENCAO CORRETIVA E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 ADVANCED PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/09/2022 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005033 | 26/09/2022 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/09/2022 | 18845.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA JULHO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/09/2022 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/09/2022 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/09/2022 | 55.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005015 | 26/09/2022 | 12434.45 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 11 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME CONTRATO N 000572021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005022 | 26/09/2022 | 3700.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005026 | 26/09/2022 | 23809.95 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/09/2022 | 635.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00009548715457 | AMANDA VITORIA DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/09/2022 | 635.00 | 00006710683427 | ELIZIONEIDE DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 VISANDO O MELHOR DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/09/2022 | 635.00 | 00008952924401 | FRANCISCA ANTONIA CAVALCANTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 VISANDO O MELHOR DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/09/2022 | 664.79 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A USO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE INFANTIL MAE NEGA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005037 | 27/09/2022 | 11490.80 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS TURMAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005048 | 27/09/2022 | 1900.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/09/2022 | 452.20 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 2660 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/09/2022 | 350.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM COLSULTA DA PACIENTE EDILEUZA QUARESMA DA SILVA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005045 | 27/09/2022 | 6738.43 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/09/2022 | 2177.23 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/09/2022 | 40.77 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF REFERENTE A PASEP PERIODO DE APURACAO 01 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/09/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 OFICIO N 9129126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/09/2022 | 2500.00 | 30626185000105 | CLEANGELO ALLAN FELIX SILVA 11755308400 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE EVENTOS COM FOTOGRAFIA E FILMAGENS EXERCENDO ATIVIDADE DE POS-PRODUCAO CINAMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICPIO NA EXECUCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/09/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 OFICIO N 9129280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005047 | 27/09/2022 | 2324.09 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005038 | 27/09/2022 | 1126.25 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/09/2022 | 112.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/09/2022 | 45.32 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL E CRAS DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005046 | 27/09/2022 | 2100.09 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS E ACOES PROPOSTAS PELA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/09/2022 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/09/2022 | 445.00 | 00053731611449 | JUVANELDO ABRANTES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AO EVENTO SETEMBRO AMARELO ONDE A CARAVANA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZOU DIVERSAS ACOES DESTINADAS AO PUBLICO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/09/2022 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CPF DA PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/09/2022 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005052 | 28/09/2022 | 450.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 90 NOVENTA GARRAFOES DE 20LT COM AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS DE MARCA LARA DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/09/2022 | 3520.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE DJO CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0038981-38.2011.8.15.2001 - ID 081230000008692279 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA TENDO COMO FAVORECIDO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA HONORARIOS DE SUMBEMCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/09/2022 | 2308.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA PRESTADOS EM CONSERTO DE 04 QUATRO COMPUTADORESNOTEBOOK CONSERTO DE PLACA MAE FORMATACAO REINSTALACAO DE SOFTWARE BACKUP DE ARQUIVOS RECUPERACAO DE ARQUIVOS PERDIDOS CONSERTO DE MONITORES CONSERTO DE NOBREAK'S CONSERTO DE ESTABILIZADORES E CONSERTO DE FONTES ATX DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0005082 | 28/09/2022 | 3570.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/09/2022 | 993.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TINTAS DE DIVERSAS CORES AMARELO CIANO MANGENTA E PRETO 02 DUAS UNIDADES DE CADA DESTINADAS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DE MARCA EPSON ALEM DA AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE FONTE ATX 200W DESTINADOS AO USO NO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/09/2022 | 774.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805992-34.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA DA CONSOLACAO ABRANTES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/09/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805992-34.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/09/2022 | 193.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805992-34.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/09/2022 | 232.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0807218-74.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS CONTRATUAIS DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/09/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0807218-74.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/09/2022 | 931.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0807218-74.20221.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO EDVALDO HERMINIO TRINDADE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/09/2022 | 230.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0806424-53.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS CONTRATUAIS DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/09/2022 | 922.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0806424-53.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LIDIANA PINHEIRO DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/09/2022 | 1212.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0806424-532021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/09/2022 | 214.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805999-26.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/09/2022 | 2149.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805999-26.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ANTONIO MOREIRA LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0005099 | 28/09/2022 | 3570.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/09/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/09/2022 | 1900.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA TRATORES ENTRE OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFR ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005059 | 28/09/2022 | 1050.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005060 | 28/09/2022 | 1922.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005061 | 28/09/2022 | 1944.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005062 | 28/09/2022 | 1922.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005063 | 28/09/2022 | 3297.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005064 | 28/09/2022 | 3261.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005065 | 28/09/2022 | 2808.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005066 | 28/09/2022 | 2844.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS SEGUINTES RUAS PROJETADA 02 04 E 05 DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0005096 | 28/09/2022 | 43537.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM EQUIPAMENTO GPS GEODESICO RTK. PROJETOS DE PERFIL LONGITUDINAL PLANTA BAIXA E LOCALIZACAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL. SERVICOS COM APROXIMADAMENTE 5.000 M² ALEM DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGENS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL E PROJETOS PARA PASSAGENS MOLHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005067 | 28/09/2022 | 1127.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005068 | 28/09/2022 | 1166.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005069 | 28/09/2022 | 1188.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005070 | 28/09/2022 | 2124.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005071 | 28/09/2022 | 2340.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005072 | 28/09/2022 | 2124.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005083 | 28/09/2022 | 14394.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE SEIS O6 UNIDADES DE AR-CONDICIONADO DE MARCAMODELO SAMSUNG INVERTER ULTRA DIGITAL DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR CLIMATIZACAO DO AMBIENTE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/09/2022 | 1500.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE DIVAN MESA DE EXAMES DE ACO INOX DESTINADA AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/09/2022 | 870.30 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS HAMBURGUEIRA H03 MODELO QUADRADO NA COR BRANCA PC50 DESTINADO AO USO NOS EVENTOS REUNIOES ENCONTROS E DEMAIS PROGRAMACOES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO O APRIMORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005073 | 28/09/2022 | 962.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005074 | 28/09/2022 | 935.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005075 | 28/09/2022 | 1224.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L E O DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005076 | 28/09/2022 | 1224.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005077 | 28/09/2022 | 1209.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005078 | 28/09/2022 | 1209.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0118 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005079 | 28/09/2022 | 1195.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005080 | 28/09/2022 | 1231.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005058 | 28/09/2022 | 2016.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/09/2022 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/09/2022 | 18240.94 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RFB-RET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/09/2022 | 0.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/09/2022 | 1.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/09/2022 | 8.63 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/09/2022 | 237.56 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/09/2022 | 1070.46 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/09/2022 | 3.34 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/09/2022 | 115.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/09/2022 | 127.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/09/2022 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/09/2022 | 8.13 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/09/2022 | 2869.82 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 SETEMBRO DE 2022 PARCELA 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/09/2022 | 154.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/09/2022 | 106.20 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/09/2022 | 431.09 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/09/2022 | 1104.08 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO DE PARA CONSTRUCAO DE CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIAR E CISTERNAS DOMICILIAR PARA AGUA DE CHUVA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 062019 E CONVENIO N 13472017 CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB COMO CONTRA PARTIDA CONVENIO 8574662017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/09/2022 | 1.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/09/2022 | 1.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/09/2022 | 1.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/09/2022 | 1.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/09/2022 | 1.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/09/2022 | 1.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/09/2022 | 1.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/09/2022 | 27621.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/09/2022 | 1610.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE DJO CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0803054-66.2021.8.15.371-081230000008705923 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSAPB TENDO COMO FAVORECIDO ALBERTINA ANACLETO DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/09/2022 | 527.00 | 00009675376490 | JOSE CAIO DA SILVA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGACAO DAS ACOES SOCIAIS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DO SETEMBRO AMARELO CAMPANHA DE PREVENCAO AO SUICIDIO E SETEMBRO VERDE CAMPANHA INTERNACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS DE EDUCACAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/09/2022 | 232.00 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/09/2022 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/09/2022 | 55.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE MIDIAS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES E EVENTOS PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL EDUCACAO E SAUDE EM REFERENCIA AO SETEMBRO AMARELOMES DE PREVENCAO E CONSCIENTIZACAO DO SUICIDIO E SETEMBRO VERDE MES DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/09/2022 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/09/2022 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAuNA DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/09/2022 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/09/2022 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE SETEMRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/09/2022 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/09/2022 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM 13 DIARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE JOCA CLAUDINO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/09/2022 | 1080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005125 | 30/09/2022 | 6985.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL740-05 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005127 | 30/09/2022 | 7515.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005128 | 30/09/2022 | 4500.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/09/2022 | 715.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/09/2022 | 1063.50 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005139 | 30/09/2022 | 14350.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A 41 DIARIAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 - MB L 1620 ANO 2011 PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA PAVIMENTACAO POR MEIO CONVENCIONAL 01 PASSAGEM MOLHADA SINALIZACAO VERTICAL E LAUDO DE SONDAGEM PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. CONTRATO REPASSE N 911883-2021 OPERACAO 01075953-69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/09/2022 | 1105.50 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREIOS PUBLICOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/09/2022 | 1264.00 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/09/2022 | 2843.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE E EMPENHA REFERE-SE AOS SEVICOS PRETADOS EM TRANSPORTE DE 09 NOVE CARRADAS DE AGUA EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MC 7530PB PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/09/2022 | 1685.00 | 00007881402482 | ANTONIO MARCOS SOARES DE BARROS | A IMPORTANCIA QUE E EMPENHA REFERE-SE AOS SEVICOS PRETADOS EM TRANSPORTE DE 05 CINCO CARRADAS DE AGUA EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KFK 5482PE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/09/2022 | 1570.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/09/2022 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/09/2022 | 527.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/09/2022 | 1230.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/09/2022 | 1265.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDURANTE O MES DE SETEMBRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/09/2022 | 1485.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/09/2022 | 1420.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/09/2022 | 365.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUSARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/09/2022 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/09/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/09/2022 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVCOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS EM COLONOSCOPIA DO PACIENTE GERALDO GENIVAL VITORINO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/09/2022 | 1005.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005119 | 30/09/2022 | 2069.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/09/2022 | 320.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 65 DIARIAS NA LIMPEZA DA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADO NO CENTRO DO DISTRITO DE SANTA RITA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/09/2022 | 550.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTA COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/09/2022 | 6000.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005134 | 30/09/2022 | 6858.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005137 | 30/09/2022 | 12147.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/09/2022 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/09/2022 | 887.61 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE DAMIANA MARIA DUARTE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO NO PACIENTE JOSE ALVES SANTANA E PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE COSMA FERNANDES DA SILVAPARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/09/2022 | 350.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ORTOPEDICA PEDIATRICA DE LIVIA MARIA LIRA DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/09/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DE PACIENTE DESTE MUNICPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00005791702418 | KEVIA NADIELLE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/09/2022 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/09/2022 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N° 0092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/09/2022 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005217 | 30/09/2022 | 20600.60 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS REFERENTE AO EMPENHO 4533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/09/2022 | 19819.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15 AGRUPAMENTO 5 COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/09/2022 | 14851.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO AGRUPAMENTO 6 COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/09/2022 | 200.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO OS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/09/2022 | 1490.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/09/2022 | 2187.68 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA EM PEDACO 4345 KG FRANGO ABATIDO 63 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO OBS. NOTA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/09/2022 | 880.62 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OBS. NOTA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/09/2022 | 11.65 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 3847-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/09/2022 | 1321.20 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS CASEIRO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/09/2022 | 387.26 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 2278 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OBS. NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E RESPONSAVEL POR ALUNOS EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/09/2022 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/09/2022 | 843.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DESETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/09/2022 | 650.00 | 00010575040416 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO CALISTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/09/2022 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/09/2022 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/09/2022 | 740.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/09/2022 | 740.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/09/2022 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ DE SITIO MONTANHAS EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/09/2022 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE VISANDO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/09/2022 | 630.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM 105 DIARIAS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/09/2022 | 843.00 | 00003309283410 | WAIRONRISSON RIBEIRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO- SANTA RITA EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/09/2022 | 82613.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 AGRUPAMENTO 2 12 23 79 COMPETENCIA AGOSTOO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/09/2022 | 3003.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 AGRUPAMENTO 80 COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/09/2022 | 9270.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTO DA FOLHA 29 26 78 COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/09/2022 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/09/2022 | 2925.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS PARES DE SAPATOS E BOTAS FEMININAS E MASCULINAS DESTINADOS AO USO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL POETA EVARISTO - BAMAPE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/09/2022 | 1475.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/09/2022 | 1600.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/09/2022 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESENVOLVENDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER E INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/09/2022 | 790.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS EVENTOS E ACOES DO SETEMBRO AMARELO - CAMPANHA DE PREVENCAO AO SUICIDIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO COMO FORA DE CONSCIENTIZAR E EDUCAR O PUBLICO USUARIO DOS SERVICOS OFERICIDOS POR ESTA SECRETARIA QUANTO O TEMA ACIMA DESCRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/09/2022 | 1590.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006888699471 | MARINA LAMEIDA BARBOSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/09/2022 | 1500.00 | 29668333000175 | CICERO MONTEIRO RODRIGUES - MIX ILUMINACAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO COM ROBO DE LED DESTINADO A APRESENTACAO ARTISTISCA PARA O DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/09/2022 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/09/2022 | 4164.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/09/2022 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005261 | 03/10/2022 | 3174.37 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005262 | 03/10/2022 | 3024.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/10/2022 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A EMPAER NESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005250 | 03/10/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EX-GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/10/2022 | 5631.33 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS INFANTIS PISTOLA LANCA DARDOS CARRO NO SACO BONECAS E BATEDEIRAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA PROGRAMACAO DO DIA DAS CRIANCAS EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/10/2022 | 527.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/10/2022 | 843.20 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL E O CADASTRO uNICOAUXILO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 03/10/2022 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCINAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 03/10/2022 | 51.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/10/2022 | 1470.00 | 29668333000175 | CICERO MONTEIRO RODRIGUES - MIX ILUMINACAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO COM ROBO DE LED DESTINADO A APRESENTACAO ARTISTISCA PARA O DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO DESTA CIDADE OBS. VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/10/2022 | 3000.00 | 00096553600406 | MARIA ELITA FERREIRA FELINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MARCAPASSO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USO DA FAVORECIDA DESTE EMPENHO TENDO EM VISTA AS CONDICOES DA MESMA NAO SEREM FAVORAVEIS PARA PAGAMENTO DO VALOR COMPLETO A PREFEITURA MUNICPAL DE JOCA CLAUDINO CONTRIBUIU COM O VALOR ACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/10/2022 | 320.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM PERCORRENDO O PERCURSO JOCA CLAUDINOPB A LUIZ GOMESPB NO VEICULO VAN DE PLACA JJX-1552 COM EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICPIO PARA PARTICIPACAO DE JOGO DE FUTEBOL COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/10/2022 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/10/2022 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/10/2022 | 4600.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 PROJETOR MARCAMODELO GT DE 3500 LIMENS FULL HD E HDMIEQUIPAMENTO DE COMUNICACAO DESTINADO AO USO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NA MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/10/2022 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/10/2022 | 1212.10 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/10/2022 | 105.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANFERENCIA ATPV AUTORIZACAO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/10/2022 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 03/10/2022 | 737.80 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 03/10/2022 | 2161.08 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 03/10/2022 | 297.50 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OBS. NOTA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 03/10/2022 | 783.94 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS PRATO 18CM BRANCO COLHER GRANDE BRANCA COPO 200ML GARFO GRANDE BRANCO DESTINADO AO USO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/10/2022 | 720.00 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO USO NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/10/2022 | 1080.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PERSONALIZACAO DE CANECAS DE ALUMINIO DESTINADAS AO USO NA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE INCENTIVO E RECONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 03/10/2022 | 534.91 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE BALOES DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DA FESTIVIDADE EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/10/2022 | 906.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TECIDOS DE DIVERSAS CORES E TAMANHOSHELANCA LIGHT OCEANO-92KG HELANCA LIGTH BANDEIRA - 93KG HELANCA LIGTH VERMELHO - 925KG HELANCA LIGTH PINK - 7572KG DESTINADOS AO USO NA DECORACAO DA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS REALIZAD NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/10/2022 | 1600.00 | 00002375769457 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO CARRINHO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE DESTINADO AO USO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICPAL DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 03/10/2022 | 1782.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRES 03 DIARIAS NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2022 COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROS COM REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO EM BUSCA DE MELHORIAS E CONVENIOS PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/10/2022 | 2376.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE QUATRO 04 DIARIAS NOS DIAS 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2022 COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/10/2022 | 2520.00 | 21601593000111 | FARMACIA PRO SAUDE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 08 OITO UNIDADES DE LEITE NEOCATE LCP 400G ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DO PROMOVENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - 7 VARA MISTA DE SOUSA REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE PROCESSO N 0801531-82.2022.8.15.0371 DESTINADO AO RECEM NASCIDO SAULO MIGUEL FERREIRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 03/10/2022 | 674.99 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR MARCAMODELO TCL L7 5102K DE COR PRETO DESTINADO AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AS URGENCIAS DO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/10/2022 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/10/2022 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 14 DIARIAS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 03/10/2022 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/10/2022 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DIARIAS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 03/10/2022 | 632.40 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA UBS SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 03/10/2022 | 1212.10 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 03/10/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL-SIASUS- FPO - BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE - CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 03/10/2022 | 225.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL NA PACIENTE MARIA DA GLORIA BATISTA DO NASCIMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005338 | 03/10/2022 | 9007.87 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS REFERENTE AO EMPENHO 4967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/10/2022 | 441.00 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUSICAO DE DIVERSAS FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE SAMILLY EULALIA DARIO DE ANDRADE TENDO EM VISTA A CARENCIA DA MESMA DEVIDO A SEU ESTADO DE SAUDE E VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005342 | 03/10/2022 | 6420.49 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/10/2022 | 5200.20 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE METALON GALVANIZADO DESTINADOS AO USO NAS GRADES DE PROTECAO DAS JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/10/2022 | 2000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CALAZIO NA PACIENTE LAUREANE DO NASCIMENTO COSTA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/10/2022 | 179.50 | 00058911383449 | JOAO FRANCISCO SANTANA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO E GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/10/2022 | 2242.50 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/10/2022 | 1106.70 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/10/2022 | 1106.70 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 VINTE E UMA DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/10/2022 | 1106.70 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 VINTE E UMA DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005263 | 03/10/2022 | 8208.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS ALEM DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005264 | 03/10/2022 | 5994.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO LEM DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005265 | 03/10/2022 | 6372.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS ALEM DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL740-05 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005266 | 03/10/2022 | 44439.76 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTES E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005267 | 03/10/2022 | 8800.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF - 1132 - PAU DOS FERRORN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/10/2022 | 948.60 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/10/2022 | 895.90 | 00011882497465 | FRANCISCO ELIZEU ALVES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PuBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/10/2022 | 737.80 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/10/2022 | 527.00 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/10/2022 | 368.90 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 SETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/10/2022 | 421.60 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO 08 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/10/2022 | 421.60 | 00015365795482 | IARLYN CARLOS SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO 08 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/10/2022 | 105.40 | 00004550076402 | ELIONILDO DA SILVA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DOIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/10/2022 | 105.40 | 00015058745488 | JOSE EDSON BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS 02 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/10/2022 | 474.30 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 NOVE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/10/2022 | 105.40 | 00014913915452 | LUCAS EDUARDO FERREIRA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/10/2022 | 368.90 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SETE 07 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/10/2022 | 263.50 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO 05 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/10/2022 | 210.80 | 00008259157403 | JOAO CASSIO AMANCIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 03/10/2022 | 210.80 | 00010693105496 | LEANDRO ANILIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 03/10/2022 | 158.10 | 00008355689461 | JULIANO BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/10/2022 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 03/10/2022 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 03/10/2022 | 1212.10 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/10/2022 | 816.85 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/10/2022 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/10/2022 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/10/2022 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/10/2022 | 553.00 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/10/2022 | 1042.80 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/10/2022 | 1233.70 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 13 TREZE DIARIAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/10/2022 | 759.20 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO DIARIAS COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/10/2022 | 1423.50 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 QUINZE DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/10/2022 | 730.73 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/10/2022 | 189.80 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/10/2022 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/10/2022 | 685.10 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/10/2022 | 320.00 | 00010921107471 | LINDERMBERG ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/10/2022 | 1055.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/10/2022 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/10/2022 | 950.00 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/10/2022 | 425.00 | 00002337686450 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES E ACESSOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB COM AREA TOTAL DE 2.98390M² REFERENTE AO CV 9248582021MDR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/10/2022 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/10/2022 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/10/2022 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 03/10/2022 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/10/2022 | 737.80 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/10/2022 | 527.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 03/10/2022 | 527.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE DEZ DIAS 10 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 03/10/2022 | 843.20 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/10/2022 | 527.00 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/10/2022 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/10/2022 | 737.80 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 03/10/2022 | 527.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 03/10/2022 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 03/10/2022 | 500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/10/2022 | 1475.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/10/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005333 | 03/10/2022 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/10/2022 | 2.97 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005367 | 06/10/2022 | 2376.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005368 | 06/10/2022 | 2362.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005369 | 06/10/2022 | 2376.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005370 | 06/10/2022 | 2761.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005371 | 06/10/2022 | 2656.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005372 | 06/10/2022 | 1950.21 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005373 | 06/10/2022 | 2027.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005374 | 06/10/2022 | 1992.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005375 | 06/10/2022 | 1957.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005376 | 06/10/2022 | 1016.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/10/2022 | 1780.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM UNIDADE DE MOTOR BOMBA MARCAMODELO EBARA TRIFASICO DESTINADO AO USO NO CACIMBAO DO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAQUELA LOCALIDADE VISANDO O BEM ESTAR DA POPULACAO JOCA CLAUDINENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005377 | 06/10/2022 | 1016.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005378 | 06/10/2022 | 1059.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005379 | 06/10/2022 | 989.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005380 | 06/10/2022 | 1150.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005381 | 06/10/2022 | 2376.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005382 | 06/10/2022 | 2726.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005383 | 06/10/2022 | 2411.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/10/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.1384652022-87 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 06/10/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO CRUZ ALENCAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005366 | 06/10/2022 | 2027.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005384 | 06/10/2022 | 962.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005385 | 06/10/2022 | 935.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005386 | 06/10/2022 | 1118.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005387 | 06/10/2022 | 1111.41 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005388 | 06/10/2022 | 1125.39 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005389 | 06/10/2022 | 1153.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005390 | 06/10/2022 | 1083.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005391 | 06/10/2022 | 1062.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/10/2022 | 2901.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 AGRUPAMENTO 80 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/10/2022 | 82082.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 AGRUPAMENTO 2 12 23 79 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 07/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/10/2022 | 292.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/10/2022 | 388.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LICENCA DO PONTO ELETRONICO DE BIOMETRIA VL 1023 DESTINADO AO CONTROLE DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/10/2022 | 718.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE USUSARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/10/2022 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO 8 CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE ARACAJU CAPITAL DO ESTADO DE SERGIPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/10/2022 | 106.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE TEPORARIAMENTE FUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUSARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/10/2022 | 516.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 43 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/10/2022 | 650.04 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO METALON GALVANIZADO DESTINADOS AO USO NAS GRADES DE PROTECAO DAS JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/10/2022 | 3807.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 092022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/10/2022 | 388.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LICENCA DO PONTO ELETRONICO DE BIOMETRIA VL 1023 DESTINADO AO CONTROLE DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/10/2022 | 627.30 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 3690 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OBS. NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00005672002480 | DAMIAO CARLOS AMARO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA CENTRO DESTA CIDADE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CARRINHO DE SORVETE DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA CENTRO DESTA CIDADE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/10/2022 | 350.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA CENTRO DESTA CIDADE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/10/2022 | 4754.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/10/2022 | 1727.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/10/2022 | 3611.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/10/2022 | 632.40 | 00014913915452 | LUCAS EDUARDO FERREIRA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/10/2022 | 632.40 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/10/2022 | 1790.00 | 00027879628827 | FRANCISCO DUARTE FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/10/2022 | 14470.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/10/2022 | 18431.92 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RFB-RET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/10/2022 | 0.71 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/10/2022 | 3.61 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 13.494-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/10/2022 | 1067.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/10/2022 | 6132.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/10/2022 | 8691.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA 008240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFN-SISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22286.5751181-0 PERIODO DE APURACAO 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/10/2022 | 1333.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN - SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 003120 OUTUBRO DE 2022 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22286.5751698-6 PERIODO DE APURACAO 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/10/2022 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OFICIO ELETRONICO COM SOLICITACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM DATA PREVISTA PARA PUBLICACAO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022 OFICIO N 9163390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/10/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/10/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0806787-40.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/10/2022 | 976.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0806787-40.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/10/2022 | 244.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0806787-40.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS CONTRATUAIS DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/10/2022 | 286.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE REFLETORES DE LED 20W DESTINADOS AO USO NO PALCO DA PRACA DE EVENTOS O GOZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/10/2022 | 16303.13 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE LICENCA PARA INSTALACAO DE CAMPO DE FUTEBOL AREA 9.2054 M² LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5 CENTRO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO CODIGO 56.17.371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/10/2022 | 220.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005438 | 11/10/2022 | 2006.13 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005439 | 11/10/2022 | 2006.13 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005440 | 11/10/2022 | 1992.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005441 | 11/10/2022 | 2103.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005442 | 11/10/2022 | 2097.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005443 | 11/10/2022 | 1817.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005444 | 11/10/2022 | 1698.57 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005445 | 11/10/2022 | 1747.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005446 | 11/10/2022 | 1831.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005447 | 11/10/2022 | 933.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005437 | 11/10/2022 | 1432.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005455 | 11/10/2022 | 1125.39 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005456 | 11/10/2022 | 936.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005457 | 11/10/2022 | 909.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005458 | 11/10/2022 | 1118.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005459 | 11/10/2022 | 1118.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005460 | 11/10/2022 | 1083.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005461 | 11/10/2022 | 1223.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005462 | 11/10/2022 | 1153.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005448 | 11/10/2022 | 2131.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005449 | 11/10/2022 | 1112.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005450 | 11/10/2022 | 1216.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005451 | 11/10/2022 | 1016.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005452 | 11/10/2022 | 2376.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005453 | 11/10/2022 | 2411.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005454 | 11/10/2022 | 936.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/10/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 13/10/2022 | 8.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 13/10/2022 | 99.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/10/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/10/2022 | 2.87 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 17/10/2022 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1MHz DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/10/2022 | 6056.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO FRANCISCO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/10/2022 | 6070.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO HONORINA GONCALVES DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/10/2022 | 6098.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO EDNALDA MORAIS DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/10/2022 | 6146.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO ALDECY GONCALVES DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 17/10/2022 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 17/10/2022 | 415.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TUBO IND. 1 12 125 GALVANIZADO E CH PLANA 065 GALVANIZADO DESTINADO AO USO PARA SUPORTE DE PESOS DE ACADEMIA NA SALA DA FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/10/2022 | 630.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 AGRUPAMENTO 24 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 17/10/2022 | 517.50 | 41169975000125 | JHONNATTA GABRIEL FELIX GONCALVES DE ALENCAR 70971711461 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE LETRAS ILUMINADAS PARA FORMACAO DO NOME PROFESSOR DESTINADO AO USO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR COMO FORMA DE INCENTIVO E RECONHECIMENTO DOS DOCENTES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 17/10/2022 | 1060.00 | 00005672002480 | DAMIAO CARLOS AMARO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA CENTRO DESTA CIDADE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/10/2022 | 200.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 17/10/2022 | 540.00 | 00014413839722 | DAVI DUARTE DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS MASCULINOS E FEMININO NA CARAVANA DA ASSISTENCIA SOCIAL OCORRIDA DURANTE O MES DE SETEMBRO NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL DISTRITO DE FAZENDA NOVA SITIO MONTANHAS SITIO CASSIANOS E SITIO CATINGUEIRA TOTALIZANDO 36 CORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005489 | 18/10/2022 | 480.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 32 TRINTA E DUAS REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005492 | 18/10/2022 | 825.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 55 CINQUENTA E CINCO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 18/10/2022 | 1369.00 | 00070587223405 | WEVERTON GONZAGA FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAOARTISCA DE SHOW MUSICAL DO CANTOR VEVE GONZAGA NA FESTIVIDADE ALUSIVA A COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR EVENTO PROMOVIDO PO ESTA PREFEITURA COMO FORMA DE INCENTIVO E RECONHECIMENTO PELO TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS DOCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005522 | 18/10/2022 | 1432.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/10/2022 | 400.00 | 00002586937465 | SIGUYNA ALVES ALENCAR HOLANDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE FANTASIAS DE PERSONAGENS DE DESENHOS INFANTIS DESTINADOS AO USO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS OCORRIDO NO DIA 12 DE OUTUBRO NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUNHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005491 | 18/10/2022 | 630.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 42 QUARENTA E DUAS REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005494 | 18/10/2022 | 925.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005495 | 18/10/2022 | 931.04 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005496 | 18/10/2022 | 1048.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005499 | 18/10/2022 | 1069.47 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005500 | 18/10/2022 | 1118.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005501 | 18/10/2022 | 1118.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005502 | 18/10/2022 | 1118.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005503 | 18/10/2022 | 1041.51 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 18/10/2022 | 673.20 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE CAJU 3960 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OBS. NOTA EMITIDA PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/10/2022 | 2596.55 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA EM PEDACO 4570 KG FRANGO ABATIDO 89 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO OBS. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005488 | 18/10/2022 | 1950.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 130 CENTO E TRINTA MARMITAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005505 | 18/10/2022 | 999.81 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005506 | 18/10/2022 | 1005.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005507 | 18/10/2022 | 1163.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005508 | 18/10/2022 | 1243.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005509 | 18/10/2022 | 2334.66 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005510 | 18/10/2022 | 2131.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005511 | 18/10/2022 | 2131.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 18/10/2022 | 500.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TC DE VIAS UIRINARIAS SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE PAULO HENRIQUE DE ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005524 | 18/10/2022 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826RN DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005493 | 18/10/2022 | 1800.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 120 CENTO E VINTE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005512 | 18/10/2022 | 978.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005513 | 18/10/2022 | 1992.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005514 | 18/10/2022 | 1852.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005515 | 18/10/2022 | 1747.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005516 | 18/10/2022 | 1957.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005517 | 18/10/2022 | 2166.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005518 | 18/10/2022 | 2201.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005519 | 18/10/2022 | 2027.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005520 | 18/10/2022 | 2166.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005521 | 18/10/2022 | 2027.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005525 | 18/10/2022 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005490 | 18/10/2022 | 1845.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 123CENTO E VINTE E TRES REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/10/2022 | 2091.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/10/2022 | 108.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005566 | 19/10/2022 | 4350.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 19/10/2022 | 9846.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/10/2022 | 2908.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 19/10/2022 | 7410.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 19/10/2022 | 108.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005540 | 19/10/2022 | 1755.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 117CENTO E DEZESSETE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0005545 | 19/10/2022 | 800.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 160 CENTO E SESSENTA GARRAFOES DE 20LT COM AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS DE MARCA LARA DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/10/2022 | 680.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0803073-72.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDOALBERTINA ANACLETO DUARTE REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 19/10/2022 | 4539.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0803073-72.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ANA MARIA ROSA DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 19/10/2022 | 3520.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0038981-38.2011.8.15.2001 DA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA TENDO COMO FAVORECIDO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA HONORARIOS DE SUMBEMCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 19/10/2022 | 1610.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0803054-66.2021.8.15.371 DA 4 VARA CIVELCRIMINAL DE SOUSAPB TENDO COMO FAVORECIDO ALBERTINA ANACLETO DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 19/10/2022 | 4924.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 19/10/2022 | 2975.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 19/10/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICPIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005543 | 19/10/2022 | 1575.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 105 CENTO E CINCO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 19/10/2022 | 13426.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/10/2022 | 14726.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/10/2022 | 8518.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 19/10/2022 | 6424.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005600 | 19/10/2022 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/10/2022 | 1200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM APLICACAO DA MEDICACAO DENSIS NA PACIENTE DEUZANIRA FERREIRA DE LIMA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005533 | 19/10/2022 | 1390.14 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CARBAMEZEPINA 200MG CINARIZINA 25MG SECNIDAZOL 1000MG SIMETICONA 75MG DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005534 | 19/10/2022 | 254.04 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PINCA CURVA PINCA RETA E TESOURA CURVA DESTINADOS AOS USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005535 | 19/10/2022 | 522.60 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 67 CAIXAS DO MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200MG DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005536 | 19/10/2022 | 2085.58 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CEFALEXINA 500MG CINARIZINA 25MG SECNIDAZOL 1000MG NORFLOXACINO 400MG DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005544 | 19/10/2022 | 2115.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 141 CENTO QUARENTA E UMA MARMITAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/10/2022 | 12357.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/10/2022 | 4263.33 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/10/2022 | 433.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/10/2022 | 2000.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 19/10/2022 | 1712.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 19/10/2022 | 1300.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/10/2022 | 4186.29 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - QUALIFAR - SUS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/10/2022 | 1332.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/10/2022 | 4120.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 19/10/2022 | 2786.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 19/10/2022 | 30691.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 19/10/2022 | 7999.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 19/10/2022 | 21260.95 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 19/10/2022 | 53823.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 19/10/2022 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SEVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 19/10/2022 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA PARA HOMENAGEAR OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005541 | 19/10/2022 | 375.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/10/2022 | 52211.58 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/10/2022 | 270716.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/10/2022 | 3000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/10/2022 | 61647.10 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/10/2022 | 11347.39 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 19/10/2022 | 17452.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 E. INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/10/2022 | 41083.90 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/10/2022 | 6060.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/10/2022 | 1378.19 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/10/2022 | 15553.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 19/10/2022 | 3000.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NA PRACA PUBLICA - O GONZAGUINHA - PARA TODO O PuBLICO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005552 | 19/10/2022 | 7790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 19/10/2022 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/10/2022 | 16834.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005542 | 19/10/2022 | 510.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 34 TRINTA E QUATRO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 19/10/2022 | 1492.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 19/10/2022 | 1632.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SCFV COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 19/10/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS MULHERES COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0005539 | 19/10/2022 | 330.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 22 VINTE E DUAS REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 19/10/2022 | 5924.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/10/2022 | 422.00 | 00012596356430 | ERICA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/10/2022 | 6336.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 19/10/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 19/10/2022 | 7272.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005587 | 19/10/2022 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/10/2022 | 3454.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 19/10/2022 | 1412.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 32.197-4. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/10/2022 | 671.94 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS CASEIRO SABORES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005612 | 20/10/2022 | 1118.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 5501. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE LICENCA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO CODIGO 49.70.670 COM EXTENCAO DE 1.34400 MT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/10/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005611 | 20/10/2022 | 3800.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O EXERCICO DE 2022 COM MAO DE OBRA SOFTWARE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS POR CONTA DO CONTRATADO NOTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005605 | 20/10/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/10/2022 | 55.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/10/2022 | 161.66 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/10/2022 | 23.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/10/2022 | 454.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 21/10/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005618 | 21/10/2022 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005617 | 21/10/2022 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/10/2022 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL E CRAS NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDIMENTO AO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 24/10/2022 | 355.00 | 00053731611449 | JUVANELDO ABRANTES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE A CARAVANA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZOU DIVERSAS ACOES DESTINADAS AO PUBLICO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/10/2022 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/10/2022 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRA-ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005630 | 24/10/2022 | 4750.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 24/10/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 24/10/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR TAA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/10/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR GEFIN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/10/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/10/2022 | 299.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 24/10/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/10/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/10/2022 | 151.07 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA FIO DENTAL E CREME DENTAL DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/10/2022 | 295.87 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE ALVES SANTANA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0005635 | 24/10/2022 | 321.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS NORTRIPTILINA 25 MG FENOBARBITAL 100MG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0005636 | 24/10/2022 | 988.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS AAS 100 MG NISTATINA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/10/2022 | 689.30 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/10/2022 | 1034.05 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA EM PEDACO 1797 KG FRANGO ABATIDO 36 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO OBS. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 24/10/2022 | 1736.19 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFRIGERANTES DESTINADOS AO USO NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005645 | 25/10/2022 | 1439.94 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005647 | 25/10/2022 | 17560.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM ILUMINACAO GERADOR GRID ENTRE OUTORS DESTINADOS AO USO NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS DENOMINADO DIA DA CRIANCA FELIZ OCORRIDO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME OFICIO DE SOLICITCAO ANEXO A ESTE EMPENHO COM BASE NO PREGAO PRESENCIAL 000152022 E CONTRATO N 000412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 25/10/2022 | 691.90 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 4070 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OBS. NOTA EMITIDA PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 25/10/2022 | 663.08 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL SABONETE LIQUIDO SHAMPOO INFANTIL E DESODORANTE CORPORAL DESTINADOS A USO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE INFANTIL MAE NEGA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005660 | 25/10/2022 | 899.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005661 | 25/10/2022 | 872.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005662 | 25/10/2022 | 1132.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005663 | 25/10/2022 | 1118.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005664 | 25/10/2022 | 1062.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005665 | 25/10/2022 | 1223.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 5501. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005666 | 25/10/2022 | 1132.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005667 | 25/10/2022 | 1118.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005650 | 25/10/2022 | 2362.62 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005651 | 25/10/2022 | 1005.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005652 | 25/10/2022 | 2013.12 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005653 | 25/10/2022 | 2131.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005654 | 25/10/2022 | 1296.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005655 | 25/10/2022 | 978.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005656 | 25/10/2022 | 872.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/10/2022 | 1394.17 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS PLASTICOS DOMESTICOS PORTA COPOS LIXEIRA MULTICOPOS CESTO MULTIUSO DENTRE OUTROS DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 25/10/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 25/10/2022 | 164.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS DE INSS RETIDO DA EMPRESA FRANCISCO EDIMAR FERNANDES REFERENTE AOS EMPENHOS 4495 5011 4738 E 5012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/10/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 25/10/2022 | 13.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR TAA INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 25/10/2022 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/10/2022 | 66.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 25/10/2022 | 422.00 | 00071975590490 | LINDOALDO SARMENTO LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BOMBA DE AGUA UTILIZADA NO VEICULO PIPA MARCAMODELO M. BENZ ATRON 2729DE PLACA OGF 5587 PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005668 | 25/10/2022 | 872.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005669 | 25/10/2022 | 1922.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005670 | 25/10/2022 | 1817.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005671 | 25/10/2022 | 1817.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005672 | 25/10/2022 | 1887.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005673 | 25/10/2022 | 2131.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005674 | 25/10/2022 | 2166.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005675 | 25/10/2022 | 2145.93 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005676 | 25/10/2022 | 1922.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005677 | 25/10/2022 | 2131.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL E CRAS DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 25/10/2022 | 126.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005644 | 25/10/2022 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 25/10/2022 | 175.37 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS PARA DOACAO AO GRUPO DE GESTANTES MAMAES VITORIOSAS DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELOS SERVICOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Administração | Difusão Cultural | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE MUSEUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 25/10/2022 | 106.00 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS DIARIAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS UTENSILIOS DO MUSEU TROPEIROS DO SERTAO HOJE LOCALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005704 | 26/10/2022 | 4730.95 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES ENCONTROS E EVENTOS PROMOVIDO COM O PUBLICO USUARIO DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSGRUPO DE GESTANTES IDOSOS DENTRE OUTROS QUE SAO ATENDIDOS PELO CRAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/10/2022 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO CODIGO 49.70.670 COM EXTENCAO DE 6201 MT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/10/2022 | 1160.00 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/10/2022 | 425.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDURANTE O MES DE AGOSTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE LICENCA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SACO EIXO 1 2 E 3 ZONA RURAL DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO CODIGO 49.70.670 COM EXTENCAO DE 1.06824 MT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/10/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/10/2022 | 3134.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0801465-39.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA JOSE DUARTE DE LIMA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/10/2022 | 470.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0801465-39.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO RONALDO ROCHA DANTAS NETO REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/10/2022 | 887.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0806303-25.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/10/2022 | 4478.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0806303-25.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO NIDALBERTO JOSE LUIZ REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/10/2022 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005701 | 26/10/2022 | 3441.40 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO E DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0005694 | 26/10/2022 | 2724.10 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS AAS 100MG ACICLOVIR CR 10G IBUPROFENO 50MGML METRONIDAZOL 100MG PREDNISOLONA FOSF SODICO 3MG PREDNISONA 20MG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/10/2022 | 520.00 | 00060392297302 | ALINE ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UM DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJU-SE DIA 02112022 PARA PARTICIPACAO EM 8° CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE OCORRERA NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE CONVENCOES AM MALLS EM ARACAJU-SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005696 | 26/10/2022 | 1030.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES TIRA DE GLICEMIA ON CALL DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005699 | 26/10/2022 | 610.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005702 | 26/10/2022 | 1223.65 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LUVAS SACO PARA LIXO E DESINFETANTES DESTINADOS AO USO PARA LIMPEZA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/10/2022 | 119.97 | 21601593000111 | FARMACIA PRO SAUDE LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS FRALDA MARCAMODELO ESTRELINHA XXG PCT C40 UND DESTINADAS AO USO NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005703 | 26/10/2022 | 1295.50 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005705 | 26/10/2022 | 2604.43 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO ALMOCO SERVIDO NA FESTIVIDADE EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE INCENTIVO E RECONHECIMENTO DOS PROFESSORES QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005711 | 27/10/2022 | 24001.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0005712 | 27/10/2022 | 19500.04 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005714 | 27/10/2022 | 505.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG NORTRIPTILINA 25MG E RISPERIDONA 2MG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0005713 | 27/10/2022 | 3570.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/10/2022 | 1200.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 12 MANILHAS DE 30 CM X 1 MT DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES E VIA LOCAL 01 DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO CODIGO 49.70.670 COM EXTENCAO DE 39296 MT CONVENIO N 918167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005716 | 27/10/2022 | 22560.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A 141 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE ANO 2020 PERIODO OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/10/2022 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIELA BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/10/2022 | 1058.00 | 00014413839722 | DAVI DUARTE DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS DE USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL QUE PARTICIPARAM DOS ATENDIMENTOS DA CARAVANA DA ASSISTENCIA SOCIAL OCORRIDA DURANTE O MES DE SETEMBRO NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL DISTRITO DE FAZENDA NOVA SITIO MONTANHAS SITIO CASSIANOS E SITIO CATINGUEIRA TOTALIZANDO 67 CORTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/10/2022 | 1813.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS BAQUETA LIVERPOOL BAQUETA PARA SURDO BAQUETA PARA FUZILEIRO OLEO LUBRIFICANTE OISTO OLEO LUBRIFICANTE PARA TROMBONE E FUSION SERIES DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS PELA BAMAPE - BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/10/2022 | 21.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 272021 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/10/2022 | 4023.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005736 | 28/10/2022 | 5000.00 | 07455812000170 | J C DOS SANTOS CONSTRUCAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL TECNICO OPERACIONAL VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS EMISSAO DE PARECERES RELATORIOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E REFORMAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. DISPENSA N DV 000072022 E CONTRATO N 000302022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/10/2022 | 525.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/10/2022 | 1233.70 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 13 TREZE DIARIAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/10/2022 | 759.20 | 00004459826402 | JOSE OSVALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO 8 DIARIAS COMO PEDREIRO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/10/2022 | 1423.50 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 QUINZE DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/10/2022 | 664.30 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DUARTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SETE7 DIARIAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/10/2022 | 949.00 | 00008437743478 | ANTONIO EDUARDO VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DEZ10 DIARIAS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/10/2022 | 1440.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 12 DOZE UNIDADES DE BOTIJAO COZINHA CONTENDO GAS GLP DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/10/2022 | 1212.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0803498-02.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA REFERENTE AO VALOR DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/10/2022 | 5789.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0803498-02.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCA ARAUJO LIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/10/2022 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NUMERO DE IDENTIFICACAO DA NEGOCIACAO 90001709 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/10/2022 | 18.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS DE INSS RETIDO DA EMPRESA PROJEMAQ CONSTRUCOES REFERENTE AO EMPENHO 5015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/10/2022 | 320.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS DE INSS PATRONAL RETIDO DA EMPRESA LUIZ ANDRADE NETO REFERENTE AO EMPENHO 4408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/10/2022 | 66.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/10/2022 | 1.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/10/2022 | 27744.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/10/2022 | 13958.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/10/2022 | 1512.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 54 CINQUENTA E QUATRO UNIDADES DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO USO DAS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICPIO EM ALUSAO AS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE EM REFERENCIA AO ''OUTUBRO ROSA'' CAMPANHA DE PREVENCAO E CONSCIENTIZACAO DO CANCER DE MAMA E ''NOVEMBRO AZUL'' CAMPANHA DE PREVENCAO E CONSCIENTIZACAO DO CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/10/2022 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/10/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/10/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/10/2022 | 25.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE ENDERECO DO EQUIPAMENTO PARA ACESSO A INTERNET DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ANTIGA PREFEITURA ONDE TEMPORARIAMENTE ESTAVA FUNCIONANDO A UBS HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADEDEVIDO REFORMA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARA DEFINITIVAMENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE ACIMA CITADA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/10/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PRESTADOS EM INSTALACAO DE PONTO DE ACESSO A INTENERT NA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/10/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PRESTADOS EM INSTALACAO DE PONTO DE ACESSO A INTENERT NA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/10/2022 | 13947.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO AGRUPAMENTO 6 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/10/2022 | 17185.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15 AGRUPAMENTO 5 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/10/2022 | 950.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/10/2022 | 9288.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTO DA FOLHA 29 26 78 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/10/2022 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/10/2022 | 737.80 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/10/2022 | 632.40 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E RESPONSAVEL POR ALUNOS EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/10/2022 | 740.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/10/2022 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/10/2022 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADAS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/10/2022 | 845.00 | 00010575040416 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO CALISTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/10/2022 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/10/2022 | 635.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.EI.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/10/2022 | 630.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM 105 DIARIAS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE VISANDO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/10/2022 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/10/2022 | 740.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/10/2022 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/10/2022 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/10/2022 | 2144.79 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA EM PEDACO 3466 KG FRANGO ABATIDO 81 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO OBS. NOTA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/10/2022 | 2596.55 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA EM PEDACO 4570 KG FRANGO ABATIDO 89 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO OBS. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 5529. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/10/2022 | 1034.05 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA EM PEDACO 1797 KG FRANGO ABATIDO 36 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO OBS. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 5634. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/10/2022 | 689.30 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 5621. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/10/2022 | 708.90 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 4170 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OBS. NOTA EMITIDA PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/10/2022 | 320.00 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO USO NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/10/2022 | 450.90 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/10/2022 | 550.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BOLO ARTISTICO DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/10/2022 | 300.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO OS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/10/2022 | 65.00 | 00008054200455 | HYARLEY CEZAR BELIZARIO PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE SPOT DE AUDIO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS REFERENTES AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/10/2022 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/10/2022 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/10/2022 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N° 0092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/10/2022 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/10/2022 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 14 DIARIAS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/10/2022 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/10/2022 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DIARIAS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/10/2022 | 632.40 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA UBS SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/10/2022 | 1212.10 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/10/2022 | 770.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/10/2022 | 290.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOSRAIO X DE COLUNA TOTAL E BACIA REALIZADOS NA PACIENTE LIDIA MARIA LIRA DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS-JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO- DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/10/2022 | 1850.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00005791702418 | KEVIA NADIELLE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 31/10/2022 | 125.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAOCONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA YOLANDA FERNANDES DUARTE USUSARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/10/2022 | 900.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA - MES DE CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO AO CANCER DE MAMA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/10/2022 | 300.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO E INSTALACAO DE PRATELEIRA EM MDF PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/10/2022 | 416.50 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUSICAO DE DIVERSAS FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE SAMILLY EULALIA DARIO DE ANDRADE TENDO EM VISTA A CARENCIA DA MESMA DEVIDO A SEU ESTADO DE SAUDE E VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005896 | 31/10/2022 | 5488.42 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005906 | 31/10/2022 | 12271.30 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/10/2022 | 3450.00 | 41659435000120 | BEATRIZ DE SÁ RODRIGUES ARRAES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA GINECOLOGICAS DURANTE AS ACOES DO OUTUBRO ROSA - CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO AO CANCER DE MAMA E COLO DO UTERO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/10/2022 | 3395.88 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 12 DOZE UNIDADES DE LEITE NEOCATE LCP 400G ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DO PROMOVENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - 7 VARA MISTA DE SOUSA REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE PROCESSO N 0801531-82.2022.8.15.0371 DESTINADO AO RECEM NASCIDO SAULO MIGUEL FERREIRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/10/2022 | 158.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE TEPORARIAMENTE FUNCIONAVA AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUSARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/10/2022 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005876 | 31/10/2022 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/10/2022 | 822.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/10/2022 | 1050.32 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/10/2022 | 112.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/10/2022 | 125.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/10/2022 | 435.44 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 31/10/2022 | 107.27 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/10/2022 | 2869.82 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 SETEMBRO DE 2022 PARCELA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/10/2022 | 737.80 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/10/2022 | 527.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/10/2022 | 527.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE DEZ10 DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/10/2022 | 843.20 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/10/2022 | 737.80 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/10/2022 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/10/2022 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/10/2022 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAuNA DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/10/2022 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/10/2022 | 527.00 | 00005539260473 | ARISDELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/10/2022 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/10/2022 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM 13 DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE JOCA CLAUDINO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/10/2022 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/10/2022 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TREZE13 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/10/2022 | 845.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/10/2022 | 1080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/10/2022 | 737.80 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/10/2022 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/10/2022 | 950.00 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCAMODELO IM.BENZ2313CDI SPRINTERM VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA KNS 4614 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/10/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/10/2022 | 652.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 145 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE DE 150ML DESTINADO AO USO NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/10/2022 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/10/2022 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/10/2022 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/10/2022 | 685.10 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/10/2022 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/10/2022 | 474.30 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/10/2022 | 530.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/10/2022 | 1270.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/10/2022 | 2590.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/10/2022 | 1785.40 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/10/2022 | 1785.40 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/10/2022 | 1400.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/10/2022 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/10/2022 | 105.40 | 00010693105496 | LEANDRO ANILIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/10/2022 | 948.60 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/10/2022 | 1054.00 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/10/2022 | 105.40 | 00034108126874 | ELIEUDO PEREIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/10/2022 | 685.10 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/10/2022 | 658.75 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 125 DOZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/10/2022 | 685.10 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/10/2022 | 210.80 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/10/2022 | 632.40 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/10/2022 | 421.60 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO 08 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/10/2022 | 263.50 | 00012175539407 | FRANCISCO EDSON DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/10/2022 | 1106.70 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VINTE E UMA 21 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/10/2022 | 158.10 | 00008259157403 | JOAO CASSIO AMANCIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/10/2022 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/10/2022 | 527.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DUREANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/10/2022 | 843.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/10/2022 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANT O ES DE OUTUBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/10/2022 | 1185.75 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 225 VINTE E DOIS DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/10/2022 | 1212.10 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/10/2022 | 895.90 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DEZESSETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/10/2022 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIAS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/10/2022 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/10/2022 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/10/2022 | 1610.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/10/2022 | 1420.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/10/2022 | 1600.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDURANTE O MES DE OUTUBRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/10/2022 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/10/2022 | 9600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRETADOS EM ELABORACAO DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS INSERIDAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB EM ATENDIMENTO AOS NORMATIVOS E REGRAMENTOS DO CONVENIO 92448582021 JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COMPREENDENDO PLANILHA ORCAMENTARIA CRONOGRAMA MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICACOES TECNICAS MEMORIAL DE CALCULO E PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/10/2022 | 611.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/10/2022 | 265.00 | 00005873350418 | JOSILVADO CORDEIRO FELIPE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO DE PELICULA FUME NOS VIDROS PORTAS E JANELAS NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/10/2022 | 179.50 | 00058911383449 | JOAO FRANCISCO SANTANA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PORTE PEQUENO E GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 31/10/2022 | 320.00 | 00010921107471 | LINDERMBERG ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 31/10/2022 | 106.00 | 00005407625474 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/10/2022 | 527.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/10/2022 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/10/2022 | 843.20 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL E O CADASTRO uNICOAUXILO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/10/2022 | 326.00 | 00010013870408 | DACILENE HENRIQUE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O INTUITO DE PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA COM O TEMA CONSELHEIRO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE CMDCA COMO TAMBEM PARTICIPAR DA PLENARIA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 A PARTIR DAS 08H00 NA FUNDACAO ERNANI SATIRO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/10/2022 | 200.00 | 00070842178430 | FABIOLA NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/10/2022 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A EMPAER NESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/10/2022 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/10/2022 | 1700.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA - COMERC. DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROP. LTD | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 34 UNIDADES DE VACINA PARA PROTECAO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS BOVINOS E BUBALINOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005870 | 31/10/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EX-GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/10/2022 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS DA PRACA O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/10/2022 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/10/2022 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/10/2022 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/10/2022 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DUAS DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/10/2022 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESENVOLVENDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER E INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/11/2022 | 2420.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/11/2022 | 400.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 16 DEZESSEIS UNIDADES DE BOLSAS DE COLOSTOMIA MARCAMODELO DREN OPACA 1964M PARA ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 03/11/2022 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA DE ANGIOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 03/11/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL-SIASUS- FPO - BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE - CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 03/11/2022 | 1460.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DECORATIVA PARA ACOES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA - CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO DO CANCER DE MAMA E DO COLO DO UTERO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/11/2022 | 300.00 | 00004594272452 | NATHALIE RAMOS FORMIGA ROLIM | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUICAO DE VALOR DE AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO E DESPESAS DE MORADIA AO MEDICO INTEGRANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 402022 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0005950 | 03/11/2022 | 1426.56 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEFARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005951 | 03/11/2022 | 6504.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005952 | 03/11/2022 | 1996.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIPIRONA SODICA 500MG DEXAMETASONA 4MG E PROMETAZIMA 25MG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005953 | 03/11/2022 | 1225.90 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS IBUPROFENO 50MGML IBUPROFENO 600MG E NIMESULIDA 100MG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 03/11/2022 | 2318.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005968 | 03/11/2022 | 2166.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005969 | 03/11/2022 | 936.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005970 | 03/11/2022 | 1269.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005971 | 03/11/2022 | 1005.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005972 | 03/11/2022 | 978.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005973 | 03/11/2022 | 2306.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005974 | 03/11/2022 | 2705.13 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 03/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005929 | 03/11/2022 | 1677.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/11/2022 | 369.00 | 00000867752432 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UM BOLO ARTISTICO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 NA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 03/11/2022 | 517.50 | 41169975000125 | JHONNATTA GABRIEL FELIX GONCALVES DE ALENCAR 70971711461 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE LETRAS ILUMINADAS PARA FORMACAO DO NOME PROFESSOR DESTINADO AO USO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR COMO FORMA DE INCENTIVO E RECONHECIMENTO DOS DOCENTES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 5473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/11/2022 | 1299.96 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS CASEIRO SABORES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 03/11/2022 | 4600.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO ELETRICA COMPLETA REPARO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO TROCA DE SENSOR DE TURBO E TROCA DE VALVULA EGR EM ONIBUS ESCOLAR DE MARCAMODELO VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/11/2022 | 3911.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 102022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/11/2022 | 1149.12 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS MARCAMODELO KIND BABY DESTINADAS AO USO NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005975 | 03/11/2022 | 1132.38 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005976 | 03/11/2022 | 1223.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005977 | 03/11/2022 | 899.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005978 | 03/11/2022 | 925.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005979 | 03/11/2022 | 1153.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005980 | 03/11/2022 | 1118.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005981 | 03/11/2022 | 1195.29 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005982 | 03/11/2022 | 1188.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/11/2022 | 720.00 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO USO NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO EMPENHO 5340. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 03/11/2022 | 5024.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005939 | 03/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 03/11/2022 | 500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 03/11/2022 | 5595.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0803862-71.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 03/11/2022 | 839.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0803862-71.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005931 | 03/11/2022 | 2103.99 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005932 | 03/11/2022 | 2166.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005933 | 03/11/2022 | 2460.48 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005934 | 03/11/2022 | 1971.18 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 03/11/2022 | 2950.00 | 00004891203420 | JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA CIX-3880RN NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS GARANTINDO MAIOR COMODIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE COM SEGURANCA EVITANDO PROBLEMAS NO DESLOCAMENTO PARA OS USUARIOS DAS RODOVIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 03/11/2022 | 2110.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL EM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DE PLACA KGK 8621 DESTINADO AO USO EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS GARANTINDO MAIOR COMOBIDADE TRAFEGABILIDADE E MOBILIDADE COM SEGURANCA EVITANDO PROBLEMAS NO DESLOCAMENTO PARA OS USUARIOS DAS RODOVIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/11/2022 | 2200.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA ESPECIALIZADA DE PROGRAMACAO DE MODULOS PARA DESCARBONIZACAO DE VALVULAS SERVICOS EM VALVULAS SELETORAS E ELETRO-VENTILADORES NO VEICULO PATROL XCMG IN LOCO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 03/11/2022 | 2045.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA ESPECIALIZADA DE PROGRAMACAO DE MODULOS PARA DESCARBONIZACAO DE VALVULAS SERVICOS EM VALVULAS SELETORAS E SENSOR NO VEICULO PA CARREGADEIRA IN LOCO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 03/11/2022 | 1723.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE GINASIO POLISPORTIVO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 03/11/2022 | 3588.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 03/11/2022 | 4091.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 03/11/2022 | 737.80 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005962 | 03/11/2022 | 1137.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005963 | 03/11/2022 | 2166.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005964 | 03/11/2022 | 2027.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005965 | 03/11/2022 | 2551.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005966 | 03/11/2022 | 2586.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005967 | 03/11/2022 | 1957.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/11/2022 | 300.00 | 00006149966437 | GERALDA MATIAS DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 03/11/2022 | 1475.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 04/11/2022 | 9.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 04/11/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005990 | 07/11/2022 | 793.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005991 | 07/11/2022 | 767.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005992 | 07/11/2022 | 661.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005993 | 07/11/2022 | 1398.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005994 | 07/11/2022 | 899.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005995 | 07/11/2022 | 1432.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005996 | 07/11/2022 | 1817.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005997 | 07/11/2022 | 502.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005998 | 07/11/2022 | 581.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005999 | 07/11/2022 | 1153.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006000 | 07/11/2022 | 1118.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006001 | 07/11/2022 | 1090.44 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006002 | 07/11/2022 | 1083.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006003 | 07/11/2022 | 1083.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006004 | 07/11/2022 | 1083.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005989 | 07/11/2022 | 1083.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006005 | 07/11/2022 | 1258.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006006 | 07/11/2022 | 1677.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006007 | 07/11/2022 | 1439.94 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006008 | 07/11/2022 | 767.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006009 | 07/11/2022 | 1499.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006010 | 07/11/2022 | 1363.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006011 | 07/11/2022 | 1432.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006012 | 07/11/2022 | 1642.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006013 | 07/11/2022 | 1537.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006014 | 07/11/2022 | 1677.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 32.197-4. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/11/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.1544702022-37 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 09/11/2022 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/11/2022 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/11/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/11/2022 | 1210.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/11/2022 | 5.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/11/2022 | 14470.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/11/2022 | 18613.97 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RFB-RET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/11/2022 | 6961.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/11/2022 | 1200.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 INSCRICOES PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARTICIPAREM DO 1 SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS - A NOVA LEI SUAS INOVACOES E IMPACTOS REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/11/2022 | 369.00 | 00070842501401 | SARAH VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA PARA CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006020 | 10/11/2022 | 8800.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 PAU DOS FERROSRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006021 | 10/11/2022 | 44439.76 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTES E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A.R.T. OBRASERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO DE SONDAGEM PARA UMA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. CONFORME CONTRATO REPASSE N 911883-2021 PROJETO N 01075953-69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006041 | 10/11/2022 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006026 | 10/11/2022 | 1600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 17565R14 FATE PRESTIVA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006029 | 10/11/2022 | 3400.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEU 22575 DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO RENAULT MASTER DE PLACA RDR 0F35 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006030 | 10/11/2022 | 3360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 26570 R16 MARCAMODELO ONYX NY DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/11/2022 | 99.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/11/2022 | 500.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TC DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE FORTUNATO DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/11/2022 | 350.00 | 39795825000185 | MULTICLINAS ESPECIALIZADAS MEDICAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VACINA PARA INALANTES DO PACIENTE GENIVAL FRANCISCO DUARTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006022 | 10/11/2022 | 2220.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 UNIDADADES DE PNEUS 750X16 CT52 10 MARCAMODELOPIRELLY E 04 UNIDADE DE CAMARA DE AR 7.50R16 DESTINADO AO USO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006023 | 10/11/2022 | 3110.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 UNIDADEDES DE PNEU 750X16 CT52 MARCAMODELO PIRELLY E 04 UNIDADES DE CAMARA DE AR 7.50R16 DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006024 | 10/11/2022 | 1680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 18565R15 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006025 | 10/11/2022 | 8260.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEUS 100020 ANTEO 04 UNIDADES DE CAMARA DE AR ARO 20 E 04 UNIDADES DE PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006027 | 10/11/2022 | 1680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEUS 18565R15 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VW FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006028 | 10/11/2022 | 2069.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8962 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006031 | 10/11/2022 | 1680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEUS 18565R15 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VW FOX DE PLACA OFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/11/2022 | 607.32 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/11/2022 | 527.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICO TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM FORMACAO CONTINUADA COM TEMA AVALIACAO COMO PROCESSO EDUCATIVO E CONTINUO NO ENSINO FUNDAMENTAL PERSPECTIVAS E NOVAS MUDANCAS REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE TENDO COMO PUBLICO ALVO OS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE CAPACITACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/11/2022 | 300.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/11/2022 | 200.00 | 00002929906421 | GERALDA ELIZABETE CAVALCANTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/11/2022 | 200.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/11/2022 | 200.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/11/2022 | 16065.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CONTRA PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVOS A SAFRA 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 11/11/2022 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 11/11/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 11/11/2022 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 11/11/2022 | 154.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006062 | 14/11/2022 | 1887.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006063 | 14/11/2022 | 1817.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006064 | 14/11/2022 | 1866.33 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006065 | 14/11/2022 | 1642.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006066 | 14/11/2022 | 1887.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006067 | 14/11/2022 | 2236.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006068 | 14/11/2022 | 2166.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006069 | 14/11/2022 | 1747.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006070 | 14/11/2022 | 2166.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006071 | 14/11/2022 | 978.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 14/11/2022 | 3606.20 | 00006342236402 | ALCENIR VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 14/11/2022 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 01 DIARIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006074 | 14/11/2022 | 872.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006075 | 14/11/2022 | 2376.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006076 | 14/11/2022 | 825.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006077 | 14/11/2022 | 1572.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006078 | 14/11/2022 | 1537.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006079 | 14/11/2022 | 1031.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006080 | 14/11/2022 | 793.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 14/11/2022 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 14/11/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COLANGIO - RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/11/2022 | 550.80 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 3240 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006081 | 14/11/2022 | 1083.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006082 | 14/11/2022 | 1118.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006083 | 14/11/2022 | 1153.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006084 | 14/11/2022 | 1076.46 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006085 | 14/11/2022 | 550.16 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006086 | 14/11/2022 | 1188.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006087 | 14/11/2022 | 1118.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006088 | 14/11/2022 | 687.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006061 | 14/11/2022 | 1502.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 16/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 17/11/2022 | 1964.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 17/11/2022 | 333.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0804061-93.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ROMARIO ESTRELA PEREIRA HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 17/11/2022 | 1668.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0804061-93.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO IDELZUITE MARIA DE OLIVEIRA BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 17/11/2022 | 6180.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO CHEILA MARIA CAVALCANTE BORGES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 17/11/2022 | 6206.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO ANTONIO MOREIRA LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 17/11/2022 | 6211.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO IZULEIDE CAMPOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 17/11/2022 | 6237.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO FRANCISCA EDIGLEUDA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 17/11/2022 | 1716.03 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM 01 PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA E 08 PROCEDIMENTOS DE RISCO CIRURGIGOS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITIVO DA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 17/11/2022 | 52765.94 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 17/11/2022 | 11994.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/11/2022 | 2380.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 17/11/2022 | 2000.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 17/11/2022 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SEVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 17/11/2022 | 263515.45 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 17/11/2022 | 63417.12 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 17/11/2022 | 48874.11 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 17/11/2022 | 8009.92 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 17/11/2022 | 36834.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/11/2022 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006119 | 17/11/2022 | 2220.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 UNIDADADES DE PNEUS 750X16 CT52 10 MARCAMODELOPIRELLY E 04 UNIDADE DE CAMARA DE AR 7.50R16 DESTINADO AO USO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 6022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006120 | 17/11/2022 | 1680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEUS 18565R15 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VW FOX DE PLACA OFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 6031. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006121 | 17/11/2022 | 1680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 18565R15 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 6024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006122 | 17/11/2022 | 3110.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 UNIDADEDES DE PNEU 750X16 CT52 MARCAMODELO PIRELLY E 04 UNIDADES DE CAMARA DE AR 7.50R16 DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICPIO REFERENTE AO EMPENHO 6023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006123 | 17/11/2022 | 8260.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEUS 100020 ANTEO 04 UNIDADES DE CAMARA DE AR ARO 20 E 04 UNIDADES DE PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO EMPENHO 6025. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006124 | 17/11/2022 | 1680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE PNEUS 18565R15 DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VW FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 6027. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/11/2022 | 300.00 | 00005260445430 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 17/11/2022 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIELA BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/11/2022 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIELA BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 REFERENTE AO EMPENHO 5715. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/11/2022 | 1632.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SCFV COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 18/11/2022 | 1492.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 18/11/2022 | 1919.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS MULHERES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/11/2022 | 8146.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/11/2022 | 400.00 | 00002545979473 | FLEUZINA MARIA PAULO VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 18/11/2022 | 7272.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 18/11/2022 | 9467.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 18/11/2022 | 2323.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006139 | 18/11/2022 | 21820.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 18/11/2022 | 3454.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 18/11/2022 | 2523.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/11/2022 | 553.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS EM NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006128 | 18/11/2022 | 550.16 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO EMPENHO 6085. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006129 | 18/11/2022 | 687.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO EMPENHO 6088. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/11/2022 | 553.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA CABO LAN CONECTOR CONEX RJ45 E SWITCH MARCAMODELO MULTILASER DESTINADOS AO USO NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/11/2022 | 2032.33 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA EM PEDACO 2655 KG FRANGO ABATIDO 92 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO OBS. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/11/2022 | 15028.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 E. INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/11/2022 | 380.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SALGADOS LANCHES E BOLOS DESTINADOS PARA O EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO DIA DO PROFESSOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 18/11/2022 | 1685.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/11/2022 | 2335.68 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/11/2022 | 261.00 | 00078942640400 | VANCI VANDIER DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 PELA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA EDUCACAO REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 18/11/2022 | 347.68 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/11/2022 | 369.00 | 00070307975401 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E INCENTIVO AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 18/11/2022 | 754.80 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 4440 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 18/11/2022 | 11615.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 18/11/2022 | 3678.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 30 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 18/11/2022 | 25686.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 18/11/2022 | 2166.67 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/11/2022 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 18/11/2022 | 24491.67 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 18/11/2022 | 325.00 | 27881519000182 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SALGADOS LANCHES E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 18/11/2022 | 500.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TC DE VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE ANDRADE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 18/11/2022 | 350.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA ORTOPEDICA PEDIATRICA DE JOSE HENRIQUE DUARTE BATISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 18/11/2022 | 57597.42 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/11/2022 | 7786.67 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 18/11/2022 | 2491.67 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 18/11/2022 | 14665.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 18/11/2022 | 5893.83 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - QUALIFAR - SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 18/11/2022 | 2443.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 18/11/2022 | 5129.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 18/11/2022 | 2823.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 18/11/2022 | 30563.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 18/11/2022 | 55.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 18/11/2022 | 132.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006134 | 18/11/2022 | 3800.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O EXERCICO DE 2022 COM MAO DE OBRA SOFTWARE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS POR CONTA DO CONTRATADO NOTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 18/11/2022 | 2975.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 18/11/2022 | 7746.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 18/11/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICPIO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 18/11/2022 | 2908.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 18/11/2022 | 12068.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 18/11/2022 | 11248.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 17.052-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/11/2022 | 154.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 18/11/2022 | 1.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/11/2022 | 250.00 | 43940412000114 | INEZ CALINY LIRA DA SILVA SAMPAIO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO E JARDINAGEM INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES PARA OS JARDINS DA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E O JARDIM DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 18/11/2022 | 13426.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 18/11/2022 | 23134.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 18/11/2022 | 13242.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 18/11/2022 | 10313.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/11/2022 | 320.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006193 | 21/11/2022 | 1063.29 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006194 | 21/11/2022 | 2062.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006195 | 21/11/2022 | 2027.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006196 | 21/11/2022 | 1363.05 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006197 | 21/11/2022 | 1502.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006198 | 21/11/2022 | 1432.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006199 | 21/11/2022 | 1817.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006200 | 21/11/2022 | 2097.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006209 | 21/11/2022 | 1712.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006201 | 21/11/2022 | 846.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006202 | 21/11/2022 | 782.92 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006203 | 21/11/2022 | 1328.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006204 | 21/11/2022 | 1258.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006205 | 21/11/2022 | 1328.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006206 | 21/11/2022 | 1223.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006207 | 21/11/2022 | 1153.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ -M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006208 | 21/11/2022 | 1230.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006210 | 21/11/2022 | 1188.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 6087. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006211 | 21/11/2022 | 9007.87 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 5338. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006212 | 21/11/2022 | 12929.25 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 4965. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/11/2022 | 10869.88 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS DE MATERIAIS DECORATIVOS PISCA LED COLORIDO CASCATA DE LED BRANCO E ETC DESTINADOS AO USO DECORATIVO DE AMBIENTES PUBLICOS DESTA CIDADE PARA AS COMEMORACOES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006216 | 22/11/2022 | 872.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 6074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006217 | 22/11/2022 | 825.24 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 6076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006218 | 22/11/2022 | 793.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 6080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006219 | 22/11/2022 | 1031.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 6079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006220 | 22/11/2022 | 1537.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 6078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006221 | 22/11/2022 | 1572.75 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 6077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006223 | 22/11/2022 | 654.90 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS IBUPROFENO 50MGML DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 22/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 22/11/2022 | 5800.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GON?ALVES ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 10 DEZ UNIDADES DE LUMINARIA PUBLICA LED SMD 200W BF POFF DESTINADAS AO USO NOS POSTES LOCALIZADOS NESTE MUNICPIO VISANDO MELHORIA NA ILUMINACAO DO MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/11/2022 | 9.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/11/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR TAA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/11/2022 | 1400.00 | 47174405000100 | PHELLIPPE AFONSO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL PARA 04 QUATRO PARTICIPANTES SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO CURSO RETENCAO NA FONTE INSS INSTRUCAO NORMATIVA 2.110 RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006224 | 22/11/2022 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 22/11/2022 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1MHz DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/11/2022 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/11/2022 | 261.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 PELA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA EDUCACAO REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006213 | 22/11/2022 | 4730.95 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES ENCONTROS E EVENTOS PROMOVIDO COM O PUBLICO USUARIO DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSGRUPO DE GESTANTES IDOSOS DENTRE OUTROS QUE SAO ATENDIDOS PELO CRAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO REFERENTE AO EMPENHO 5704. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006249 | 23/11/2022 | 495.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 33 TRINTA E TRES REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006248 | 23/11/2022 | 750.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006237 | 23/11/2022 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006253 | 23/11/2022 | 4900.00 | 27190333000187 | BENTO & PEREIRA ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO POR SUAS DIVERSAS SECRETARIAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS DIVERSOS TRIBUNAIS E MINISTERIO PUBLICO EM DEFESA DO ENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 23/11/2022 | 1590.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800346-08.2020.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO JOSE HENRIQUE BATISTA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 23/11/2022 | 159.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800346-08.2020.8.15.0491 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCO CESARIO DE OLIVEIRA JUNIORREFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 23/11/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800729-88.2017.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO ELIONILDO DA SILVA CRUZ REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 23/11/2022 | 2794.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800729-88.2017.8.15.0491 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO JOSE LAFAYAETTE PIRES BENEVIDES GADELHA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0006244 | 23/11/2022 | 755.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 151 CENTO E CINQUENTA E UM GARRAFOES DE 20LT COM AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS DE MARCA LARA DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006246 | 23/11/2022 | 3225.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 215DUZENTAS E QUINZE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006235 | 23/11/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006238 | 23/11/2022 | 4350.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 23/11/2022 | 24.84 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 23/11/2022 | 3.96 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 23/11/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR PGT COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 23/11/2022 | 2.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006247 | 23/11/2022 | 1875.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 125 CENTO E VINTE CINCO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006245 | 23/11/2022 | 2595.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 173 CENTO E SETENTA E TRES MARMITAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 23/11/2022 | 550.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTA COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/11/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA NEUROPEDIATRICA NO PACIENTE ANTHONNY VITAL DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 23/11/2022 | 3000.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA MARCAMODELO SANTA RITA REF100 DESTINADA AO USO NO FUNERAL DA SRA. LINDALVA MARIA DA CONCEICAO INCLUINDO NESTE VALOR OS SERVICOS FUNERARIOS DE TRANSLADO E DE CONSERVACAO DO CADAVERTANATOPRAXIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006236 | 23/11/2022 | 7790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006250 | 23/11/2022 | 420.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 28 VINTE E OITO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 25/11/2022 | 218.42 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 25/11/2022 | 826.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 25/11/2022 | 1050.92 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 25/11/2022 | 1660.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS NECESSARIOS AO SETOR DE TRIBUTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS NA COORDENACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB VEICULADO NA RADIO MAIS FM 100.1MHz DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 25/11/2022 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 25/11/2022 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAuNA DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 25/11/2022 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00002659984417 | ANDRE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 25/11/2022 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/11/2022 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRA-ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 25/11/2022 | 635.00 | 00010806602406 | ISAIAS AMORIM LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TREZE13 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 25/11/2022 | 845.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00005026851401 | MARIA JOSE PINTO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00012322548430 | JOCILANDIA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 25/11/2022 | 635.00 | 00033931321487 | JOAO PEREIRA DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM 13 DIARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE JOCA CLAUDINO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006267 | 25/11/2022 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 25/11/2022 | 375.00 | 07529125000152 | AESA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA REFERENTE A CONVENIO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONVENIO N 911883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 25/11/2022 | 1420.00 | 00073703508353 | AFONSO ALVES NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 25/11/2022 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 25/11/2022 | 530.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 25/11/2022 | 1320.00 | 00013639133870 | GERALDO CLAUDINO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 25/11/2022 | 1280.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00008543083427 | JUSCIANO DE SOUSA TAVARES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00015016655456 | JOSE KAIKE LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00009532444408 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 25/11/2022 | 1475.00 | 00005868560485 | FRANCISCO ROSSENILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS DOMICILIARES NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 25/11/2022 | 1420.00 | 00005407641402 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00001819442438 | JOSE POLIERTON DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 25/11/2022 | 1420.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 25/11/2022 | 1350.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAOCACAMBA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006341 | 25/11/2022 | 22080.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A 138 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE ANO 2020 PERIODO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.EI.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E RESPONSAVEL POR ALUNOS EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 25/11/2022 | 1047.96 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS CASEIRO SABORES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 25/11/2022 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 25/11/2022 | 845.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00003271127433 | FRANCISCO AUDECY CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 25/11/2022 | 845.00 | 00010575040416 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO CALISTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00004048851446 | ROBERTO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE GUALBERTO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 25/11/2022 | 630.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM 105 DIARIAS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 25/11/2022 | 800.00 | 00002894581459 | MARIA FATIMA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00010424249421 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 25/11/2022 | 950.00 | 00005777665462 | MARIA ROSIERE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR NA ESCOLA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 25/11/2022 | 1099.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS AO USO NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS PELOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00008428870403 | RAIZA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE VISANDO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00008440747489 | MIRELA DUARTE PINTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 25/11/2022 | 740.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00007838671400 | MARIA ISABEL BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.I.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 25/11/2022 | 740.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 25/11/2022 | 740.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 25/11/2022 | 527.00 | 00002892516480 | JOAO BOSCO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIF PADRE ANTONIO JOSE DUARTE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 25/11/2022 | 843.00 | 00012654738469 | JAKELIA FRANCISCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADAS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 25/11/2022 | 300.00 | 00099108356815 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A CONCESSAO EOU DIREITO DE AJUDA FINANCEIRA JA QUE O MESMO E PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NA GARANTIA DE CONTRIBUIR PARA MELHORES CONDICOES DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO QUANDO O MESMO PRECISAR PARA FAZER SEU TRATAMENTO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS E AMENIZANDO OS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006260 | 25/11/2022 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826RN DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 25/11/2022 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL USADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICPIO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N° 0092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006271 | 25/11/2022 | 17500.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 SWAB NASOFAR DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS PARA COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 25/11/2022 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 25/11/2022 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 25/11/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 25/11/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 25/11/2022 | 150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00005028390401 | EVILAZIO LUIZ DA SILVA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS-JOSE ANACLETO DE ANDRADE FILHO- DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00005791702418 | KEVIA NADIELLE DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 25/11/2022 | 599.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 25/11/2022 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 25/11/2022 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 25/11/2022 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL E CRAS NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDIMENTO AO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00070842713417 | HELOISA DE LIMA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 25/11/2022 | 800.00 | 00010357434420 | MARINA MAYARA SILVA LIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL BAMAPE BANDA MARCIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 25/11/2022 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006286 | 25/11/2022 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 25/11/2022 | 761.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO USO COM OS USUARIOS DOS SERVICOS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 25/11/2022 | 950.00 | 00002138791408 | FRANCISCO ELIAS DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESENVOLVENDO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE ACOES NO SENTIDO DE PROMOVER E INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 25/11/2022 | 1968.55 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOSMINI BAND SCALIBU BOLA DE VOLEI BOLA DE MASSAGEM BOLA TONIFICADORA ANEL ARCO BALANCA DIGITAL REDE DE VOLEY CORDA DE PULAR DESTINADOS AO USO PARA O APOIO E INCENTIVO DE PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO PROPOSTO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/11/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/11/2022 | 300.00 | 44584055000161 | FELLIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0006345 | 28/11/2022 | 5000.00 | 07455812000170 | J C DOS SANTOS CONSTRUCAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL TECNICO OPERACIONAL VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS EMISSAO DE PARECERES RELATORIOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E REFORMAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. DISPENSA N DV 000072022 E CONTRATO N 000302022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/11/2022 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006346 | 28/11/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006351 | 29/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0006358 | 29/11/2022 | 3570.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/11/2022 | 8775.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA 008240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFN-SISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22334.4677075-7 PERIODO DE APURACAO 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/11/2022 | 1692.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN - SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 004120 NOVEMBRO DE 2022 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22334.4904067-9 PERIODO DE APURACAO 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/11/2022 | 158.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/11/2022 | 530.00 | 00069064636400 | VANDERLY MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | AQUISICAO DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/11/2022 | 20000.00 | 00047828650400 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE COTRATO DE COMPROMISSO DE DESAPROPIACAO AMIGAVEL CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO E OS HERDEIROS DO SR. ANTONIO JOSE DUARTEIN MEMORIAN PARA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 17.87077M² CONFORME REGISTRO EM CARTORIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE PARA SER UTILIZADO PARA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOLCONFORME DECRETO MUNICPAL N 442022 DE 30 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA AO EMPENHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/11/2022 | 280.00 | 47682048000190 | CLINICA DE PEDIATRIA DRA THAISE BRASILEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM A PEDIATRA DRA THAISE BRASILEIRO INSCRITA NO CRM-PB 7615 NO PACIENTE DAVI LUCCA CLAUDINO DUARTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/11/2022 | 350.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA FILHO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/11/2022 | 900.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TOMOGRAGIA DE SIOS DE FACE COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE VICENTE LUIZ DA SILVA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006376 | 29/11/2022 | 7257.88 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO RENAULT MASTER DE PLACA RDR 0F35 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 29/11/2022 | 180.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR APARELHO DE ULTRASSON SONOMED V CARCI N DE SERIE 41502650 CONFORME ORCAMENTO N 202201294 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006379 | 29/11/2022 | 3466.29 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006380 | 29/11/2022 | 3169.65 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006381 | 29/11/2022 | 3904.01 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006382 | 29/11/2022 | 700.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM TROCA DE PECAS COMO RECARGA DE GAS TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA BUCHA SAP PIVO TROCA DE OLEO PASTILHA DE FREIO TROCA DE BATERIA E REVISAO NO SISTEMA ELETRICO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006383 | 29/11/2022 | 1545.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECASTROCA DE VELAS CORREIA DENTADA CORREIA DA BOMBA DE OLEO CORREIA DO LATE TROCA DE OLEO ISOLAMENTO AR QUENTE RECARGA DE GAS SERVICOS DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DE EMBREAGEM TROCA DE BOMBA E RESERVATORIO DE AGUA E TESTE NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/11/2022 | 670.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS EM NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 6127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/11/2022 | 845.00 | 00010580274411 | VALDEY DE SOUSA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIARIAS COMO VIGILANTE NA EMEIF JOSE ROBERTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/11/2022 | 688.50 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 4050 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006366 | 29/11/2022 | 640.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006367 | 29/11/2022 | 495.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006368 | 29/11/2022 | 925.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FOX DE PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006369 | 29/11/2022 | 15830.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006373 | 29/11/2022 | 3792.71 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4083 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006374 | 29/11/2022 | 3463.04 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006375 | 29/11/2022 | 4432.76 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/11/2022 | 88.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 112022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/11/2022 | 300.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/11/2022 | 200.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/11/2022 | 300.00 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/11/2022 | 527.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/11/2022 | 527.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/11/2022 | 843.20 | 00005407553465 | AURELIA BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL E O CADASTRO uNICOAUXILO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/11/2022 | 200.00 | 00001326052365 | VERA LUCIA PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/11/2022 | 4023.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006491 | 30/11/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EX-GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/11/2022 | 1159.40 | 00010915609436 | EDINARA MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/11/2022 | 1159.40 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VINTE E DUAS DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/11/2022 | 737.80 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS DA PRACA O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/11/2022 | 632.40 | 00009667036421 | CRISTIANE KELLY DE ANDRADE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/11/2022 | 1475.60 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS O GONZAGUINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006402 | 30/11/2022 | 1297.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006403 | 30/11/2022 | 1416.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006404 | 30/11/2022 | 763.68 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006405 | 30/11/2022 | 1229.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006406 | 30/11/2022 | 1126.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ -M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006407 | 30/11/2022 | 1366.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006408 | 30/11/2022 | 1297.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006409 | 30/11/2022 | 712.08 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/11/2022 | 171.00 | 44675671000128 | VALCILEIDE MARIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL SHAMPOO E SABONETE LIQUIDO DESTINADOS AO USO NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/11/2022 | 632.40 | 00012166981470 | RAYANE CAMPOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/11/2022 | 737.80 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANCAS EM FASE DE EDUCACAO INFANTIL EOU 1 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/11/2022 | 632.40 | 00005379728464 | MARTA DUARTE DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/11/2022 | 149.70 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/11/2022 | 1540.08 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA EM PEDACO 3032 KG FRANGO ABATIDO 45 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO OBS. NOTA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006500 | 30/11/2022 | 6571.22 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006501 | 30/11/2022 | 3463.04 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4023 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 6374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006502 | 30/11/2022 | 4432.76 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FOX COM PLACA QFZ 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 6375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/11/2022 | 9921.25 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTO DA FOLHA 29 26 78 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/11/2022 | 630.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 AGRUPAMENTO 24 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/11/2022 | 87525.76 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 AGRUPAMENTO 2 12 23 79 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006522 | 30/11/2022 | 11490.80 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS TURMAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 5037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006523 | 30/11/2022 | 7526.22 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 4711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006411 | 30/11/2022 | 1844.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/11/2022 | 10869.88 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS DE MATERIAIS DECORATIVOS PISCA LED COLORIDO CASCATA DE LED BRANCO E ETC DESTINADOS AO USO DECORATIVO DE AMBIENTES PUBLICOS DESTA CIDADE PARA AS COMEMORACOES NATALINAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 6222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/11/2022 | 2055.58 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS DE MATERIAIS DECORATIVOS PISCA 100 LAMPADAS ENFEITES DE NATAL DESTINADOS AO USO DECORATIVO DE AMBIENTES PUBLICOS DESTA CIDADE PARA AS COMEMORACOES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/11/2022 | 2073.10 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS DE MATERIAIS DECORATIVOS CASCATA EM LED FITA ARAMADA BONECO DE NEVE PAPAI NOEL DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO DECORATIVO DE AMBIENTES PUBLICOS DESTA CIDADE PARA AS COMEMORACOES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006386 | 30/11/2022 | 1057.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006387 | 30/11/2022 | 1980.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006388 | 30/11/2022 | 1878.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006389 | 30/11/2022 | 1475.28 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006390 | 30/11/2022 | 1037.16 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006391 | 30/11/2022 | 980.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006392 | 30/11/2022 | 1093.92 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006395 | 30/11/2022 | 1058.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006396 | 30/11/2022 | 1712.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006397 | 30/11/2022 | 1005.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006398 | 30/11/2022 | 1852.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006399 | 30/11/2022 | 2551.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006400 | 30/11/2022 | 1005.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006401 | 30/11/2022 | 1031.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/11/2022 | 620.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA GEMELAR NA PACIENTE FRANCISCA GLEYDCIANE BATISTA DANTAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/11/2022 | 737.80 | 00035836651809 | MARIA ELINEUMA DA SILVA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/11/2022 | 737.80 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/11/2022 | 895.90 | 00005407579421 | LECIANA VITAL DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DIARIAS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/11/2022 | 737.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 14 DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/11/2022 | 632.40 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | A IMPORTANCA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA UBS SEBASTIAO ROBERTO LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/11/2022 | 1212.10 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/11/2022 | 190.00 | 32382224000100 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM PAR DE MEIA VENOSAN ULTRALINE 4000 COMP. 20-30 MODELO PE ABERTO DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006494 | 30/11/2022 | 13023.80 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/11/2022 | 25.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE ENDERECO DO EQUIPAMENTO PARA ACESSO A INTERNET DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ANTIGA PREFEITURA ONDE TEMPORARIAMENTE ESTAVA FUNCIONANDO A UBS HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADEDEVIDO REFORMA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARA DEFINITIVAMENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE ACIMA CITADA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006499 | 30/11/2022 | 3837.30 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL 70 AMACIANTE DETERGENTE FLANELA INSETICIDA LIMPA VIDROS SABAO EM PO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO PARA LIMPEZA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/11/2022 | 603.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS DE MARCAMODELO VW GOL 1.0 DE PLACAS QFU 0E12 E QFU 0D92 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARCELA 0106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/11/2022 | 2348.90 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS DE MATERIAIS DECORATIVOS BOLA VERMELHA HASTE NATAL ENFEITE NATALINO LED GALHOS COM GLITTER DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO DECORATIVO DOS AMBIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO PARA AS COMEMORACOES NATALINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/11/2022 | 3155.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES OTOSCOPIO APARELHO DE PRESSAO DIGITAL SELADORA OXIMETRO E BOLA GYNASTIC PARA ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/11/2022 | 16999.92 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15 AGRUPAMENTO 5 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/11/2022 | 13941.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO AGRUPAMENTO 6 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006393 | 30/11/2022 | 2103.98 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006394 | 30/11/2022 | 1992.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006410 | 30/11/2022 | 1032.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006412 | 30/11/2022 | 1912.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006413 | 30/11/2022 | 1980.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006414 | 30/11/2022 | 1809.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006415 | 30/11/2022 | 1331.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006416 | 30/11/2022 | 1844.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006417 | 30/11/2022 | 1980.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006418 | 30/11/2022 | 1741.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006419 | 30/11/2022 | 1325.02 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006420 | 30/11/2022 | 1434.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/11/2022 | 837.40 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/11/2022 | 647.80 | 00009537483401 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/11/2022 | 1233.70 | 00027765802828 | GERALDO JOSÉ FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 13 TREZE DIARIAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/11/2022 | 1043.90 | 00057065403491 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/11/2022 | 342.55 | 00015018146486 | ANTONIO CLAIRTON LIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEIS DIAS E MEIO 65 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/11/2022 | 974.95 | 00023386803830 | JOAO BATISTA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 185 DEZOITODIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/11/2022 | 1054.00 | 00006152754437 | PEDRO FERINO DE MENEZES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/11/2022 | 579.70 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/11/2022 | 790.50 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 QUINZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/11/2022 | 843.20 | 00013983755437 | JOSE ALEX FERREIRA LISBOA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/11/2022 | 316.20 | 00010580284484 | LUCAS LIMA GONÇALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/11/2022 | 368.90 | 00065171624453 | FRANCISCO ELINALDO VITAL DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 SETE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/11/2022 | 1212.10 | 00013675128407 | MANOEL ALEX BATISTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/11/2022 | 1054.00 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VINTE 20 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/11/2022 | 316.20 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEIS 06 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/11/2022 | 843.20 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/11/2022 | 1212.10 | 00001752882407 | DANIEL DE LIMA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/11/2022 | 1212.10 | 00010599839406 | HELTONJOHNY VIEIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/11/2022 | 527.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DUREANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/11/2022 | 843.20 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/11/2022 | 843.20 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/11/2022 | 1185.75 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 225 VINTE E DOIS DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/11/2022 | 1212.10 | 00001782222405 | DEUSILAN FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 VINTE E TRES DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/11/2022 | 816.85 | 00005610191424 | JILBERLANDIO BORGES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 155 QUINZE DIAS E MEIO DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/11/2022 | 1054.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VINTE DIAS DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/11/2022 | 632.40 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/11/2022 | 316.20 | 00010921107471 | LINDERMBERG ANDRADE DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CPINAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LICENCA DE SERVICO DE RECUPERACAOADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS SO DISTRITO DE SANTA RITA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO CODIGO 49.70.670 COM EXTENCAO DE 62763 MT CONVENIO N 917853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/11/2022 | 421.60 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 OITO DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/11/2022 | 685.10 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE DIARIAS NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/11/2022 | 158.00 | 00034218492859 | ANTONIO JOHSON MACENA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/11/2022 | 1053.00 | 00007584339484 | JOSE CARLOS VIEIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/11/2022 | 2790.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/11/2022 | 635.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIALENTULHO EM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DE PLACA KGK 8621 DESTINADO AO USO EM DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS GARANTINDO MAIOR COMODIDADE TRFEGABILIDADE E MOBILIDADE GARANTINDO MAIS QUALIDADE DE VIDA AOS JOCACLAUDINENSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/11/2022 | 1380.00 | 00017688373840 | VALDERY JOSE ANDRADE COUTINHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/11/2022 | 1.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006507 | 30/11/2022 | 1100.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/11/2022 | 26403.85 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/11/2022 | 154.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/11/2022 | 6.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/11/2022 | 4.48 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/11/2022 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/11/2022 | 108.29 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/11/2022 | 439.59 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/11/2022 | 3299.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICPAIS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020 NOVEMBRO DE 2022 PARCELA 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/11/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/11/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/11/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/11/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/11/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/11/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/11/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/11/2022 | 1212.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805392-13.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO FRANCISCA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/11/2022 | 4242.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0805392-13.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO CONCUELMA VIEIRA DA CRUZ REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/11/2022 | 737.80 | 00008532595421 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA NETA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/11/2022 | 527.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIAS DIARIAS NA LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/11/2022 | 527.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE DEZ10 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/11/2022 | 843.20 | 00070337296421 | GIZELLY MOURA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/11/2022 | 737.80 | 00008253397402 | GERLIANE ALVES DE FREITAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/11/2022 | 737.80 | 00008440752482 | MARIA EDUARDA DUARTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/11/2022 | 737.80 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS PRESTADOS EM 14 CATORZE DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/11/2022 | 527.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/11/2022 | 843.20 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/11/2022 | 316.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE www.portalnordeste.com REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/11/2022 | 84.50 | 00009018418463 | HILDEBRANDO GABRIEL PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SITE httpswww.jocaclaudino.pb.gov.br DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/11/2022 | 400.00 | 00006518497483 | MRIA ROSANGELA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO ANTIGA PREFEITURA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/11/2022 | 1080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/11/2022 | 300.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA O portal uirauna.net DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006547 | 01/12/2022 | 6011.66 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO E DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 01/12/2022 | 300.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES NOTAS DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NA INTERATIVA POPULAR E SITE www.Oagora.net REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 01/12/2022 | 500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 01/12/2022 | 1709.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS JUNTOS A PGFN - SISPAR 006736985 TRANSACAO EXTRAORDINARIA PARCELA 005120 DEZEMBRO DE 2022 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22341.5826078-6 PERIODO DE APURACAO 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 01/12/2022 | 8858.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELA 009240 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 JUNTO A PGFN-SISPAR NUMERO DE REFERENCIA 6041588 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22341.5824483-7 PERIODO DE APURACAO 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006566 | 01/12/2022 | 4350.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEM DE ASSESORAMENTO AO SETOR DE EMPENHO COM O FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 01/12/2022 | 855.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006543 | 01/12/2022 | 44439.76 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS COLETAS TRANSPORTES E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS CONFORME CONTRATO 000472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006544 | 01/12/2022 | 8800.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 PAU DOS FERROSRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006558 | 01/12/2022 | 4225.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006561 | 01/12/2022 | 5832.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS ALEM DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006562 | 01/12/2022 | 6137.47 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006563 | 01/12/2022 | 4860.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS ALEM DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL740-05 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006564 | 01/12/2022 | 5519.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR 120K HL740-05 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 01/12/2022 | 640.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006539 | 01/12/2022 | 5811.42 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006549 | 01/12/2022 | 4010.31 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LUVAS SACO PARA LIXO E DESINFETANTES AGUA SANITARIA PANO DE CHAO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO PARA LIMPEZA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006565 | 01/12/2022 | 3199.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006567 | 01/12/2022 | 3360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 26570 R16 MARCAMODELO ONYX NY DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO EMPENHO 6030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006568 | 01/12/2022 | 1600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 QUATRO UNIDADES DE PNEUS 17565R14 FATE PRESTIVA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EMPENH 6026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006569 | 01/12/2022 | 6858.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS REFERENTE AO EMPENHO 5134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006570 | 01/12/2022 | 6738.43 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS REFERENTE AO EMPENHO 5045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 01/12/2022 | 6000.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | A IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 5133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 01/12/2022 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA PEDIATRICA DO MENOR VITOR EMANUEL DUARTE DO NASCIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 01/12/2022 | 725.00 | 00012657982492 | FRANCISCO WESLEY SANTANA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 01/12/2022 | 441.00 | 13719718000184 | FARMACIA 1° DE MAIO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO USO NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006550 | 01/12/2022 | 6961.94 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006551 | 01/12/2022 | 1498.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE NSINO FUNDAMENTAL DO MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006552 | 01/12/2022 | 7476.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006553 | 01/12/2022 | 1926.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM VW 15.190 EOD DE PLACA OFX 0128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006554 | 01/12/2022 | 10146.04 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM VW 15.190 DE PLACA OFX 0128 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006555 | 01/12/2022 | 5925.62 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ CAIO LO 16 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006556 | 01/12/2022 | 1070.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE AUTO PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ CAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/12/2022 | 2335.68 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 6144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 01/12/2022 | 1047.96 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS CASEIRO SABORES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 6287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 01/12/2022 | 688.50 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 4050 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 6360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 01/12/2022 | 347.68 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 6148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 01/12/2022 | 754.80 | 00013416875460 | DANIEL DUARTE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA 4440 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO EMPENHO 6158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006548 | 01/12/2022 | 2000.80 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS DEPENDECIAS FISICAS DO PALCO DE EVENTOS O GONZAGUNHA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006545 | 01/12/2022 | 3508.50 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCCAO DE MERENDA NAS INSTALACOES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOSSCFV. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006546 | 01/12/2022 | 1538.29 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006559 | 01/12/2022 | 1944.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006560 | 01/12/2022 | 7591.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS AO USO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 05/12/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 05/12/2022 | 1605.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 107 kg REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO EM SERVICO COM PACIENTES EOU OUTROS SERVICOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006585 | 05/12/2022 | 19486.98 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 06/12/2022 | 320.00 | 00098280600434 | FRANCISCA DUARTE DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 65 DIARIAS NA LIMPEZA DA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADO NO CENTRO DO DISTRITO DE SANTA RITA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 06/12/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL-SIASUS- FPO - BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE - CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 06/12/2022 | 500.00 | 06736540000114 | CLICICA RADIOL. STª ANA S/S LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL BONFIM DA SILVA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 06/12/2022 | 3230.00 | 03616243000147 | ASSOCIA?AO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO UROLOGICO DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL - CAMPANHA DE PREVENCAO E CONSCIENTIZACAO DE DOENCAS MASCULINAS COM ENFASE NO CANCER DE PROSTATA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006599 | 06/12/2022 | 1152.25 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006615 | 06/12/2022 | 954.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006616 | 06/12/2022 | 995.88 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006621 | 06/12/2022 | 1011.36 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006622 | 06/12/2022 | 1135.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006623 | 06/12/2022 | 1946.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006624 | 06/12/2022 | 1809.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006625 | 06/12/2022 | 2595.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 06/12/2022 | 991.91 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS BALAO S DE COR AMARELA 50 UND PCT BALAO ART LATEX 9 CANDY DE COR AZUL 25 UND PCT DESTINADO AO USO NA FORMATURA DO ABC REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006600 | 06/12/2022 | 1133.15 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006606 | 06/12/2022 | 1006.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006607 | 06/12/2022 | 980.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006608 | 06/12/2022 | 1372.83 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006609 | 06/12/2022 | 1434.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006610 | 06/12/2022 | 1331.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006612 | 06/12/2022 | 1181.59 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006613 | 06/12/2022 | 1263.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006614 | 06/12/2022 | 1311.36 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 06/12/2022 | 2200.00 | 00016075455434 | EVANDRA PRAZERES GUSMAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 PARA AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 06/12/2022 | 2873.64 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO USO PARA ORNAMENTACAO DE AMBIENTES PUBLICOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006639 | 06/12/2022 | 1570.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 06/12/2022 | 355.00 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO VALOR COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006603 | 06/12/2022 | 3247.90 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NO SETOR DE LICITACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 06/12/2022 | 750.00 | 00013608465499 | AUDIVAN PINHEIRO FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006602 | 06/12/2022 | 1297.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 06/12/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 06/12/2022 | 4000.00 | 00027879628827 | FRANCISCO DUARTE FERREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/12/2022 | 527.00 | 00070842784438 | MARIA STHEFHANY DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 06/12/2022 | 635.00 | 00008437743478 | ANTONIO EDUARDO VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIARIAS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 06/12/2022 | 5800.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GON?ALVES ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 10 DEZ UNIDADES DE LUMINARIA PUBLICA LED SMD 200W BF POFF DESTINADAS AO USO NOS POSTES LOCALIZADOS NESTE MUNICPIO VISANDO MELHORIA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006626 | 06/12/2022 | 980.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006627 | 06/12/2022 | 1980.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006628 | 06/12/2022 | 2035.34 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/12/2022 | 2185.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 06/12/2022 | 738.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006633 | 06/12/2022 | 2185.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006634 | 06/12/2022 | 2014.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006635 | 06/12/2022 | 1878.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006636 | 06/12/2022 | 2253.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006637 | 06/12/2022 | 2117.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006638 | 06/12/2022 | 1980.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 06/12/2022 | 200.00 | 00070842464441 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 06/12/2022 | 300.00 | 00013281486452 | SCARLLET NAYARA DE SOUSA BEZERRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 06/12/2022 | 2310.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006601 | 06/12/2022 | 1360.37 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS E ACOES PROPOSTO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 06/12/2022 | 200.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 06/12/2022 | 300.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00005768302409 | NYEDJA KARRAKYERY PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRASPAIF PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00010577633490 | GABRIELA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRASPAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006605 | 06/12/2022 | 2845.69 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO USO NA PROGRAMACAO DA SEMANA DO BEBE REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAUDE E A COMISSAO INTERSETORIAL DO SELO UNICEF NOS DIAS 05 A 09 DE DEZEMBRO COM O TEMA O BEBE E A ALEGRIA QUE TRANSBORDA MA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 07/12/2022 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 07/12/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO NO RECURSO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONTA 624098-8 CONFORME NUMERO DE PAGAMENTO 25000.1666852022-09 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 08/12/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 09/12/2022 | 31197.55 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 09/12/2022 | 6147.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 09/12/2022 | 14470.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA RFB-PREV-PARC 60 DESCONTADA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 09/12/2022 | 2405.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 09/12/2022 | 18796.02 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RFB-RET DARF DESCONTADADA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 09/12/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/12/2022 | 1320.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 09/12/2022 | 5.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 09/12/2022 | 1300.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 100 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE DE 150ML E 20 KG DE SACOS PARA CESTA BASICA 50X80 DESTINADO AO USO NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 09/12/2022 | 470.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0801465-39.2021.8.15.0371 DA 4 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO GERALDO ROCHA DANTAS NETO REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO EMPENHO 5689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 09/12/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 09/12/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOV. CONDESPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006659 | 09/12/2022 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 09/12/2022 | 1564.53 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXAS ADMINISTRATIVAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/12/2022 | 580.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RAIO X DE MAO DIREITO E ESQUERDO PUNHO DIREITO E ESQUERDO E JOELHO DIREITO E ESQUERDO NA PACIENTE MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ E RAIO X DO PE DIREITO E ESQUERDO DO PACIENTE JOSE HENRIQUE DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/12/2022 | 21694.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO AGRUPAMENTO 6 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/12/2022 | 20864.96 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15 AGRUPAMENTO 5 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0006660 | 09/12/2022 | 5254.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISCAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA C AGUA PINJ ONDANSETRONA DEXAMETASONA DIPIRONA SODICA HIDROCORTIZONA OMEPRAZOL E PROMETAZINA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 09/12/2022 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 09/12/2022 | 220.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1CNPJ PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 09/12/2022 | 11002.55 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTO DA FOLHA 29 26 78 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/12/2022 | 772.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 AGRUPAMENTO 24 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 09/12/2022 | 88517.66 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 AGRUPAMENTO 2 12 23 79 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/12/2022 | 129.29 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTO PERECIVEIS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/12/2022 | 130.00 | 00010013870408 | DACILENE HENRIQUE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA CIVIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORACAO DE PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NA UNIFIP-R HORACIO NOBREGA SN - BELO HORIZONTE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 09/12/2022 | 6516.69 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 CODIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 09/12/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO N 082022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 12/12/2022 | 5.39 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 12/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 12/12/2022 | 154.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 12/12/2022 | 1.48 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 13/12/2022 | 5008.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 13/12/2022 | 9246.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO COM A ENERGISA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NUMERO DE IDENTIFICACAO DA NEGOCIACAO 90001709 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ESTE EMPENHO REFERENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 13/12/2022 | 55.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 13/12/2022 | 4.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/12/2022 | 969.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO ATENDENDO ASSIM AS DIVERSAS SECRETARIAS NO PACO MUNICIPAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SAO ELAS EMPAER FINANCAS INFRA-ESTRUTURA LICITACOES GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO CULTURA ADMINISTRACAO E TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0006695 | 13/12/2022 | 429.50 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 151 CENTO E CINQUENTA E UM GARRAFOES DE 20LT COM AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS DE MARCA LARA DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO NO ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 13/12/2022 | 825.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0803497-17.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA REFERENTE AO VALOR DOS HONORARIO SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 13/12/2022 | 5506.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0803497-17.2021.8.15.0371 DA 5 VARA MISTA DE SOUSA TENDO COMO FAVORECIDO MARIA JUCICLEIDE DE SOUSA REFERENTE AO VALOR DA EXECUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 13/12/2022 | 1685.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PACO MUNICIPAL DELEGACIA DE POLICIA PALCO O GONZAGUINHA GARAGEM MUNICIPAL E ACADEMIA DE SAUDE GINASIO POLISPORTIVO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 13/12/2022 | 3595.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006722 | 13/12/2022 | 928.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006723 | 13/12/2022 | 1946.55 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006724 | 13/12/2022 | 2083.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006725 | 13/12/2022 | 2185.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006726 | 13/12/2022 | 2663.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006727 | 13/12/2022 | 2117.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006728 | 13/12/2022 | 1980.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006729 | 13/12/2022 | 1844.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006730 | 13/12/2022 | 2049.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006731 | 13/12/2022 | 1980.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006679 | 13/12/2022 | 217.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO USUARIA DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006681 | 13/12/2022 | 1143.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM REPOSICAO DE PECAS SERVICOS NA ELETRICA DO VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006682 | 13/12/2022 | 4694.68 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/12/2022 | 599.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTENERT DISPONIBILIZADOS A UNIDADE DE SAUDE HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0006692 | 13/12/2022 | 8550.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 1.900 MIL E NOVENCENTOS UNIDADES GARRAFOES DE 20LT COM AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS DE MARCA LARA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBS. NOTA FISCAL REFERENTE A FATURAMENTO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/12/2022 | 300.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X DE JOELHO E DE PERNA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL TAVARES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 13/12/2022 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RAIO X DE MAOS E DE PUNHO REALIZADO NA PACIENTE KARYNE FERREIRA VIEIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 13/12/2022 | 2304.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 13/12/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO NA PACIENTE JAILMA FERREIRA DA CRUZ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006716 | 13/12/2022 | 903.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006717 | 13/12/2022 | 954.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006718 | 13/12/2022 | 1057.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006719 | 13/12/2022 | 1109.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006720 | 13/12/2022 | 1844.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006721 | 13/12/2022 | 2492.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006733 | 13/12/2022 | 2492.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/12/2022 | 25.61 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 13/12/2022 | 1510.53 | 00062177060400 | MARIA EMILIA DE ALMEIDA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE AVIMENTOS E TECIDOSCAPAS PARA CADEIRAS PLASTICAS TOALHAS LONGAS E CURTAS DE CORES VARIADAS TAMPOS REDONDOS DE MADEIRA PARA MESAS E RECHAUD DESTINADO AO USO ORNAMENTATIVO E DECORATIVO DA FESTIVIDADE DE FORMATURA DO ABC COM ALUNOS DA CRECHE MAE NEGA E A FESTIVIDADE DOS CONCLUINTES DO 9 ANO DA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE OCORRRIDOS NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006683 | 13/12/2022 | 5571.40 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006684 | 13/12/2022 | 1230.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006685 | 13/12/2022 | 1500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006686 | 13/12/2022 | 6230.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006687 | 13/12/2022 | 10200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E TROCA DE PECAS NO VEICULO VAN FIAT MULTIJET DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0006691 | 13/12/2022 | 9000.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 2000 DUAS MIL UNIDADES GARRAFOES DE 20LT COM AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS DE MARCA LARA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO OBS. NOTA FISCAL REFERENTE A FATURAMENTO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 13/12/2022 | 3168.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHES SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 13/12/2022 | 350.00 | 00070842303430 | GEORGIO SANDRO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA FOTOGRAFIA E VIDEOS PARA OS EVENTOS DE FORMATURA 2022 DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL ABC - CRECHE MAE NEGA E ENSINO FUNDAMENTAL 9 ANO A E 9 ANO B - E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006708 | 13/12/2022 | 928.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006709 | 13/12/2022 | 877.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006710 | 13/12/2022 | 1400.15 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006711 | 13/12/2022 | 1297.70 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006712 | 13/12/2022 | 1502.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006713 | 13/12/2022 | 1215.74 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006714 | 13/12/2022 | 1192.25 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0C23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006715 | 13/12/2022 | 1229.40 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006732 | 13/12/2022 | 1502.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFC 2C51 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 13/12/2022 | 269.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL E CRAS NO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDIMENTO AO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0006694 | 13/12/2022 | 972.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 216 DUZENTOS E DEZESSEIS UNIDADES GARRAFOES DE 20LT COM AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS DE MARCA LARA DESTINADOS AO USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS E DO AUXILIO BRASIL E CADUNICO OBS. NOTA FISCAL REFERENTE A FATURAMENTO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0006693 | 13/12/2022 | 405.00 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 90 NOVENTOS UNIDADES GARRAFOES DE 20LT COM AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS DE MARCA LARA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAR PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO OBS. NOTA FISCAL REFERENTE A FATURAMENTO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 14/12/2022 | 0.71 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 14/12/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 14/12/2022 | 6.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 15/12/2022 | 4.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA GUIA CBAR COBAN COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 15/12/2022 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 15/12/2022 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE JOSE VALENTIM DUARTE NETO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006744 | 15/12/2022 | 1741.65 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 6733. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 15/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 15/12/2022 | 300.00 | 00010921139403 | GESSILAYALA BATISTA VITAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAROS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006749 | 19/12/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 19/12/2022 | 5636.30 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 19/12/2022 | 1454.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 19/12/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 19/12/2022 | 7022.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 19/12/2022 | 2908.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 19/12/2022 | 2112.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0006750 | 19/12/2022 | 3570.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE E PORTAL DO SERVIDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006755 | 19/12/2022 | 4645.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM 1000 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB COMPREENDENDO A DIVULGACAO DOS ATOS OBRAS E SERVICOS CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS COM CARATER EDUCATIVO INFORMATIVO DE ORIENTACAO SOCIAL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 45 MIN. UMA VEZ POR MES NO ESTUDIO DA EMISSORA ABRANGENDO TODA A REGIAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 19/12/2022 | 6309.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO MARCIONEIDE DE ANDRADE DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 19/12/2022 | 6409.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO GERALDA CLAUDINO DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 19/12/2022 | 6504.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO JOAO ALVES LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 19/12/2022 | 6530.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE RPV CONFORME ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000208-89.2011.8.15.049 FAVORECIDO HERONILDA BATISTA DO NASCIMENTO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 19/12/2022 | 250.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 19/12/2022 | 600.00 | 00001295716445 | EVERTOM GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAuNA DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 19/12/2022 | 600.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSORA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINOPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 19/12/2022 | 300.00 | 00026531015802 | ZILMAR FERREIRA CAMPOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS EM PROGRAMA DE RADIO VEICULADO NA MAIS FM 100.1 MHz DE UIRAUNAPB PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 19/12/2022 | 320.00 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 19/12/2022 | 740.00 | 00010580269418 | AGOSTINHO DE OLIVEIRA CRUZ | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006789 | 19/12/2022 | 3800.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O EXERCICO DE 2022 COM MAO DE OBRA SOFTWARE E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS POR CONTA DO CONTRATADO NOTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 19/12/2022 | 400.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETERIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB NO SITE MAISTVDENOIS.COM.BR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 19/12/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 19/12/2022 | 1272.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 19/12/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICPIO REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006827 | 19/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 19/12/2022 | 1400.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 19/12/2022 | 1180.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 02DOIS COMPUTADORESNOTEBOOK CONSERTO DE PLACA MAE REINSTALACAO DE SOFTWARE BACKUP DE ARQUIVOS CONSERTO DE MONITOR CONSERTO DE ESTABILIZADOR CONSERTO DE FONTE ATX PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 19/12/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 19/12/2022 | 2975.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 19/12/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00008428872457 | FRANCYCLEIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CACIMBAO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONTRATO 372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006770 | 19/12/2022 | 2760.00 | 00072720018449 | JOSE ALVES DE SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FIAT STRADA DE COR BRANCA PLACA OSU 8591 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 19/12/2022 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 19/12/2022 | 5800.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GON?ALVES ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 10 DEZ UNIDADES DE LUMINARIA PUBLICA LED SMD 200W BF POFF DESTINADAS AO USO NOS POSTES LOCALIZADOS NESTE MUNICPIO VISANDO MELHORIA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 19/12/2022 | 530.00 | 00063964775487 | ANTONIO GERALDO DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO CASSIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00008487179452 | ANTONIO RIAN FERREIRA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 19/12/2022 | 685.00 | 00010338129430 | PAULO AFONSO ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRENOS PUBLICOS E CAPINAGENS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 19/12/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS 13DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 19/12/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 19/12/2022 | 6363.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 19/12/2022 | 420.00 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA GARAGEM MUNICPAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006831 | 19/12/2022 | 2700.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 19/12/2022 | 13426.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 19/12/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 19/12/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 19/12/2022 | 4000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006864 | 19/12/2022 | 1707.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006865 | 19/12/2022 | 1809.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL 704-9S DE PLACA HL740 - 95 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006866 | 19/12/2022 | 1447.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006867 | 19/12/2022 | 1707.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOR RD 406 ADVANCED DE PLACA 406 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006868 | 19/12/2022 | 2014.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 LOCADA A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006869 | 19/12/2022 | 2049.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA OFX 0427 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006870 | 19/12/2022 | 1844.10 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006871 | 19/12/2022 | 1434.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JQF 1132 LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006872 | 19/12/2022 | 1809.95 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 5587 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006873 | 19/12/2022 | 928.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA OSU 8581 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 19/12/2022 | 140.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RAIO X DO CALCANEO DIREITO E ESQUERDO DO PACIENTE JOSE HENRIQUE DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 19/12/2022 | 850.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAG.RADIOG.ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM EXAME DE RM ENCEFALO MATERIAL PARA SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE ANTHONNY VITAL GAEL DE SOUZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 19/12/2022 | 505.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 19/12/2022 | 550.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA MARGARIDA DE SOUSA LINHARES QUE ESTA COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA 24 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 19/12/2022 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA-CASA DE SAUDE PADRE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONVENIO COM O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA ATENDIMENTO NOS NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA INTERNACOES CLINICAS MEDICAS PEDIATRICAS E ADULTAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 0012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006771 | 19/12/2022 | 3800.00 | 00070303005483 | MATEUS CAMILO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO PARTICULAR MARCA CITROENJUMPER M33M HDI TIPO PASMICROONIBUS DE PLACA MOG 6826RN DE COR BRANCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 19/12/2022 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE GENIVAL FRANCISCO DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 19/12/2022 | 3341.67 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A 13DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 19/12/2022 | 7344.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 19/12/2022 | 23991.30 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15 REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 19/12/2022 | 216.67 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/12/2022 | 727.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 19/12/2022 | 727.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 19/12/2022 | 1130.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 19/12/2022 | 800.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE GERALDO RAIMUNDO DUARTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00004594272452 | NATHALIE RAMOS FORMIGA ROLIM | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUICAO DE VALOR DE AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO E DESPESAS DE MORADIA AO MEDICO INTEGRANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL VINCULADO A REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 19/12/2022 | 2576.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 19/12/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 19/12/2022 | 1858.56 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 19/12/2022 | 49128.80 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE 15 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 19/12/2022 | 2346.14 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 19/12/2022 | 2000.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006874 | 19/12/2022 | 2253.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO 30513 DE PLACA QSM 1060 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006875 | 19/12/2022 | 1707.50 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOG 6126 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006876 | 19/12/2022 | 1673.35 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA QSF 8B39 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006877 | 19/12/2022 | 1083.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006878 | 19/12/2022 | 1032.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSB 5577 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006879 | 19/12/2022 | 1006.20 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA RLQ 2B37 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006880 | 19/12/2022 | 928.80 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4023 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 19/12/2022 | 2100.00 | 00038002116453 | ROSANGELA PORDEUS LEITE COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO PARA REVEILLON DENTRO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 19/12/2022 | 5000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 19/12/2022 | 30000.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 19/12/2022 | 5039.09 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUISICAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 19/12/2022 | 913.49 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KILOS DE ALIMENTOS PERECIVEIS CARNE BOVINA EM PEDACO 19 KG FRANGO ABATIDO 2423 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO OBS. NOTA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 19/12/2022 | 950.00 | 00070260237485 | RAYANE BERNARDO DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AO USO NO EVENTO DE FORMATURA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTILDISCENTES DA CRECHE MAE NEGA - FORMATURA DO ABC E ENSINO FUNDAMENTAL IIDISCENTES DA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE CONCLUINTES DO 9 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REALIZADO NO PACO MUNICIPAL NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 19/12/2022 | 1685.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA E.M.E.I.F. PADRE ANTONIO JOSE DUARTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00009209627423 | ANA ELOISE VIEIRA BORGES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.EI.F. ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO MONTANHAS ZONA RURAL DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 19/12/2022 | 1380.06 | 00010806599430 | JOHN WERBTT WALYSON LACERDA ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS CASEIRO SABORES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO NOTA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 19/12/2022 | 425.00 | 00013767179482 | BELZIANE CLAUDINO DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM 85 DIARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 19/12/2022 | 24342.27 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA 13DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 19/12/2022 | 127322.34 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 13DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 19/12/2022 | 17664.90 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS 13DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 19/12/2022 | 51872.02 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 19/12/2022 | 912.37 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 19/12/2022 | 8181.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 E. INFANTIL OPERACIONAL REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 19/12/2022 | 878.14 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 19/12/2022 | 29704.75 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 19/12/2022 | 2279.88 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO NOTA FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 19/12/2022 | 49474.48 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 19/12/2022 | 1212.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - PROFESSORES EJA CONTRATADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO RECURSOS FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 19/12/2022 | 261540.98 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 19/12/2022 | 35185.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 19/12/2022 | 8009.92 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 19/12/2022 | 59465.50 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 19/12/2022 | 14665.20 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 E. INFANTIL OPERACIONAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006881 | 19/12/2022 | 785.45 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFT 3743. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006882 | 19/12/2022 | 710.32 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006883 | 19/12/2022 | 751.30 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKVAGEM VW 15.190 EOD EHD ORE DE PLACA OFX 0B18 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006884 | 19/12/2022 | 648.85 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8J62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006885 | 19/12/2022 | 764.96 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ M.BENZCAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006886 | 19/12/2022 | 887.90 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESL S10 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E34 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006887 | 19/12/2022 | 438.60 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006888 | 19/12/2022 | 387.00 | 13235135000188 | POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 19/12/2022 | 218.50 | 00069592640300 | LUCICLEIDE DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 19/12/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 19/12/2022 | 4141.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 19/12/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 19/12/2022 | 7676.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 19/12/2022 | 150.00 | 00002500595412 | FRANCISCO ROZINALDO DUARTE DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HELENO BARRETO SN CENTRO DE JOCA CLAUDINO-PB DESTINADO AO EXPEDIENTE DA EMPAER MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 19/12/2022 | 2817.90 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE A 13DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 19/12/2022 | 4181.40 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 19/12/2022 | 1412.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006753 | 19/12/2022 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICPIO NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EX-GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVENIOS PUBLICOS ATRAVAES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLENCIAS BEM COMO NAS DEMANDAS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 19/12/2022 | 215.00 | 00016151208404 | MARIA ANACLETO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE CENTRO DE JOCA CLAUDINOPB PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O CADUNICOAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N° 0092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/12/2022 | 636.30 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SCFV REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 19/12/2022 | 1492.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 19/12/2022 | 1632.60 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SCFV COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 19/12/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 19/12/2022 | 2500.00 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 20/12/2022 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIELA BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/12/2022 | 900.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIELA BRAGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS E ACOMPANHAMENTO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 20/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 20/12/2022 | 5106.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHACOPO PRATO FUNDO CALDEIRAO COLHER GARFO FACA FRIGIDEIRAS E ETC DESTINADOS AO USO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO JOCA CLAUDINENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 20/12/2022 | 350.00 | 00010580287408 | DANIELA DE SOUZA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTO POR SE FAZER NECESSARIO A FAMILIA EM CARATER EVENTUAL NA GARANTIA DE MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA E SUPERAR OS RISCOS DECORRENTES DOS PROBLEMAS DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA APRESENTADOS PELA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 20/12/2022 | 2800.00 | 00070307975401 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BUFFET E DE EVENTOCERIMONIA DE COLACAO DE GRAU PARA TURMAS DO ABC DA CRECHE MAE NEGA E 9 ANO DA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO SALAO DO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 20/12/2022 | 4500.00 | 00005121838484 | MARCOS ALEM DE QUEIROGA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS GRADES DE PROTECAO PORTAS E JANELAS EM ACO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 20/12/2022 | 1664.00 | 41400136000176 | JUA ATACADAO LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DE MATERIAL DECORATIVO PISCA PISCA DE NATAL DESTINADO AO USO NA DECORACAO DE AMBIENTES PUBLICOS PARA AS COMEMORACOES NATALINAS PROMOVIDAS POR ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 20/12/2022 | 2000.00 | 31573715000167 | AQUINO DAMIAO SA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SENHOR ANTONIO MARQUES NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 20/12/2022 | 3082.38 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS PANETONES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006908 | 20/12/2022 | 7790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOROFIAT TIPO PICK UP CAMINHONETE COR BRANCA PLACA QFC 2C51 ANOMOD 20212021 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 20/12/2022 | 1420.00 | 00021504830172 | ADERBAL ALVES FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE AREA DE LAZER COM PISCINA SOM FREEZER E CHURRASQUEIRA PARA CONFRATERNIZACAO DA BANDA MARCIAL POETA EVARISTO – BAMAPE EM COMEMORACAO AOS 10 ANOS DE FORMACAO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 20/12/2022 | 650.00 | 00069064636400 | VANDERLY MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES E LANCHES PARA AS CONFRATERNIZACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 20/12/2022 | 1600.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITACAO E ATENCAO INTEGRADA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TRATAMENTO DO PACIENTE MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/12/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM LUZILENE ALEXANDRE ABRANTES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 20/12/2022 | 1212.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERACIALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL-SIASUS- FPO - BPA CADASTRO NACIONAL DE SAUDE - CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE PARA ATENCAO BASICA - SISAB E E-SUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 20/12/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE HELENA ABRANTES DA SILVA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 20/12/2022 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA NEUROLOGIA PARA O PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 20/12/2022 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAMOGRAFIA DIGITAL NA PACIENTE ANTONIA MARIA ALEXANDRE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 20/12/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE ELIANE ALVES DA SILVA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/12/2022 | 11858.56 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE AO EMPENHO 6853. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 20/12/2022 | 6850.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA EM ACO DO GINASIO POLIESPORTIVO O LUISAO E PALCO DE EVENTOS O GONZAGUINHA AMBOS LOCALIZDOS NO CENTRO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 20/12/2022 | 2470.00 | 00047588102810 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 20/12/2022 | 4798.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO MANUTENCAO REPARO LIMPEZA E DEMAIS SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME DESCRITIVO NO HISTORICO DA NOTA ANEXADA A ESTE EMPENHO EM 05 COMPUTADORESNOTEBOOK's E 04 IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 23/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 23/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 23/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 23/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0006918 | 23/12/2022 | 5000.00 | 07455812000170 | J C DOS SANTOS CONSTRUCAO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL TECNICO OPERACIONAL VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS EMISSAO DE PARECERES RELATORIOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E REFORMAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. DISPENSA N DV 000072022 E CONTRATO N 000302022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 23/12/2022 | 5172.02 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFER-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A 3 DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006917 | 23/12/2022 | 4900.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO E PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINOPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006919 | 23/12/2022 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 27/12/2022 | 5062.29 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO NUMERO DE PAGAMENTO 07.26.22356.5170669-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/12/2022 | 6597.49 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 NUMERO DE PAGAMENTO 07.16.22358.627607-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 27/12/2022 | 540.00 | 00014413839722 | DAVI DUARTE DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS MASCULINOS E FEMININO NA CARAVANA DA ASSISTENCIA SOCIAL OCORRIDA DURANTE O MES DE SETEMBRO NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL DISTRITO DE FAZENDA NOVA SITIO MONTANHAS SITIO CASSIANOS E SITIO CATINGUEIRA TOTALIZANDO 36 CORTES REFERENTE AO EMPENHO 5472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental VAAT 15% Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006926 | 27/12/2022 | 71200.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM AUTOMOVELVEICULO NOVO DE MARCAMODELO VOLKSWAGEM GOL 1.0 MC5 DE COR BRANCO CRISTAL ANO DE FAB. 20222023 DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do ensino Fuundamental VAAT 15% Fundeb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006927 | 27/12/2022 | 71200.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UM AUTOMOVELVEICULO NOVO DE MARCAMODELO VOLKSWAGEM GOL 1.0 MC5 DE COR BRANCO CRISTAL ANO DE FAB. 20222023 DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 27/12/2022 | 4000.00 | 41169975000125 | JHONNATTA GABRIEL FELIX GONCALVES DE ALENCAR 70971711461 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE MATERIAIS PARA A DECORACAO PISTA DE DANCA PARIS 4X4M 12 METROS PASSARELA ESPELHADA 30 LEDS CORES E CHUVA DE PRATA DESTINADO AO USO ORNAMENTATIVO DO SALAO DE EVENTOS DO PACO MUNICPAL SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PARA REALIZACAO DE FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DA CRECHE MAE NEGA E FESTA DOS CONCLUINTES DO 9 ANO A E B DA E.M.E.I.F. JOSE GUALBERTO DE ANDRADE REALIZADO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 27/12/2022 | 7368.24 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTO DA FOLHA 29 26 78 REFERENTE 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO NUMERO DO DOCUMENTO 07.1622356.5170669-2. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 27/12/2022 | 79510.17 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB AGRUPAMENTO 2 12 23 79 REFERENTE 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO NUMERO DO DOCUMENTO 07.1622356.5170669-2. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 27/12/2022 | 83657.47 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB AGRUPAMENTO 2 12 23 79 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 NUMERO DE PAGAMENTO 07.16.22358.627607-4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 27/12/2022 | 7643.30 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGRUPAMENTO DA FOLHA 29 26 78 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 NUMERO DE PAGAMENTO 07.16.22358.627607-4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil VAAT 50% Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 27/12/2022 | 1047.00 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS MARCAMODELO KIND BABY DESTINADAS AO USO NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO ATENDIMENTO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006961 | 27/12/2022 | 3959.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MODELO VW INDUSCAR FOZ DE PLACA MOS 2563 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR DESLOCAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006962 | 27/12/2022 | 20096.20 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MODELO VW INDUSCAR FOZ DE PLACA MOS 2563 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006963 | 27/12/2022 | 1337.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE AUTO PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ CAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006964 | 27/12/2022 | 6682.12 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTOPECAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ CAIO LO 16 ORE DE PLACA QSJ 5A97 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006965 | 27/12/2022 | 2996.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO V8L 4X4 DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006966 | 27/12/2022 | 17057.74 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO V8L 4X4 DE PLACA QFG 0223 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006967 | 27/12/2022 | 10200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E TROCA DE PECAS NO VEICULO VAN FIAT MULTIJET DE PLACA QFT 3743 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 6687. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006968 | 27/12/2022 | 1230.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO EMPENHO 6684. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006969 | 27/12/2022 | 6230.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO EMPENHO 6686. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006970 | 27/12/2022 | 5571.40 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EMPENHO 6683. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006971 | 27/12/2022 | 1500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO EMPENHO 6685. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006972 | 27/12/2022 | 2640.95 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO PARA PROPICIAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO UM AMBIENTE HIGIENAZIDO PARA MELHOR APRENDIZADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006974 | 27/12/2022 | 1051.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006975 | 27/12/2022 | 1500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006976 | 27/12/2022 | 1095.57 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MODELO FOX DE PLACA QF2 4063 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006977 | 27/12/2022 | 1148.10 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSAS AUTO PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QF2 4083 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00010771072422 | EDSON DE SOUSA ALVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS AUDIO VISUAIS PRESTADOS EM FILMAGEM AEREA COM DRONE DE EVENTOS FESTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00028751460840 | ERIVAN ALVES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 27/12/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE JOSEFA QUARESMA DA SILVA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006932 | 27/12/2022 | 23600.08 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 27/12/2022 | 240.00 | 00002887023446 | RILVANDA ANACLETO DE ANDRADE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 27/12/2022 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/12/2022 | 3988.47 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO AGRUPAMENTO 6 REFERENTE 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO NUMERO DO DOCUMENTO 07.1622356.5170669-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 27/12/2022 | 11014.76 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15 AGRUPAMENTO 5 REFERENTE A 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO NUMERO DE PAGAMENTO 01.16.22356.5170669-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 27/12/2022 | 4170.98 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO AGRUPAMENTO 6 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 NUMERO DE PAGAMENTO 07.16.22358.627607-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 27/12/2022 | 11062.85 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15 AGRUPAMENTO 5 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 NUMERO DE PAGAMENTO 07.16.22358.627607-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 27/12/2022 | 1330.00 | 00003271134480 | FRANCISCO CARLOS LIMEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUXILIAR TEMPORARIO COM O OBJETIVO DE COBRIR FERIAS DE MOTORISTA EFETIVO PARA MANTER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NA LOCOMOCAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO TANTO NESTE MUNICPIO QUANTO EM HOSPITAIS DE CIDADES ADJACENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/12/2022 | 1300.00 | 00005173366427 | FRANCISCA IVANILDA DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS EM MARCACAO DE EXAMES CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS COLETA DE DADOS DOS PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO RECEBIMENTO E ENCAMINHAMENTO AO SETOR DE EMPENHO DAS NOTAS FISCAIS DOS EXAMES CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS E ETC NO DEPARTAMENTO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO USUARIO DO SUS DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 27/12/2022 | 270.00 | 00008355691440 | JULIO ANDERSON BATISTA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO NA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006949 | 27/12/2022 | 21440.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A 134 HORAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE ANO 2020 PERIODO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA DE ALENCAR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00007584338402 | JOSÉ VALCENY DA SILVA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 27/12/2022 | 1300.00 | 00003770889436 | ENALDO EZEQUIEL DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006960 | 27/12/2022 | 9100.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142022 CONTRATO N 000372022 - CPL REFERENTE A 26 DIARIAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA PEY 2G64 - MB L 1620 ANO 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 27/12/2022 | 5053.41 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022 CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.22356.5170669-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 27/12/2022 | 11628.32 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 NUMERO DE PAGAMENTO 07.16.22358.627607-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 27/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA PIX COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006929 | 27/12/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E ETC DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 27/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONTROLE DE ESGOTO PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 082022 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTEGRANTES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 27/12/2022 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 082022 IMOVEL ESTE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTODE ALMOXARIFADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS SETORES INTERANTES DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/12/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/12/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A EPC | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOE JORNAL A UNIAO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/12/2022 | 950.27 | 00008229000417 | FRANCISCO ARTHUR T. DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO REFERENTE AO EMPENHO 6301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/12/2022 | 3555.22 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RETENCAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/12/2022 | 0.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/12/2022 | 1.18 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E TAMBEM EM PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/12/2022 | 154.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.535-X - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/12/2022 | 0.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 13.185 - 7 - RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/12/2022 | 121.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/12/2022 | 501.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/12/2022 | 792.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 15.175-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/12/2022 | 17.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE PAG SALAR CRED CONTA COBRADA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/12/2022 | 15.43 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE LIBANT FLOAT PG SAL DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/12/2022 | 32.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE GUIA CBAR INTERNET COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 31.689-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/12/2022 | 109.32 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/12/2022 | 443.73 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DARFRFB DESCONTADO DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/12/2022 | 463.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/12/2022 | 3222.45 | 02494312000124 | DARF - RECEITA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS AGRICULTURA ADMIISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRA ESTRUTURA COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 14.782-6 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0007024 | 30/12/2022 | 2662.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOSMATERIAIS MEDICO HOSPITALARES BOLSA DE COLOSTOMIA COMPRESSA DE GAZE SERINGA SONDA OXIMETRO SACO HOSPITALAR BRANCO FITA CIRURGICA ESFIG EM NYLON DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO USUARIO DO SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/12/2022 | 166.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.311-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/12/2022 | 165.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 624098-8. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006993 | 30/12/2022 | 210018.88 | 28612815000140 | MARCELLO MACEDO FAUSTINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS KITS DE LIVROS DIDATICOS DE PROFESSOR E ALUNO COM JOGOS EDUCATIVOS DESTINADO AO USO NO PROGRAMA MATEMTICA EM JOGO PARA ATENDIMENTO DOS PROFESSORES E ALUNOS SELECIONADOS PARA O PROGRAMA A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/12/2022 | 636.30 | 01613283000100 | Prefeitura Municipal de Joca Claudino | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CRAS EFETIVOS REFERNTE A 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7011
Última atualização: 11/06/2024